1、工蜂計(jì)劃 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)一、經(jīng)營(yíng)方針根據(jù)實(shí)際情況，以及參考上半年公司運(yùn)作模式。 在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，對(duì)當(dāng)前我市移動(dòng)支付行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本分析判別，將 2017 年下半年 2018 年上半年年度經(jīng)營(yíng)方針確定為：1、開(kāi)拓市場(chǎng)2、發(fā)掘客戶需求，提供增值服務(wù)3、以增值服務(wù)為核心，捆綁利益，開(kāi)拓新銷售渠道4、完善管理體系5、引進(jìn)人才6、盈利經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各部門(mén)和各級(jí)員工的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。二、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是盈利，在保障上述經(jīng)營(yíng)方針的有序開(kāi)展同時(shí)也需加大對(duì)營(yíng)銷

2、目標(biāo)的要求。1、年度營(yíng)銷目標(biāo)劃分營(yíng)銷目標(biāo)劃分幼蜂階段成蜂階段幼蜂階段： 2017 年下半年（ 9 月 12 月，為期 4 個(gè)月）成峰階段： 2018 年上半年（1 月 6 月，為期 6 個(gè)月）2、幼蜂階段目標(biāo)2017 年 9 月 2017 年 12 月 31 日。市場(chǎng)：截止到 12 月底移動(dòng)支付流水達(dá)到月流水800 萬(wàn)。合作：截止到 12 月新增合作有效商戶300 家。招聘：截止到 12 月引入新進(jìn)人才不少于5 名。.管理：截止到 12 月完善已有部門(mén)高效積極工作態(tài)度。服務(wù)：截止到 12 月以市場(chǎng)為主， 研發(fā)部為輔開(kāi)拓不少于3 項(xiàng)新增值服務(wù)， 并通過(guò)新增值服務(wù)產(chǎn)生相應(yīng)盈利。公眾號(hào)與發(fā)票系統(tǒng)盈利

3、：截止到10 月 10 日前，完成不少于10 萬(wàn)的收益。( 公眾號(hào)功能將與發(fā)票功能捆綁在一起，后續(xù)合作商戶將以押金23000 元的形式出現(xiàn)，商戶流水達(dá)標(biāo)7000 萬(wàn)返還相應(yīng)費(fèi)用 )（公眾號(hào)押金標(biāo)準(zhǔn)： 20000 元發(fā)票打印押金標(biāo)準(zhǔn)： 3000 元）2017 年下半年圖表序目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)備注流水總目標(biāo)800萬(wàn)元合作商戶300 家招聘5人增值服務(wù)3項(xiàng)1營(yíng)銷目標(biāo)9 月20040 戶市場(chǎng)部10 月30060 戶11 月500100 戶12 月800100 戶2研發(fā)部確保產(chǎn)品更新、 研發(fā)，滿足客戶反饋需求并研發(fā)部提供相應(yīng)完善服務(wù)行政、財(cái)務(wù)管理與財(cái)務(wù)基3確保公司財(cái)務(wù)與管理有效執(zhí)行礎(chǔ)建設(shè)推進(jìn)

4、計(jì)行政部、財(cái)務(wù)部部劃實(shí)施3、成蜂階段目標(biāo)2018 年 1 月 2018 年 6 月 30 日。市場(chǎng)：截止到 6 月底移動(dòng)支付流水達(dá)到月流水3000 萬(wàn)。合作：截止到 6 月新增合作有效商戶500 家。供應(yīng)鏈：優(yōu)化上下游供應(yīng)體系的對(duì)接。體系：加盟、共享體系的建立并與創(chuàng)客、商戶達(dá)成協(xié)作共進(jìn)的目標(biāo)。服務(wù)：通過(guò)上下有供應(yīng)體系的對(duì)接，不斷優(yōu)化客戶需求，達(dá)成增值服務(wù)體系構(gòu)建與銷售。.2018 年上半年圖表序目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)備注流水總目標(biāo)3000 萬(wàn)元合作商戶500 家1 月100060 戶2 月130040 戶1營(yíng)銷目標(biāo)3 月180080 戶市場(chǎng)部4 月2100100 戶5 月2500100

