1、金田公司管理評(píng)審發(fā)言材料技術(shù)管理、過程審核以及APQP/PPAP工作情況的報(bào)告（共3頁/第1頁）技術(shù)科報(bào)告人：呂春剛自推行與建立ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系以來，各方面都有一定的提高和收獲。首先，掌握了ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)，擬制了認(rèn)證產(chǎn)品的加工工藝、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書等技術(shù)文件。嚴(yán)格按照ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)技術(shù)文件做了相應(yīng)的管理，加強(qiáng)了相應(yīng)技術(shù)文件發(fā)放和回收，并做了相應(yīng)記錄。對(duì)顧客的要求及工藝修改，按規(guī)定時(shí)限進(jìn)行，使技術(shù)管理工作更為有序和規(guī)范。部門人員經(jīng)過培訓(xùn)理解了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，清楚了自己的崗位職責(zé)與權(quán)限。在以產(chǎn)品過程開發(fā)為中心，以顧客要求

2、為前提，以持續(xù)改進(jìn)為出發(fā)點(diǎn)的過程中，都體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系和技術(shù)管理的有效運(yùn)行。根據(jù)管理評(píng)審的要求，匯報(bào)工作如下：一、技術(shù)工作管理1.對(duì)顧客的新產(chǎn)品進(jìn)行了工藝裝備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)批準(zhǔn)件、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制計(jì)劃及樣品制作管理，嚴(yán)格按公司ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系的要求進(jìn)行運(yùn)作，滿足質(zhì)量體系運(yùn)作的要求。2.根據(jù)公司目前發(fā)展的需要對(duì)現(xiàn)有的工藝技術(shù)文件的有效性進(jìn)行了評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行了修訂，現(xiàn)有的工藝文件可滿足目前的生產(chǎn)需要及相關(guān)用途。3.設(shè)計(jì)了產(chǎn)品所需的裝備，并對(duì)其的有效性進(jìn)行了評(píng)估和清理，規(guī)范了裝備圖紙及技術(shù)資料的管理。4.加強(qiáng)了圖紙工藝文件的管理，對(duì)顧客提供的圖紙正確歸檔，對(duì)顧客的

3、工程更改做到5日內(nèi)完成，并認(rèn)真保存評(píng)審資料，保證圖紙規(guī)定的質(zhì)量特性要求準(zhǔn)確無誤。5.全面整理各車間使用的技術(shù)文件和工藝卡片，做到車間的圖紙、工藝卡片、控制計(jì)劃同步到位。（共3頁/第2頁）二、工裝管理 工裝是基本生產(chǎn)工具，依據(jù)ISOTSl6949的要求，結(jié)合公司的實(shí)際，制定了工裝管理制度，實(shí)施工裝從計(jì)劃、制造、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、入庫、使用、維修保養(yǎng)到報(bào)廢、補(bǔ)充等全過程管理，使工裝處于受控狀態(tài)，庫存工裝合格率100。 1）對(duì)2006年以前制造使用的工裝進(jìn)行了整理，規(guī)范了工裝編號(hào)，并按規(guī)定要求進(jìn)行工裝的上下場(chǎng)、出入庫、首末件驗(yàn)證，確認(rèn)工裝的合格狀態(tài)，建立健全了臺(tái)帳，完善了標(biāo)識(shí)。建立了工裝標(biāo)識(shí)卡、工裝履歷表

4、，保證工裝的有效性。 2）新制工裝實(shí)施了計(jì)劃下達(dá)、制造檢驗(yàn)、生產(chǎn)驗(yàn)證的管理，新產(chǎn)品試制工裝由技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)部門跟蹤驗(yàn)證。 3）工裝的使用采取了首件交檢驗(yàn)證、上下場(chǎng)驗(yàn)證和周期檢定，記錄完整，保證了工裝的受控。三、過程審核以及APQP/PPAP工作情況的報(bào)告2007年進(jìn)行2次過程審核，第一次過程審核是在2007年9月10日13日進(jìn)行，審核符合率89，級(jí)別AB。第二次審核是在2007年10月15日18日進(jìn)行，審核符合率96.5，級(jí)別為級(jí)。審核過程覆蓋了汽車空調(diào)壓縮機(jī)軸的特殊特性工序以及摩托車的關(guān)鍵生產(chǎn)過程和夜班工序四、APQP/PPAP工作情況監(jiān)控根據(jù)法雷奧公司的要求，我公司于2006年12月10

