1、第一節(jié)各要素之間關(guān)系,1、遵循PDCA原則,各環(huán)節(jié)的輸入和輸出危險辨識的輸入,OUTPUT（輸出） 安全生產(chǎn)目標(biāo),INPUT(輸入) 方針 法律法規(guī)及其他要求 危險辨識結(jié)果,各環(huán)節(jié)的輸入和輸出危險辨識的輸入,OUTPUT（輸出） 危險辨識、風(fēng)險評價和控制,INPUT(輸入) 法律法規(guī)及其他要求 安全生產(chǎn)組織保障,目標(biāo),管理方案,運行控制,應(yīng)急管理,應(yīng)急管理,各環(huán)節(jié)的輸入和輸出危險辨識的輸入,OUTPUT（輸出） 崗位危險辨識,INPUT(輸入) 工藝危險辨識 設(shè)備危險辨識 關(guān)鍵任務(wù)識別 作業(yè)環(huán)境危險辨識 緊急情況危險辨識,各環(huán)節(jié)的輸入和輸出作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的輸入,OUTPUT（輸出） 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)急預(yù)

2、案 部門管理制度 安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全獎懲制度、班組安全評價制度，其他必要的制度,INPUT(輸入) 崗位危險辨識 安全教育和培訓(xùn) 方針目標(biāo) 法律法規(guī)及其他要求（上級制度）,各環(huán)節(jié)的輸入和輸出實施過程的輸入,OUTPUT（輸出） 生產(chǎn)工藝安全管理 設(shè)備設(shè)施安全管理 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 職業(yè)衛(wèi)生管理 應(yīng)急管理,INPUT(輸入) 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)急預(yù)案 部門管理制度 安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全獎懲制度、班組安全評價制度，其他必要的制度,各環(huán)節(jié)的輸入和輸出檢查糾正的輸入,OUTPUT（輸出） 檢查 事故事件,INPUT(輸入) 生產(chǎn)工藝安全管理 設(shè)備設(shè)施安全管理 作業(yè)現(xiàn)場安全管

3、理 職業(yè)衛(wèi)生管理 應(yīng)急管理,第二節(jié) 各要素工作要求及內(nèi)審典型問題分析,一、方針和目標(biāo)工作要求,1、方針： 每年進行評審，重新制定，由主要負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)。 組織學(xué)習(xí)，職工要熟記內(nèi)容、在顯著位置公示,2、目標(biāo) （1）根據(jù)危險辨識結(jié)果確定風(fēng)險降低目標(biāo) （2）根據(jù)不合規(guī)情況進行制定 （3）目標(biāo)要遵循SMART原則 （4）應(yīng)下發(fā)至崗位,二、法律法規(guī)及其他要求,工作原則：各部門收集下發(fā)、作業(yè)區(qū)融入、培訓(xùn)、執(zhí)行、自查，安全科監(jiān)督檢查 1、收集適合于本作業(yè)區(qū)有實際作用的法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)； 2、將收集到的法規(guī)根據(jù)格式完善清單； 3、作業(yè)區(qū)組織專業(yè)技術(shù)人員將相關(guān)法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化至管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、點檢表

4、、檢查表中； 4、組織如上規(guī)章制度的學(xué)習(xí)； 5、對相關(guān)規(guī)定的落實情況實施檢查。 典型問題：部分作業(yè)區(qū)收集大的法律，如環(huán)境保護法。具體的規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)沒有納入收集范圍，也沒有有效地融入作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或點檢標(biāo)準(zhǔn)中。,三、安全生產(chǎn)組織保障,3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制 1、建立健全作業(yè)區(qū)逐級安全生產(chǎn)責(zé)任制，典型問題一如部分新提拔的副主管無責(zé)任制，在安全方面負(fù)什么職責(zé)無法追溯，二部分崗位兼職其他工作 2、對責(zé)任制進行培訓(xùn)，要求職工掌握自身擔(dān)負(fù)的安全責(zé)任，典型問題一如傳達不到位，崗位職工不明確自身安全職責(zé)，典型問題二安全指標(biāo)不明確，如部分作業(yè)區(qū)要求點檢員檢查，但檢查頻次，檢查的具體內(nèi)容是什么。 3、部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督各管理人員

5、的職責(zé)落實情況，并實施責(zé)任追究； 如復(fù)合材料廠某作業(yè)區(qū)管理人員績效卡就不錯,3.2機構(gòu)設(shè)置與人員任命,1、建立安全生產(chǎn)委員會； 2、定期召開小組會議，研討安全問題，必須有員工代表參加； 3、每次要有議題決議，關(guān)鍵是要形成閉環(huán)，上次安委會落實情況以及本次安委會的主要安排要明確。,3.3 員工參與安全認(rèn)可,1.組織開展安全改善提案活動或合理化建議活動。 2.建立安全公告牌或公告欄定期公布安全信息。 3.對員工安全表現(xiàn)給予認(rèn)可。,3.4文件和資料控制,1.按照單位規(guī)定，建立健全安全生產(chǎn)檢查制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等。 2.建立并規(guī)范13項職業(yè)健康安全管理檔案。 建立制度，規(guī)范文件的編制、審核、批準(zhǔn)，發(fā)