5、 戶6 月3000120 戶2研發(fā)部新產(chǎn)品研發(fā)、對(duì)接，完善后續(xù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研發(fā)部行政、財(cái)務(wù)明確公司財(cái)務(wù)與管理制度，積極有效執(zhí)行既管理與財(cái)務(wù)基3礎(chǔ)深化推進(jìn)計(jì)行政部、財(cái)務(wù)部部定管理政策劃實(shí)施三、主要經(jīng)營(yíng)策略（一）市場(chǎng)策略初步完成銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的初級(jí)階段，樹(shù)立樣板市場(chǎng)，建立適合公司發(fā)展的運(yùn)營(yíng)模式，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，提升銷量。公司將2017 年第四季度確定為“市場(chǎng)推廣季度”，全力以赴開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶、提高銷量。對(duì)此，采取下列措施：1、公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向， 以營(yíng)銷為重點(diǎn)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理。公司制訂相關(guān)制度、 流程、政策，規(guī)范、鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促進(jìn)營(yíng)銷工作的

6、開(kāi)展、實(shí)施。2、市場(chǎng)部整合各項(xiàng)資源，在9 月 30 日前，構(gòu)建完整的市場(chǎng)銷售體系、搭建合理的組織架構(gòu)、制定清晰的、實(shí)際的、符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的銷售目標(biāo)、銷售計(jì)劃、銷售策略，招攬和培養(yǎng)優(yōu)秀的市場(chǎng)銷售人才。.3、市場(chǎng)的主攻方向是：首先建立大同市本土及周邊各縣的拓展渠道合作伙伴，通過(guò)合作伙伴進(jìn)行大幅度推廣。4、全國(guó)市場(chǎng)應(yīng)以 “強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、 快速占領(lǐng)” 的市場(chǎng)策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商， 以“合作分級(jí)、市場(chǎng)多元”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。（二）產(chǎn)品策略市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。第四季度的整體產(chǎn)品策略是“合作分級(jí)、市場(chǎng)多元”，即：在確保產(chǎn)品品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在市場(chǎng)種類、特性使其多元化。并從合作

7、的推廣、獎(jiǎng)勵(lì)、服務(wù)上對(duì)合作分級(jí)處理，從而實(shí)現(xiàn)“商戶認(rèn)知、用戶認(rèn)知、市場(chǎng)認(rèn)可”的產(chǎn)品策略。（三）品牌策略品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。“惠業(yè)商盟”品牌需進(jìn)一步鍛造，因此需要加強(qiáng)品牌推廣力度、提高知名度、鑄造品牌效應(yīng)。具體措施如下：1、線上宣傳，通過(guò)軟文、網(wǎng)站、社區(qū)、貼吧進(jìn)行線上推廣。2、海報(bào)宣傳：通過(guò)合作商戶張貼海報(bào)，進(jìn)行線下推廣。3、活動(dòng)推廣：通過(guò)不定期活動(dòng)方案，增加市場(chǎng)認(rèn)知。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）研發(fā)保障1、研發(fā)部作為產(chǎn)品研發(fā)成型部門(mén)，理應(yīng)成為市場(chǎng)部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照市場(chǎng)部門(mén)的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際需求，把控品質(zhì)。2、研發(fā)部按時(shí)交付合格產(chǎn)品并及時(shí)完成客戶需求改

8、進(jìn)，是研發(fā)部不容置疑的核心任務(wù)。研發(fā)部訂立時(shí)間、產(chǎn)品進(jìn)度管理體系，為市場(chǎng)部準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。（二）行政人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是行政部宗旨，保障市場(chǎng)部、研發(fā)部部門(mén)的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門(mén)改善行政人事管理，是行政部第四季度的重大任務(wù)。從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1、加快人才引進(jìn)和崗位招聘：以公司組織架構(gòu)為基礎(chǔ)，各部門(mén)謹(jǐn)慎評(píng)估各自的人員需求情況，由行政部統(tǒng)籌，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和崗位招聘，確保市場(chǎng)部、研發(fā)部用人需求；建立完善的人才招聘體系和任免機(jī)制，將需求人才基本引進(jìn)招聘到位。.2、加強(qiáng)培訓(xùn)：行政部配合相關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌建立培訓(xùn)體系（包括入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn)