5、日開始進(jìn)行了法雷奧公司的KC88軸產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。根據(jù)策劃結(jié)果，下達(dá)了樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、和生產(chǎn)控制計(jì)劃，并于2007年9月1日向法雷奧公司提交了PPAP報(bào)告書，批準(zhǔn)后將進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。（共3頁/第3頁）五、過程績(jī)效完成情況本部門2007年1月12月過程績(jī)效如下：序號(hào)績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃實(shí)際完成情況1月2月3月24月45月56月67月78月99月10月111月112月11PPAP準(zhǔn)時(shí)提交率100%年P(guān)44110002顧客新產(chǎn)品樣品一次性通過率100%年P(guān)4410003過程設(shè)計(jì)開發(fā)輸入/輸出文件更改次數(shù)3次年P(guān)44304開發(fā)進(jìn)度遵守率90%季P4490919092555過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文

6、件的正確率95%季P499596969766庫存工裝完好率100%季P421001001001007顧客財(cái)產(chǎn)保存完好率100%半年P(guān)62100100產(chǎn)8工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率100%季度P331001001001009六、設(shè)計(jì)和開發(fā)特定階段的測(cè)量分析情況（7.3.4.1）如下： 萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱： 計(jì)劃和確定階段版號(hào)：A/1階段編號(hào)：1 順序號(hào)：1.8第一階段項(xiàng)目責(zé)任矩陣表共1頁/第1頁項(xiàng)目編號(hào)KC88 / ZA審查日期2007.2.11項(xiàng)目描述法雷奧壓縮機(jī)軸制造過程策劃評(píng)價(jià)工作內(nèi)容需要時(shí)間責(zé)任人開始日期實(shí)際完成日期認(rèn)可日期01產(chǎn)品和過程的

7、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和設(shè)想20王春2006.12.202007.1.102007.1.1002開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)15王春2006.1.112007.1.252007.1.2503初始材料清單及價(jià)格表1胡勇2007.1.262007.1.262007.1.2604初期供方名單05產(chǎn)品初始過程流程圖5王樹模2007.1.272007.1.312007.1.3106產(chǎn)品或過程初始特殊特性清單5姜樹麗2007.2.12007.2.52007.2.507產(chǎn)品保證計(jì)劃5王春2007.2.62007.2.102007.2.10審查意見經(jīng)審查，第一階段策劃符合手冊(cè)要求，可以轉(zhuǎn)入第二階段工作。項(xiàng)目小組會(huì)簽呂春剛、劉洪剛、鄭翰禹、

8、方衛(wèi)東、尹寶永項(xiàng)目組長(zhǎng)王春萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱： 計(jì)劃和確定階段版號(hào)：A/1階段編號(hào)：1 順序號(hào)：1.9第一階段評(píng)審/管理者支持記錄共1頁/第1頁顧客名稱富奧法雷奧壓縮機(jī)（長(zhǎng)春）有限公司產(chǎn)品名稱壓 縮 機(jī) 軸圖紙編號(hào)ZA規(guī)格型號(hào)KC88開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量30日 期2007.2.11一、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和執(zhí)行階段： 第一階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)日 第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 第三階段：過程設(shè)計(jì)和開發(fā) 第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)二、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作狀況(包括每一階段的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、開發(fā)成本、準(zhǔn)備時(shí)間前置期、關(guān)鍵路徑等內(nèi)容)因?yàn)楸井a(chǎn)品系汽車空調(diào)壓縮機(jī)軸

9、系列產(chǎn)品之，公司己具備生產(chǎn)類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，并得到類似產(chǎn)品的顧客認(rèn)可，有檢驗(yàn)試驗(yàn)方法，只是尺寸/形狀/規(guī)格不同，但結(jié)構(gòu)和其他形式一樣，具有一定的生產(chǎn)能力。詳細(xì)內(nèi)容：1、新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo) 2、產(chǎn)品初始材料清單 3、產(chǎn)品和過程的特殊特性 4、產(chǎn)品保證計(jì)劃等三、 評(píng)價(jià)內(nèi)容： 評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)打表示評(píng)審?fù)ㄟ^；內(nèi)打？表示有建議或疑問。1.資料的充分性 2.法規(guī)的符合性 3.計(jì)劃的可行性 4.小組職責(zé)可執(zhí)行性5.數(shù)據(jù)的翔實(shí)性 6.可檢驗(yàn)性 7.設(shè)計(jì)的合理性 8.保證計(jì)劃的可操作性 9.目標(biāo)設(shè)置的適宜性和有效性 四、公司高階管理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持： 可以轉(zhuǎn)入第二階段工作?？偨?jīng)理(簽名)：

