1、公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系一 目的公司依據(jù)IS09001:2008版標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保公司能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的項(xiàng)目，樹立企業(yè)形象，提高顧客滿意度，擴(kuò)大項(xiàng)目市場(chǎng)，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。二 范圍適用于某某有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的控制。三 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。綜合辦公室是公司質(zhì)量管理體系的主控部門。四 工作程序4.1建立質(zhì)量管理體系的目的：a）穩(wěn)定提供滿足顧客和符合國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，樹立企業(yè)形象，提高顧客滿意度，擴(kuò)大工程項(xiàng)目市場(chǎng):b)提供持續(xù)改進(jìn)

2、的框架，控制所有與質(zhì)量有關(guān)的過程，不斷識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；c)通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，增強(qiáng)顧客的信任，提高企業(yè)知名度，取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。4.2公司質(zhì)量管理體系的概述按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求，并對(duì)過程模式中的管理職責(zé)、資源管理、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行了闡述。質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，將促進(jìn)企業(yè)持續(xù)滿足顧客要求，實(shí)施質(zhì)量管理體系過程的控制，向顧客提供持久的信任。4.3質(zhì)量管理體系

3、總要求為了實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系，應(yīng)按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。做到:a)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b)用組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表、流程框圖、體系文件以及對(duì)各過程的描述來確定這些過程的順序和相互作用；c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；e)對(duì)過程的業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；f)實(shí)施必要的措施，使過程達(dá)到預(yù)期的要求和質(zhì)量目標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。上述

4、質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程.針對(duì)本公司所選擇的任何影響項(xiàng)目符合要求的設(shè)計(jì)服務(wù)過程，確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)于設(shè)計(jì)過程的控制在質(zhì)量管理體系中進(jìn)行了識(shí)別。4.4文件要求4.4.1目的對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行有效地控制，確保各相關(guān)部門使用適當(dāng)文件的有效版本。4.4.2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。4.4.3職責(zé)1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布。2、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核，負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3、總經(jīng)理負(fù)責(zé)其他質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。4、辦公室是文件的主控部門。5、相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)文

5、件的編制和實(shí)施。4.4.4程序概要公司的質(zhì)量管理體系文件包括:a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊(cè)；c)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；d)本公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件；e)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。公司的質(zhì)量管理體系文件數(shù)量和詳略程度與本公司的規(guī)模和活動(dòng)類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度、人員能力相適應(yīng)，各層次文件相互協(xié)調(diào)，文件內(nèi)容實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的理解。4.4.5質(zhì)量手冊(cè)公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)包括:a)質(zhì)量管理體系的范圍、刪減的細(xì)節(jié)和合理性:b）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；d)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。

6、通過質(zhì)量手冊(cè)，可以溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)，理順各部門之間的關(guān)系，明確質(zhì)量職責(zé)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)規(guī)范的管理，促進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)有效地開展。4.4.6文件控制程序質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予控制，并形成文件化的程序。a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的與充分的；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn):c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別:d)文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索；e)外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)，以確保其有效性；f)確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件:g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；h)規(guī)定對(duì)非紙張性承載媒體文件的控制；4.4

7、.7記錄的控制程序質(zhì)量管理體系所要求的記錄應(yīng)予控制，并形成文件化的程序。a)應(yīng)制定并保持記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù):b)記錄要清晰、易于識(shí)別和檢索:c)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制；五 管理職責(zé)5.1管理承諾最高管理者在質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)中的領(lǐng)導(dǎo)作用是十分重要的，為了滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理應(yīng)代表本公司管理層做出承諾。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客和相關(guān)方面當(dāng)前和未來的需求和期望，總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定

8、并予以滿足。5.2.2確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研/預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸，識(shí)別顧客的需求和期望，包括顧客明示的項(xiàng)目要求，顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，經(jīng)過評(píng)審，確定顧客的需求和期望。5.2.3將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求各研究所將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，包括對(duì)項(xiàng)目的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系要求，并將這些要求形成文件傳遞到某某有限公司各部門和層次，制定措施滿足顧客的要求和期望.5.2.4將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a)公司必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b)顧客的期望和要求，法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，公司轉(zhuǎn)化的

