1、泓域咨詢/內(nèi)蒙古年產(chǎn)xx噸碳纖維制品項(xiàng)目投資計(jì)劃書內(nèi)蒙古年產(chǎn)xx噸碳纖維制品項(xiàng)目投資計(jì)劃書規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析/產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)摘要碳纖維是含碳量大于95%的纖維材料，由聚丙烯腈、黏膠纖維、瀝青纖維等有機(jī)纖維在高溫下碳化制得。本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，它是碳的同素異形體。按照力學(xué)性能分類，碳纖維可分為標(biāo)準(zhǔn)模量(230GPa左右)、中模量(280350GPa)和高模量(350GPa)三類；按照纖維絲束大小分類，可分為小絲束(或標(biāo)準(zhǔn)絲束，24K)和大絲束(24K)兩大類；按不同的前驅(qū)體分類，聚丙烯腈基碳纖維占碳纖維總量的92%，瀝青基碳纖維占7%，黏膠基碳纖維只占1%。中國(guó)市場(chǎng)碳纖維需求量取得了高增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年

2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量達(dá)到19563噸，對(duì)比2015年增長(zhǎng)了2774噸（16.5%），其中，核心驅(qū)動(dòng)因素是風(fēng)電葉片用大絲束碳纖維的迅猛增長(zhǎng)；測(cè)算2017年碳纖維需求量達(dá)到21911噸。該碳纖維制品項(xiàng)目計(jì)劃總投資14724.84萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資10190.24萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的69.20%；流動(dòng)資金4534.60萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的30.80%。本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入34652.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用26048.82萬(wàn)元，稅金及附加291.38萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8603.18萬(wàn)元，利稅總額10081.21萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)6452.39萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3628.83萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率58.43

3、%，投資利稅率68.46%，投資回報(bào)率43.82%，全部投資回收期3.78年，提供就業(yè)職位566個(gè)。內(nèi)蒙古年產(chǎn)xx噸碳纖維制品項(xiàng)目投資計(jì)劃書目錄第一章 概況一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)二、項(xiàng)目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項(xiàng)目提出的理由五、項(xiàng)目選址及用地綜述六、土建工程建設(shè)指標(biāo)七、設(shè)備購(gòu)置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應(yīng)十、項(xiàng)目能耗分析十一、環(huán)境保護(hù)十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析十五、報(bào)告說(shuō)明十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 項(xiàng)目背景、必要性一、項(xiàng)目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況六、項(xiàng)目必要性分

4、析第三章 市場(chǎng)調(diào)研分析第四章 建設(shè)規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設(shè)規(guī)模第五章 項(xiàng)目選址規(guī)劃一、項(xiàng)目選址原則二、項(xiàng)目選址三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標(biāo)五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運(yùn)輸組成九、選址綜合評(píng)價(jià)第六章 土建工程研究一、建筑工程設(shè)計(jì)原則二、項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求四、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)五、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級(jí)六、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求七、土建工程建設(shè)指標(biāo)第七章 工藝原則及設(shè)備選型一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料采購(gòu)及管理二、技術(shù)管理特點(diǎn)三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案四、設(shè)備選型方案第八章 環(huán)境保護(hù)一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設(shè)期環(huán)

5、境保護(hù)三、運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)四、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響九、環(huán)境保護(hù)綜合評(píng)價(jià)第九章 安全規(guī)范管理一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災(zāi)害防范措施四、安全色及安全標(biāo)志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施九、勞動(dòng)安全保障措施十、勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度十一、勞動(dòng)安全預(yù)期效果評(píng)價(jià)第十章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)說(shuō)明一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析九、社會(huì)影響評(píng)估第十一章 項(xiàng)

6、目節(jié)能評(píng)價(jià)一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)三、項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià)三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)四、節(jié)能措施第十二章 項(xiàng)目實(shí)施安排一、建設(shè)周期二、建設(shè)進(jìn)度三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)四、人力資源配置五、員工培訓(xùn)六、項(xiàng)目實(shí)施保障第十三章 投資規(guī)劃一、項(xiàng)目估算說(shuō)明二、項(xiàng)目總投資估算三、資金籌措第十四章 經(jīng)營(yíng)效益分析一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)綜述二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算二、項(xiàng)目盈利能力分析第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)和范圍二、招標(biāo)組織方式三、招標(biāo)委員會(huì)的組織設(shè)立四、項(xiàng)目招投標(biāo)要求五、項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序六、招標(biāo)費(fèi)用及信息發(fā)布第十六章 評(píng)價(jià)及建議附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