10、蔡軍良 日期：2007.2.15注：萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱： 計(jì)劃和確定階段版號(hào)：A/1階段編號(hào)：1 順序號(hào)：1.10一階段項(xiàng)目轉(zhuǎn)階段評(píng)審總結(jié)記錄共1頁/第1頁項(xiàng)目評(píng)審人員：評(píng)價(jià)日期：2007.2.11項(xiàng)目名稱：壓縮機(jī)軸制造過程策劃項(xiàng)目代號(hào)：Z A序號(hào)主要內(nèi)容評(píng)審結(jié)果問題點(diǎn)編號(hào)備注是否01項(xiàng)目開發(fā)所需顧客的信息是否已全面掌握？02顧客要求是否明確定義？03是否已明確質(zhì)量策劃小組所有成員職責(zé)分工04產(chǎn)品分析、過程流程圖是否完成？05顧客特殊要求的質(zhì)量活動(dòng)是否被全面包含？06是否成立產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組？07是否對(duì)產(chǎn)品制造的可行性作了充分分析？0

11、8其中是否包含產(chǎn)品的開發(fā)預(yù)算表和預(yù)期收益分析？09產(chǎn)品的價(jià)格是否確定？10產(chǎn)品的制造風(fēng)險(xiǎn)是否評(píng)價(jià)？11產(chǎn)品或過程的特殊特性是否明確？批準(zhǔn)王春審核尹寶永胡勇任丕林編制王樹模品管辦生產(chǎn)科財(cái)務(wù)科萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)階段版號(hào)：A/1階段編號(hào)：2 順序號(hào)：2.18第二階段評(píng)審/管理者支持共1頁/第1頁產(chǎn)品名稱壓縮機(jī)軸顧客名稱富奧法雷奧壓縮機(jī)（長(zhǎng)春）有限公司產(chǎn)品編號(hào)ZA日 期2007.3.11一、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段： 第一階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)目 第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 第三階段：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)第五階段

12、：反饋、評(píng)定和糾正措施二、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作狀況(包括每一階段的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、開發(fā)成本、準(zhǔn)備時(shí)間前置期、關(guān)鍵路徑等內(nèi)容)：本公司開發(fā)的汽車空調(diào)壓縮機(jī)軸系汽車空調(diào)及壓縮機(jī)軸類產(chǎn)品之一，公司已為具備類似產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)并得到顧客認(rèn)可，工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、有完善的檢驗(yàn)試驗(yàn)方法，具有開發(fā)生產(chǎn)能力。本階段的評(píng)審資料如下：1、樣件控制計(jì)劃2、顧客提供的樣品、技術(shù)規(guī)范、材料規(guī)范的評(píng)價(jià)3、設(shè)備、工裝和量測(cè)儀器的評(píng)價(jià)4、新產(chǎn)品的價(jià)格。三、 評(píng)價(jià)內(nèi)容： 評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)打表示評(píng)審?fù)ㄟ^；內(nèi)打？表示有建議或疑問。1.樣件控制計(jì)劃的適宜性 2. 顧客工程規(guī)范的可實(shí)施性 3. 設(shè)備工裝量測(cè)儀器的可采購性 4.產(chǎn)品加

13、工的可行性 5. 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)可操作性 6.設(shè)備的可維修性 7.產(chǎn)品與人員的安全性 8.環(huán)境影響 多功能小組意見： 同意 不同意總工程師： 王春 多功能小組決定是否轉(zhuǎn)階段 放棄項(xiàng)目 此階段需進(jìn)一步完善 組長(zhǎng)簽字：王春 同意進(jìn)入下一階段 日期：2007.3.11萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱： 計(jì)劃和確定階段版號(hào)：A/1階段編號(hào)：2 順序號(hào)：2.19二階段項(xiàng)目轉(zhuǎn)階段評(píng)審總結(jié)記錄共1頁/第1頁項(xiàng)目評(píng)審人員：評(píng)價(jià)日期：2007.3.11項(xiàng)目名稱：壓縮機(jī)軸制造過程策劃項(xiàng)目代號(hào)：Z A序號(hào)主要內(nèi)容評(píng)審結(jié)果問題點(diǎn)編號(hào)備注是否01項(xiàng)目培訓(xùn)方案是否確定？02樣件控制計(jì)

