1、.安全風險管理、隱患排查治理制度1. 目的為了建立安全生產風險管理和事故隱患排查治理長效機制，保證風險管理和隱患治理信息系統(tǒng)的正常運行，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，保證員工生命財產安全，根據安全生產相關法律法規(guī)，特制定本制度。2. 使用范圍適用于本公司風險管理、安全生產事故隱患排查治理和監(jiān)督檢查。3. 職責各部門及負責人嚴格履行風險管理和事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控責任制制度的職責。4. 術語和定義4.1 風險管理風險管理是指風險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風險事件發(fā)生的各種可能性，或風險管理者減少風險事件發(fā)生時造成的損失。4.2 風險點風險

2、點亦稱風險源，是指伴隨風險的部位、設備、設施、場所、區(qū)域等的物理實體、作業(yè)環(huán)境或空間。5. 風險防控程序5.1 風險辨識風險辨識是企業(yè)風險防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。企業(yè)各部門、車間、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風險辨識，在風險辨識過程中，要對風險點進行分析，確定其危害因素，并根據各區(qū)域、場所的風險點制定有效的、具體的、可操作性強的防范措施，便于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生。5.2 形成風險點庫企業(yè)完成風險辨識工作后，將識別出的風險點納入系統(tǒng)，形成企業(yè)自己的風險點源庫

3、。風險點庫主要包括：風險點名稱、危害因素、防控要求。5.3 制定風險清單企業(yè)建立風險點源庫后，需要根據風險點源庫結合自身的實際情況制定廠礦、車間（部門）、班組、崗位的風險清單。每一層級的清單中的風險點、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實際情況。5.4 風險信息更新要對風險防控進行跟蹤驗證，定期進行風險辨識，涉取新的風險信息，對產生新的風險危害進行補充評價，對原有風險評價中的措施進行修訂、更新。6. 事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務，也是主體責任的重要內容之一，是對風險分級管控措施的充分應用，針對每個危險源應采取的控制措施進行排查，才能真正實現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排

4、查治理不留盲區(qū)、不留死角。6.1 實施隱患排查及公示各層級要對照制定的風險防控清單進行隱患排查，按風險點及時將隱患信息上報到安全管理小組。公司應將排查出的主要事故隱患進行公示，并形成風險管理和隱患排查治理檢查項目公示牌。6.2 風險管理和隱患排查治理通知與整改復查每次隱患排查工作結束后，對存在問題的檢查信息需要進行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安全管理部門要盡快下發(fā)風險控制和隱患排查治理通知單，相關責任部門和責任人根據隱患整改記錄單進行隱患整改，隱患整改完成后，需要對隱患的整改情況進行填報，安全管理部門對整改結果復查，并登記隱患的復查信息。6.3 隱患消除與隱患歸檔對檢查合格的隱患管理人

5、員經確認后進行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統(tǒng)將自動歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進行再次整改，知道確認隱患消除為止。7. 隱患排查內容和要求對于一般性事故隱患，安全管理部門應要求有關部門期限排除。對于重大事故隱患，安全管理部門應聯(lián)系相關部門技術人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。（1） 事故隱患的范圍（1） 危及安全生產的不安全因素或重大險情。（2） 可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。（3） 建設、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。（4） 停工、生產、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災、爆炸、中毒。（5）

6、可能造成職業(yè)病職業(yè)危害的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。（6） 在敏感地區(qū)進行作業(yè)活動可能導致的重大污染。（7） 丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等）。（8） 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務。（9） 以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。（2） 對所排查的安全隱患，由安全管理部門會同相關部門編制整改措施，并下發(fā)事故隱患整改通知書，由各車間、部門負責人負責落實整改。（3） 對難以立即整改的重大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。（

7、4） 在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停產，對難以停止使用或停產的相關生產裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。（5） 對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司安全管理部門、公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關部門報告，報告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。（6） 事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責任人為各車間、部門主要負責人。（7） 各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當班組能整改的不準推向車間、凡車間能整改的不準推向公司主管部門的原則按期完成整改任務。（8） 整改責任單位要按照事故隱患整改通知書要求，對事故隱患認真整改，并于規(guī)定的時限內，向公司安全管理部門報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監(jiān)控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。（9） 整改工作結束后，整改部門要按要求寫