9、要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新。5.3質(zhì)量方針5.3.1總經(jīng)理主持制定本公司質(zhì)量方針，在本手冊(cè)中發(fā)布，讓全體員工充分理解并貫徹執(zhí)行。5.3.2質(zhì)量方針的控制要求a與組織的宗旨相適應(yīng)，構(gòu)成公司經(jīng)營(yíng)方針的一部分.b包括對(duì)滿足項(xiàng)目和法律、法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。c提供制定和評(píng)審質(zhì)童目標(biāo)的框架。d通過各種會(huì)議、文件、標(biāo)語(yǔ)等形式，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，使全體員工充分理解質(zhì)量方針的含義與本崗位的關(guān)系，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。e在每年的管理評(píng)審會(huì)議上，評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性.5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)a總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，確保在本公司相關(guān)部門和層次上進(jìn)行適當(dāng)分解，直到相關(guān)活動(dòng)

10、受到控制。綜合部負(fù)責(zé)編制本公司年度質(zhì)量目標(biāo)分解表，將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門和相關(guān)人員，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。b質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針框架內(nèi)展開，在滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系方面與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。c質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)滿足項(xiàng)目要求，所需要的內(nèi)容可涉及項(xiàng)目的具體特性、過程、資源和活動(dòng)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a)總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行總策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的總要求。b)策劃包括對(duì)質(zhì)量管理體系的建立以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)等質(zhì)量管理體系所建立的過程和相應(yīng)的資源。c）應(yīng)定期評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，

11、尋找變更和改進(jìn)機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.3質(zhì)量記錄a年度質(zhì)量目標(biāo)分解表b質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查表5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1目的對(duì)公司內(nèi)部的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。5.5.2范圍適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)部門和人員職責(zé)、權(quán)限的實(shí)施。5.5.3職責(zé)綜合部是職責(zé)、權(quán)限和溝通的主控部門，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。5.5.4職責(zé)和權(quán)限a公司組織機(jī)構(gòu)圖b質(zhì)量管理體系職能分配表c各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限d 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人總經(jīng)理在管理層中任命一名質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人，無論在其他方面的職責(zé)如何，作為質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)予以保證。e內(nèi)部溝通公司應(yīng)在不同職能、不

12、同部門、不同層次之間進(jìn)行全方位溝通，溝通的內(nèi)容包括體系運(yùn)行過程、質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況的信息以及實(shí)施的有效性；質(zhì)量管理體系有關(guān)信息溝通，可采用質(zhì)量例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、文件、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體，綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的管理，各部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的傳遞。質(zhì)量記錄會(huì)議記錄5.6管理評(píng)審5.6.1目的為了對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量管理體系適合于實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)并進(jìn)行改進(jìn)，特制定此程序。5.6.2范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、適宣性、有效性和充分性的評(píng)審。5.6.3職責(zé)a總經(jīng)理主持管理評(píng)審。b綜合部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，評(píng)審、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。

13、 c各有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的資料，落實(shí)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。5.6.4工作程序（1）總則管理評(píng)審每年至少一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，可在內(nèi)部審核后進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。管理評(píng)審應(yīng)確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可追加管理評(píng)審:a)公司組織機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)；d)市場(chǎng)需要、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；e)即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)。（2）管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審

14、計(jì)劃由綜合部負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，于會(huì)議一周前發(fā)至有關(guān)部門和人員。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容，包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審輸入、評(píng)審要求、參加評(píng)審人員等。相關(guān)部門和人員依據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，準(zhǔn)備必要的評(píng)審資料和文件。（3）管理評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:a)審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、項(xiàng)目質(zhì)量審核的結(jié)果。b)顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意、不滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果。c)過程的業(yè)績(jī)和項(xiàng)目的符合性，包括過程達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度，項(xiàng)目、過程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及對(duì)顧客要求、法律法規(guī)的符合性:d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施及實(shí)施情

15、況:f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更:g)改進(jìn)的建議。（4）管理評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加，對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于存在和潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門、人員和完成期限。（5）管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下有關(guān)方面的任何決定和措施:a)質(zhì)量管理體系要求及其結(jié)果有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的項(xiàng)目的改進(jìn)；c)資源要求，包括資源的適宜性，當(dāng)前和未來資源的需要。（6）管理評(píng)審報(bào)告綜合部對(duì)評(píng)審的內(nèi)容，做出的決議及采取的措施應(yīng)做好記錄，整理后形成書面報(bào)告。管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容：a質(zhì)量管理體系的運(yùn)行要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求:b根據(jù)內(nèi)外部的變化，考慮自

16、身資源的適宜性和末來的資源需求；c質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施:d顧客對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量及使用功能要求的改進(jìn)措施。e綜合部留底存檔。 管理評(píng)審形成的相關(guān)記錄由綜合部負(fù)責(zé)保存。（7）評(píng)審后的跟蹤措施針對(duì)評(píng)審提出的問題或改進(jìn)的目標(biāo)，有關(guān)責(zé)任部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出糾正和預(yù)防措施。對(duì)制定的改進(jìn)計(jì)劃或糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，由質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人指定的內(nèi)部審核員負(fù)資，負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證的人員將改進(jìn)和糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況，及時(shí)向質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人報(bào)告。如在實(shí)施過程中發(fā)生非預(yù)期的問題，由質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人組織協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證的人員，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系文件或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行效果性驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行記錄，經(jīng)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核后整理存