14、劃的要求是否明確定義？03樣件控制計(jì)劃是否符合檢查清單的要求？04顧客技術(shù)協(xié)議與工程規(guī)范是否經(jīng)過評(píng)審？05顧客特殊要求是否被確認(rèn)并列入控制計(jì)劃？06有關(guān)設(shè)計(jì)信息是否被確認(rèn)并文件化？07是否確認(rèn)設(shè)備需求？08是否確認(rèn)工裝的需求？09是否確認(rèn)測(cè)量器具的需求？10設(shè)備、工裝、量測(cè)儀器的需求是否有配置計(jì)劃？11項(xiàng)目的可行性報(bào)告是否被確認(rèn)和批準(zhǔn)？12顧客的試制要求是否按合同評(píng)審要求經(jīng)過確認(rèn)？批準(zhǔn)王春審核生產(chǎn)/供應(yīng)技術(shù)銷售編制王樹模劉洪剛呂春剛鄭翰禹萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段版號(hào)：A/1階段編號(hào)：3 順序號(hào)：3.25第三階段評(píng)審/管理者支

15、持共1頁/第1頁顧客名稱富奧法雷奧壓縮機(jī)（長(zhǎng)春）有限公司產(chǎn)品名稱壓 縮 機(jī) 軸圖紙編號(hào)ZA規(guī)格型號(hào)KC88一、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段： 第一階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)目 第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 第三階段：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)第五階段：反饋、評(píng)定和糾正措施二、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作狀況(包括每一階段的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、開發(fā)成本、準(zhǔn)備時(shí)間前置期、關(guān)鍵路徑等內(nèi)容)：本公司開發(fā)的汽車空調(diào)壓縮機(jī)軸系汽車空調(diào)及壓縮機(jī)軸類產(chǎn)品之一，公司已經(jīng)具備類似產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，并得到顧客認(rèn)可，工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、有完善的檢驗(yàn)試驗(yàn)方法，具有開發(fā)生產(chǎn)能力。本階段的評(píng)審資料如下：1、質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)；2、場(chǎng)

16、地平面圖評(píng)價(jià)；3、過程潛在失效模式及后果分析（PFMEA）；4、控制計(jì)劃；5、產(chǎn)品重要特性的確定；6、特性矩陣圖；7、加工作業(yè)指導(dǎo)書與檢驗(yàn)基準(zhǔn)書；8、測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃；9、初始能力研究計(jì)劃三、 評(píng)價(jià)內(nèi)容： 評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)打表示評(píng)審?fù)ㄟ^；內(nèi)打？表示有建議或疑問。1. 樣件制造計(jì)劃的可完成性； 2. 質(zhì)量管理體系的符合性； 3. 場(chǎng)地布置的適宜性； 4. 失效沖擊的可預(yù)見性； 5. 控制計(jì)劃的可行性； 6.測(cè)量系統(tǒng)分析的可實(shí)施性； 7.初始過程能力研究的可實(shí)現(xiàn)性； 8.檢驗(yàn)試驗(yàn)大綱的可操作性； 9.產(chǎn)品重要特性確定的合理性； 四、公司高階管理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持： 同意評(píng)審

17、意見，可以轉(zhuǎn)入下一階段工作?？偨?jīng)理(簽名)： 蔡軍良 日期：07.5.12核準(zhǔn)王春審查呂春剛制表王樹模萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱： 計(jì)劃和確定階段版號(hào)：A/1階段編號(hào)：3 順序號(hào)：3.26三階段項(xiàng)目轉(zhuǎn)階段評(píng)審總結(jié)記錄共2頁/第1頁項(xiàng)目評(píng)審人員：評(píng)價(jià)日期：2007.3.12項(xiàng)目名稱：壓縮機(jī)軸制造過程策劃項(xiàng)目代號(hào)：Z A序號(hào)主要內(nèi)容評(píng)審結(jié)果問題點(diǎn)編號(hào)備注是否01樣件制造計(jì)劃的加工要求是否充分定義？02樣件尺寸的檢驗(yàn)要求是否明確定義？03樣件材料的試驗(yàn)要求是否明確定義？04樣件性能的試驗(yàn)要求是否明確定義：05顧客包裝要求是否被識(shí)別？06產(chǎn)品和過程要素的

