1、xx農(nóng)商銀行計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度第一章 總 則第一條 為了規(guī)范xx農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及配套設(shè)備（以下簡稱“設(shè)備”）的采購、日常管理、維護(hù)、報(bào)廢等行為，保證設(shè)備的可用性、安全性，特制訂本制度。第二條 本制度所指的計(jì)算機(jī)設(shè)備管理主要是指計(jì)算機(jī)設(shè)備實(shí)物管理，科技管理部門是計(jì)算機(jī)設(shè)備歸口管理部門。第三條 科技管理部門是設(shè)備采購的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)設(shè)備采購活動(dòng)的日常管理工作；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)設(shè)備采購資金的管理；審計(jì)部門履行對(duì)設(shè)備采購活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督職能；監(jiān)察部門履行對(duì)設(shè)備采購單位和工作人員實(shí)施監(jiān)察和查處違法違紀(jì)行為的職責(zé)；合規(guī)部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備采購合同的合法性進(jìn)行審核。第二章 設(shè)備采購管理第四條

2、 設(shè)備采購范圍：（一） 計(jì)算機(jī)類：1、 小型機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備及其配套軟件等；2、 軟件開發(fā)及應(yīng)用平臺(tái)軟件（數(shù)據(jù)庫、中間件、數(shù)據(jù)倉庫、開發(fā)工具等）；3、 pc機(jī)（包括便攜機(jī)）、pc服務(wù)器、終端、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。（二） 網(wǎng)絡(luò)類：路由器、交換機(jī)、防火墻等設(shè)備及配套軟件。（三） atm機(jī)、pos機(jī)、自助終端、制卡設(shè)備、讀寫卡器、指紋儀等。（四） 計(jì)算機(jī)房專用空調(diào)、ups、發(fā)電機(jī)。（五） 計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件購買、開發(fā)及維護(hù)。（六） 各類it設(shè)備的維護(hù)保修服務(wù)。（七） 總行認(rèn)定的其他采購項(xiàng)目。第五條 科技管理部門在推薦候選供應(yīng)商時(shí)要綜合考慮候選供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)和實(shí)施能力等情況；在具體采購過程中，要本著合

3、理商業(yè)運(yùn)作規(guī)則，平等互利、客觀公正，避免惡性競爭造成后續(xù)支持不力和安全隱患。第六條 對(duì)于如atm機(jī)、自助設(shè)備、網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)備，設(shè)備的相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)該共同參與對(duì)設(shè)備的選型、采購等工作。第七條 小額設(shè)備采購，由科技管理部門在對(duì)設(shè)備進(jìn)行綜合評(píng)定的基礎(chǔ)上，按照產(chǎn)品優(yōu)秀、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、價(jià)格優(yōu)惠的原則，通過詢價(jià)比較后進(jìn)行采購。第八條 大額設(shè)備采購的具體操作，按照xx農(nóng)商銀行大額物品采購招投標(biāo)暫行辦法執(zhí)行。第三章 設(shè)備實(shí)物管理第九條 科技管理部門應(yīng)設(shè)置計(jì)算機(jī)設(shè)備管理員，專門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備實(shí)物管理，協(xié)助做好財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)等工作。第十條 在用設(shè)備都應(yīng)建立實(shí)物登記薄，要確保實(shí)物和登記薄一致，總行本

4、級(jí)的由總行財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)登記管理，各支行的由支行負(fù)責(zé)登記管理。第十一條 存放設(shè)備的房間要具備防水、防火、防盜等設(shè)施，管理部門應(yīng)定期檢查，確保賬、卡、物相符。第十二條 服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機(jī)、終端服務(wù)器、ups等)及其他生產(chǎn)性設(shè)備，應(yīng)配備一定數(shù)量的備用機(jī)，備用設(shè)備應(yīng)處于隨時(shí)可用狀態(tài)。第十三條 設(shè)備的隨機(jī)技術(shù)資料（操作說明書、光盤等），科技管理部門須進(jìn)行保管，對(duì)于中心機(jī)房內(nèi)的主要設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)主干設(shè)備，必須建立完整的技術(shù)文檔，詳細(xì)記錄其技術(shù)規(guī)格及配置參數(shù)。第四章 設(shè)備運(yùn)行管理第十四條 所有在用設(shè)備未經(jīng)科技管理部門同意，任何人不得隨意搬遷、裝卸設(shè)備或更換網(wǎng)絡(luò)接口。如需要更換鍵盤、鼠標(biāo)等外部設(shè)備，

