1、.范縣天灌米業(yè)有限公司成品倉庫管理流程文件類別： 管理標準文件編號： 管標 0 0職能部門：頁碼：共 0 頁起草年月日部門審核年月日使用單位年月日批 準 人年月日生效日期年月日.文件修訂履歷表序版本修訂修訂日期修訂內(nèi)容修訂人號版次頁次.成品倉庫管理流程1、目的：規(guī)范成品倉庫管理，確保成品倉庫帳物相符。2、依據(jù)：范縣天灌米業(yè)有限公司基本管理流程（2012 年版）、本公司實際情況。3、適用范圍：本管理流程適用于成品的入庫、出庫及倉儲管理。4、責(zé)任：公司銷售部、物資管理部、物流中心、財務(wù)部負責(zé)人，對本管理流程的實施質(zhì)量負責(zé)。5、制度細則：5.1 成品的入庫：5.1.1 成品交庫：5.1.1.1 產(chǎn)品

2、交庫時，由車間填寫成品入庫單，由車間交庫人員與倉庫庫管員共同清點數(shù)量無誤后雙方簽字確認。5.1.1.2 庫管員對交庫的產(chǎn)品，按實際數(shù)量登記產(chǎn)品產(chǎn)品庫存臺賬，懸掛產(chǎn)品貨位卡。5.1.2 產(chǎn)品入庫：接到成品檢驗報告單后，辦理入庫手續(xù)，按實際入庫數(shù)量下待檢品待檢品庫存成品臺賬，登記合格品庫存成品進、銷、存臺賬，改掛“合格品”標志。5.2、成品的出庫（成品發(fā)貨） ：5.2.1 庫管員發(fā)貨前，必須查驗承運駕駛員的產(chǎn)品發(fā)貨單，若明細，庫管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。.5.2.2 庫管員根據(jù)發(fā)貨的先后順序，按“先進先出”的原則發(fā)貨，對發(fā)出的貨物每件必須按收貨地點加蓋相應(yīng)的“地名章” （防止銷售人員的竄貨） 。5.2.3

3、發(fā)出貨物時， 若庫存產(chǎn)品缺貨或短少， 經(jīng)請示銷售內(nèi)勤主管， 必須按實際發(fā)貨數(shù)量對發(fā)貨單的數(shù)量進行更改（在原數(shù)量上劃線，旁邊注明實發(fā)數(shù)），同時在更改處由庫管員簽字，并在發(fā)貨單備注欄注明缺貨品種及數(shù)量。5.2.4 對開具了發(fā)貨單而當(dāng)月內(nèi)未發(fā)完的貨物，必須按實際發(fā)貨數(shù)量對發(fā)貨單的數(shù)量進行更改，在月底前交財務(wù)開具正式發(fā)票。5.2.5 貨物發(fā)出后， 庫管員必須在成品進、 銷、存日報表上進行登記， 并將發(fā)貨單財務(wù)聯(lián)在次日 9:00 時以前交財務(wù)開票人員按實際發(fā)貨數(shù)量開具正式發(fā)票，交票時必須由收票人在成品進、銷、存日報表上簽字。5.2.6 貨物發(fā)出后，庫管員依據(jù)發(fā)貨單 、按實際發(fā)貨數(shù)量登記庫存成品進、銷、存

4、臺賬、成品進、銷、存日報表 、合格成品貨位卡，做到帳物相符，并在成品進、銷、存日報表中對發(fā)出的產(chǎn)品批號做好詳細記錄。5.3 成品的領(lǐng)用：5.3.1 公司質(zhì)檢部或國家質(zhì)檢部門需對庫存產(chǎn)品抽樣檢驗時，必須由領(lǐng)用人開具領(lǐng)料單，并由公司質(zhì)檢部負責(zé)人審簽后方可發(fā)貨。5.3.2 公司因宣傳產(chǎn)品或參加各種產(chǎn)品展示會等需領(lǐng)取產(chǎn)品時，由領(lǐng)料人開具領(lǐng)料單，銷售部由銷售部負責(zé)人審簽，公司其它部門由公司領(lǐng)導(dǎo)審簽，并加蓋財務(wù)專用章，庫管員方可發(fā)貨。領(lǐng)料單在次日早9.00 時交財務(wù)做帳。5.3.3、對領(lǐng)用的庫存產(chǎn)品，庫管員分行登記庫存成品進、銷、存臺賬，并在備注欄注明“內(nèi)部領(lǐng)用”字樣。5.3.4 因特殊情況， 來不急辦理

