1、泓域咨詢/改性瀝青生產(chǎn)加工項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)改性瀝青生產(chǎn)加工項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目名稱改性瀝青生產(chǎn)加工項(xiàng)目我國瀝青表觀消費(fèi)量從2008年的1,169.16萬噸上升至2016年的2,882.47萬噸。從進(jìn)口量來看，2008年進(jìn)口322.80萬噸，約占當(dāng)年消費(fèi)量的27.61%，對(duì)外依存度較高；而在2016年，進(jìn)口量為495.14萬噸，下降至當(dāng)年消費(fèi)量的17.18%，體現(xiàn)了國內(nèi)瀝青生產(chǎn)能力的提高。改性瀝青是摻加橡膠、樹脂、高分子聚合物、磨細(xì)的橡膠粉或其他填料等外摻劑（改性劑），或采取對(duì)瀝青輕度氧化加工等措施，使瀝青或?yàn)r青混合料的性能得以改善制成的瀝青結(jié)合料。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx公司（三

2、）法定代表人蔣xx（四）公司簡(jiǎn)介通過持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟(jì)規(guī)模和綜合實(shí)力不斷增長(zhǎng)，企業(yè)貢獻(xiàn)力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面對(duì)科技高速發(fā)展的二十一世紀(jì)，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場(chǎng)。產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi)，還出口全球幾十個(gè)國家和地區(qū)，深受國內(nèi)外用戶的一致好評(píng)。本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管

3、理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)。 公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項(xiàng)目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢(shì)。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊(duì)伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。上一年度，xxx

4、科技公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6213.03萬元，同比增長(zhǎng)8.42%（482.75萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)改性瀝青生產(chǎn)及銷售收入為5870.99萬元，占營業(yè)總收入的94.49%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1419.22萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)358.15萬元，增長(zhǎng)率33.75%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1064.41萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)230.39萬元，增長(zhǎng)率27.62%。（五）項(xiàng)目選址xx工業(yè)園區(qū)（六）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積7263.63平方米（折合約10.89畝）。（七）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)72.92%，建筑容積率1.26，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.00%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度187.84萬

5、元/畝。項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e7263.63平方米，建筑物基底占地面積5296.64平方米，總建筑面積9152.17平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程5738.83平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積640.83平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)51臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)971.24萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1179725.63千瓦時(shí)，折合144.99噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量5517.96立方米，折合0.47噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“改性瀝青生產(chǎn)加工項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1179725.63千瓦時(shí)，年總用水量5517.96立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）145.46噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能

6、量59.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.64%，能源利用效果良好。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3008.95萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2045.58萬元，占項(xiàng)目總投資的67.98%；流動(dòng)資金963.37萬元，占項(xiàng)目總投資的32.02%。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入6810.00萬元，總成本費(fèi)用5139.76萬元，稅金及附加56.70萬元，利潤總額1670.24萬元，利稅總額1957.32萬元，稅后凈利潤1252.68萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額704.64萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率55.51%，投資利稅率65.05%，投資回報(bào)率41.63%，全部投資回收期3.90年，提

7、供就業(yè)職位141個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率55.51%，投資利稅率65.05%，全部投資回報(bào)率41.63%，全部投資回收期3.90年，固定資產(chǎn)投資回收期3.90年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。引導(dǎo)民營企業(yè)建立品牌管

8、理體系，增強(qiáng)以信譽(yù)為核心的品牌意識(shí)。以民企民資為重點(diǎn)，扶持一批品牌培育和運(yùn)營專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。二、建設(shè)背景分析(一)項(xiàng)目建設(shè)背景我國瀝青表觀消費(fèi)量從2008年的1,169.16萬噸上升至2016年的2,882.47萬噸。從進(jìn)口量來看，2008年進(jìn)口322.80萬噸，約占當(dāng)年消費(fèi)量的27.61%，對(duì)外依存度較高；而在2016年，進(jìn)口量為495.14萬噸，下降至當(dāng)年消費(fèi)量的17.18%，體現(xiàn)了國內(nèi)瀝青生產(chǎn)能力的提高。根據(jù)交通運(yùn)輸部門國家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013年2030年），到2030年高速公路將覆蓋省會(huì)城市及90%的具有20萬以上人口的城市，未來將重點(diǎn)發(fā)展地方高速、

