1、目 錄1 目 的2 適用范圍3 職 責(zé)4 程 序5 相關(guān)文件6 使用記錄7 流程圖修 訂 歷 史版 本修 訂 內(nèi) 容修 訂 日 期修 訂 者批 準(zhǔn) 者歸口管理部門(mén):采購(gòu)部編 制審 批日 期日 期1. 目的為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，做到產(chǎn)品的防護(hù)，倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品帳、卡、物相符,提高物資管理水平。2. 適用范圍適用于本公司的倉(cāng)庫(kù)管理。3. 職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)工作。3.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物相一致。3.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。4. 程序4.1原材料進(jìn)貨、檢驗(yàn)、點(diǎn)收、入庫(kù)4.1.1原材料入庫(kù)前倉(cāng)庫(kù)管理員依照采購(gòu)要求對(duì)入庫(kù)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，如與實(shí)際送貨數(shù)量有差異

2、時(shí)，則按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收。由倉(cāng)庫(kù)管理員開(kāi)出來(lái)料通知書(shū)交質(zhì)保部進(jìn)行檢查.4.1.2檢驗(yàn)合格后,質(zhì)保部蓋上IQC檢驗(yàn)章或貼上“IQC PASS紙”并通知倉(cāng)庫(kù)管理員,判定不合格時(shí)，應(yīng)進(jìn)行隔離,按不合格品控制程序進(jìn)行評(píng)審處理。4. 1. 3倉(cāng)庫(kù)管理員收到質(zhì)保部通知后對(duì)物料進(jìn)行入庫(kù),未合格的物料不允許入庫(kù),入庫(kù)時(shí), 倉(cāng)庫(kù)管理員做好賬目管理,做到帳、卡、物相符。4.2半成品檢驗(yàn)、點(diǎn)收、入庫(kù)4.2.1本公司半成品如需入庫(kù),生產(chǎn)部開(kāi)出移交清單,移給倉(cāng)庫(kù)。4.2.2 移交時(shí)須把此批產(chǎn)品的加工傳票一并移交給倉(cāng)庫(kù)，PQC對(duì)加工傳票上的前工序進(jìn)行確認(rèn)后才可以移交。4.2.3倉(cāng)庫(kù)管理員點(diǎn)清數(shù)量符合后放入規(guī)定區(qū)域并做好標(biāo)識(shí)，

3、包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括零件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等;狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)、加工的工序等，加工傳票貼附在包裝箱外圍一并外發(fā)。4.3成品檢驗(yàn)、點(diǎn)收、入庫(kù)。4.3.1成品檢驗(yàn)合格后,質(zhì)保部OQC在加工傳票和產(chǎn)品外包裝箱蓋上OQC檢驗(yàn)章或貼上“OQC PASS”紙.并把加工傳票返回生產(chǎn)部。4.3.2 生產(chǎn)部在對(duì)成品入庫(kù)時(shí),開(kāi)具出入庫(kù)單,交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。 4.3.3產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)清點(diǎn)產(chǎn)品的數(shù)量放入規(guī)定區(qū)域并掛牌標(biāo)識(shí)，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括零件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)等;狀態(tài)標(biāo)識(shí)為合格標(biāo)識(shí)。4.4庫(kù)存管理4.4.1凡入庫(kù)的產(chǎn)品均應(yīng)建立庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳,做到帳、卡、物

4、相一致。4.4.2根據(jù)產(chǎn)品的批次應(yīng)確保產(chǎn)品先進(jìn)先出。4.4.3應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),檢查帳、卡、物相符狀況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知采購(gòu)部。每月月底及年終應(yīng)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品一次，每月月底之盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)，每年年終之盤(pán)點(diǎn)由采購(gòu)部與倉(cāng)庫(kù)管理員共同辦理。4.4.4倉(cāng)庫(kù)管理員每半年統(tǒng)計(jì)庫(kù)存周期在6個(gè)月以上的原材料, 每三個(gè)月統(tǒng)計(jì)一次庫(kù)存周期在3個(gè)月以上的成品, 以定檢通知單形式交質(zhì)保部對(duì)產(chǎn)品外觀重新檢查, 質(zhì)保部把檢查結(jié)果記錄于庫(kù)存產(chǎn)品定期檢查記錄表或庫(kù)存物料定期檢查記錄表。4.4.5如發(fā)現(xiàn)不合格品(已超出壽命的原材料和成品視為不合格品, 原材料和成品的壽命見(jiàn)儲(chǔ)存作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定), 按不合格品控制程序

5、處理。45 搬運(yùn)451 搬運(yùn)原材料、外協(xié)件，在制品要采用符合要求的工位器具，并采用安全可靠的運(yùn)輸工具，以防止震動(dòng)、撞擊、劃傷、損壞而影響產(chǎn)質(zhì)品質(zhì)量和防止物料散落、泄漏而影響周邊環(huán)境。452 成品的搬運(yùn)如要用叉車(chē)，應(yīng)小心搬運(yùn)，防止成品的碰傷與損壞。在搬運(yùn)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)有碰傷或損壞的情況，應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)保部進(jìn)行產(chǎn)質(zhì)量量檢驗(yàn)。453 成品裝車(chē)運(yùn)輸，應(yīng)采取固定措施，防止雨淋、碰傷紙箱而影響產(chǎn)質(zhì)量量和防止產(chǎn)品散落泄漏而影響環(huán)境。4.6貯存4.6.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取防火、防潮、防損等有效措施保護(hù)產(chǎn)品，配備相應(yīng)的設(shè)備和器材(如滅火器、消火栓、排風(fēng)扇、溫濕度計(jì)等).4.6.2 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持一定范圍的儲(chǔ)存條件（溫度/濕度等

6、）具體范圍參考儲(chǔ)存作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的范圍.并每天由專(zhuān)人進(jìn)行點(diǎn)檢和記錄,出現(xiàn)不符時(shí)須報(bào)告上司采取相應(yīng)的措施。4.6.3 成品或半成品倉(cāng)貨品堆放高度限制在2M以下。4.6.4當(dāng)產(chǎn)品儲(chǔ)存在本公司的分供方處時(shí)，應(yīng)對(duì)分供方進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?，以保證在分供方處的保存符合本公司的要求。4.6.5倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，縮短庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫(kù)存量至最低。4.7申請(qǐng)出庫(kù)4.7.1原材料出庫(kù),由領(lǐng)料部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)料單交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后,倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。4.7.2成品出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)營(yíng)業(yè)部的出貨通知開(kāi)出送貨單，由倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)后辦理出庫(kù)。5. 相關(guān)文件5.1不合格品控制程序5.2儲(chǔ)存作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6. 使用表格6.1領(lǐng)料單6.2送貨單6.3加工傳票6.4移交清單6.5庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳6.6入庫(kù)單6.7定檢通知單6.8庫(kù)存產(chǎn)品定期檢查記錄表 6.9庫(kù)存物料定期檢查記錄表6.10出貨通知倉(cāng)庫(kù)管理控制程序工作流程圖工 作 流 程引用文件/使用表格責(zé)任部門(mén)/人員原材料入庫(kù)報(bào)檢材料采購(gòu)檢驗(yàn)入庫(kù)管理控 制成品出庫(kù)控 制倉(cāng)庫(kù)管理控 制成品入庫(kù)控 制半成品入庫(kù)管理控 制原材料出庫(kù)采購(gòu)控制程序倉(cāng)庫(kù)管理控制程序 庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳領(lǐng)料單加