5、和完善領(lǐng)用手續(xù)的，必須由領(lǐng)用人臨時出具借條，庫管員在事后必須督促領(lǐng)料人三日內(nèi)（且在月底前）完善領(lǐng)用手續(xù)。5.4、銷售退貨：5.4.1 質(zhì)量退貨：5.4.1.1 非公司產(chǎn)品質(zhì)量退貨的， 庫管員憑銷售部產(chǎn)品收回通知按實際收貨數(shù)量辦理入庫手續(xù) , 并在成品入庫單上注明“退貨入庫”字樣和退貨單位名稱，并將成品入庫單（財務(wù)聯(lián)）交財務(wù)核銷財務(wù)帳目。5.4.1.2 因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶提出退貨時，經(jīng)銷售部和質(zhì)檢部核實屬實的，按上條處理。5.4.1.3 未經(jīng)審批，銷售主管擅自將產(chǎn)品退回的，庫管員不負保管責(zé)任，造成的損失由銷.售主管承擔(dān)。5.4.2 凡屬非質(zhì)量退 （換）貨的產(chǎn)品，必須經(jīng)銷售部負責(zé)人審批后由庫管

6、員辦理退貨入庫手續(xù)。5.4.3 退（換）貨產(chǎn)品的處理：5.4.3.1 對退回的產(chǎn)品，庫管員必須登記成品退貨臨時臺帳，放置到退貨品待檢區(qū)，做好明顯標志，然后按公司成品退貨及收回處理管理流程處理。5.4.3.2 退回的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗合格，并出具成品放行通知單的，由銷售部內(nèi)勤到倉庫辦理入庫手續(xù)后，庫管員下成品退貨臨時臺帳，登記合格品庫存成品進、銷、存臺賬，對退回的合格品要優(yōu)先發(fā)貨。5.4.3.3 對退回的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢部驗收確認經(jīng)返工能實現(xiàn)銷售的，由生技部下達的返工通知書，車間按返工通知書填制領(lǐng)料單領(lǐng)出返工，庫管員下成品退貨臨時臺帳。返工后的產(chǎn)品按正常的生產(chǎn)產(chǎn)品辦理入庫。并在庫存成品進、銷、存臺賬備

7、注欄注明“返工入庫”字樣。5.4.3.4 經(jīng)質(zhì)檢部檢驗不合格且不能再行銷售的退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品，庫管員接到經(jīng)公司審批的退貨或收回成品報廢審批表后，將退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品移入成品不合格庫，庫管員注銷成品退貨臨時臺帳 ，登記不合格品臺帳 。5.5、不合格品的處理：5.5.1 對公司質(zhì)檢部認定的不合格品， 由公司質(zhì)檢部負責(zé)組織、 實施銷毀，庫管員不得隨意進行處理。5.5.2 不合格品銷毀后，庫管員憑報廢成品銷毀記錄注銷不合格品臺帳。5.5.3 庫存產(chǎn)品發(fā)生破損， 或在出庫裝卸時發(fā)生破損， 或庫存產(chǎn)品超過有效期， 由庫管員進行登記，并妥善保管好破損產(chǎn)品，填寫破損（失效）成品申報表報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，按不合

8、格品進行處理，并報財務(wù)核銷帳目。庫存破損每月處理一次，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，庫管員不得擅自對破損或失效產(chǎn)品進行處理或核銷庫存臺帳。5.6、成品倉庫帳本、單據(jù)及報表的管理：5.6.1 帳本的管理：5.6.1.1 庫管員必須對庫房的帳本妥善保管，不得隨意涂改、撕毀，在次年的3 月份移交銷售部內(nèi)勤檔案管理員存檔。5.6.1.2 帳本填寫出現(xiàn)錯誤，應(yīng)用“劃線更正法”予以更改，并由更改人在劃線處簽字。5.6.1.3庫存成品進、銷、存臺賬月末必須劃紅線標示，并結(jié)算當(dāng)月入庫數(shù)、出庫數(shù)、結(jié)存數(shù)。.5.6.1.4 每月庫存盤點后，出現(xiàn)帳物不符的，庫管員必須在當(dāng)月內(nèi)配合財務(wù)人員查明差異原因，由財務(wù)書面提交盤點報表 ，