9、），以管理培訓(xùn)為核心，對(duì)公司中層以上管理者進(jìn)行系統(tǒng)的、針對(duì)性的培訓(xùn)。提升其管理能力和管理認(rèn)知。除此之外，對(duì)于新增的銷售人員銷售技巧輔以完善的、及時(shí)的入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司簡(jiǎn)介、各種管理制度、產(chǎn)品詳情、行業(yè)現(xiàn)狀、工作目標(biāo)、市場(chǎng)環(huán)境等。在人員招聘的同時(shí)，逐步推進(jìn)培訓(xùn)體系的實(shí)施和完善。3、建立合理的績(jī)效考核體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由行政部牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立績(jī)效考核體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，9月底前，完成績(jī)效考核體系的建立和評(píng)估。10 月起正式實(shí)施。績(jī)效管理與薪酬體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。4、建立合理的薪酬體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)

10、具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、獎(jiǎng)金在內(nèi)的薪酬體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。5、加強(qiáng)辦公管理：由行政部統(tǒng)籌，對(duì)公司內(nèi)部流程和制度進(jìn)行梳理。建立完善的信息管理體系，并同時(shí)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)的管理、跟蹤、推進(jìn)。（三）財(cái)務(wù)資源保障第四季度，公司將為市場(chǎng)部門(mén)提供有利的財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、等各項(xiàng)投入上向市場(chǎng)部?jī)A斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)管理從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：1、逐步建立公司全面預(yù)算體制： 根據(jù)公司第四季度的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)， 結(jié)合自身實(shí)際情況，逐步建立公司全面預(yù)算體制，并率先在研發(fā)部門(mén)試行，逐步推向市場(chǎng)部實(shí)行。2、授權(quán)：針對(duì)費(fèi)用管控和成本控制的需要，將涉及

11、的費(fèi)用審批權(quán)限進(jìn)行梳理，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各部門(mén)負(fù)責(zé)人，以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制；財(cái)務(wù)管理在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)。3、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)管理健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流和現(xiàn)金流方面的資金計(jì)劃和回流。（五）組織管理保障1、與各部門(mén)簽定第四季度目標(biāo)責(zé)任書(shū)，明確各部門(mén)的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2、由各部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)人員簽定第四季度目標(biāo)責(zé)任書(shū)，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)人員的第四季度目標(biāo)責(zé)任書(shū)統(tǒng)一匯集于行政部，并作為績(jī)效考核的考核依據(jù)。.3由行政部負(fù)責(zé)，組織每月及季末“目標(biāo)達(dá)成審議會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)

12、策，跟進(jìn)結(jié)果。4各部門(mén)需要每月、季度末提交目標(biāo)執(zhí)行情況及月度、季度末工作執(zhí)行情況。五、總體要求第四季度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入的保障，也是管理提升的重要指導(dǎo)；要將這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，提升管理要達(dá)成第四季度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要各級(jí)管理人員需適應(yīng)新的管理方法，以全局意識(shí)、危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、后勤保障、財(cái)務(wù)管理、時(shí)間管理等各方面，改變管理模式和經(jīng)營(yíng)模式，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。（二）嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，有效執(zhí)行公司要求，各級(jí)人員以“嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡行。公司強(qiáng)調(diào)：?jiǎn)T工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有員工，對(duì)于紙上談兵、不尚作為的員工，將予以淘汰。以保證公司各項(xiàng)管理措施和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)得到有效的執(zhí)行和落實(shí)。（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)銷售業(yè)績(jī)是公司第四季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的核