1、深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司計劃管理體系構(gòu)想,主講人：劉榮先,計劃管理內(nèi)容,計劃管理的理由,公司三年經(jīng)營計劃,項目經(jīng)營計劃,專業(yè)工作計劃,計劃的執(zhí)行與檢查,計劃管理流程與方法,公司組織運作與經(jīng)營管理的反思,現(xiàn)象一：茫然、盲目、忙亂 公司的期待：效率、品質(zhì) 職員的期待：我究竟該做什么？,現(xiàn)象二：計劃多、規(guī)章多、指令多 公司的期待：健康生存，順利發(fā)展 職員的期待：我該聽誰的？,結(jié)果：員工滿意度不高、公司滿意度也不高,問題：做正確的事？把事做正確？,現(xiàn)象三：績效考核憑印象,公司運作與經(jīng)營管理體系基本構(gòu)架,計劃管理體系,ISO 體系,信息管理體系,績效管理體系,組織機構(gòu) 和項目,計劃管理應當解決的問題,第

2、一，公司的生存與發(fā)展的戰(zhàn)略性規(guī)劃問題。 第二，當年度公司層面的經(jīng)營與管理安排問題。 第三，各項目的開發(fā)經(jīng)營工作計劃問題。 第四，圍繞項目開發(fā)經(jīng)營的專業(yè)作業(yè)計劃問題。 第五，公司、項目和專業(yè)計劃的協(xié)同，以及各時間段 工作任務(wù)的溝通落實問題。,月度工作計劃任務(wù)書,三級計劃體系框架,三年經(jīng)營計劃,項目開發(fā)工作 指導書,人力資源 工作指導書,總經(jīng)理辦公室年度工作目標及計劃,財務(wù)管理部年度工作目標及計劃,項目售后服務(wù)計劃,項目營銷銷售計劃,項目竣工驗收計劃,項目配合銷售計劃,項目分包、材料計劃,項目施工報建計劃,項目工程進度計劃,項目報批報建計劃,項目設(shè)計計劃,人力資源部年度工作目標及計劃,其它專業(yè)部門

3、年度職能工作目標及計劃,土地儲備 工作指導書,二級計劃：以管理為主線,二級計劃：以業(yè)務(wù)為主線,三級計劃：專業(yè)部門圍繞項目的作業(yè)計劃,分解,分解,分解,分解,分解,財務(wù)（利潤/資金/ 銷售）工作指導書,三年經(jīng)營計劃框架,第一部分、公司內(nèi)外環(huán)境分析 第二部分、公司戰(zhàn)略 第三部分、公司經(jīng)營目標 第四部分、公司經(jīng)營控制性計劃,1. 三年經(jīng)營計劃外部環(huán)境分析,一. 國家及當?shù)貐^(qū)域的經(jīng)濟環(huán)境 1. 國家及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢 A、經(jīng)濟發(fā)展形勢 B、珠江三角洲房地產(chǎn)發(fā)展?jié)摿Τ鞘泻單龊蜕钲诔鞘卸ㄎ?2. 區(qū)域房地產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢 A、深圳市城市發(fā)展規(guī)劃 B、深圳市房地產(chǎn)供需總量及趨勢 C、深圳市人口現(xiàn)狀及趨勢 3. 國

4、家及當?shù)卣康禺a(chǎn)政策 A、土地供應政策 B、稅收政策和金融政策 4. 客戶需求的變化與趨勢,深圳及珠江三角洲房地產(chǎn)市場狀況及趨勢,二. 當前及潛在競爭對手發(fā)展戰(zhàn)略 1、主要對手土地儲備情況和發(fā)展戰(zhàn)略,2、潛在競爭對手發(fā)展戰(zhàn)略 合生創(chuàng)展。 和黃。 。,1. 三年經(jīng)營計劃外部環(huán)境分析,三年經(jīng)營計劃內(nèi)部環(huán)境分析,公司內(nèi)部資源與環(huán)境分析,經(jīng)營能力和項目資源 人力資源現(xiàn)狀 資金狀況 管理狀況,三年經(jīng)營計劃內(nèi)部環(huán)境分析,三年經(jīng)營計劃內(nèi)部環(huán)境分析,三年經(jīng)營計劃內(nèi)部環(huán)境分析,管理現(xiàn)狀 1、確立“創(chuàng)新市場，跨地域發(fā)展”的經(jīng)營與發(fā)展戰(zhàn)略 2、開創(chuàng)企業(yè)新文化，培育人才新土壤，學習創(chuàng)新清風撲鼻 3、組織運作基本調(diào)整