9、區(qū)域均衡發(fā)展以及道路質(zhì)量提高和農(nóng)村公路建設(shè)，力爭(zhēng)到2030年全面建成國家高速公路，普通國道基本建成二級(jí)及以上公路，因此我國瀝青需求量將保持在較高水平。改性瀝青是摻加橡膠、樹脂、高分子聚合物、磨細(xì)的橡膠粉或其他填料等外摻劑（改性劑），或采取對(duì)瀝青輕度氧化加工等措施，使瀝青或?yàn)r青混合料的性能得以改善制成的瀝青結(jié)合料。改性瀝青其機(jī)理有兩種，一是改變?yōu)r青化學(xué)組成，二是使改性劑均勻分布于瀝青中形成一定的空間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)代公路和道路發(fā)生許多變化：交通流量和行駛頻度急劇增長(zhǎng)，貨運(yùn)車的軸重不斷增加，普遍實(shí)行分車道單向行駛，要求進(jìn)一步提高路面抗流動(dòng)性，即高溫下抗車轍的能力；提高柔性和彈性，即低溫下抗開裂的能力；

10、提高耐磨耗能力和延長(zhǎng)使用壽命?，F(xiàn)代建筑物普遍采用大跨度預(yù)應(yīng)力屋面板，要求屋面防水材料適應(yīng)大位移，更耐受嚴(yán)酷的高低溫氣候條件，耐久性更好，有自粘性，方便施工，減少維修工作量。使用環(huán)境發(fā)生的這些變化對(duì)石油瀝青的性能提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。對(duì)石油瀝青改性，使其適應(yīng)上述苛刻使用要求，引起了人們的重視。經(jīng)過數(shù)十年研究開發(fā)，已出現(xiàn)品種繁多的改性道路瀝青、防水卷材和涂料，表現(xiàn)出一定的工程實(shí)用效果。但鑒于改性后的材料價(jià)格通常比普通石油瀝青高27倍，用戶對(duì)材料工程性能尚未能充分把握，改性瀝青產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢。當(dāng)前改性道路瀝青主要用于機(jī)場(chǎng)跑道、防水橋面、停車場(chǎng)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、重交通路面、交叉路口和路面轉(zhuǎn)彎處等特殊場(chǎng)合的鋪裝應(yīng)用。

11、這段時(shí)間歐洲將改性瀝青應(yīng)用到公路網(wǎng)的養(yǎng)護(hù)和補(bǔ)強(qiáng)，較大地推動(dòng)了改性道路瀝青的普遍應(yīng)用。改性瀝青防水卷材和涂料主要用于高檔建筑物的防水工程。隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)建設(shè)事業(yè)的發(fā)展，將進(jìn)一步推動(dòng)改性瀝青的品種開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展。改性瀝青的品種和制備技術(shù)取決于改性劑的類型、加入量和基質(zhì)瀝青（即原料瀝青）的組成和性質(zhì)。由于改性劑品種繁多，形態(tài)各異，為了使其與石油瀝青形成均勻的可供工程實(shí)用的材料，多年來評(píng)價(jià)了各種類型改性劑，并開發(fā)出相應(yīng)的配方和制備方法，但多數(shù)已工程實(shí)用的改性瀝青屬于專利技術(shù)和專利產(chǎn)品。(二)必要性分析與水泥混凝土路面相比，瀝青混合料路面以其優(yōu)良的性能在公路修筑中獲得了廣泛的應(yīng)用，特別是在

12、高等級(jí)路面中更足以瀝青混合料路面為主。縱觀瀝青路面的發(fā)展歷程，改性瀝青得到了廣泛的應(yīng)用，而且這也是瀝青混合料發(fā)展的必然趨勢(shì)。普通道路石油瀝青，由于原油成分及煉制：工藝等原因，其含蠟量較高，導(dǎo)致其具有溫度敏感性強(qiáng)，與石料的粘附性差，低溫延度小等缺點(diǎn)。用其鋪筑的瀝青路面，夏季較軟，易出現(xiàn)明顯車轍壅包等病害；冬季較脆，易出現(xiàn)低溫開裂等病害；混合料的抗疲勞性能，抗老化性能較差。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，普通瀝肯混合料已不能滿足高等級(jí)道路和特殊地點(diǎn)的重交通，大軸載，快速安全運(yùn)輸?shù)男枰?。?jù)相關(guān)資料，20世紀(jì)60年代以前，瀝青路面僅用于城市道路和專用公路，瀝青材料主要是煤瀝青和用進(jìn)口原油提煉的石油瀝青。20