6、放、回收、銷毀、換版等環(huán)節(jié) 文件易獲取，易于查詢,四、風(fēng)險管理,4.1 危險源辨識與風(fēng)險評價要求 1、.崗位危險源檔案是否齊全。 2、是否有每月危險源辨識活動記錄及結(jié)果。 3、降值措施是否按計劃實施。 存在的典型問題：沒有制定年度危險辨識計劃，崗位危險辨識內(nèi)容空洞，崗位危險辨識表賦值不準(zhǔn)確，每月不能及時開展危險辨識，作業(yè)區(qū)不會組織或不組織。 崗位危險辨識是基礎(chǔ)，每月開展的辨識為補充。,4.2 風(fēng)險評價,1、是否有關(guān)鍵流程與關(guān)鍵設(shè)備清單及控制措施。 2、職業(yè)危害因素、災(zāi)害因素、交通和運輸、中毒窒息危險因素的控制措施是否可行并認(rèn)真實施。 3、緊急情況及物理、化學(xué)、生物和人機工效等危害是否制定行動指

7、南。 4、行動指南是否有演練計劃并在崗位按計劃實施。 典型問題：一、關(guān)鍵流程、關(guān)鍵設(shè)備沒有專門管控措施，如破碎作業(yè)區(qū)設(shè)備危險辨識出幾個高危設(shè)備環(huán)節(jié)，有控制措施，但未設(shè)置在點檢或檢修標(biāo)準(zhǔn)中。二、人機工效基本沒有識別，這個大多數(shù)還不會；三、個別作業(yè)區(qū)未制定行動指南演練計劃,4.3關(guān)鍵任務(wù)識別與分析,1、是否實施任務(wù)分析并確認(rèn)關(guān)鍵任務(wù)。 2、關(guān)鍵任務(wù)是否有作業(yè)指導(dǎo)書、是否執(zhí)行許可制度。 3、崗位上是否有經(jīng)過審批的最新作業(yè)指導(dǎo)書。 4、作業(yè)區(qū)級危險源、班組級危險源是否按要求進行日常檢查。 典型問題：1、關(guān)鍵任務(wù)識別方法不統(tǒng)一；2、關(guān)鍵任務(wù)識別不充分許可制度（如工作票使用在各作業(yè)區(qū)使用情況不好）3、關(guān)鍵

8、任務(wù)制度與已經(jīng)制定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沖突或不一致；4、沒有危險源點檢查標(biāo)準(zhǔn)及頻次要求實施檢查，危險源沒有分片管理，還有使用上崗檢查表或隨機檢查情況，沒有原始記錄；,五、安全教育和培訓(xùn),5.1員工安全意識 25.職工上崗前是否按要求進行作業(yè)區(qū)級或班組級安全培訓(xùn)。 26.生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備和操作方法等發(fā)生變化時是否對職工進行針對性安全培訓(xùn)教育。,5.2 培訓(xùn),1、抽查班組執(zhí)行班前會安全教育和周安全學(xué)習(xí)日活動情況。 2、是否有特種作業(yè)人員檔案并持有效證件上崗。 3、崗位職工和作業(yè)區(qū)管理人員是否接受規(guī)定的安全教育培訓(xùn)；崗位員工作業(yè)指導(dǎo)書模擬操作情況。 典型問題 1、沒有制定年度培訓(xùn)計劃，沒有明確培訓(xùn)內(nèi)容；

9、 2、沒有開展培訓(xùn)； 3、班前會開展不正規(guī)，倉促應(yīng)戰(zhàn)，班組長沒有思路； 4、周三活動由作業(yè)區(qū)人員大包大攬，班組長只是應(yīng)付。,六、生產(chǎn)工藝安全管理,6.1生產(chǎn)工藝 1、崗位是否有主要工藝技術(shù)參數(shù)，職工熟知情況。 2、是否組織生產(chǎn)工藝風(fēng)險辨識。 3、生產(chǎn)工藝風(fēng)險辨識是否符合要求。 典型問題：1、部分作業(yè)區(qū)不會組織，不理解；2、專業(yè)人員不參與；3、工藝辨識沒有針對參數(shù)變化，工藝環(huán)節(jié)中的不合理辨識危險因素。,6.2 生產(chǎn)組織保障,1、是否有對危險區(qū)域、場所和重點部位監(jiān)測或檢查記錄。 2、是否按按規(guī)定周期監(jiān)測或檢查。 典型問題：部分作業(yè)區(qū)未制定檢查頻次和標(biāo)準(zhǔn),七、設(shè)備設(shè)施安全管理,7.1基本要求 1、每

