1、.員工出差管理辦法（試行）1、 目的為規(guī)范出差管理流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本辦法。2、 適用范圍適用于公司全體員工三、出差審批權(quán)限：1、當(dāng)日出差當(dāng)日返回的，一般員工由部門負責(zé)人核準。部門負責(zé)人出差的，由總經(jīng)理核準。（市內(nèi)辦事視為外出，詳情參照公司考勤管理辦法（試行）文件）2、遠途出差（國內(nèi)）的一般員工由部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準。部門負責(zé)人出差的，由總經(jīng)理核準。3、港澳臺或者國外出差的，一律由總經(jīng)理核準。四、出差管理原則1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。3、提倡力行節(jié)約并對

2、限額控制的差旅費用實行超支自理。五、出差細則1.員工出差前，需填寫出差申請單或者釘釘申請，并將批準后的申請單交至人事行政部備案（釘釘請抄送一份至人事行政部），無申請單的視為曠工。2.如因特殊情況，無法及時辦理出差審批手續(xù)的，出差前可以電話或者釘釘請示相關(guān)審核領(lǐng)導(dǎo)，出差歸來后1天內(nèi)補辦手續(xù)。3.出差前需要借支差旅費的，向財務(wù)部門提交借款單，并由財務(wù)部門按照限額標準和預(yù)計出差天數(shù)核定借支金額，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放借支金額。借款單由財務(wù)部門保管以便結(jié)清借款。4.員工出差期間必須留有可以聯(lián)系到本人的聯(lián)系方式，其在公司的工作內(nèi)容應(yīng)指定專人接替或者協(xié)調(diào)，確保工作的連續(xù)性，如因沒有事先交接好而影響了工作，公

3、司視情節(jié)輕重給予一定的處罰。5.員工出差期間必須每天以電話、釘釘、QQ或者郵件形式向上級主管匯報工作情況，上級主管對本部門出差員工負有監(jiān)督的責(zé)任。6.出差途中如遇意外或因?qū)嶋H工作，需要延長出差時間的，應(yīng)及時打電話向公司領(lǐng)導(dǎo)請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷，且超出的天數(shù)按曠工處理。7.員工出差結(jié)束后應(yīng)立即返回公司，并于出差歸來后3天內(nèi)憑相關(guān)票據(jù)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼、結(jié)清借款等手續(xù)。（費用報銷程序嚴格按照費用報銷制度執(zhí)行）8、對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。9、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非

4、出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理，同時視情節(jié)輕重給予行政處分及罰款。10、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審核所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。六、出差各項標準及補貼標準：項目總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理/主管一般員工交通費實報實報實報實報住宿費實報實報公司提前安排住宿，特殊情況電話或釘釘申請后執(zhí)行餐費補貼（三餐）實報實報一類地區(qū)120元/天.人一類地區(qū)100元/天.人二類地區(qū)70元/天.人二類地區(qū)60元/天.人三類地區(qū)40元/天.人三類地區(qū)40元/天.人通訊補貼實報實報30元/天.人20元/天.人業(yè) 務(wù)招待費實報實報批準部分給予報銷批準部分給予報銷公務(wù)費用實報實報實報

5、實報一類地區(qū)指各省會、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)等。二類地區(qū)全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。三類地區(qū)指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。七、交通費：1、 出差乘坐交通工具按以下標準執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。（1）短途（當(dāng)日返回）出差一般選擇汽車或火車作為交通工具。（2）遠途出差一般選擇汽車、火車作為交通工具。車程超過8小時以上的，可申請臥鋪，車程8小時以內(nèi)的，選擇硬座。（3）特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可選擇高鐵或飛機等交通工具。（4）市內(nèi)交通或出差地市內(nèi)交通一般選擇公交車、地鐵、中巴，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后可以乘坐出租車，報銷時需在票據(jù)上注明起始地點、原因以及隨同人員。多人一起出差，同乘一輛

6、出租車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。（5）經(jīng)總經(jīng)理批準同意，個人或多人一起同行出差自帶（駕）私車，憑票報銷與出差時間、出差地點一致的過路費。燃油費按1元/公里的標準給予補貼，隨同人員不再報銷相關(guān)交通費。2、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：（1）未經(jīng)同意，擅自乘坐超標準交通工具而發(fā)生的超支部分。（2）借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分。（3）未經(jīng)批準，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐標準交通工具費用的部分。（4）公司派車接送或搭乘免費公司車輛的。（5）第1條第（5）條涉及的隨同人員情況。八、住宿費：1、住宿費以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時

7、間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理，不予報銷。2、公司所有人員出差，原則上一人的住單人間，同性別的兩人住同一標準間，兩人以上的按照實際情況進行合理安排房間。3、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：（1）由接待單位免費接待安排住宿的；（2）到外地參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間，由舉辦方安排住宿的。（培訓(xùn)費中已經(jīng)包含了住宿費）（3） 兩人（含）以上一同出差且同住一房間的，其中住宿費已由一人報銷，其另一人住宿費不予報銷。（4） 借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的住宿費。九、餐費補貼1、餐費補貼按出差期間應(yīng)就餐天數(shù)的標準計算確定。不滿一天的按半天進行折算。超出限額標準的部分自

8、理，不予報銷。2、享受出差餐費補貼的就不再享受公司當(dāng)月當(dāng)天的午餐補貼。3、出差期間有下列情況之一者，不計發(fā)餐費補貼：（1）出差期間的伙食由接待單位安排的。（2）到外地參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，舉辦方安排伙食的。（培訓(xùn)費中包含了伙食費）。 （3）陪同客戶用餐的那次餐費不計發(fā)。（4）借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的伙食費。十、業(yè)務(wù)招待費因業(yè)務(wù)需要在出差地招待客戶發(fā)生費用時，必須提前電話或釘釘請示公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。十一、公務(wù)雜費費用出差期間因業(yè)務(wù)所發(fā)生的快遞費、文件復(fù)印費、傳真費、托運費等，憑有效票據(jù)按實報銷。十二、附則1. 本辦法的最終解釋權(quán)歸屬公司人事行政部，如有爭議或不完善之處，公司人事行政部有權(quán)根據(jù)實際情況或公司發(fā)展變化進行補充調(diào)整。 2. 以往制度規(guī)章與本規(guī)定不符的，以本辦法為準。3. 本辦法自2016年1月31日起執(zhí)行。13、 附件出差申請單申請日期部 門姓 名出差地點出差單位出差事由出差期間，聯(lián)系方式： ，工作由 代為處理或協(xié)調(diào)預(yù)計時間 年 月 日時起 年 月 日時止 共計 天 時實際時間 年 月 日時起 年 月 日時止 共計 天 時部門主管審核 此欄由申請人部