13、世紀(jì)70年代前后，在全國范圍內(nèi)曾采用渣油吹氧稠化，摻配特立尼達(dá)(TLA)或阿爾巴尼亞稠瀝青等改性的方法，提高結(jié)合料稠度，配制成200號(hào)瀝青鋪筑以表面處治為主的瀝青面層。1985年國內(nèi)開展了瀝青中摻丁苯，氯丁橡膠，廢輪胎粉等改性瀝青和摻金屬皂等改善混合料性能的研究試驗(yàn)工作，取得了成功的經(jīng)驗(yàn)。1992年NovophaltPE現(xiàn)場(chǎng)改性技術(shù)的引入，對(duì)改性瀝菏的推廣應(yīng)用起到了促進(jìn)作用，使改性瀝青從研究試驗(yàn)逐步發(fā)展到生產(chǎn)應(yīng)用。生產(chǎn)施工工藝在聚合物改性瀝青的大規(guī)模應(yīng)用中起到了關(guān)鍵性的作用。無論是聚合物改性，物理改性還是采用不同的瀝青加工工藝都會(huì)增加較大的工程成本，在匡j內(nèi)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)的應(yīng)用會(huì)受到一定的制約

14、。目前國內(nèi)的研究重點(diǎn)在新的改性劑和瀝青改性劑的加工工藝上還有一部分研究是面向工程應(yīng)用的，即研究在瀝青集料改性劑確定的情況下，找出合適的級(jí)配，瀝青用量和改性劑用量以滿足實(shí)際工程的要求。我國研究改性瀝青已有多年的歷史，也取得了豐富的成果，但至今仍有兩個(gè)問題沒有很好地解決：(1)沒有形成對(duì)改性瀝青和改性性能統(tǒng)一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；(2)國內(nèi)沒有形成統(tǒng)一的研究體系。改性瀝青的研究是一項(xiàng)長(zhǎng)期的復(fù)雜的系統(tǒng)工作，要想取得突破性成果必須綜合各研究機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，形成統(tǒng)一的研究體系，比如美國l987年l992年的大型系統(tǒng)工程SHRP計(jì)劃等等。而相對(duì)于國內(nèi)，研究工作往往由各高等院校，科研院所獨(dú)立完成，沒有統(tǒng)一的研究規(guī)劃，配套

15、工作滯后。另外由于各部門的利益關(guān)系，瀝青改性的關(guān)鍵技術(shù)往往是秘而不宣的，在一定程度上造成人財(cái)物的巨大浪費(fèi)。研究表叫，SBS改性的優(yōu)越性突出表現(xiàn)在具有雙向改性作川，也就是使瀝青軟化點(diǎn)大幅度提高的同時(shí)，又使低溫延度明顯增加，感溫性得到很大改善，而且彈性：恢復(fù)率特別大。所以理論上能極大地提高瀝青混合料的整體性能。并且，根據(jù)改性瀝青混合料的試驗(yàn)，車轍試驗(yàn)的動(dòng)穩(wěn)定度，凍融劈裂試驗(yàn)等指標(biāo)也得出了SBS能大幅度提高瀝青混合料性能的結(jié)果由于SBS改性瀝青體現(xiàn)出其他改性劑無可比擬的優(yōu)點(diǎn)，在將來較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)國內(nèi)改性瀝青的發(fā)展方向應(yīng)該以SBS作為主要方向。尤其是現(xiàn)在，SBS的價(jià)格比以前有了大幅度的降低，技術(shù)也已

