1、機(jī)加車(chē)間質(zhì)量管理制度生產(chǎn)管理部編制生效日期：2015年11月15日編制審核批準(zhǔn)1， 目的為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，實(shí)現(xiàn)有效勞動(dòng)和長(zhǎng)效管理。保證公司產(chǎn)品質(zhì)量出廠合格率，在生產(chǎn)過(guò)程中減少或消除質(zhì)量問(wèn)題，明確崗位員工的職責(zé)；2， 適用范圍適用于機(jī)加車(chē)間產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制管理；3， 定義 機(jī)加車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程及成品質(zhì)量控制；4， 職責(zé)和權(quán)限4.1車(chē)間主管是車(chē)間質(zhì)量管理的主要責(zé)任人。4.2班組長(zhǎng)是生產(chǎn)班組質(zhì)量管理的主要責(zé)任人。4.3檢驗(yàn)員是執(zhí)行車(chē)間質(zhì)量管理制度的責(zé)任人。5，內(nèi)容5.1 質(zhì)量管理保證措施5.1.1 班組長(zhǎng)，檢驗(yàn)員及操作者若發(fā)現(xiàn)圖紙和加工工藝文件上的異常，要在第一時(shí)間向技術(shù)人

2、員反應(yīng)，經(jīng)技術(shù)人員確認(rèn)后開(kāi)始執(zhí)行，任何人不得擅自更改圖紙和工藝。5.1.2 車(chē)間實(shí)行送檢制度。操作者加工完每道工序，必須在自檢合格、再送，檢驗(yàn)員確認(rèn)合格后，方能跟隨工序周轉(zhuǎn)。5.1.3 檢驗(yàn)員和班組長(zhǎng)必須加強(qiáng)巡檢力度，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任以及必要的監(jiān)督義務(wù)。每班次必須保證巡檢4次以上，對(duì)技能差的操作者增加巡檢次數(shù)。5.1.4 實(shí)行“無(wú)故障交檢”制度，樹(shù)立質(zhì)量第一觀念。操作者對(duì)交檢的零件，必須做到逐個(gè)自檢。確定合格后才能交檢。自檢確定不能返修的不良品，與自檢合格品分開(kāi)交檢，并注明不良情況。要主動(dòng)把自檢廢品交給檢驗(yàn)員，并在檢驗(yàn)廢品單上簽字。5.1.5 檢驗(yàn)員要對(duì)交檢的零件進(jìn)行分類(lèi)復(fù)檢，需返修的開(kāi)出返修單

3、通知交檢者，并責(zé)成取走零件。不良品由檢驗(yàn)員跟進(jìn)處理(詳見(jiàn)5.3“不良品處理流程”)。5.1.6 操作者使用的量具必須與檢驗(yàn)員的量具保持統(tǒng)一。特別是千分尺、百分表、塞規(guī)等精密量具，使用前必須經(jīng)檢驗(yàn)員校準(zhǔn)才能使用。5.1.7 操作者接到生產(chǎn)任務(wù)后，嚴(yán)格執(zhí)行“三不原則”，即“不接受不良品”“不產(chǎn)生不良品”“不流出不良品”；1)不接受不合格品，指員工在生產(chǎn)加工之前，先對(duì)前道工序產(chǎn)品按規(guī)定檢查其是否合格，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題則有權(quán)拒絕接受，并及時(shí)反饋前道工序。前工序人員需要馬上停止加工，追查原因，采取對(duì)策，使質(zhì)量問(wèn)題得以及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)糾正。并避免不合格品的繼續(xù)加工所造成的浪費(fèi)。2)不制造不合格品，指接受前道的合

4、格品后，在本崗位加工時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)范，確保產(chǎn)品的加工質(zhì)量。對(duì)作業(yè)前的檢查、確認(rèn)等準(zhǔn)備工作做得充分到位;對(duì)作業(yè)中的過(guò)程狀況隨時(shí)留意，避免或及早發(fā)現(xiàn)異常的發(fā)生，減少產(chǎn)生不合格品的幾率。準(zhǔn)備充分并在過(guò)程中得到確認(rèn)是不制造不合格品的關(guān)鍵。只有不產(chǎn)生不良品才能使得不流出和不接受不良品變?yōu)榭赡堋?)不流出不合格品，指員工完成本工序加工，需檢查確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)不良品，必須及時(shí)停機(jī)，將不良品在本工序截下，并且在本工序內(nèi)完成處置和防止對(duì)策。保證傳遞的是合格產(chǎn)品，否則會(huì)被下道“客戶(hù)”所拒收。5.1.8 樹(shù)立文明生產(chǎn)理念，加工者對(duì)加工的零件必須擺放整齊，確保無(wú)磕碰傷的隱患。對(duì)擺放不整齊的加工者，檢驗(yàn)員要責(zé)成

