1、VDA6.3 過程審核,培訓師：,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,過程的定義: 術語: ISO8402 過程: 將輸入轉化為輸出的一組彼此相關的資源和活動. 注: 資源可包括 -人員 -資金 -設施 -設備 -技術和方法,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,過程的定義 （續(xù)） 過程管理的基本組成部分 - 過程模塊,供 方,績 效 協(xié) 議,輸 入,加工,輸 出,勞動力 機器 材料 方法 環(huán)境,績 效 體 現(xiàn),顧 客,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,過程審核目的:,對產品/產品組及過程的質量能力進行評定,識別指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出現(xiàn),對已知的缺陷進行分析，采

2、取措施消除并避免缺陷的再次出現(xiàn),優(yōu)化體系，改進過程,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,過程審核目標(任務):,使過程具有能力并受控,使過程在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控,對過程能力建立信心、信賴,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,過程審核與其它審核方式區(qū)別:,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,過程審核與其它審核方式區(qū)別:,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,過程審核與其它審核方式區(qū)別:,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,過程審核審核提問表的應用 審核提問表是審核員進行審核的依據。審核員可以完全采用它， 也可從中選擇一部分或增加一些提問。但是必須保持所有求的結構。

3、 建議除了使用VDA6.3中的一般提問之外還應使用其他的 “Know-How (技術訣竅)”資料或相應的專業(yè)資料。 在過程審核時應優(yōu)先從產品的角度來觀察所審核的過程，因為過程對 產品的作用有著特別重要的意義。,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4 過程審核員 VDA6.3 描述了過程審核員的資格要求。表6.4.1進一步給出實例。,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4 過程審核提問表的運用: 過程劃分: A 產品誕生過程. -產品開發(fā) Ede -過程開發(fā) Epe B 批量生產 -分供方/原材料 Ez -生產 (對各道工序評分) Epg -服務/客戶滿意程度 Ek,過程審核 V

4、DA6.3,VDA系列培訓,6.4 過程審核提問表的運用: 過程要素的單項評分: Ee (%),過程要素符合率Ee計算公式:,Ee (%) =,各相關問題實際得分的總和,各相關問題滿分的總和,* 100%,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4 過程審核提問表的運用: 生產(對各道工序評分)平均值計算公式:,Epg (%) =,E1 + E2 + + En,被評定工序的數量,(%),過程審核總符合率計算如下:,Ep (%) =,Ede + Epe + Ez + Epg + Ek,被評定過程要素的數量,(%),過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4 過程審核提問表的運用: 過程審

5、核的定級:,有以下情況, 審核組可對此過程能力予以降級.,過程審核 VDA6.3,SQA PUR,VDA系列培訓,各類審核定級比較表:,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4 過程審核提問表的運用: SQA SV HuiZhou對過程審核級別的解釋: A級， 不需要供應商提出糾正報告。此類供應商不作定期審核，如有嚴重質量問 題或有新項目可計劃重審。 AB級，在供應商提出糾正措施后2個月內確認改善進度及有效性。此類供應商將 二年重審一次。 B級，在供應商提出糾正措施后1個月內內確認改善進度及有效性。此類供應商將 一年重審一次。 C級，供應商將不獲得產品的訂單。該供應商如果是戰(zhàn)略性不可缺少

6、的就由SQA培 養(yǎng)為至少是B級。在這個過程中，為確保產品或零件的質量必須作檢查，在 12個月內該供應商無法培養(yǎng)為B級，該供應商必須被更換。此類供應商將半 年重審一次。,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4 過程審核提問表: A部分 產品誕生過程 -產品開發(fā)的策劃 M1. Product development planning -產品開發(fā)的落實 M2. Realizing product development -過程開發(fā)的策劃 M3. Process development planning -過程開發(fā)的落實 M4. Realizing process development,過程