18、展開是否能滿足策劃要求？07過程流程圖是否能反應(yīng)策劃的全部工藝要求？08場(chǎng)地平面圖要素配置能否滿足加工、搬運(yùn)、檢驗(yàn)、貯存的要求？09產(chǎn)品特性重要度的分級(jí)是否能滿足優(yōu)先控制的要求？10PFMEA是否識(shí)別了過程風(fēng)險(xiǎn)并正確進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)序數(shù)評(píng)分？萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱： 計(jì)劃和確定階段版號(hào)：A/1階段編號(hào)：3 順序號(hào)：3.26三階段項(xiàng)目轉(zhuǎn)階段評(píng)審總結(jié)記錄共2頁/第2頁序號(hào)主要內(nèi)容評(píng)審結(jié)果問題點(diǎn)編號(hào)備注是否11特性矩陣圖表示的過程參數(shù)與制造工位的關(guān)系是否能滿足操作特性的控制要求？12試生產(chǎn)控制計(jì)劃的要素配置能否滿足試生產(chǎn)控制要求？13加工工藝卡片能滿足加工

19、工藝要求嗎？14產(chǎn)品加工作業(yè)指導(dǎo)書能滿足崗位操作要求嗎？15產(chǎn)品檢驗(yàn)基準(zhǔn)書能滿足不同階段的檢驗(yàn)要求嗎？16實(shí)驗(yàn)室使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、設(shè)備、人員資質(zhì)能否滿足實(shí)驗(yàn)要求？17MSA計(jì)劃的適宜性？18PPK計(jì)劃的可操作性與適宜性？19包裝作業(yè)指導(dǎo)書能滿足產(chǎn)品防護(hù)的要求嗎？備注批準(zhǔn)王春審查生產(chǎn)/供應(yīng)檢驗(yàn)品管編制王樹模胡勇鄒國(guó)臣尹寶永萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱：產(chǎn)品和過程確認(rèn)階段版號(hào)：A/1階段編號(hào)：4 順序號(hào)：4.14第四階段項(xiàng)目責(zé)任矩陣表共1頁/第1頁項(xiàng)目編號(hào)：KC88/ZA 顧客名稱：富奧法雷奧壓縮機(jī)（長(zhǎng)春）有限公司審查日期：2007.6.20項(xiàng)目描述：

20、壓縮機(jī)軸的制造過程的策劃NO項(xiàng)目需要時(shí)間責(zé)任人開始時(shí)間計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期4.1試生產(chǎn)-制造計(jì)劃2胡勇2007.5.122007.5.132007.5.134.2試生產(chǎn)-鑒定表3胡勇2007.5.142007.5.162007.5.164.3工作時(shí)間測(cè)算表2姜樹麗2007.5.172007.5.182007.5.184.4PPAP-尺寸結(jié)果報(bào)告6鄒國(guó)臣2007.5.192007.5.242007.5.244.5PPAP-材料試驗(yàn)報(bào)告4鄒國(guó)臣2007.5.252007.5.282007.5.284.6PPAP-性能試驗(yàn)報(bào)告4鄒國(guó)臣2007.5.292007.6.12007.6.14.7R&R

21、分析報(bào)告5鄒國(guó)臣2007.6.22007.6.62007.6.64.8Ppk研究報(bào)告6王樹模2007.6.72007.6.122007.6.124.9PPAP職責(zé)分配表1王春2007.6.132007.6.132007.6.134.10包裝評(píng)價(jià)驗(yàn)證表1王樹模2007.6.142007.6.142007.6.144.11生產(chǎn)-CP3王樹模2007.6.152007.6.172007.6.174.12生產(chǎn)控制計(jì)劃?rùn)z查清單1王樹模2007.6.182007.6.182007.6.184.13質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定1王春2007.6.192007.6.192007.6.19審查意見第四階段資料準(zhǔn)備齊全，符

