1、 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)局2017年度部門預(yù)算公開情況說明目 錄一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成（三）人員構(gòu)成情況二、2017年度部門預(yù)算情況說明（一）收入支出預(yù)算總體情況說明（二）收入預(yù)算說明（三）支出預(yù)算總體情況說明（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明（七）政府性基金預(yù)算預(yù)算情況說明（八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（2）政府采購(gòu)支出情況（3）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明三、名詞解釋 一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主

2、要職能漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)局共有辦公室、文教科、信訪辦、衛(wèi)計(jì)辦等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。 主要職責(zé)有：負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的編制，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、教育、民政、殘聯(lián)、人民武裝工作；負(fù)責(zé)綜合治理、信訪穩(wěn)定、依法治理工作；指導(dǎo)基層政權(quán)建設(shè)、村民自治工作；負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生保健及體育、文化、旅游和外事工作。 (二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)局部門決算主要是本級(jí)單位決算。（三）人員構(gòu)成情況漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)局預(yù)算管理單位共有在職職工14人，借調(diào)人員26人。 二、2017年度部門預(yù)算情況說明2017年部門預(yù)算主要任務(wù)是：基本支出、日常項(xiàng)目支出、區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金配套等。 （

3、一）收入支出預(yù)算總體情況說明 2017年收入總計(jì)4548.64萬元，支出總計(jì)4548.64萬元。（二）收入預(yù)算說明 2017年收入預(yù)算4548.64萬元，其中：2016年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，財(cái)政撥款收入4548.64萬元，專項(xiàng)收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元。 （三）支出預(yù)算總體情況說明2017年支出預(yù)算4548.64萬元，其中：基本支出184.13萬元，；項(xiàng)目支出4364.51萬元。 （四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4

4、548.64萬元。與 2016 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加384.36萬元，上升的主要原因:開展項(xiàng)目多，建設(shè)資金投入大。（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4548.64萬元。主要用于以下方面：財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出1.27萬元，占年初預(yù)算0.28；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.3萬元，占年初預(yù)算0.1%；住房公積金支出11萬元，占年初預(yù)算0.25%；事業(yè)單位醫(yī)療支出5.11萬元，占年初預(yù)算0.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出18.4萬元，占年初預(yù)算0.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.4萬元，占年初預(yù)算0.16%；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出

5、0.17萬元，占年初預(yù)算0.03；財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.43萬元，占年初預(yù)算0.1. （六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 2017年一般公共預(yù)算基本支出184.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)174.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)9.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。（七）政府性基金預(yù)算預(yù)算情況說明我局2017年無政府性基金收支預(yù)算。 （八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 2017 年“

6、三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2016 年減少0萬元。具體支出情況如下：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元。 （2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。（3）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年減少0萬元。（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明 （1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 我局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.84萬元。（2）政府采購(gòu)支出情況我局2017年政府采購(gòu)預(yù)算安排5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。采購(gòu)內(nèi)容包括辦公設(shè)備、

7、信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)的運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)租賃、信息化軟硬件等。（3）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明 我局尚未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。三、名詞解釋 1、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保