7、審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4 過程審核提問表: M1. 產品開發(fā)的策劃. 1.1 是否已具有顧客對產品的要求？ 1.2 是否具有產品開發(fā)計劃，并遵守目標值？ 1.3 是否策劃了落實產品開發(fā)的資源？ 1.4 是否了解并考慮到了對產品的要求？ 1.5 是否調杳了以現(xiàn)有要求為依據的開發(fā)可行性？ 1.6 是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術的必備條件？,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4過程審核提問表: M2. 產品開發(fā)的落實 2.1 是否已進行了設計D-FMEA，并確定了改進措施？ 2.2 設計D-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？ 2.3 是

8、否制訂了質量計劃？ 2.4 是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？ 2.5 是否已具備所要求的產品開發(fā)能力？,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4過程審核提問表: M3. 過程開發(fā)的策劃 3.1 是否已具有對產品的要求？ 3.2 是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？ 3.3 是否已策劃了落實批量生產的資源？ 3.4 是否了解并考濾到了對生產過程的要求？ 3.5 是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術的必要條件？ 3.6 是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進措施？,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4過程審核提問表: M4. 過程開發(fā)的落實 4.1 過程P-FM

9、EA 是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？ 4.2 是否制訂了質量計劃？ 4.3 是否已具備各階段所要求的認可/合格證明？ 4.4 是否為了進行批量生產認可而進行在批量生產條件下的試生產？ 4.5 生產文件和檢驗文件是否具備且齊全？ 4.6 是否已具備所要求的批量生產能力？,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4過程審核提問表: B部分 批量生產 M5 供方/原材料 M6 生產 M6.1 人員/素質 M6.2 生產設備/工裝 M6.3 運輸/搬運/貯存/包裝 M6.4 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進 M7 服務/顧客滿意程度,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4過

10、程審核提問表: M5. 供方/原材料 5.1 是否僅允許已認可的且有質量能力的供方供貨？ 5.2 是否確保供方所供產品的質量達到供貨協(xié)議要求？ 5.3 是否評價供貨實物質量？與要求有偏差時是否采取措施？ 5.4 是否與供方就產品與過程的持續(xù)改進商定質量目標，并付諸落實？ 5.5 對已批量供貨的產品是否具有所要求的批量生產認可，并落實了所要求的改進措施？ 5.6 是否對顧客提供的產品執(zhí)行了與顧客商定的方法？ 5.7 原材料庫存（量）狀況是否適合于生產要求？ 5.8 原材料/內部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？ 5.9 員工是否具有相應的崗位培訓？,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.

11、4過程審核提問表: M6.1 人員/素質 6.1.1 是否對員工委以監(jiān)控產品質量/過程質量的職責和權限？ 6.1.2 是否對員工委以負責生產設備/生產環(huán)境的職責和權限？ 6.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？ 6.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？ 6.1.5 是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4過程審核提問表: M6.2 生產設備/工裝 6.2.1 生產設備/工裝模具是否能保證滿足產品特定的質量要求？ 6.2.2 在批量生產中使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質量要求？ 6.2.3 生產工位、檢驗工位是否符合要

12、求? 6.2.4 生產文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求并堅持執(zhí)行？ 6.2.5 對產品調整/更換是否有必備的輔助器具？ 6.2.6 是否進行批量生產起始認可，并記錄調整參數及偏差情況？ 6.2.7 要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4過程審核提問表: M6.3運輸/搬運/貯存/包裝 6.3.1 產品數量/生產批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道 工序？ 6.3.2 產品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產品/零件的特 性而定？ 6.3.3 廢品、返修件和調整件以及車間內的剩余料是否堅持分別貯存并標 識？ 6.3.4 整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？ 6.3.5 模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設備是否按要求存放？,過程審核 VDA6.3,VDA系列培訓,6.4過程審核提問表: M6.4 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進 6.4.1 是否完整地記錄質量數量/過程數據，并具有可評定性？ 6.4.2 是否用統(tǒng)計技術分析質量數據/過程數據，并由此制訂改進措施？ 6.4.3 在與產品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的 有效性？ 6.4.4 對過程和產品是否定期進行審核？ 6.4.5 對產品和過程是否進