22、合手冊(cè)要求，可以轉(zhuǎn)入下一階段。項(xiàng)目小組會(huì)簽呂春剛、劉洪剛、鄭翰禹、方衛(wèi)東、尹寶永、鄒國(guó)臣、王樹模、姜樹麗項(xiàng)目組長(zhǎng)王春批準(zhǔn)進(jìn)行第五階段(反饋評(píng)定和糾正措施):同意 暫停 取消總經(jīng)理批示： 同意轉(zhuǎn)入第五階段。蔡軍良萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱：產(chǎn)品和過程確認(rèn)階段版號(hào)：A/1階段編號(hào)：4 順序號(hào)：4.15第四階段評(píng)審/管理者支持共1頁/第1頁產(chǎn)品名稱壓 縮 機(jī) 軸顧客名稱富奧法雷奧壓縮機(jī)（長(zhǎng)春）有限公司規(guī)格型號(hào)KC88/ZA日 期2007.6.20一、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段： 第一階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)目 第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 第三階段：過程設(shè)計(jì)

23、和開發(fā)第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)第五階段：反饋、評(píng)定和糾正措施二、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作狀況(包括每一階段的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、開發(fā)成本、準(zhǔn)備時(shí)間前置期、關(guān)鍵路徑等內(nèi)容)：本公司開發(fā)的汽車空調(diào)壓縮機(jī)軸系汽車空調(diào)及壓縮機(jī)軸類產(chǎn)品之一，公司已經(jīng)具備類似產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，并得到顧客認(rèn)可，工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、有完善的檢驗(yàn)試驗(yàn)方法，具有開發(fā)生產(chǎn)能力。本階段的評(píng)審資料如下：1、試生產(chǎn)制造計(jì)劃；2、工時(shí)的測(cè)算；3、生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件提交（PPAP）；4、R&R分析報(bào)告；5、Ppk研究報(bào)告6、包裝評(píng)價(jià)驗(yàn)證表；7、生產(chǎn)-CP；三、 評(píng)價(jià)內(nèi)容： 評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)打表示評(píng)審?fù)ㄟ^；內(nèi)打？表示有建議或疑問。1. 試生產(chǎn)制造計(jì)劃的可行

24、性； 2. 工時(shí)定額的合理性； 3. 生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)滿足工程規(guī)范要求的一致性； 4. 失效沖擊的可預(yù)見性； 5. 生產(chǎn)控制計(jì)劃的可操作性； 6.測(cè)量裝置和測(cè)量方法的有效性； 7. 初始過程能力的適宜性； 8.包裝評(píng)價(jià)的和理性。 四、公司高階管理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持： 第四階段策劃得到顧客認(rèn)可，產(chǎn)品工藝日趨成熟、設(shè)備可以保證準(zhǔn)時(shí)交付，檢驗(yàn)手段準(zhǔn)確可靠，具有準(zhǔn)時(shí)交付能力，可以批量生產(chǎn)。 總經(jīng)理(簽名)：蔡軍良 日期：07.6.20備注核準(zhǔn)審查制表萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱： 計(jì)劃和確定階段版號(hào)：A/1階段編號(hào)：4 順序號(hào)：4.

25、16四階段項(xiàng)目轉(zhuǎn)階段評(píng)審總結(jié)記錄共1頁/第1頁項(xiàng)目評(píng)審人員：評(píng)價(jià)日期：2007.6.21項(xiàng)目名稱：壓縮機(jī)軸制造過程策劃項(xiàng)目代號(hào)：Z A序號(hào)主要內(nèi)容評(píng)審結(jié)果問題點(diǎn)編號(hào)備注是否01試生產(chǎn)制造計(jì)劃的加工要求是否充分定義？02試生產(chǎn)鑒定能滿足交付要求嗎？03工時(shí)測(cè)定能滿足公司規(guī)定的效率目標(biāo)嗎？04試生產(chǎn)產(chǎn)品尺寸符合工程規(guī)范要求嗎？05試生產(chǎn)產(chǎn)品材料的試驗(yàn)要求是明確定義？06試生產(chǎn)產(chǎn)品性能的試驗(yàn)要求是否明確定義：？07GRR分析能滿足量測(cè)儀器的控制要求嗎？08初始過程能力(PPK)分析能滿足工序能力控制要求嗎？09PPAP職責(zé)是否予以確認(rèn)和定義？10產(chǎn)品的包裝能保證從發(fā)出到交付顧客不受損壞嗎？11生產(chǎn)控

