1、東方通信網(wǎng)絡(luò)時代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目庫存管理,倉庫管理流程編號注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程,WH1存儲計劃滾動制定、審核與下達(dá) WH2原材料、設(shè)備入庫流程 WH3半成品入庫流程 WH4成品入庫流程 WH5配送流程 WH6物料出庫流程 WH7產(chǎn)成品出庫流程 WH8轉(zhuǎn)庫流程 WH9內(nèi)部退庫流程 WH10外部退庫流程 WH11庫存盤點(diǎn)年末盤點(diǎn)流程 WH12庫存報表及安全庫存管理流程 WH13閑置、報廢物料處理流程 WH14庫存安全管理流程 WH15第三方倉庫管理流程 WH16保稅倉庫管理流程 WH17倉庫定期質(zhì)檢流程,將經(jīng)過審批后的采 購申請單、采 購計劃一聯(lián)交 給倉庫,根據(jù)倉庫和物料情況 預(yù)留庫位，

2、將庫位 情況在采購申請 單上指明，并指示 采購部,指示運(yùn)輸商（直接 供應(yīng)商）庫位,拒絕入庫并及時反饋給計劃 人員督促采購部解決,單證是否齊全,是否只 缺檢驗(yàn)單（商檢單/ 質(zhì)檢單）,按清單清點(diǎn)物品（倉管管 理員、采購員、供應(yīng)商 、運(yùn)輸商會同清點(diǎn)）,將貨物放入 待檢區(qū),貨物是否和單證相符,入庫單,更新庫存臺帳,將信息及時反饋給計劃人員， 督促采購、質(zhì)檢進(jìn) 行檢驗(yàn),是,是,原材料、設(shè)備入庫管理流程,采購申請/采購計劃,貨物運(yùn)到,審查單據(jù)（檢查貨物清單/發(fā)票/裝箱單/商檢單證）,否,否,是,生產(chǎn)材料入庫 檢驗(yàn)流程,記賬暫存,暫存賬,辦理入庫 手續(xù),登記貨物存 放信息,填寫庫存卡片,按實(shí)收情況 放入暫存

3、區(qū),否,單證退回計劃人員，督促采購解決錯缺問題，并通知財務(wù)暫緩付款,更新財務(wù)庫存帳， 根據(jù)合同 進(jìn)行付款,采購人員登記供應(yīng)商的有關(guān)信息,采購申請/采購計劃,記賬暫存，通知 計劃人員和財務(wù)記帳,暫存賬,采購主管人員督促 供應(yīng)商及時補(bǔ)貨,入庫單,物資管理部 綜合計劃,物資管理部倉庫,財務(wù)部,A,A,供應(yīng)商檔案,采購部,更新倉儲計劃,入庫單,物資管理部 綜合計劃,采購申請/采購計劃,生產(chǎn)部,成品入庫管理 流程,綜合計劃匯總聯(lián)系工序的 生產(chǎn)情況和作業(yè)計劃,根據(jù)倉儲計劃、銷售和生 產(chǎn)的需要設(shè)置成品倉 庫并指定庫位和編號,作業(yè)計劃,倉庫調(diào)度員確認(rèn)并指定庫位,生產(chǎn)部派專人開具成品入庫單，并將成 品按安排送往

4、 指定庫位,GSM基站生產(chǎn)清點(diǎn)工序、傳輸 設(shè)備整機(jī)測試、包裝、手機(jī)生產(chǎn)、 尋呼機(jī)生產(chǎn)安裝流程,成品入庫單,指定庫位的負(fù)責(zé)人協(xié)同 生產(chǎn)人員對照入庫單 接受成品入庫， 進(jìn)行核實(shí),生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人配合 倉庫負(fù)責(zé)人進(jìn) 行復(fù)核,是否需打散包 裝，開箱抽樣 檢查數(shù)量,數(shù)量 是否與入庫單 一致,否,登記入庫，倉庫管理員在入庫單上簽字,在指定區(qū)域進(jìn) 行開箱檢查,是,是,責(zé)成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送 計劃人員,否,生產(chǎn)部確認(rèn) 短缺原因,數(shù)量是否合格,是,否,入庫單,編制生產(chǎn)日 報表,入庫單,在入庫申請單中指明庫 位，并將此入庫申 請單退回生產(chǎn)部,反饋一份給倉庫 計劃人員,倉庫規(guī)劃,差錯率是 否超過內(nèi)部質(zhì)量規(guī)定 的限

5、度,全部開箱檢驗(yàn)，將存在問題的 返回生產(chǎn)部確認(rèn)短缺原 因，將情況上報計劃人員,是,將全部錯確箱責(zé)成 生產(chǎn)部查明原因,否,A,A,財務(wù)部更新財 務(wù)產(chǎn)成品賬,入庫單,產(chǎn)成品賬,物資管理部綜合計劃,物資管理部儲運(yùn)部,物資管理部綜合計劃,財務(wù)部,入庫單,成品庫存臺賬,更新庫存臺帳,A,內(nèi)部配送計劃制定與管理流程,使用單位,物資管理部綜合計劃,根據(jù)倉儲能力和歷史領(lǐng)料情況提出配送方案,配送計劃,配送計劃,使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，在領(lǐng)料單上簽字,定期總結(jié)配送情況，提出 配送計劃調(diào)整方案 ，抄送生產(chǎn)部、采 購部、財務(wù)部,按規(guī)定到各使用單位巡視，了解物料消耗需求,物流副總裁,根據(jù)生產(chǎn)情況生產(chǎn)組長提出物料配送申請,物料

