1、有關(guān)流程的基本技術(shù)知識,流程四要素 流程符號 流程描述,采購部,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,儲運部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程四要素之一:執(zhí)行人以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報單,采購合同,電子采購預(yù)報單,按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單,驗收報告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗收信息,采購員確認(rèn)驗收信息,采購員打印進倉單,進倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,貸記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告

2、單, 填寫臨時倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,執(zhí)行人,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,財務(wù)部,采購部,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,儲運部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程四要素之二:動作以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報單,采購合同,電子采購預(yù)報單,按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單,驗收報告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗收信息,采購員確認(rèn)驗收信息,采購員打印進倉單,進倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記

3、應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,動作,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,采購部,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,儲運部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程四要素之三:邏輯關(guān)系以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報單,采購合同,電子采購預(yù)報單,按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單,驗收報告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗收信息,采購員確認(rèn)驗收信息,采購員打印

4、進倉單,進倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,貸記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,邏輯關(guān)系,采購部,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,儲運部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程四要素之四:時限以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報單,采購合同,電子采購預(yù)報單,按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單,驗收報告單,保管員

5、 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗收信息,采購員確認(rèn)驗收信息,采購員打印進倉單,進倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,貸記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,時限,1天,流程圖基本知識介紹,流程四要素 流程符號 流程描述,采購部,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,儲運部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號:動作以藥品采

6、購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報單,采購合同,電子采購預(yù)報單,按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單,驗收報告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗收信息,采購員確認(rèn)驗收信息,采購員打印進倉單,進倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,動作,采購員與供應(yīng)商洽

7、 談、簽訂采購合同,采購部,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,儲運部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號:可選動作以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報單,采購合同,電子采購預(yù)報單,按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單,驗收報告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗收信息,采購員確認(rèn)驗收信息,采購員打印進倉單,進倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位,藥品入庫,藥品付款流

8、程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,可選動作,藥品入庫,藥品入庫,采購部,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,儲運部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號:表單以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報單,采購合同,電子采購預(yù)報單,按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單,驗收報告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗收信息,采購員確認(rèn)驗收信息,采購員打印進倉單,進倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票,是,是

9、否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,表單:,驗收報告單,待記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票,單表單 多表單,采購部,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,儲運部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號:子流程以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報單,采購合同,電子采購預(yù)報單,按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單,驗收報告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗收信息,采購員確認(rèn)驗收信息,采購員打印進倉單,進倉單,

10、記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,子流程,藥品付款流程,采購部,財務(wù)部,藥品付款流程,采購員確認(rèn)驗收信息,采購員打印進倉單,進倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌,增值稅發(fā)票、付款 貸記應(yīng)付單,記帳,應(yīng)付賬,到稅務(wù)局認(rèn)證,付款計劃,打印付款申請單,付款申請單,付款,付款計劃

11、流程,1天,3天,3天,3天,3天,3天,3天,3天,采購部,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,儲運部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號:存檔以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報單,采購合同,電子采購預(yù)報單,按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單,驗收報告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗收信息,采購員確認(rèn)驗收信息,采購員打印進倉單,進倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫

12、臨時倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,存檔,文件存檔,采購部,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,儲運部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號:判斷以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報單,采購合同,電子采購預(yù)報單,按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單,驗收報告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗收信息,采購員確認(rèn)驗收信息,采購員打印進倉單,進倉單,記帳,在途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,待記應(yīng)付申請單, 增

13、值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,判斷,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,是,否,采購部,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,儲運部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,流程符號:邏輯關(guān)系以藥品采購流程為例,采購員生成電子采購 預(yù)報單,采購合同,電子采購預(yù)報單,按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單,驗收報告單,保管員 填寫倉位,藥品入庫,收集藥品信息錄入系統(tǒng),電子驗收信息,采購員確認(rèn)驗收信息,采購員打印進倉單,進倉單,記帳,在

14、途商品帳,提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單,記帳,應(yīng)付賬,要求供應(yīng)商送貨,貸記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票,是,是否屬急調(diào) 不備庫存品種,否,按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位,藥品入庫,藥品付款流程,文件存檔,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,邏輯關(guān)系,流程圖基本知識介紹,流程四要素 流程符號 流程描述,流程描述,流程名稱：藥品采購流程 流程編號：GKBJ-CG-001 一、目的：加快藥品的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：適用于公司藥品的采購 四、流程說明： 五、關(guān)鍵控制點 合同洽談、簽訂 六、相關(guān)表單 采購合同，電子采購預(yù)報單，驗收報告單，電子驗收信息，進倉單，在途商品帳，應(yīng)付帳款，增值稅發(fā)票,采購部,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,儲運部,采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同,藥品采購流程,采購員生成電子采購 預(yù)報單,采購合同,電子采購預(yù)報單,按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單,驗