17、檔.六 資源配置6.1 目的6.1.1公司根據(jù)自身的宗旨、項(xiàng)目的特點(diǎn)和規(guī)模，確定并提供所需要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境并對(duì)其進(jìn)行有效的控制。6.1.2公司確定并提供的資源主要用于:a為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；b應(yīng)識(shí)別由于顧客要求的不斷變化而引起對(duì)資源需求的變更，通過提供所需資源，滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1目的對(duì)從事影響項(xiàng)目質(zhì)量的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其勝任各項(xiàng)工作崗位、質(zhì)最活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求。6.2.2范圍適用于所有從事影響項(xiàng)目質(zhì)量工作的人員6.2.3職責(zé)a總經(jīng)理批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。b辦公室是人力資源的主控部門，負(fù)責(zé)

18、編制培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。c各部門負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。6.2.4工作程序（1）公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。人員的能力可基于教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)來考慮.（2）能力、意識(shí)和培訓(xùn)（3）確定從事影響項(xiàng)目質(zhì)量工作人員所必須的能力:a辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查、識(shí)別從事影響項(xiàng)目質(zhì)量的工作人員，編制各級(jí)人員崗位職責(zé)和能力要求，經(jīng)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b各級(jí)人員能力要求應(yīng)包括各級(jí)人員的崗位職責(zé)和權(quán)限、教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)的要求。c辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃

19、，經(jīng)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。d各部門根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)本部門工作人員實(shí)施培訓(xùn)，需要進(jìn)行外部培訓(xùn)的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)實(shí)施培訓(xùn)。通過培訓(xùn)使這些人員能夠勝任其工作.e)可以采取除培訓(xùn)以外的其他措施，以滿足從事影響項(xiàng)目質(zhì)量工作人員的能力要求。（4）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性辦公室組織有關(guān)人員，對(duì)所有從事影響項(xiàng)目質(zhì)量工作人員的培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，可通過教材、教師評(píng)論、面試、筆試、實(shí)際操作、考核等方式，檢查培訓(xùn)計(jì)劃或其他措施的效果，評(píng)價(jià)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃或其他措施所策劃的目標(biāo)，是否達(dá)到該崗位人員能力的要求。（5）確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目

20、標(biāo)做出貢獻(xiàn)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要堅(jiān)持以人為本的原則，將每個(gè)工作崗位的質(zhì)量活動(dòng)與項(xiàng)目質(zhì)量結(jié)合起來，明確崗位職責(zé)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的影響，包括現(xiàn)實(shí)的與潛在的影響，充分調(diào)動(dòng)員_參與的積極性、主動(dòng)性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、提高項(xiàng)目質(zhì)量做出貢獻(xiàn)。（6）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄辦公室負(fù)責(zé)收集和保存能力要求、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施、效果評(píng)價(jià)、崗位資格的適當(dāng)記錄。（7）質(zhì)量記錄a年度培訓(xùn)計(jì)劃 b培訓(xùn)班登記表 c考試考核成績(jī)單 d員工培訓(xùn)臺(tái)帳6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1目的識(shí)別、提供并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，使工程設(shè)計(jì)建立標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制，提高項(xiàng)目技術(shù)水平，確保穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、低耗的要求。6.3.2范圍適用于設(shè)計(jì)項(xiàng)目和服務(wù)要求的設(shè)

21、施，滿足提供運(yùn)行、維護(hù)控制。6.3.3職責(zé)a總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃。b綜合部是基礎(chǔ)設(shè)施控制的主控部門，各部門負(fù)責(zé)設(shè)備維修、保養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施。6.3.4工作程序（1）為確保公司提供的項(xiàng)目服務(wù)滿足規(guī)定的要求，本公司確定為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)，對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修和保養(yǎng)。（2）基礎(chǔ)設(shè)施的范圍a建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施如辦公場(chǎng)所、水、氣、電供應(yīng)的設(shè)施)；b過程設(shè)備:(如含有計(jì)算機(jī)軟件的各類控制以及各種工具、輔具等)；c支持性服務(wù)、設(shè)施等。(交付后活動(dòng)的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù))。（3）基礎(chǔ)設(shè)施的提供a基礎(chǔ)設(shè)施配置需經(jīng)有關(guān)設(shè)計(jì)室和綜合部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和