9、庫管員按經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的財務(wù)處理意見辦理。5.6.2 單據(jù)及報表的管理：5.6.2.1 庫管員必須在次日9：00 時以前，做好成品進、銷、存日報表交財務(wù)部、銷售部各一份。5.6.2.2 庫管員必須對庫房的入庫、出庫原始單據(jù)妥善保管，不得任意涂改、撕毀，每月按入庫、出庫分類裝訂成冊，在次年的3 月份移交銷售部內(nèi)勤檔案管理員存檔。5.6.2.3、成品進、銷、存日報表、成品放行通知單、成品退貨或收回產(chǎn)品報廢審批表、返工通知書、報廢產(chǎn)品銷毀記錄等報表，每月分類裝訂成冊，在次年的3 月份移交銷售部檔案管理員存檔。6、附則：本制度由銷售部制定，銷售部負責(zé)解釋。7、相關(guān)文件、表格成品入庫單待檢品貨位卡成品檢

10、驗報告單待檢品庫存臺賬庫存成品進、銷、存臺賬發(fā)貨單，合格成品貨位卡領(lǐng)料單，成品退貨臨時臺帳返工通知單退貨或收回成品報廢審批單成品庫不合格品臺帳成品報廢銷毀記錄破損（失效）產(chǎn)品申報表成品進、銷、存日報表成品退貨及收回處理管理流程.8、相關(guān)表格樣本*有 限 公 司成 品 入 庫 單車間：品名規(guī)格單位數(shù)量備注檢驗：經(jīng)辦：庫管：年月日*有 限 公 司成品庫待檢品貨位卡入庫單位：物料名稱：產(chǎn)品規(guī)格：產(chǎn)品批號：成品檢驗報告單編號：入庫時間入庫數(shù)量出庫時間發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量備注月日單位數(shù)量月日單位數(shù)量單位數(shù)量.填卡日期：年月日*有 限 公 司成品檢驗報告單產(chǎn)品型號產(chǎn)品品名編號生產(chǎn)批號執(zhí)行標準生產(chǎn)日期取樣日期報

11、告日期檢驗項目標準要求實測結(jié)果.結(jié)論審核人 /日期：檢驗員 /日期：注：一式三聯(lián)。一聯(lián)質(zhì)檢部存根，一聯(lián)交車間作入庫憑證，一聯(lián)交由成品庫留存。.編號：頁次總頁名稱：*有限公司成品庫待檢品庫存臺賬規(guī)格：類別存儲地點最高存量最低存量計量單位年憑證收入發(fā)出結(jié)存年憑證收入發(fā)出結(jié)存摘要數(shù)量數(shù)量數(shù)量摘要數(shù)量數(shù)量數(shù)量月日種類號數(shù)月日種類號數(shù).編號：頁次總頁名稱：*有限公司庫存成品進、銷、存臺賬規(guī)格：類別存儲地點最高存量最低存量計量單位年憑證收入發(fā)出結(jié)存年憑證收入發(fā)出結(jié)存摘要數(shù)量數(shù)量數(shù)量摘要數(shù)量數(shù)量數(shù)量月日種類號數(shù)月日種類號數(shù).*有 限 公 司成品庫合格成品貨位卡入庫單位：物料名稱：產(chǎn)品規(guī)格：產(chǎn)品批號：成品檢驗

12、報告單編號：入庫時間入庫數(shù)量出庫時間發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量備注月日單位數(shù)量月日單位數(shù)量單位數(shù)量填卡日期：年月*有 限 公 司領(lǐng)料單部門：日期：年月日品名規(guī)格單位領(lǐng)用數(shù)退庫數(shù)實用數(shù)用途領(lǐng)料人：審批人：庫管：.編號：頁次總頁名稱：*有限公司成品退貨臨時臺賬規(guī)格：類別存儲地點最高存量最低存量計量單位年憑證收入發(fā)出結(jié)存年憑證收入發(fā)出結(jié)存摘要數(shù)量數(shù)量數(shù)量摘要數(shù)量數(shù)量數(shù)量月日種類號數(shù)月日種類號數(shù).*有 限 公 司不合格成品返工通知單填表部門：編號：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期返工數(shù)量返工車間執(zhí)行標準返工負責(zé)人質(zhì)量監(jiān)督人質(zhì)量問題：返工要求：填表人填表日期年月日*有 限 公 司退貨或收回成品報廢審批單填表部門：

