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生產(chǎn)部內(nèi)審檢查表_第3頁
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文檔簡介

1、生產(chǎn)部內(nèi)審檢查表部門生產(chǎn)技術(shù)部負責人審核員日期頁次第1頁共3頁ISO9001章節(jié)號審 核 要 點審 核 記 錄7.5.3 形成文件的信息的控制1、應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本標準所要求的形成文件的信息2、對確定策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息3、應(yīng)對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護6.2 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃組織應(yīng)保留有關(guān)質(zhì)量目標的形成文件的信息。質(zhì)量目標的內(nèi)容；分解；包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容，并可測量。5.3 組織的崗位、職責和權(quán)限部門組織的崗位、職責和權(quán)限7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護過程運行所需的基礎(chǔ)設(shè)施組織的設(shè)施提高和維護情況，7.1.4 過程運行

2、環(huán)境工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求 內(nèi)審檢查表部門生產(chǎn)技術(shù)部負責人審核員同上日期頁次第2頁共3頁ISO9001章節(jié)號審 核 要 點審 核 記 錄8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件的信息。 8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制可獲得形成文件的信息，受控條件：生產(chǎn)過程的控制文件；工記律和其他執(zhí)行記錄；設(shè)備維護要求和實施情況；交付實施的符合性；獲得的檢測設(shè)備8.5.2 標識和可追溯性保留實現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息；檢驗、試驗狀態(tài)標識的執(zhí)行情況。8.5.4防護產(chǎn)品搬運、包裝、貯存、交付過程 中采取的產(chǎn)品防護措施和客觀證據(jù)。 內(nèi)審檢查表部門生產(chǎn)技術(shù)部負責人審核員日期頁次第3頁共3頁ISO9001章節(jié)號審 核 要 點審 核 記 錄8.1 運行策劃和控制在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息8.5.3 顧客或外部供方的財產(chǎn)顧客和外部供方財產(chǎn)，組織應(yīng)予以識別、驗證、保護和維護。保留相關(guān)形成文件的信息8.5.6

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