1、質(zhì)量體系文件制訂,管理體系系列培訓(xùn)教材之三,質(zhì)量手冊封面,可在質(zhì)量手冊前加封面，以便于識別和控制文件； 根據(jù)需要可包含如下內(nèi)容： 組織的名稱、標志； 文件編號、文件名； 擬制人、審核人、批準人； 生效日期； 版號； 受控狀態(tài)； 發(fā)文號等。 注：參見下一頁范例。,XXXXXXXX有限公司,ISO/TS16949：2002質(zhì)量手冊,質(zhì)量手冊封面（范例）,質(zhì)量手冊修改控制頁,修改控制頁，說明文件修改的歷史情況，適當可包含如下內(nèi)容： 修改后的版號/修改次數(shù)； 修改頁碼/章節(jié)； 修改內(nèi)容簡述； 修改人/日期； 批準人/日期。,2002-002,制訂/更改申請書編號,修訂,新發(fā)行,類別,調(diào)整簡介內(nèi)容,第2

2、頁,A/1,A/0,修改內(nèi)容簡述,修改頁碼/章節(jié),版本,質(zhì)量手冊修改控制頁,質(zhì)量手冊修改控制頁（范例）,質(zhì)量手冊發(fā)放記錄,發(fā)放記錄，說明文件發(fā)放情況，適當可包括如下內(nèi)容： 發(fā)放號； 領(lǐng)用部門； 職務(wù)； 備注。,質(zhì)量手冊發(fā)放記錄（范例）,質(zhì)量手冊發(fā)放記錄,質(zhì)量手冊公司簡介,應(yīng)介紹本公司的概況，一般可包括： 單位名稱； 地址； 通訊方法； 主要產(chǎn)品； 歷史； 規(guī)模等。 注：參見質(zhì)量手冊范例。,質(zhì)量手冊手冊說明,編制手冊目的； 手冊適用范圍； 手冊依據(jù)的標準； 手冊的管理，包括對手冊的編制、批準、發(fā)放、更改、回收與銷毀的控制。,質(zhì)量手冊刊頭,在每頁文件的上部加刊頭，以便于文件的控制和管理； 根據(jù)需要

3、可包含如下內(nèi)容： 文件名稱； 文件編號； 章節(jié)號； 標題； 版號/修改狀態(tài)； 頁碼 注：可參照程序文件。,質(zhì)量手冊正文部分,應(yīng)包含三方面的內(nèi)容： 標準要求所涉及的有關(guān)部門和活動； 達到標準要求的措施和方法； 執(zhí)行該要求時所涉及的參考文件，如對程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件的引用。,編寫質(zhì)量手冊步驟,確定質(zhì)量方針、目標,確定質(zhì)量管理體系要求,確定質(zhì)量手冊的格式,逐項展開、描述為達到各項要求的措施和方法,注：請參見質(zhì)量手冊范例,程序文件結(jié)構(gòu),程序文件-封面,可在單份程序文件前加封面，以便于識別和控制文件； 根據(jù)需要可包含如下內(nèi)容： 組織的名稱、標志； 文件編號、文件名； 制定、審核、批準及日期，；

4、 版號/修改狀態(tài)； 修改記錄； 受控狀態(tài)/分發(fā)號等 注：請參見下一頁范例。,程序文件封面（范例）,XXXXXXXXX有限公司,程序文件,程序文件-刊頭,在每頁文件的上部加刊頭，以便于文件的控制和管理； 根據(jù)需要可包含如下內(nèi)容： 組織的名稱； 文件編號、文件名； 版號/修改狀態(tài)； 頁碼。 注：參見下一頁范例。,程序文件刊頭（范例）,程序文件-修改控制頁,可單設(shè)或與封面合并，說明文件修改的歷史情況； 根據(jù)需要可包括以下內(nèi)容： 修改后文件版號/修改狀態(tài)（版本）； 修改人/日期； 批準人/日期； 修改頁碼/章節(jié)； 修改內(nèi)容簡述等。 注：請參見下一頁范例。,程序文件-修改控制頁（范例）,程序文件修改控制

5、頁,程序文件-正文部分,1、目的： 說明程序控制的活動及控制目的。 2、適用范圍： 程序所涉及的有關(guān)部門和活動； 程序所涉及的相關(guān)人員、產(chǎn)品等。 3、職責(zé)： 規(guī)定負責(zé)實施該項程序的部門或人員及其職責(zé)； 規(guī)定與實施該程序相關(guān)的部門或人員及其職責(zé)。 4、定義： 程序中所涉及的專用名詞而在ISO9000和其他質(zhì)量管理體系術(shù)語范圍以外的，應(yīng)予以解釋。,程序文件-正文部分,5、工作程序 按活動的順序?qū)懗鲩_展該項活動的各個細節(jié)； 規(guī)定應(yīng)做的事情（ what ）； 明確每一活動的實施者（WHO）; 規(guī)定活動的時間（WHEN）； 說明在何處實施(WHERE)； 規(guī)定具體實施辦法(HOW)； 所采用的材料、設(shè)備

6、，引用的文件等； 如何進行控制； 應(yīng)保留的記錄等。,程序文件-正文部分,有時文字的表達無法非常充分，容易造成混淆，以流程圖的方式，反而更易達到效果。 流程圖符號說明：,：表示活動的起始,：階段性活動說明,：表示決定性的過程,：表示活動的順序、方向,以上符號簡單組合如下：,流程圖的種類：,1、直線型：,糾正措施流程,流程圖的種類：,2、選擇型：,進 料,點 收,入 庫,進料檢驗流程,檢驗,讓步接收,拒 收,不合格,NG,OK,合格,流程圖與文件的制定：,制定文件前應(yīng)先繪制流程圖，以掌握活動發(fā)生的順序，然后根據(jù)流程圖的框架制定程序，制定要領(lǐng)： 以5W1H來考慮，規(guī)定各活動順序的人員、組織、引用的文