16、經(jīng)成熟，非常有利于在國內(nèi)廣泛推廣應(yīng)用。德國的Duroflex和法國的PRPLASTS添加劑是目前道路行業(yè)針對(duì)瀝青改性技術(shù)具有一定創(chuàng)新件的研發(fā)成果，這兩種添加劑能夠大幅度增加瀝青混合料的彈性模量，顯著改善瀝青路面的抗車轍能力，此方面的效果明顯優(yōu)于同類產(chǎn)品；同時(shí)此類添加劑不同于傳統(tǒng)的瀝青改性劑，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，使用時(shí)直接投入瀝青拌合機(jī)的拌缸，無需事先與瀝青拌合，方便操作。有物理改性作用的廢橡膠粉的應(yīng)用將有更大的發(fā)展空問經(jīng)濟(jì)，環(huán)保，可持續(xù)發(fā)展是任何事物發(fā)展的必要條什，改性瀝青的發(fā)展也不例外。廢橡膠粉是廢舊輪胎加工而成的細(xì)顆粒，它的使用是減少這類污染，變廢為寶的有效方法。雖然廢橡膠粉的改性作用至今還不是

17、很明顯但對(duì)其進(jìn)行長(zhǎng)期的研究將有重大的戰(zhàn)略意義。改性瀝青混合料的設(shè)計(jì)和普通瀝青混合料的設(shè)計(jì)一樣，主要是通過試驗(yàn)過程與設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn)來完成的。由于試驗(yàn)條件及試驗(yàn)手段的限制，使得沒計(jì)并不能達(dá)到理想的效果，比如在配合比設(shè)計(jì)巾篩分試驗(yàn)，密度試驗(yàn)中人為因素較大；擊實(shí)過程中的溫度控制等等都會(huì)較大的影響設(shè)計(jì)的結(jié)果。因此，研究水平的提高依賴于更先進(jìn)的試驗(yàn)手段和更完善的試驗(yàn)理論。除了試驗(yàn)的準(zhǔn)確性問題外，整個(gè)設(shè)計(jì)過程還處于一種經(jīng)驗(yàn)半經(jīng)驗(yàn)狀態(tài)，像設(shè)計(jì)過程中最重要的級(jí)配曲線設(shè)計(jì)很大程度上要依靠設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn)來確定，根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件調(diào)整瀝青含量更是如此，由于在實(shí)際應(yīng)用中的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)都是據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)確定的，因此不一定能適應(yīng)現(xiàn)在的實(shí)

18、際情況。統(tǒng)一的設(shè)計(jì)觀點(diǎn)認(rèn)為瀝青混合料的設(shè)計(jì)要由經(jīng)驗(yàn)向力學(xué)理論計(jì)算的方向發(fā)展。現(xiàn)在的美國AASHTO正在進(jìn)行這方面的努力。研究適合于改性瀝青混合料的新型路面結(jié)構(gòu)形式，獲得的整體效果，也是改性瀝青混合料設(shè)計(jì)的一個(gè)重要方面。現(xiàn)在的路面結(jié)構(gòu)形式主要有SMA，OGFC，SUPER等，SMA結(jié)構(gòu)形式已在工程應(yīng)用中獲得廣泛應(yīng)用，也取得了較好的效果。我國改性瀝青的研究與應(yīng)用尚處于初級(jí)階段。，在改性瀝青的研究中，已經(jīng)取得許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)，在推廣中也取得了許多重要的成果。不斷降低科研和應(yīng)用成本，獲得的性能價(jià)格比，注意環(huán)保與節(jié)能及可持續(xù)發(fā)展，是改性瀝青研究與廣泛推廣應(yīng)用的基本要素。及時(shí)掌握信息，認(rèn)真學(xué)習(xí)國外經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)

19、資源共享。進(jìn)行系統(tǒng)性的合作研究是加快改性瀝青研究與廣泛推廣應(yīng)用的有效途徑。改性瀝青是指添加橡膠、樹脂、高分子聚合物或其他填料，或采取對(duì)瀝青輕度氧化加工等措施，改善瀝青或?yàn)r青混合料性能得到的瀝青結(jié)合料。改性瀝青主要用于公路建設(shè)、建筑防水等領(lǐng)域。隨著我國公路建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、建筑防水要求不斷提高，我國市場(chǎng)對(duì)改性瀝青的需求持續(xù)增長(zhǎng)。我國汽車保有量不斷增多，公路交通流量不斷增大，物流市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，貨車重量不斷增加，因此公路建設(shè)行業(yè)對(duì)路面的高溫抗車轍能力、低溫抗開裂能力、耐磨損、使用壽命等要求不斷提高；我國建筑規(guī)模不斷擴(kuò)大，屋面防水材料需求不斷提升，隨著建筑技術(shù)的進(jìn)步，市場(chǎng)對(duì)防水材料的粘結(jié)性、穩(wěn)定性、耐

