1、,業(yè)務(wù)外包 主要風險點及關(guān)鍵控制點,1,業(yè)務(wù)外包的階段,企業(yè)業(yè)務(wù)外包解讀,業(yè)務(wù)外包中的風險因素分析,決策、實施階段風險點,目錄,關(guān)鍵控制事項,CONTENTS,識別建立關(guān)鍵控制點,2,企業(yè)把內(nèi)部的職能和資源集中在其擁有核心競爭優(yōu)勢的活動上，集中精力培育企業(yè)核心競爭力，將剩余的其他企業(yè)活動外包給最好的專業(yè)公司。,3,決策階段,企業(yè)對自身業(yè)務(wù)進行評估，明確哪些業(yè)務(wù)可以/需要外包；將外包需求書面化、規(guī)范化和標準化；收集和調(diào)查市場上外包服務(wù)商的經(jīng)營、服務(wù)、資信狀況、企業(yè)實力等，評估外包服務(wù)商的匹配性，制訂相應(yīng)的業(yè)務(wù)外包計劃和策略。該階段以契約的簽訂完成為標志。,實施階段,外包雙方開始進入履行合約的階段

2、。企業(yè)要對業(yè)務(wù)流程進行改造、配置合適的人員對外包實施過程進行監(jiān)控和管理，對本輪外包進行績效評估和總結(jié)，及時地解決外包中遺留的各種問題，如解決合同爭議、進行事后補救工作等。,4,5,決策階段風險點,6,實施階段階段風險點,7,關(guān)鍵控制事項,驗收,崗位設(shè)置與審批,選擇承包方,簽訂業(yè)務(wù)外包合同,業(yè)務(wù)外包過程管理,驗收,8,崗位設(shè)置與審批,建立業(yè)務(wù)外包崗位責任制度，規(guī)范相關(guān)崗位職責與不相容責任,制定規(guī)范的授權(quán)審批變更及調(diào)整的條件、方式及程序,制定規(guī)范的授權(quán)審批內(nèi)容、范圍、權(quán)限及流程,關(guān)鍵點1 關(guān)鍵點2 關(guān)鍵點3,9,點擊添加文本,點擊添加文本,點擊添加文本,點擊添加文本,關(guān)鍵點2. 制定并審核實施承包方資質(zhì)標準及遴選 辦法,關(guān)鍵點1. 擬定并審批通過具體的業(yè)務(wù)外包實施方案,關(guān)鍵點3. 詳細審核承包方的資質(zhì)及風險，評估承 包方的綜合能力，結(jié)合企業(yè)的成本 預(yù)算 選擇合適的承包方,選擇承包方,10,簽訂業(yè)務(wù)外包合同,11,業(yè)務(wù)外包過程管理,制定業(yè)務(wù)外包實施全過程的管控措施,與承包方建立并保持暢通的溝通協(xié)調(diào)機制,動態(tài)持續(xù)評估承包方的履約能力,關(guān)鍵點1,建立及時監(jiān)控機制，及時檢查、收集和反饋業(yè)務(wù)外包實施過程中的相關(guān)信息,關(guān)鍵點2,關(guān)鍵點3,關(guān)鍵點4,12,關(guān)鍵點2： 及時查明原因并處理驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常問題,關(guān)鍵點3： 詳細評估業(yè)務(wù)外包過程并做好后