7、件、表單； 試繪制培訓(xùn)管理、文件控制、供應(yīng)商管理的活動的流程圖。,文件控制流程,文件編制/更改,(會簽)、審核、批準,文件準備,文件發(fā)放與回收,文件使用和保管,登錄與歸檔,N,Y,文件作廢與銷毀,確定分發(fā)范圍,是否適用?,文件更改申請,N,Y,程序文件-正文部分,6、相關(guān)文件： 涉及的相關(guān)的程序文件； 引用的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及其它技術(shù)文件； 涉及的其他管理性文件。 7、相關(guān)記錄： 執(zhí)行程序所使用的表單、報告； 執(zhí)行程序所涉及的表單、記錄等。 注：請參見培訓(xùn)管理程序,培訓(xùn)管理程序范例,目的 提高公司員工素質(zhì)，充實知識、技能，提高質(zhì)量意識，確保公司質(zhì)量體系有效運行，符合公司人力資源的需求。 適

8、用范圍 適用于對從事質(zhì)量有關(guān)的所有員工。 職責(zé) .管理課負責(zé)全公司員工培訓(xùn)的歸口管理。 .各相關(guān)部門負責(zé)配合管理課實施培訓(xùn)。 定義 （無）,工作程序 .年度培訓(xùn)計劃的制定： .1制定： a) 每年年底各相關(guān)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)需要、人才的發(fā)展方向，填寫交管理課。 b) 管理課匯總各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度，年度培訓(xùn)計劃應(yīng)包括：課程名稱、時間安排、課時、參加人員、培訓(xùn)機構(gòu)等，報總經(jīng)理批準后分發(fā)至各相關(guān)部門后實施。 .培訓(xùn)實施計劃 .管理課按照年度培訓(xùn)計劃的需求，組織各相關(guān)部門討論后編制。,.管理課將編制好的在實施五日前發(fā)至各相關(guān)部門，并通知相關(guān)人員。 .實施培訓(xùn) .管理課負責(zé)對新進員工進行上崗

9、前的教育，確保有關(guān)人員理解公司的規(guī)章制度、安全知識、公司狀況等。 .接受專業(yè)培訓(xùn)的人員包括：特殊工序作業(yè)者（如焊接人員等）、質(zhì)量體系內(nèi)審員及其他需要專業(yè)技術(shù)知識的人員。質(zhì)量體系內(nèi)審員由專業(yè)機構(gòu)進行培訓(xùn)。 .各相關(guān)部門指定專人對受培訓(xùn)人員進行技能等訓(xùn)練。,.有效性考核 5.4.1參加內(nèi)部培訓(xùn)者，由相關(guān)部門組織考試，將考試成績情況交管理課備案。 5.4.2參加外部培訓(xùn)者，須寫出心得報告，經(jīng)部門主管審核后，連同培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的證書復(fù)印件交管理課。 c)5.4.3對從事特殊工種人員按計劃培訓(xùn)和資格考核后,由管理課統(tǒng)一登記注冊,并發(fā)給該崗位的資格證書,對從事特殊工種持有相應(yīng)資格外單位的資格證書者,經(jīng)管理課

10、確認后,留復(fù)印件進行登記,作為憑證上崗的依據(jù),本公司特殊工作人員包括： ) 國家法律法規(guī)規(guī)定的特殊工種：電工、駕駛員等。 ) 質(zhì)量體系內(nèi)審員。 ) 檢驗員、焊接人員。,培訓(xùn)記錄登記 管理課給每位員工建立“員工培訓(xùn)檔案”，將其自入職始的所有培訓(xùn)經(jīng)歷均一一記錄并歸入個人檔案，作為員工調(diào)任、晉升的參考。 記錄資料保存 員工培訓(xùn)的記錄應(yīng)保存至該員工離職，三個月后才可銷毀。 相關(guān)文件 （無） 記錄 . . . . . .,組織編寫,統(tǒng)一程序文件格式 統(tǒng)一程序文件的格式； 統(tǒng)一程序文件編寫的風(fēng)格。 注：請參照培訓(xùn)管理程序！,組織編寫,制訂編寫計劃 制訂編寫計劃表； 規(guī)定各程序文件的編寫人； 規(guī)定編寫進度及

11、完成日期； 規(guī)定負責(zé)監(jiān)督計劃執(zhí)行的人員； 規(guī)定進行討論、評審的預(yù)計日期。 注：參見下一頁“程序文件編寫計劃”。,程序文件編寫計劃表,組織編寫,按計劃編制 按照所推行的標準（如ISO9001、QS9000、ISO140001、TS16949等）要求，結(jié)合本公司實際情況編制程序； 適當時可參照范本，但不可照抄范本內(nèi)容。,作業(yè)標準書的編訂,程序文件、手冊編訂后，即開始作業(yè)標準書的編訂。 作業(yè)標準書的格式、風(fēng)格與程序文件一致。 具體參見作業(yè)標準書范例。,首項檢驗標準書,1.目的 制訂有關(guān)首項檢驗標準，以便作業(yè)人員在執(zhí)行首項檢驗時有所依循。 2.范圍 本公司所生產(chǎn)的橡膠產(chǎn)品均適用(主要是適用于新產(chǎn)品的生產(chǎn))。 3權(quán)責(zé) 檢驗人員：品管員 4定義 首項檢驗：新模具生產(chǎn)的第一模產(chǎn)品，抽樣做