20、久性、施工便捷性等要求提高。相較于普通瀝青，改性瀝青在粘結(jié)力、穩(wěn)定性、抗裂性、耐磨損、使用壽命等方面優(yōu)勢(shì)明顯，逐漸取代普通瀝青成為市場(chǎng)主導(dǎo)。我國公路建設(shè)需求不斷增長(zhǎng)，公路維護(hù)里程持續(xù)提升，再加上我國建筑面積不斷上升，帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)瀝青的需求持續(xù)增長(zhǎng)。2010-2017年，我國瀝青表觀消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.1%，2018年表觀消費(fèi)量達(dá)到3000萬噸以上。由我國瀝青消費(fèi)量可以看出，我國改性瀝青可替代市場(chǎng)空間巨大。在國內(nèi)需求快速增長(zhǎng)的背景下，我國改性瀝青行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。但20世紀(jì)90年代及以前，我國改性瀝青行業(yè)生產(chǎn)能力較弱，市場(chǎng)需求基本依靠進(jìn)口。在利益的吸引下，進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)布局的國外企業(yè)數(shù)量不斷

21、增多，依靠規(guī)模、技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)，在國內(nèi)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。我國改性瀝青行業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品與國外企業(yè)相比存在一定差距，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較低。根據(jù)交通運(yùn)輸部的規(guī)劃來看，我國力爭(zhēng)到2030年全面建成國家高速公路，普通國道基本建成二級(jí)及以上公路。由此可以看出，我國改性瀝青行業(yè)未來發(fā)展空間依然廣闊。為與國外企業(yè)相抗衡，我國改性瀝青行業(yè)不斷提升技術(shù)水平、提高生產(chǎn)力，改性瀝青對(duì)外依賴度不斷下降?，F(xiàn)階段，我國改性瀝青市場(chǎng)中，殼牌、泰普克等外資企業(yè)與華特、寶利等國內(nèi)大型企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。隨著我國公路建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大、汽車保有量增多、物流行業(yè)發(fā)展，疊加建筑防水要求不斷提高，我國市場(chǎng)對(duì)性能優(yōu)良的改性瀝青的需求持續(xù)上

22、升。在市場(chǎng)前景的吸引下，我國改性瀝青行業(yè)生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，已經(jīng)出現(xiàn)了規(guī)模較大的代表性企業(yè)，但外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，我國改性瀝青市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，國內(nèi)大型企業(yè)可憑借本土化優(yōu)勢(shì)以及不斷提高性價(jià)比來贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。三、建設(shè)內(nèi)容（一）產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為改性瀝青，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值6810.00萬元。項(xiàng)目承辦單位應(yīng)建立良好的營銷隊(duì)伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項(xiàng)目產(chǎn)品良好的營銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。通過對(duì)國內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)可以看出，我國項(xiàng)目產(chǎn)品將以內(nèi)銷為主并擴(kuò)大外銷，隨著產(chǎn)品宣傳力度的加大，產(chǎn)品價(jià)格的降低，產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品的多樣化，項(xiàng)目產(chǎn)品必將更受歡迎；通過對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析

23、，國內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求量均呈逐年增加的趨勢(shì)，市場(chǎng)銷售前景非?？春谩＃ǘ┯玫匾?guī)模該項(xiàng)目總征地面積7263.63平方米（折合約10.89畝），其中：凈用地面積7263.63平方米（紅線范圍折合約10.89畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積9152.17平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程5738.83平方米，計(jì)容建筑面積9152.17平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資662.62萬元。（三）用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)72.92%，建筑容積率1.26，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.00%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度187.84萬元/畝。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積9152.17平方米，其中：計(jì)容建筑面積9152.17平方米，計(jì)劃建