22、技術(shù)分析，合理造型，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購(gòu)或建設(shè)；b基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)院或完工后，按規(guī)定要求辦理驗(yàn)收手續(xù)。綜合部負(fù)責(zé)建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳。（4）基礎(chǔ)設(shè)施的維修和使用a設(shè)施使用人員應(yīng)遵守安全操作規(guī)程，按規(guī)定要求進(jìn)行保養(yǎng)，經(jīng)過培訓(xùn)、考核，持證上崗:b生產(chǎn)設(shè)備故障維修:c部門提出生產(chǎn)設(shè)備維修計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，填寫維修記錄和驗(yàn)收記錄，確保設(shè)備滿足項(xiàng)目質(zhì)量要求；d各部門有關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，定期進(jìn)行檢查。6.3.5質(zhì)量記錄6.1建筑物登記表6.2設(shè)備登記表6.3設(shè)備日常維修記錄6.4工作環(huán)境6. 4. 1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室管理全院的工作環(huán)境。6.4.2各部門應(yīng)確定并管理為使項(xiàng)目符合要求

23、的工作環(huán)境(包括溫度、濕度、噪聲、電磁干擾、粉塵等環(huán)境要求)，由辦公室予以控制。6.4.3控制要求a)辦公環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、透光，有一定的溫濕度的工作環(huán)境要求，必要時(shí)應(yīng)在相關(guān)文件中作出規(guī)定；b)辦公室應(yīng)確保工作環(huán)境滿足規(guī)定要求，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。七 設(shè)計(jì)程序 7.1項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1目的:對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃進(jìn)行有效的控制，確保本公司的項(xiàng)目符合有關(guān)法律法規(guī)和滿足顧客需要，確?？蒲谐晒吞囟ㄔO(shè)計(jì)項(xiàng)日和設(shè)計(jì)合同的實(shí)現(xiàn)要求。7.1.2范圍適用于工程設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)和特定生產(chǎn)項(xiàng)目、合同實(shí)現(xiàn)過程策劃的控制。7.1.3職責(zé)a總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。b綜合部是項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃的主控部門，編制公司總計(jì)劃，進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核、

24、確認(rèn)，并提出全面總結(jié)。c設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)單位工程設(shè)計(jì)咨詢質(zhì)量計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施。7.1.4工作程序（1）設(shè)計(jì)部應(yīng)針對(duì)具體項(xiàng)目、項(xiàng)目或合同，策劃和開發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需的過程。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容:a確定恰當(dāng)?shù)捻?xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，保證其能滿足顧客和法律法規(guī)的要求。b確定項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)、所需建立的過程、文件和所需資源(如:設(shè)計(jì)方案及人力、物力、財(cái)力資源等)。c確定所需要的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則，如項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)和過程、設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，設(shè)計(jì)和服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，項(xiàng)目交付后服務(wù)活動(dòng)等。d確定適當(dāng)?shù)挠涗?如檢查記錄、評(píng)審報(bào)告等)。（2）提供策劃輸出(

25、策劃結(jié)果)a綜合部應(yīng)適時(shí)提供年生產(chǎn)工作計(jì)劃。b設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書。7.1.5質(zhì)量記錄生產(chǎn)工作計(jì)劃表工程設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1目的對(duì)與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行有效的控制，充分了解并確定顧客的需求和期望，確保滿足顧客要求和項(xiàng)目質(zhì)量要求。7.2.2范圍適用于對(duì)項(xiàng)目的有關(guān)要求的確定、評(píng)審和與顧客溝通的控制。7.2.3職責(zé)a總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)顧客的項(xiàng)目要求評(píng)審的最終確定。b總經(jīng)理和綜合部是與顧客有關(guān)過程控制的主控部門，組織有關(guān)部門對(duì)顧客項(xiàng)目要求進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通。c設(shè)計(jì)部和相關(guān)設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)對(duì)科研、生產(chǎn)能力、研制完成評(píng)審、項(xiàng)目質(zhì)量要求和檢測(cè)能力的評(píng)審。7.2.4工作程序（1）與