5、完畢 4、面對客戶權(quán)益高漲，客戶意識切實加強、服務(wù)競爭優(yōu)勢提升起步,三年經(jīng)營計劃內(nèi)部環(huán)境分析,2.三年經(jīng)營計劃公司戰(zhàn)略,創(chuàng)新市場，跨地域發(fā)展,三、創(chuàng)新經(jīng)營管理機制與模式,四、以人為本、善待職員、實施人才開發(fā)與培養(yǎng)策略,一、強化土地儲備能力 實現(xiàn)績效再增長,二、實施品牌和客戶為中心的發(fā)展策略,3.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營目標,序言：企業(yè)文化建設(shè) 四個維度的協(xié)同： 土地與經(jīng)營業(yè)績目標 客戶滿意度目標 經(jīng)營管理主題與目標 人才培養(yǎng)與發(fā)展目標,3.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營目標,績效目標,3.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營目標,客戶滿意度目標,3.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營目標,經(jīng)營管理目標,3.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營目標,人才

6、培養(yǎng)與發(fā)展目標,4.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營控制性計劃,利潤控制性計劃 銷售控制性計劃 資金控制性計劃 土地儲備控制性計劃 人力資源控制性計劃 各項目開發(fā)控制性計劃,4.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營控制性計劃,4.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營控制性計劃,4.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營控制性計劃,4.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營控制性計劃,4.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營控制性計劃,4.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營控制性計劃,4.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營控制性計劃,培訓控制計劃,4.三年經(jīng)營計劃公司經(jīng)營控制性計劃,項目開發(fā)經(jīng)營計劃框架,編制說明 項目章程 總體經(jīng)營要求 資金 質(zhì)量 項目組織架構(gòu),工作職責分解 成本控制 項目開發(fā)控制性里程碑 未決事項

7、 專業(yè)計劃編制時間,項目開發(fā)經(jīng)營計劃,項目開發(fā)經(jīng)營計劃,項目開發(fā)經(jīng)營計劃,項目開發(fā)經(jīng)營計劃,項目開發(fā)經(jīng)營計劃,項目開發(fā)經(jīng)營計劃,項目開發(fā)經(jīng)營計劃,項目開發(fā)經(jīng)營計劃,項目開發(fā)經(jīng)營計劃,項目開發(fā)經(jīng)營計劃,懸而未決事項 一期業(yè)主起訴三期規(guī)劃設(shè)計問題,項目開發(fā)經(jīng)營計劃,項目開發(fā)經(jīng)營計劃,專業(yè)工作計劃,計劃的執(zhí)行與檢查,計劃的執(zhí)行與檢查,日常監(jiān)督與評審，職能部門各司其職 總辦：全面跟進 萬創(chuàng)：自評與他評 工程部：工程進度與品質(zhì) 成本部：造價與營銷費用 銷售部：自評與他評 財務(wù)部：資金與成本和效益節(jié)奏 項目部：自評、被評和評他,計劃體系的制定與調(diào)整流程,三級計劃：各專業(yè)部門圍繞項目的作業(yè)計劃 由各專業(yè)部門擬稿，項目總經(jīng)理審核，計劃管理工作組簽發(fā),一級計劃：三年經(jīng)營計劃 由公司計劃管理工作組擬稿，公司決策層審議，總經(jīng)理簽發(fā),二級計劃：項目開發(fā)工作指導書等 由相關(guān)責任部門擬稿，計劃管理工作組審核，公司總經(jīng)理簽發(fā) 例： 項目開發(fā)工作指導書：項目經(jīng)理部與各專業(yè)部門協(xié)調(diào)后擬稿，計劃管理工作組審核，公司總經(jīng)理簽發(fā),計劃管理的方法,目標管理 分析并形成公司戰(zhàn)略與經(jīng)營目標 層層分解至相關(guān)部門 過程管理 跟蹤公司戰(zhàn)略與經(jīng)營目標執(zhí)行情況 評估目標計劃執(zhí)行情況及其合理性 調(diào)整目標計劃 對作業(yè)計劃作出各部