5、擺放整齊后給予檢驗(yàn)。5.1.9 經(jīng)檢驗(yàn)合格零件，QC檢驗(yàn)員要及時(shí)通知車(chē)間物料員轉(zhuǎn)工序。對(duì)無(wú)后續(xù)加工的零件，開(kāi)出合格證，物料員憑合格證開(kāi)單入庫(kù)。車(chē)間計(jì)劃員依據(jù)半成品庫(kù)核準(zhǔn)的數(shù)量核對(duì)任務(wù)完成情況。5.2 機(jī)加車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)各工種廢品、返修品指標(biāo)如下：普通車(chē)床報(bào)廢率數(shù)控車(chē)報(bào)廢率銑工報(bào)廢率鉗工報(bào)廢率磨工報(bào)廢率加工中心報(bào)廢率線切割報(bào)廢率2%1%2%2%0.5%0.5%1%普通車(chē)床返修率數(shù)控車(chē)返修率銑工返修率鉗工返修率磨工返修率工中心返修率線切割返修率3%2%3%3%2%2%2%加工者對(duì)廢品、返修品，指標(biāo)負(fù)責(zé)；超出指標(biāo)部分由加工者承擔(dān)損失。 5.3 不良品處理流程不良品處理流程圖運(yùn)作說(shuō)明權(quán)責(zé)部門(mén)“品質(zhì)異常處理單

6、”交統(tǒng)計(jì)處理單據(jù)上交生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)保存處理返修完成后重新轉(zhuǎn)QC檢驗(yàn)確認(rèn)附“品質(zhì)異常處理單”退責(zé)任工序返修標(biāo)示后正常流轉(zhuǎn)附品質(zhì)異常處理單不良件標(biāo)示轉(zhuǎn)不良品區(qū)域車(chē)間主管簽字確認(rèn)檢驗(yàn)員填寫(xiě)“報(bào)廢單”并由責(zé)任人簽字正常流轉(zhuǎn)正常流轉(zhuǎn)OKOKNGNGQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)操作員自檢QC檢驗(yàn)員確認(rèn)并評(píng)審處理評(píng)審報(bào)廢評(píng)審讓步評(píng)審返修生產(chǎn)車(chē)間加工零件填寫(xiě)“品質(zhì)異常單”并跟進(jìn)狀況1， 生產(chǎn)各工序員工加工時(shí)，必須進(jìn)行自檢確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)不良及時(shí)反饋檢驗(yàn)員處理；QC檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過(guò)程中或接到不良反饋時(shí)，需馬上檢驗(yàn)確認(rèn)，確認(rèn)不良后及時(shí)開(kāi)據(jù)“品質(zhì)異常處理單”進(jìn)行處理機(jī)加車(chē)間/品質(zhì)2， 不良評(píng)審流程1) 所有不良品均由檢驗(yàn)員處理評(píng)審，并跟進(jìn)評(píng)審

7、狀況2) 嚴(yán)格按照“品質(zhì)異常處理單”要求執(zhí)行3) 相關(guān)評(píng)審人員應(yīng)配合檢驗(yàn)員簽訂處理意見(jiàn)4) 所有“品質(zhì)異常處理單”處理周期不得超過(guò)兩個(gè)工作日機(jī)加車(chē)間/品質(zhì)/項(xiàng)目工程師3，評(píng)審意見(jiàn)的執(zhí)行1） 評(píng)審返修：檢驗(yàn)員需將“品質(zhì)異常處理單”第三聯(lián)交由返修責(zé)任人返修；2） 評(píng)審讓步：同樣需要將“品質(zhì)異常處理單”第三聯(lián)與產(chǎn)品一起流轉(zhuǎn)，以保證后期發(fā)現(xiàn)問(wèn)題具有可追溯性；3） 評(píng)審報(bào)廢：需由QC檢驗(yàn)員填寫(xiě)“報(bào)廢單”申請(qǐng)報(bào)廢，不良零件交由檢驗(yàn)員處理，“報(bào)廢單”需責(zé)任人及車(chē)間班組長(zhǎng)或車(chē)間主管簽字后，方能將零件報(bào)廢處理4） 發(fā)生重大質(zhì)量事故，需由責(zé)任人及責(zé)任班組、車(chē)間主管提交質(zhì)量事故分析報(bào)告，生產(chǎn)總監(jiān)確認(rèn)后由質(zhì)量人員負(fù)責(zé)保存5） 確認(rèn)報(bào)廢的零件統(tǒng)一交由QC檢驗(yàn)員處理6） 所有“返修”或“報(bào)廢”零件均需將相關(guān)單據(jù)交由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一處理，并根據(jù)機(jī)加車(chē)間員工績(jī)效考核制度納入個(gè)人績(jī)效考核7） 所有“讓步接收”零件均需由檢驗(yàn)員匯總統(tǒng)計(jì)，以備后期裝配