26、項(xiàng)目有關(guān)的要求的確定為了確保公司的項(xiàng)目滿足顧客和法律法規(guī)的要求，在承接具體項(xiàng)目和任務(wù)之前，必須首先確定與項(xiàng)目有關(guān)的要求。包括:a顧客規(guī)定的要求(如新項(xiàng)目設(shè)計(jì)要達(dá)到的技術(shù)性能指標(biāo))，以及交付和交付后活動(dòng)的要求(如交貨期、設(shè)計(jì)服務(wù)等)；b隱含的顧客要求，即雖然沒有明示，但對(duì)預(yù)期或規(guī)定用途所必要的需求，包括通過檢索、調(diào)研，針對(duì)顧客要求所做出的承諾；c與項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、安全性能要求、環(huán)保要求等。d公司確定的任何附加要求。應(yīng)通過與顧客的直接接觸和投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談，以及市場(chǎng)調(diào)查、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，對(duì)同類項(xiàng)目的水平對(duì)比等過程，識(shí)別和確定與項(xiàng)目有關(guān)的要求?？偨?jīng)理和綜合部負(fù)責(zé)

27、識(shí)別顧客的項(xiàng)目要求，形成投標(biāo)書、研制合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等文件，作為評(píng)審的依據(jù)。（2）與項(xiàng)目有關(guān)要求的評(píng)審所有設(shè)計(jì)項(xiàng)目在公司向顧客作出提供項(xiàng)目的承諾之前，如提供投標(biāo)書前、簽訂設(shè)計(jì)合同前、設(shè)計(jì)研制合同修改前都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審方法a)常規(guī)合同；即公司現(xiàn)有設(shè)計(jì)能力、質(zhì)量保證能力能夠滿足顧客對(duì)項(xiàng)目要求的設(shè)計(jì)合同。由設(shè)計(jì)部進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b)特殊合同:即超出公司設(shè)計(jì)、質(zhì)量保證、首次設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目，采用新技術(shù)、新材料、新工藝的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，顧客有特殊質(zhì)量要求的設(shè)計(jì)合同，由總經(jīng)理和綜合部組織相應(yīng)設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等部門進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn).通過評(píng)審應(yīng)確保a)通過評(píng)審要對(duì)項(xiàng)目要求做出明確規(guī)定，并寫入合同、訂單、

28、標(biāo)書、計(jì)劃任務(wù)書等文件中。b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求己予解決。c)通過初步的策劃，包括對(duì)將采取的必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施的策劃，確認(rèn)本公司有能力實(shí)現(xiàn)規(guī)定的要求。合同修訂a)當(dāng)項(xiàng)目要求發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理和綜合部填寫合同修改登記表，標(biāo)明修改內(nèi)容、修改原因、生效日期、雙方責(zé)任人簽字，并組織相關(guān)部門和人員修改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)；b)總經(jīng)理和綜合部將合同修訂登記表復(fù)印發(fā)至相關(guān)部門，確保相關(guān)文件(如質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)方案等)得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員獲悉己變更的要求。顧客溝通a)為了充分和準(zhǔn)確地了解顧客要求，充分地掌握顧客對(duì)本公司提供項(xiàng)目的滿意程度，總經(jīng)理和綜合部應(yīng)在項(xiàng)目提供

29、之前、之中、之后與顧客進(jìn)行有效的溝通:b)項(xiàng)目提供之前，應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解所需的技術(shù)性能指標(biāo)，以及顧客的期望與要求。必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行信息檢索和廣泛的調(diào)研，深化對(duì)顧客期望與要求的理解；c)項(xiàng)目策劃之后應(yīng)向顧客通報(bào)，必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)或邀請(qǐng)顧客到公司進(jìn)行商談，征求顧客意見:d)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)適時(shí)地與顧客取得聯(lián)系，通報(bào)進(jìn)展情況；項(xiàng)目提供后應(yīng)向顧客提供設(shè)計(jì)服務(wù)，認(rèn)真聽取顧客的反饋意見，包括抱怨和投訴。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.3.1目的對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計(jì)項(xiàng)目滿足顧客的要求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求。7.3.2范圍適用于本公司新項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制。7.3.3職責(zé)a各專業(yè)設(shè)計(jì)人員在項(xiàng)目

30、負(fù)責(zé)人組織領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施設(shè)計(jì)過程控制。b項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是設(shè)計(jì)過程控制的執(zhí)行責(zé)任人，對(duì)工程的整體質(zhì)量負(fù)責(zé)。c主任工程師審批設(shè)計(jì)過程控制中有關(guān)設(shè)計(jì)文件和資料d設(shè)計(jì)部各設(shè)計(jì)室主管內(nèi)部組織和技術(shù)接口、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改過程的控制。7.3.4程序概要（1）設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃A設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源包括:國(guó)家和省、市下達(dá)的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目。B為確保工程設(shè)計(jì)質(zhì)量和合同期的要求，所有工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目由綜合部組織編制設(shè)計(jì)策劃(計(jì)劃)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)給各設(shè)計(jì)部。設(shè)計(jì)部根據(jù)項(xiàng)日具體情況組成項(xiàng)目組，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫設(shè)計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃書。C設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書的內(nèi)容應(yīng)包括:設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；適合用每個(gè)設(shè)計(jì)