7、附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產(chǎn)投資估算表附表7：流動(dòng)資金投資估算表附表8：總投資構(gòu)成估算表附表9：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費(fèi)用估算一覽表附表12：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 概況一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱內(nèi)蒙古年產(chǎn)xx噸碳纖維制品項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力打造以碳纖維制品為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)35000.00萬(wàn)元。二、項(xiàng)目承辦單

8、位xxx公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx集團(tuán)四、項(xiàng)目提出的理由中國(guó)市場(chǎng)碳纖維需求量取得了高增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量達(dá)到19563噸，對(duì)比2015年增長(zhǎng)了2774噸（16.5%），其中，核心驅(qū)動(dòng)因素是風(fēng)電葉片用大絲束碳纖維的迅猛增長(zhǎng)；測(cè)算2017年碳纖維需求量達(dá)到21911噸。碳纖維是由有機(jī)纖維（主要是聚丙烯腈纖維）經(jīng)碳化及石墨化處理而得到的微晶石墨材料纖維。碳纖維的含碳量在90%以上，具有強(qiáng)度高、比模量高（強(qiáng)度為鋼鐵的10倍，質(zhì)量?jī)H有鋁材的一半）、質(zhì)量輕、耐腐蝕、耐疲勞、熱膨脹系數(shù)小、耐高低溫等優(yōu)越性能，是軍民用重要基礎(chǔ)材料，應(yīng)用于航空航天、體育、汽車、建筑及其結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)等領(lǐng)域。相比傳統(tǒng)

9、金屬材料，樹脂基碳纖維模量高于鈦合金等傳統(tǒng)工業(yè)材料，強(qiáng)度通過(guò)設(shè)計(jì)可達(dá)到高強(qiáng)鋼水平、明顯高于鈦合金，在性能和輕量化兩方面優(yōu)勢(shì)都非常明顯。然而碳纖維成本也相對(duì)較高，雖然目前在航空航天等高精尖領(lǐng)域已部分取代傳統(tǒng)材料，但對(duì)力學(xué)性能要求相對(duì)不高的傳統(tǒng)行業(yè)則更看重經(jīng)濟(jì)效益，傳統(tǒng)材料依然為主力軍。五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地,地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。內(nèi)蒙古自治區(qū)，簡(jiǎn)稱內(nèi)蒙古，中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)，首府呼和浩特。地處中國(guó)北部，地理上位于北緯3724-5323，東經(jīng)9712-12604之間，東北部與黑龍江、吉

10、林、遼寧、河北交界，南部與山西、陜西、寧夏相鄰，西南部與甘肅毗連，北部與俄羅斯、蒙古接壤，屬于四大地理區(qū)劃的西北地區(qū)。內(nèi)蒙古自治區(qū)地勢(shì)由東北向西南斜伸，呈狹長(zhǎng)形，全區(qū)基本屬一個(gè)高原型的地貌區(qū)，全區(qū)涵蓋高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，氣候以溫帶大陸性氣候?yàn)橹?，地跨黃河、額爾古納河、嫩江、西遼河四大水系。截至2019年末，內(nèi)蒙古總面積118.3萬(wàn)平方公里，轄9個(gè)地級(jí)市、3個(gè)盟，共有23個(gè)市轄區(qū)、11個(gè)縣級(jí)市、17個(gè)縣、49個(gè)旗，3個(gè)自治旗；常住人口2539.6萬(wàn)人；實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值17212.5億元，第一產(chǎn)業(yè)增加值1863.2億元，增長(zhǎng)2.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值6818.9億元，增長(zhǎng)

11、5.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值8530.5億元，增長(zhǎng)5.4%。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積37245.28平方米（折合約55.84畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照碳纖維制品行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e37245.28平方米，建筑物基底占地面積23114.42平方米，總建筑面積39852.45平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25861.64平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2399.36平方米。七、設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)77臺(tái)（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等

12、，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3529.09萬(wàn)元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：碳纖維制品xxx單位/年。綜合考xxx公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)所需