13、填表日期：填表人：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期退貨數(shù)量報廢數(shù)量執(zhí)行標準責(zé)任部門責(zé)任人退貨、報廢原因：質(zhì)檢部處理意見：生技部批復(fù)：總工批復(fù)：副總經(jīng)理批復(fù)：總經(jīng)理批復(fù).編號：頁次總頁名稱：*有限公司成品庫不合格品臺賬規(guī)格：類別存儲地點最高存量最低存量計量單位年憑證收入發(fā)出結(jié)存年憑證收入發(fā)出結(jié)存摘要數(shù)量數(shù)量數(shù)量摘要數(shù)量數(shù)量數(shù)量月日種類號數(shù)月日種類號數(shù).*有 限 公 司成品報廢銷毀記錄編號：報廢成品名稱規(guī)格批號數(shù)量成品報廢原因報廢依據(jù)銷毀日期銷毀方式庫管員監(jiān)督人（質(zhì)檢員）.*有 限 公 司破損（失效）產(chǎn)品申報表編號：申報日期產(chǎn)品名稱規(guī)格批號數(shù)量申報原由庫管員（件）質(zhì)檢部意見：質(zhì)檢部負責(zé)人：簽審日期

14、：年月日總經(jīng)理意見：總經(jīng)理：簽審日期：年月日地址：*有 限 公 司銷售熱線：售后服務(wù)：發(fā) 貨 單客戶名稱：年月日編碼：產(chǎn) 品 名 稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額（元）備注第一聯(lián)存根合計金額：拾萬仟百拾元角分￥：發(fā)貨人：承運人：車（船）牌號：財務(wù)：制單：注：發(fā)貨單為五聯(lián)單。.*有限公司成品進、銷、存日報表編制部門：截止日期：年月日本月收入本月支出品名及規(guī)格單位昨天結(jié)存本日結(jié)存購入內(nèi)部調(diào)入加工回收收入合計銷售內(nèi)部調(diào)出加工付出支出合計.9、相關(guān)文件樣本*有限公司產(chǎn)品退貨及收回處理管理制度一、目的：建立產(chǎn)品退貨及收回處理制度，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量信譽。二、依據(jù)： * 有限公司基本管理流程（ 2010 年版）、本公

15、司實際情況。三、適用范圍：本制度適用于本公司有質(zhì)量問題產(chǎn)品的退貨或收回工作的處理。四、責(zé)任：質(zhì)檢部、銷售部、生技部、財務(wù)部、車間對本制度的實施質(zhì)量負責(zé)。五、內(nèi)容：1、產(chǎn)品退貨及收回是指銷售給用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，本公司所采取的相應(yīng)措施。2、經(jīng)公司質(zhì)檢部認可同意退貨或收回的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部書面通知銷售部和用戶，由銷售部負責(zé)運回交倉庫待檢。3、產(chǎn)品退貨到庫后，庫管員必須對照退貨產(chǎn)品書面通知書用戶投訴處理函核對退貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等，詳細登記臺帳，承運員與庫管員雙方在承運單上簽注實收情況，予以認可。4、銷售部收到退貨產(chǎn)品后72 小時內(nèi)應(yīng)填寫退貨產(chǎn)品處理審批表書面通知質(zhì)檢部。5、質(zhì)檢

16、部、銷售部相關(guān)人員共同到倉庫驗貨并登記。6、對退回的產(chǎn)品進行驗收，驗收時應(yīng)對該產(chǎn)品的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、外包裝破損及污染情況進行核實。7、 根據(jù)實際情況，可通知中心化驗室按要求對產(chǎn)品抽樣檢驗。如外包裝破損和污染的產(chǎn)品取樣應(yīng)依據(jù)外觀驗收結(jié)果進行單獨取樣、檢驗。8、質(zhì)檢部對產(chǎn)品進行綜合分析后提出處理意見，并將處理意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。9、如不屬質(zhì)量問題退貨的產(chǎn)品，由銷售部與質(zhì)檢部根據(jù)實際情況協(xié)調(diào)處理。原則上，未經(jīng)質(zhì)檢部同意退回的產(chǎn)品，質(zhì)檢部不予受理。10、質(zhì)檢部根據(jù)驗收、檢驗結(jié)果及審批情況做出處理決定。（ 1）、退貨產(chǎn)品如屬非質(zhì)量原因退貨，產(chǎn)品包裝完好，無污染，樣品經(jīng)檢驗合格，有效.期尚有 6 個月以上的，可以重新銷售。（ 2）、退貨產(chǎn)品如有返工價值，質(zhì)檢部填寫退貨產(chǎn)品處理審批表或收回產(chǎn)品處理審批表書面通知生技部、財務(wù)部、銷售部。（ 3）、生技部接書面通知