31、和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。D綜合部和設(shè)計(jì)部應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的組織接口和技術(shù)接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。E設(shè)計(jì)部各設(shè)計(jì)室應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。（2）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件是編制設(shè)計(jì)輸出文件的重要依據(jù)。根據(jù)與工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目有關(guān)要求評(píng)審結(jié)果和設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求，項(xiàng)目各設(shè)計(jì)階段均由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)輸入文件，設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容適用時(shí)包括:a)工程項(xiàng)目的任務(wù)書、委托書及有關(guān)上級(jí)主管部門批復(fù)文件、合同、協(xié)議等(列出文件號(hào)、名稱、發(fā)文單位名稱及日期):b)國(guó)家、行業(yè)或地方各級(jí)政府正式頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)

32、、規(guī)章、規(guī)定等:c)原始資料與基礎(chǔ)資料，包括顧客提供的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料等:d)適用時(shí)以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。e)專業(yè)間的互提資料、來白外部、內(nèi)部的質(zhì)量信息均做為設(shè)計(jì)輸入的組成部分。 根據(jù)與工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目有關(guān)要求，確定設(shè)計(jì)文件質(zhì)量特性要求:通常包括:功能性、可信性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)施性、適用性和時(shí)間性。其它內(nèi)容:包括特殊技術(shù)要求，或采用新技術(shù)成果等。設(shè)計(jì)輸入文件的(審批)評(píng)審:其內(nèi)容己列入設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書中，發(fā)現(xiàn)不完整、不確定、含糊或與要求相矛盾時(shí)，在設(shè)計(jì)評(píng)審中給預(yù)解決。設(shè)計(jì)輸入文件的(審批)評(píng)審:公司級(jí)評(píng)審由綜合部主任審批，部級(jí)評(píng)審由設(shè)計(jì)部主任審批。評(píng)審記錄應(yīng)保持。設(shè)計(jì)輸入更改:當(dāng)顧客提供的資料發(fā)

33、生變化而引起設(shè)計(jì)輸入更改時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在顧客提供的項(xiàng)目清單中注明，并標(biāo)明和撤離失效資料，涉及的專業(yè)應(yīng)重新提供資料，（3）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是設(shè)計(jì)和開發(fā)的成果，是后續(xù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的指導(dǎo)文件，設(shè)計(jì)部應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，形成文件，經(jīng)設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng):a)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求:b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的適當(dāng)信息(如提供設(shè)備、材料表、明確施工注意事項(xiàng)等)；c)包含或引用項(xiàng)目接收準(zhǔn)則(如施工驗(yàn)收規(guī)范、重要設(shè)備的接收準(zhǔn)則等)；d)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目的安全和正常使用所必須的項(xiàng)目特性。必要時(shí)的工程計(jì)算方式。由設(shè)計(jì)人員將簽署齊全的工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目

34、，提交各級(jí)校審人員進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證并記錄，方可出版、發(fā)放。必要的工程計(jì)算書做為重要的設(shè)計(jì)輸出文件，按有關(guān)規(guī)定校審、簽署和存檔。（4）設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審本公司建立并保持各設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審包括:規(guī)劃設(shè)計(jì)方案評(píng)審、方案設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì))評(píng)審、施工圖方案評(píng)審。設(shè)計(jì)評(píng)審實(shí)施：A、評(píng)審時(shí)間:按設(shè)計(jì)策劃的安排，部審項(xiàng)目由設(shè)計(jì)部各設(shè)計(jì)室安排，院審項(xiàng)目由綜合部確定和安排。B、評(píng)審方式:根據(jù)工程的復(fù)雜程度及行業(yè)主管部門的要求，可采用圖紙校審方式或方案匯報(bào)會(huì)。C、人員安排:按策劃的安排，院級(jí)評(píng)審由總工程師主持，由綜合部通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)專業(yè)人員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)。室級(jí)評(píng)審由室主任主持，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人

35、員，包括有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)人員參加評(píng)審會(huì)。評(píng)審的主要內(nèi)容：a是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書和有關(guān)建筑土程審批意見。b是否符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。c設(shè)計(jì)方案是否符合國(guó)家或主管部門制定的技術(shù)方針、技術(shù)政策(安全、環(huán)保、節(jié)能等)d是否符合合同要求。e是否符合工程設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。（5）設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，設(shè)計(jì)部應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證。驗(yàn)證方式宜采用變換方法進(jìn)行計(jì)算、與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行比較、設(shè)計(jì)開發(fā)階段文件(設(shè)計(jì)開發(fā)圖計(jì)算書等)評(píng)審及批準(zhǔn)等方式進(jìn)行。當(dāng)驗(yàn)證繪果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)