13、要的原輔材料供應(yīng)，同時(shí)能夠滿足xxx公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項(xiàng)目能耗分析1、項(xiàng)目年用電量617161.11千瓦時(shí)，折合75.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足內(nèi)蒙古年產(chǎn)xx噸碳纖維制品項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項(xiàng)目年總用水量23440.70立方米，折合2.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地市政管網(wǎng)供給。3、內(nèi)蒙古年產(chǎn)xx噸碳纖維制品項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量617161.11千瓦時(shí)，年總用水量23440.70立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）77.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量27.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.65%，能源利用效

14、果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國(guó)家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“內(nèi)蒙古年產(chǎn)xx噸碳纖維制品項(xiàng)目”主要從事碳纖維制品項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)

15、目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性內(nèi)蒙古年產(chǎn)xx噸碳纖維制品項(xiàng)目選址于某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：內(nèi)蒙古年產(chǎn)xx噸碳纖維制品項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)

16、內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及

17、資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資14724.84萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資10190.24萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的69.20%；流動(dòng)資金4534.60萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的30.80%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入34652.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用26048.82萬(wàn)元，稅金及附加291.38萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8603.18萬(wàn)元，利稅總額10081.21萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)6452.39萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3628.83萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率58.43%，投資利稅率68.46%，投資回報(bào)率43.82%，全部投資回收期3.78年，提供就業(yè)職位566個(gè)。十五、

18、報(bào)告說(shuō)明項(xiàng)目報(bào)告通過(guò)對(duì)項(xiàng)目科學(xué)深入的市場(chǎng)需求和供給分析、未來(lái)價(jià)格預(yù)測(cè)、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、節(jié)能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學(xué)研究，從市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等角度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對(duì)項(xiàng)目建成以后可能取得的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)環(huán)境影響進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，為項(xiàng)目決策提供了公正的、可靠的、科學(xué)性的投資咨詢意見(jiàn)。作為投資決策前必不可少的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，報(bào)告是在前一階段的報(bào)告獲得審批通過(guò)的基礎(chǔ)上，主要對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面進(jìn)行精.確系統(tǒng)、完備無(wú)遺的分析，完成包括市場(chǎng)和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實(shí)

19、施計(jì)劃、投資與成本、效益及風(fēng)險(xiǎn)等的計(jì)算、論證和評(píng)價(jià)，選定最佳方案，依此就是否應(yīng)該投資開發(fā)該項(xiàng)目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結(jié)論性意見(jiàn)，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)，并作為進(jìn)一步開展工作的基礎(chǔ)。十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地及某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地碳纖維制品行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地碳纖維制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“內(nèi)蒙古年產(chǎn)xx噸碳纖維制品項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟(jì)發(fā)

20、展，為社會(huì)提供就業(yè)職位566個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3628.83萬(wàn)元，可以促進(jìn)某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率58.43%，投資利稅率68.46%，全部投資回報(bào)率43.82%，全部投資回收期3.78年，固定資產(chǎn)投資回收期3.78年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和

21、帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式開展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級(jí)。支持民營(yíng)企業(yè)開展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，開展標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米37245.2855.84畝1.1容積率1.071.2建筑系數(shù)62.

22、06%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝182.491.4基底面積平方米23114.421.5總建筑面積平方米39852.451.6綠化面積平方米2399.36綠化率6.02%2總投資萬(wàn)元14724.842.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10190.242.1.1土建工程投資萬(wàn)元3277.332.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元22.26%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3529.092.1.2.1設(shè)備投資占比23.97%2.1.3其它投資萬(wàn)元3383.822.1.3.1其它投資占比22.98%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比69.20%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元4534.602.2.1流動(dòng)資金占比30.80%3收入萬(wàn)元34652.004總成

23、本萬(wàn)元26048.825利潤(rùn)總額萬(wàn)元8603.186凈利潤(rùn)萬(wàn)元6452.397所得稅萬(wàn)元1.078增值稅萬(wàn)元1186.659稅金及附加萬(wàn)元291.3810納稅總額萬(wàn)元3628.8311利稅總額萬(wàn)元10081.2112投資利潤(rùn)率58.43%13投資利稅率68.46%14投資回報(bào)率43.82%15回收期年3.7816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）7717年用電量千瓦時(shí)617161.1118年用水量立方米23440.7019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤77.8520節(jié)能率28.65%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.3522員工數(shù)量人566第二章 項(xiàng)目背景、必要性一、項(xiàng)目承辦單位背景分析（一）公司概況通過(guò)持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟(jì)規(guī)模和綜合