10、臺設(shè)備開展危險辨識并有控制措施 2、有需要檢測檢驗的設(shè)備設(shè)施、儀器、儀表和器材臺帳。 3、特種設(shè)備或礦山危險性較大設(shè)備設(shè)施登記在冊，證書符合要求。 典型問題：1、部分作業(yè)區(qū)不會開展，不會組織； 2、控制措施未能應(yīng)用到實際工作中,7.2設(shè)備設(shè)施、建（構(gòu)）筑物維護,1、設(shè)備設(shè)施是否按規(guī)定周期、項目和標(biāo)準(zhǔn)進行校驗、電氣設(shè)備、開關(guān)是否按規(guī)定標(biāo)識、安全防護裝置和消防部位設(shè)備和器材是否符合要求、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施是否運行并符合規(guī)定。 2、設(shè)備是否缺少點檢標(biāo)準(zhǔn)或崗位作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象、隱患是否及時發(fā)現(xiàn)并整改。 典型問題：1、壓力表（包括氧氣、乙炔表）檢驗不規(guī)范，有滯后現(xiàn)象；2、部分設(shè)備缺少點

11、檢標(biāo)準(zhǔn),設(shè)備危險辨識方法,在金屬非金屬礦山標(biāo)準(zhǔn)化實施指南中有規(guī)定，企業(yè)應(yīng)通過工藝流程和系統(tǒng)評估，識別設(shè)備設(shè)施可能的故障類型，確定設(shè)備、設(shè)施的維護計劃,八、作業(yè)現(xiàn)場安全管理,8.1作業(yè)環(huán)境 現(xiàn)場通道、平臺、安全設(shè)施、照明、 安全監(jiān)測器材、應(yīng)急救援器材、消防器材、安全標(biāo)志是否符合要求。 一般做法：結(jié)合5S要求，增加其他設(shè)施的管理要求，保證作業(yè)環(huán)境良好,8.2作業(yè)過程,1、職工是否執(zhí)行崗位作業(yè)指導(dǎo)書。 2、檢修作業(yè)安全管理規(guī)定是否嚴(yán)格執(zhí)行。 3、六大高?！弊鳂I(yè)是否有具體的安全措施和人員行為控制手段。 4、是否按要求簽訂安全互保協(xié)議并嚴(yán)格落實。 5、 是否合理選用工器具并正確使用。,8.3勞動保護用品

12、,1、職工（包括外協(xié)人員）勞動防護用品配備是否符合標(biāo)準(zhǔn)。 2、職工（包括外協(xié)人員）是否了解勞動防護用品正確使用方法并正確使用。 外協(xié)人員勞保的配備、使用還有待進一步規(guī)范，特別是施工單位,九、職業(yè)危害管理,9.1 健康監(jiān)護 接觸職業(yè)危害因素的人員（包括外協(xié)人員）是否按規(guī)定體檢。 典型問題：外協(xié)人員，包括赴緬人員體檢不規(guī)范 9.2職業(yè)危害控制 崗位人員職業(yè)防護用品配戴是否符合要求。 職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施是否存在問題。 典型問題：職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施登記不全面，檢修維護記錄不完整,十、檢查,10.1 一般要求 1、作業(yè)區(qū)級安全檢查制度是否嚴(yán)格執(zhí)行。 2、檢查表內(nèi)容是否涵蓋作業(yè)環(huán)境、人員行為、設(shè)備設(shè)施與工器具狀況、勞

13、動防護用品使用等。 典型問題：1、不使用檢查表實施檢查,10.2檢查質(zhì)量與效果,1、作業(yè)區(qū)管理人員、班組長以及崗位職工是否按規(guī)定實施檢查。 2、發(fā)現(xiàn)問題是否提出整改措施、執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。 3、是否按月建立崗位職工違章違制檔案和隱患登記臺帳，并按制度嚴(yán)格問責(zé)。 典型問題：1、不按規(guī)定頻次、標(biāo)準(zhǔn)檢查，特別是危險源點 2、違章違制檔案未建立，建立后未實施懲處或無相應(yīng)的管控措施,十一、應(yīng)急管理,11.1應(yīng)急準(zhǔn)備與計劃 1、是否識別緊急事件，針對緊急事件制定應(yīng)急救援預(yù)案或崗位行動指南。 2、是否組織職工進行應(yīng)急救援培訓(xùn)或崗位行動指南培訓(xùn)。 典型問題：1、培訓(xùn)開展不好 2、預(yù)案缺項或不具備操作性,11.2應(yīng)急響應(yīng)、保障和評審,1、是否有應(yīng)急救援組織機構(gòu)。 2、救援器材是否齊全有效。 3、是否開展應(yīng)急救援演練活動， 4、是否評審并完善預(yù)案。 典型問題：演練后不評審,十二、事故、事件報告、調(diào)查與分析,1、是否有瞞報事故。 2、是否定期開展事故案例教育活動。 3、班組是否落實防范類似事故的措施。 典型問題