36、采取有效的必要措施包括更改設(shè)計(jì)開發(fā)方案以滿足要求。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。（6）設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)i為確保項(xiàng)目能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途要求，設(shè)計(jì)部應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。ii確認(rèn)一般在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后、工程圖紙交付或?qū)嵤┲巴瓿?，?yīng)在規(guī)定的使用條件(實(shí)際條件或模擬條件)下進(jìn)行確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)是通過建設(shè)單位的業(yè)主、政府主管部門、施工單位以及有關(guān)的第三方參加的外部評(píng)審來實(shí)現(xiàn)。iii確認(rèn)活動(dòng)有以下兒種:方案設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)的審批:施工圖設(shè)計(jì)的會(huì)審:由主管部門指定的施工圖審圖機(jī)構(gòu)進(jìn)行.（7）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制a設(shè)計(jì)部各設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，主要是對(duì)已經(jīng)評(píng)審

37、、驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果的更改，并保持記錄。b適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。c設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)項(xiàng)目組成部分和已交付項(xiàng)目的影響。d更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。八 質(zhì)量?jī)?yōu)化與改進(jìn)措施8.1顧客滿意8.1.1目的為了評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，應(yīng)確定、收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息。8.1.2范圍適用于顧客滿意信息和程度的監(jiān)視和測(cè)量。8.1.3職責(zé)總經(jīng)理和綜合部是顧客滿意控制的主控部門，負(fù)責(zé)顧客滿意信息的調(diào)查和分析。8.1.4 工作程序（1）顧客信息的收集、分析和反饋總經(jīng)理和綜合部通過以下方式收集顧客

38、滿意信息:a與顧客直接接觸(包括面談、回訪等)；b顧客反饋(包括顧客投訴與抱怨)；c有日的地進(jìn)行顧客走訪和市場(chǎng)調(diào)研；d收集相關(guān)市場(chǎng)及媒體的報(bào)告。（2）總經(jīng)理和綜合部將收集到的信息及其分析意見，匯總整理后提供公司領(lǐng)導(dǎo)，以便最終做出改進(jìn)的決策。（3）在顧客滿意統(tǒng)計(jì)分析過程中，應(yīng)用調(diào)查表、排列圖、因果圖、對(duì)策表等統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出主要問題和主要原因，確定采取措施及責(zé)任部門，發(fā)出糾正或預(yù)防措施通知單，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。8.2內(nèi)部審核8.2.1目的為了評(píng)價(jià)和驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，特建立并保持此程序。8.2.2范圍本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃編制、實(shí)施的

39、步驟和方法。本程序適用于某某有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的控制。8.2.3職責(zé)a質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，選定審核組長(zhǎng)和審核員，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和報(bào)告。b綜合部是內(nèi)部質(zhì)量審核的主控部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作。8.2.4工作程序（1）內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃綜合部每年年初編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。年度計(jì)劃應(yīng)保證對(duì)質(zhì)量管理體系涉及的過程和部門，每年至少審核一次。每年進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核.如發(fā)生特殊情況時(shí)，可由質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人決定追加審核，并下達(dá)審核通知.通過內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系:a)符合策劃的安排，GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公

40、司確定的質(zhì)量管理體系要求；b)得到有效的實(shí)施和保持。綜合部考慮擬審核的過程、區(qū)域情況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對(duì)審核進(jìn)行策劃，編制審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，于一周前發(fā)至有關(guān)部門和人員。審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括審核日的、范圍、準(zhǔn)則、審核組成員及日期。（2）審核準(zhǔn)備公司聘任一批經(jīng)培訓(xùn)合格的人員為內(nèi)部審核員。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核的過程的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作。質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人任命審核組長(zhǎng)，選定審核員，審核組一長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。審核組長(zhǎng)編制審核日程表，對(duì)審核員進(jìn)行分工，各審核員根據(jù)任務(wù)分工編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表。（3）審核實(shí)施1、召開首次會(huì)議a)審核員按