24、實(shí)力不斷增長(zhǎng)，企業(yè)貢獻(xiàn)力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面對(duì)科技高速發(fā)展的二十一世紀(jì)，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場(chǎng)。產(chǎn)品不僅暢銷國(guó)內(nèi)，還出口全球幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，深受國(guó)內(nèi)外用戶的一致好評(píng)。公司是強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)、設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟(jì)狀況無(wú)不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來(lái)的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時(shí)，為了創(chuàng)新需要及時(shí)的資金作保證，公司對(duì)研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費(fèi)支

25、出情況，適時(shí)平衡各開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用，最大限度地保證開發(fā)項(xiàng)目的資金落實(shí)。公司經(jīng)過(guò)多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場(chǎng)占有率不斷提高，除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，公司還具有強(qiáng)大穩(wěn)固的國(guó)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)；項(xiàng)目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù)求信譽(yù)”的質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻(xiàn)社會(huì)。公司研發(fā)試驗(yàn)的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，公司還聘用多名外籍專家長(zhǎng)期擔(dān)任研發(fā)顧問(wèn)。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)

26、經(jīng)營(yíng)模式。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國(guó)各省市。公司與國(guó)內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來(lái)了新的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時(shí)俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場(chǎng)份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司將繼續(xù)堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展，做大做強(qiáng)，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，保持企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位和較快速發(fā)展勢(shì)頭。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18204.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.41%（2699.55萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)碳纖維制品生產(chǎn)及銷售收入為14619.04萬(wàn)元

27、，占營(yíng)業(yè)總收入的80.30%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入3823.025097.364733.274551.2218204.872主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3070.004093.333800.953654.7614619.042.1碳纖維制品(A)1013.101350.801254.311206.074824.282.2碳纖維制品(B)706.10941.47874.22840.593362.382.3碳纖維制品(C)521.90695.87646.16621.312485.242.4碳纖維制品(D)368.40491.20456.11438.571754.

28、282.5碳纖維制品(E)245.60327.47304.08292.381169.522.6碳纖維制品(F)153.50204.67190.05182.74730.952.7碳纖維制品(.)61.4081.8776.0273.10292.383其他業(yè)務(wù)收入753.021004.03932.32896.463585.83根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5125.61萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)628.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)率13.98%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3844.21萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)539.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)率16.32%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元18204.87完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元

29、14619.04主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比80.30%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）17.41%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元2699.55利潤(rùn)總額萬(wàn)元5125.61利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率13.98%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元628.56凈利潤(rùn)萬(wàn)元3844.21凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率16.32%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元539.36投資利潤(rùn)率64.27%投資回報(bào)率48.20%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.46%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元32548.15流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元33.50%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元10904.84資產(chǎn)負(fù)債率36.65%二、碳纖維制品項(xiàng)目背景分析碳纖維是含碳量大于95%的纖維材料，由聚丙烯腈、黏膠纖維、瀝青纖維等有機(jī)纖維在高溫下碳化制得。本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，它是碳

30、的同素異形體。按照力學(xué)性能分類，碳纖維可分為標(biāo)準(zhǔn)模量(230GPa左右)、中模量(280350GPa)和高模量(350GPa)三類；按照纖維絲束大小分類，可分為小絲束(或標(biāo)準(zhǔn)絲束，24K)和大絲束(24K)兩大類；按不同的前驅(qū)體分類，聚丙烯腈基碳纖維占碳纖維總量的92%，瀝青基碳纖維占7%，黏膠基碳纖維只占1%。碳纖維性能優(yōu)異，具有耐腐蝕，抗氧化，不生銹等優(yōu)良性質(zhì)。但碳纖維由于橫向耐沖力差、耐磨性差，多作為增強(qiáng)材料加入到樹脂、金屬、陶瓷、混凝土等材料中，構(gòu)成復(fù)合材料，其中樹脂型復(fù)合材料生產(chǎn)最多，使用最為廣泛。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，多達(dá)45家企業(yè)參與了碳纖維投資，到2017年投入近300億巨額資金。但直