5、必須關(guān)閉設(shè)備電源后再進(jìn)行更換。第十五條 除總行科技人員外，其它人員不得私自安裝或卸載計(jì)算機(jī)設(shè)備的操作系統(tǒng)、軟件，不得對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備的核心配置進(jìn)行修改；不得將外來計(jì)算機(jī)設(shè)備接入本行業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不得將非業(yè)務(wù)所需的外部設(shè)備接到業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)、終端等設(shè)備上。第十六條 每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)要指定專人負(fù)責(zé)對(duì)ups設(shè)備的放電情況進(jìn)行登記，如果2個(gè)月未放電，則人為進(jìn)行一次放電，放電時(shí)間要求不少于1個(gè)小時(shí)。第十七條 所有計(jì)算機(jī)設(shè)備必須按正常操作關(guān)機(jī)，具體為：終端、電腦等有關(guān)機(jī)命令的設(shè)備通過關(guān)機(jī)命令進(jìn)行關(guān)機(jī)，打印機(jī)等無關(guān)機(jī)命令的設(shè)備通過開關(guān)進(jìn)行關(guān)機(jī)，嚴(yán)禁用直接切斷電源的方式關(guān)機(jī)。第十八條 設(shè)備運(yùn)行中要經(jīng)常觀察各種狀態(tài)，如有異常情況

6、，須及時(shí)通知科技人員盡快處理，無關(guān)人員不得隨意操作。第五章 設(shè)備維護(hù)、維修管理第十九條 設(shè)備日常維護(hù)遵守“誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則。設(shè)備要經(jīng)常保持清潔，做到外觀無明顯灰塵、無明顯污漬。不得在設(shè)備上堆放任何雜物；不得在接有設(shè)備的專用電源上插與業(yè)務(wù)無關(guān)的電器（如電風(fēng)扇、電熱臺(tái)、電水壺等）；不得在設(shè)備附近放置茶杯、回形針、大頭針等容易引起故障的物品；不得在危險(xiǎn)地方放置設(shè)備。第二十條 生產(chǎn)主機(jī)、磁盤陣列、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、ups等主要設(shè)備的維護(hù)與升級(jí)要落實(shí)專人負(fù)責(zé)，必要時(shí)由服務(wù)商派專業(yè)工程師提供技術(shù)支持。第二十一條 轄屬網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，由網(wǎng)點(diǎn)人員及時(shí)通知聯(lián)系總行科技人員，并配合技術(shù)人員做好原因的查找工作。第二

7、十二條 當(dāng)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障需送修時(shí)，統(tǒng)一將設(shè)備上交總行科技部門處理。包含數(shù)據(jù)信息的設(shè)備必須由廠家技術(shù)人員上門維修，確實(shí)需要外送修理的，科技管理部門必須先將相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行清除處理或拆除硬盤等存儲(chǔ)部件后再外送修理。第二十三條 所有設(shè)備變動(dòng)、升級(jí)、維修，都應(yīng)在相應(yīng)登記薄中登記升級(jí)或維修記錄（升級(jí)維修時(shí)間、內(nèi)容）。送修設(shè)備返回后,填寫返回時(shí)間。第二十四條 總行統(tǒng)一配置的設(shè)備，由總行統(tǒng)一進(jìn)行安裝、維修，各網(wǎng)點(diǎn)不得自行聯(lián)系其它維護(hù)服務(wù)商。第六章 設(shè)備報(bào)損報(bào)廢管理第二十五條 對(duì)于無法維修使用或淘汰的設(shè)備，由支行按財(cái)產(chǎn)報(bào)損規(guī)定上報(bào)總行審批，經(jīng)總行批準(zhǔn)后，附報(bào)損設(shè)備上交清單統(tǒng)一上交，由總行統(tǒng)一處理。第二十六條 對(duì)在中心機(jī)房使用的小型機(jī)、存儲(chǔ)、交換機(jī)(有操作系統(tǒng))、路由器、所有安全類產(chǎn)品，最長使用期限不得超過6年，服務(wù)器、交換機(jī)(無操作系統(tǒng))最長使用期限不得超