26、制計(jì)劃的要素配置能否滿足生產(chǎn)控制要求？12產(chǎn)品質(zhì)量策劃的總結(jié)認(rèn)定符合顧客要求嗎？批準(zhǔn)王春審核生產(chǎn)/供應(yīng)品管銷售編制王樹模劉洪剛呂春剛鄭翰禹萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱：反饋、評(píng)定和糾正措施版號(hào)：A/1階段編號(hào)：5 順序號(hào)：5.5第五階段項(xiàng)目責(zé)任矩陣表共1頁/第1頁顧客名稱富奧法雷奧壓縮機(jī)（長(zhǎng)春）有限公司 項(xiàng)目編號(hào)：KC88/ZA產(chǎn)品名稱： 壓縮機(jī)軸審查人員/日期王春/2007.6.30項(xiàng) 目 描 述 NO項(xiàng)目需要時(shí)間責(zé)任人開始時(shí)間計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期01過程能力驗(yàn)證報(bào)告8王樹模2007. 6.302007.12.302007.12.2602顧客

27、反饋12個(gè)月李曉剛2007.1.12007.12.302007.12.3003顧客滿意度調(diào)查與監(jiān)控12個(gè)月王 春2007.1.12007.12.302007.12.3004產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃報(bào)告書1王 春2007.6.302007.6.302007.6.30審查意見經(jīng)顧客反饋和生產(chǎn)驗(yàn)證，法雷奧要求的產(chǎn)品可以準(zhǔn)時(shí)交付并滿足要求，可以批量生產(chǎn)。項(xiàng)目小組會(huì)簽呂春剛、劉洪剛、鄭翰禹、方衛(wèi)東、尹寶永、鄒國(guó)臣、王樹模、姜樹麗項(xiàng)目組長(zhǎng)王春批準(zhǔn)完成項(xiàng)目開發(fā): 同意 整改再呈交 歸檔(經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù))總經(jīng)理批示：同意批量生產(chǎn) 蔡軍良制表： 王樹模 項(xiàng)目主管： 王 春萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.

28、1001階段名稱：反饋、評(píng)定和糾正措施版號(hào)：A/1階段編號(hào)：5 順序號(hào)：5.6第五階段評(píng)審/管理者支持共1頁/第1頁產(chǎn)品名稱壓縮機(jī)軸顧客名稱富奧法雷奧壓縮機(jī)（長(zhǎng)春）有限公司規(guī)格型號(hào)KC88/ZA編制/日期王春/2007.6.30一、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段： 第一階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)目 第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 第三階段：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)第五階段：反饋、評(píng)定和糾正措施二、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作狀況(包括每一階段的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、開發(fā)成本、準(zhǔn)備時(shí)間前置期、關(guān)鍵路徑等內(nèi)容)：本公司開發(fā)的KC88/ZA壓縮機(jī)軸是汽車空調(diào)壓縮機(jī)傳動(dòng)軸系列產(chǎn)品之一，公司已為具備類似產(chǎn)品的生產(chǎn)

29、經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)并得到顧客認(rèn)可，工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、有完善的質(zhì)檢試驗(yàn)方法，具有開發(fā)生產(chǎn)能力。本階段的評(píng)審資料如下：1、過程能力試驗(yàn)；2、顧客質(zhì)量信息反饋；3、顧客訪問報(bào)告；4、顧客滿意度分析資料；5、產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)；三、 評(píng)價(jià)內(nèi)容： 評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)打表示評(píng)審?fù)ㄟ^；內(nèi)打？表示有建議或疑問。1. 過程穩(wěn)定較少變差的有效性； 2. 顧客反饋處理的及時(shí)性； 3. 過程能力（CPK）的可持續(xù)性； 4. 失效沖擊的可預(yù)見性；5.交付和服務(wù)的可接受性；6.顧客滿意度評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)要求的符合性。 四、公司高階管理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持： 同意批量生產(chǎn)總經(jīng)理(簽名)：蔡軍良 日期：2007.6.30備注核準(zhǔn)王春審查呂春剛制表王樹模 萊州市金田機(jī)械有限公司APQP報(bào)告書總編號(hào)：JT/JS7.1001階段名稱：反饋、評(píng)定和糾正措施版號(hào)：A/1階段編號(hào)：5 順序號(hào)：5.5第五階段項(xiàng)目責(zé)任矩陣表共1頁/第1頁顧客名稱富奧法雷奧壓縮機(jī)（長(zhǎng)春）有限公司 項(xiàng)目編號(hào)：KC88/ZA產(chǎn)品名稱： 壓縮機(jī)軸審查人員/日期王春/2007.6.30項(xiàng) 目 描 述 NO項(xiàng)目需要時(shí)間責(zé)任人開始時(shí)間計(jì)劃完成日期實(shí)際完成