24、筑工程投資662.62萬元，占項(xiàng)目總投資的22.02%。（四）選址綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目承辦單位計(jì)劃在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)該項(xiàng)目，具有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)”的優(yōu)勢(shì)，因此，發(fā)展項(xiàng)目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前景廣闊。投資項(xiàng)目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級(jí)工程技術(shù)人力資源充足，項(xiàng)目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間約在2.00小時(shí)之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。該項(xiàng)目均按照項(xiàng)目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及

25、建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點(diǎn)坐標(biāo)及用地方案圖布置場(chǎng)區(qū)總平面圖。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析投資項(xiàng)目涉及的利益群體，從緊密程度講，首先是項(xiàng)目承辦單位的職工，其次是周邊的居民；項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將大幅度提高，企業(yè)的職工可從投資項(xiàng)目中直接受益；投資項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營，必將促進(jìn)當(dāng)?shù)刎?cái)政稅收的增長(zhǎng)，有利于加快當(dāng)?shù)氐牡缆?、交通、環(huán)境、公益事業(yè)等各個(gè)方面的發(fā)展，周邊居民是投資項(xiàng)目的間接受益者。投資項(xiàng)目的實(shí)施能有效帶動(dòng)當(dāng)?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其他行業(yè)（如運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)）的發(fā)展，從而促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施有利于項(xiàng)目承辦單位的項(xiàng)目產(chǎn)品在中國市場(chǎng)上甚至

26、在世界市場(chǎng)上綜合競(jìng)爭(zhēng)力和項(xiàng)目產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力；有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展；投資項(xiàng)目位于項(xiàng)目建設(shè)地，為打造多元化的國家級(jí)開發(fā)區(qū)提供發(fā)展元素，有利于項(xiàng)目建設(shè)區(qū)的建設(shè)和綜合發(fā)展。通過對(duì)以上社會(huì)影響分析、互適性分析、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析，說明投資項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的社會(huì)可行性，有利于促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地和諧社會(huì)的發(fā)展，因此，投資項(xiàng)目從社會(huì)影響角度分析是完全可行的。五、投資方案計(jì)劃（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2045.58(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金963.37萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資3008.95萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2045.58

27、萬元，占項(xiàng)目總投資的67.98%；流動(dòng)資金963.37萬元，占項(xiàng)目總投資的32.02%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資662.62萬元，占項(xiàng)目總投資的22.02%；設(shè)備購置費(fèi)971.24萬元，占項(xiàng)目總投資的32.28%；其它投資411.72萬元，占項(xiàng)目總投資的13.68%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=2045.58+963.37=3008.95（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)收益（一）營業(yè)收入估算該“改性瀝青生產(chǎn)加工項(xiàng)目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮改性瀝青行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年改性瀝青設(shè)

28、備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6810.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=230.38萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用5139.76萬元，其中：可變成本4370.91萬元，固定成本768.85萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1670.24（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1670.2425.00%=417.56（萬元）。（五）利潤及利

29、潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1670.24（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1670.2425.00%=417.56（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額1670.24萬元，繳納企業(yè)所得稅417.56萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=1670.24-417.56=1252.68（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=55.51%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=65.05%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=41.63%。

30、5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6810.00萬元，總成本費(fèi)用5139.76萬元，稅金及附加56.70萬元，利潤總額1670.24萬元，企業(yè)所得稅417.56萬元，稅后凈利潤1252.68萬元，年納稅總額704.64萬元。七、總結(jié)評(píng)價(jià)1、“十三五”期間，創(chuàng)新是中小企業(yè)發(fā)展的最大機(jī)遇，走出去也是中小企業(yè)提升自我素質(zhì)、加速成長(zhǎng)成熟的重要機(jī)會(huì)。中小企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇體現(xiàn)在兩方面:一是“十三五”時(shí)期是我國消費(fèi)升級(jí)期，將給創(chuàng)新的中小企業(yè)帶來很多新機(jī)會(huì)。目前我國的人均GDP已經(jīng)超過8000美元，按照國際經(jīng)驗(yàn)，消費(fèi)將進(jìn)入快速升級(jí)期，文化、旅游、養(yǎng)老、高科技等產(chǎn)業(yè)將快速增長(zhǎng)。二是技術(shù)的快速迭代將有利于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的中