41、任務(wù)分工和現(xiàn)場(chǎng)檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢爽:b)審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集客觀證據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；c)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)由陪同人員確認(rèn)，填寫不合格項(xiàng)報(bào)告，保證不合格項(xiàng)內(nèi)容能夠被完全理解，以利于糾正。2、召開審核組會(huì)議a)審核組會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，全體審核員參加:b)會(huì)議主要內(nèi)容包括:總結(jié)審核工作，確定不合格項(xiàng)及其分布，初步擬訂審核報(bào)告.3、召開末次會(huì)議a) 末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，犬路設(shè)計(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)、受審部門負(fù)責(zé)人及審核員參加:b)會(huì)議主要內(nèi)容包括:宣布不合格項(xiàng)報(bào)告和審核初步結(jié)論，公司領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)，提出有關(guān)要求。4、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告a)審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編寫，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

42、:b)審核報(bào)告的主要內(nèi)容包括:審核目的、范圍、日期、審核準(zhǔn)則、審核綜述、不合格項(xiàng)的分析與說明及糾正措施要求、審核結(jié)論、不合格項(xiàng)分布表。5、糾正措施a)被審核部門及責(zé)任單位根據(jù)不合格頂報(bào)告進(jìn)行調(diào)查、分析原因，提出糾正措施。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核員就糾正措施的可行性進(jìn)行認(rèn)可，報(bào)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。b)糾正措施完成后，經(jīng)審核員評(píng)審、驗(yàn)證其有效性，并在不合格項(xiàng)報(bào)告中簽署意見，審核組長(zhǎng)編制驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告:c)由內(nèi)部審核引起的文件更改，執(zhí)行文件控制程序8.3項(xiàng)目的監(jiān)視和測(cè)量8.3.1目的對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行有效的控制，確保設(shè)計(jì)項(xiàng)目滿足顧客和法律法規(guī)的要求

43、，符合技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用的要求。8.3.2范圍適用于對(duì)設(shè)計(jì)文件和資料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的控制.8.3.3職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量的控制。設(shè)計(jì)部各設(shè)計(jì)室專業(yè)總上負(fù)責(zé)本專業(yè)設(shè)計(jì)文件和資料的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。8.3.4程序概要1、綜合部負(fù)責(zé)編制工程設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)定辦法，規(guī)定給水、排水、建筑、結(jié)構(gòu)、暖通等工程基本標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)和評(píng)定辦法，經(jīng)總工程師運(yùn)作和實(shí)施。2、重要工程設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定分為:a)可行性研究(方案設(shè)計(jì))質(zhì)量評(píng)定；b)初步設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定；c)施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定；3、一般工程設(shè)計(jì)采用一階段施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定。4、評(píng)定項(xiàng)目:a)設(shè)計(jì)依據(jù):b)基礎(chǔ)資料；c)工作內(nèi)容分析與論證

44、:d)工程方案比選；e)投資估算:f)效益分析；g)建設(shè)方案:h)文件質(zhì)量。5、評(píng)定辦法a質(zhì)量評(píng)定分為專業(yè)評(píng)定和工程綜合評(píng)定。專業(yè)評(píng)定由設(shè)計(jì)部主任組織有關(guān)人員評(píng)定，工程綜合評(píng)定由專業(yè)總工組織有關(guān)人員評(píng)定。b評(píng)定結(jié)果分為優(yōu)、良、可、劣四個(gè)等級(jí)。c所有工程質(zhì)量評(píng)定結(jié)果報(bào)綜合部審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.3.5應(yīng)用文件工程設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)定辦法8.3.6質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)中間檢查記錄工程設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定卡8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1目的確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)項(xiàng)目的符合性、質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。8.4.2范圍適用于監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。8.4.3職責(zé)1、綜合部是

45、數(shù)據(jù)分析控制的主控部門，負(fù)責(zé)本公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。2、各部門負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的收集、傳遞和應(yīng)用。8.4.4工作程序1、外來數(shù)據(jù)a顧客投訴、意見、要求:b供方提供項(xiàng)目和服務(wù)的數(shù)據(jù)和信息；C市場(chǎng)信息，同行業(yè)的有關(guān)數(shù)據(jù)、信息:d有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、新項(xiàng)目、新技術(shù)的數(shù)據(jù)、信息等。2、內(nèi)部數(shù)據(jù)a項(xiàng)目質(zhì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)，包括監(jiān)視和測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、不合格數(shù)據(jù)、服務(wù)信息等；b質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)、過程能力、內(nèi)部審核、管理評(píng)審的記錄、交付信息等.8.4.5數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息:a顧客滿意方面的信息，如趨勢(shì)和不滿意的主要方面:b項(xiàng)目要求的符合性，如不足的主要方面；c項(xiàng)目過程的變化、現(xiàn)狀及趨勢(shì)，如是否反映了潛在的