6、配送申請,上報部門經(jīng)理審批,是否同意,退回重新申請,上報物流副總裁審批,物流副總裁 是否同意,召開各方聯(lián)席討論會,上報物流副總裁審批,采購部,根據(jù)供應(yīng)商的供貨條件提出供應(yīng)商配送方案,上報物流副總裁審批,調(diào)整配送計劃,配送員根據(jù)配送計劃 備料并按時將物料 送至配送地,協(xié)助使用單位驗(yàn)收，雙方在領(lǐng)料單上簽字,對配送情況總結(jié)送倉庫經(jīng)理和 綜合計劃，并抄送物資管 理部總經(jīng)理,配送情況統(tǒng)計表,配送情況統(tǒng)計表,配送情況統(tǒng)計表,庫管員更新庫存臺賬并將 領(lǐng)料單交財務(wù)和 綜合計劃,由有關(guān)的各個部門協(xié)商修改,否,是,倉庫規(guī)劃,是,否,A,A,配送計劃,物資管理部倉庫,物資管理部綜合計劃,產(chǎn)成品出庫流程1,物資管理部

7、綜合計劃,財務(wù)部,銷售部門,否,保管員查看庫存臺帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量,備貨，一般按照先 進(jìn)先出原則出貨， 個別按照發(fā)貨單 要求發(fā)貨,否,根據(jù)發(fā)貨單與銷售員 核實(shí)數(shù)量并發(fā)貨,計劃員對發(fā)貨單填寫完整 性、合規(guī)性進(jìn)行審核,是否同意,是否合格,是,是,根據(jù)制度，判斷是否推遲發(fā)貨,庫存是否能滿足,上報主管領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)貨 單進(jìn)行審批,發(fā)貨單,查詢?nèi)霂煊涗?倉庫管理人員將主 管領(lǐng)導(dǎo)注明意見 的發(fā)貨單返回 銷售部重填 發(fā)貨單,采購計劃滾動制定、 審核及下達(dá)， 原材料、設(shè)備 入庫流程,填寫缺貨表報 生產(chǎn)/銷售部,是,否,是,否,銷售員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù) 責(zé)人審核的發(fā)貨 單提交倉庫,保管員先將庫存已有 貨物發(fā)給銷售

8、員,銷售員將發(fā)貨單、銷售訂單、 包括（發(fā)貨時間及 地點(diǎn)）等材料提交物 資管理部運(yùn)輸,運(yùn)輸 管理流程,倉庫庫 存臺帳,入庫時是否有 銷售訂單號,是,否,核對,反饋銷售部 要求說明原因,是否一致,是,否,分析原因,反饋倉庫,是否同意,是,否,A,B,B,銷售員將銷售定 單號標(biāo)注于 發(fā)貨單上,物資管理部綜合計劃,轉(zhuǎn)庫流程,物資管理部綜合計劃,倉庫,計劃人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、銷售 情況下達(dá)轉(zhuǎn)庫計劃,主管人員審核,是否屬日常調(diào)度,庫管人員將審核后的轉(zhuǎn) 庫單送至倉庫乙,審核后的轉(zhuǎn)庫單,倉庫經(jīng)理提出詳細(xì)處理 意見報物資管理部 總經(jīng)理審核,是否同意,是否屬庫位安排不合理,是否屬其它緊急調(diào)度,由庫管人員將此情 況計

9、入庫存管理 報告中,庫存管理報告,協(xié)同相關(guān)部門主管副總裁 審核確定,是否同意,庫管人員審核轉(zhuǎn)庫單 的合規(guī)性,是否合規(guī),庫管人員在數(shù)據(jù)庫中 查找物資的庫位,兩邊庫管人員核對物品與單據(jù) 是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫手續(xù),兩邊庫管人員在轉(zhuǎn)庫單 上簽字一式兩份,簽字后的轉(zhuǎn)庫單,更新庫 存臺賬,簽字后的轉(zhuǎn)庫單,更新庫 存臺賬,入庫方是否需將 貨品打散配送,配送流程,物料出 庫流程,結(jié)束,否,是,否,否,否,否,是,是,是,是,否,是,退回庫管 人員修改,是,否,是否為錯 送庫位,直接按照入庫時指明的 庫位重新送貨， 并將此情況記入 負(fù)責(zé)人考評表,物資管理部總經(jīng)理 在轉(zhuǎn)庫單上簽字,A,A,物流副總裁說明不予 以轉(zhuǎn)庫的原因,結(jié)束,必要時請運(yùn)輸 協(xié)助轉(zhuǎn)庫,運(yùn)輸 管理流程,轉(zhuǎn)庫單,由轉(zhuǎn)庫人員填寫 轉(zhuǎn)庫單,內(nèi)部退庫流程-1,生產(chǎn)人員 填寫退庫單,經(jīng)審核的退庫單 （三聯(lián)）與質(zhì)檢單,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,是否屬于 質(zhì)量問題,是否合格,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,原材料入庫 檢驗(yàn)流程,質(zhì)檢單,退庫單,質(zhì)檢單,是,收到質(zhì)檢單,將 質(zhì)檢單與退庫單交 主管領(lǐng)導(dǎo)審核,是否同意,說明原因，保管 員返還生產(chǎn)部 重辦前期手續(xù),是,否,辦理退庫,簽字完畢的退庫單,簽字完畢的退庫單,更新財務(wù)庫 存帳,簽字完畢的退庫單,退庫單,是否同意,是,否,生產(chǎn)部派專人將退庫 物料附退庫單及質(zhì) 檢單遞交倉庫,是否需要主管領(lǐng)