31、至2015年，我國(guó)碳纖維市場(chǎng)開始進(jìn)入理性化發(fā)展，各大碳纖維企業(yè)開始拓寬視角，上游下游齊發(fā)力，國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)正在形成新的局面。2017年，我國(guó)碳纖維產(chǎn)能達(dá)到2.6萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量約7400噸，銷量/理論產(chǎn)能比例為28.5%，較2016年有較大提升，但仍低于國(guó)際平均水平的57.3%。主要是我國(guó)的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化水平有限，較全球平均水平仍存在較大的提升空間。在我國(guó)碳纖維消費(fèi)領(lǐng)域，體育休閑領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端領(lǐng)域供應(yīng)不足。2017年我國(guó)碳纖維消費(fèi)量約2.35萬(wàn)噸，其中體育用品占消費(fèi)比例51%，而航空航天占比僅3.8%。但隨著國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919、C929的逐步問(wèn)世及軍用飛機(jī)的研發(fā)，碳纖維復(fù)合材料在航空航天領(lǐng)域

32、的應(yīng)用也將愈加廣泛，國(guó)產(chǎn)碳纖維在高端領(lǐng)域的研發(fā)也將持續(xù)深入。已投產(chǎn)的C919機(jī)身中碳纖維復(fù)合材料用量約為12%，正在研發(fā)的C929機(jī)身中碳纖維復(fù)合材料有望超過(guò)50%；隨著戰(zhàn)機(jī)的更新?lián)Q代，更高碳纖維復(fù)合材料含量的先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)成為新需求，這些均將成為國(guó)產(chǎn)碳纖維向高端領(lǐng)域發(fā)展的動(dòng)力。隨著國(guó)防、軍工、航天、航空、新能源汽車等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，未來(lái)高性能纖維需求仍將保持較高的復(fù)合增長(zhǎng)率，行業(yè)空間廣闊。我國(guó)碳纖維需求隨著自給率提高將有進(jìn)一步增長(zhǎng)，從產(chǎn)量和進(jìn)口量趨勢(shì)看，到2020年我國(guó)碳纖維產(chǎn)量及進(jìn)口量基本持平，消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)到3.3萬(wàn)噸，2017-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約12.0%。三、碳纖維制品項(xiàng)目建設(shè)必要性

33、分析中國(guó)市場(chǎng)碳纖維需求量取得了高增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量達(dá)到19563噸，對(duì)比2015年增長(zhǎng)了2774噸（16.5%），其中，核心驅(qū)動(dòng)因素是風(fēng)電葉片用大絲束碳纖維的迅猛增長(zhǎng)；測(cè)算2017年碳纖維需求量達(dá)到21911噸。從下游需求來(lái)看，體育器材依然占據(jù)半壁江山。穩(wěn)步發(fā)展是這個(gè)行業(yè)的特色，新的大增長(zhǎng)的實(shí)現(xiàn)需要自動(dòng)化復(fù)合材料工藝的創(chuàng)新。此外風(fēng)電葉片占到總需求的15%，對(duì)比2015年有了數(shù)倍的增長(zhǎng)。然而，這一增長(zhǎng)主要源于VESTAS一家的需求；如果新的國(guó)際巨頭或國(guó)內(nèi)巨頭啟動(dòng)這個(gè)需求，后續(xù)幾年，可以期盼每年成倍數(shù)迅猛增長(zhǎng)。從目前來(lái)看，中國(guó)碳纖維在航天航空和汽車領(lǐng)域應(yīng)用較全球市場(chǎng)差距巨大，這

34、也為未來(lái)發(fā)展提供了巨大的空間。未來(lái)幾年，航天航空、汽車、風(fēng)電葉片將成為中國(guó)碳纖維市場(chǎng)最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。2015年5月，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布中國(guó)制造2025，對(duì)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和跨越發(fā)展作了整體部署，明確了建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)。選擇10大優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)作為突破點(diǎn)，力爭(zhēng)到2025年達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先地位或國(guó)際先進(jìn)水平。碳纖維產(chǎn)品向穩(wěn)定性、高端化方向發(fā)展。雖然國(guó)內(nèi)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)中設(shè)計(jì)產(chǎn)能千噸級(jí)以上的有3-4家，但缺乏核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)，生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性和過(guò)程控制的一致性較差，無(wú)法保證碳纖維產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，生產(chǎn)成本很高。因此，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的穩(wěn)定化生產(chǎn)，提高設(shè)備利用率是必然趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)碳纖維在航空航天、體育

35、休閑和工業(yè)應(yīng)用三大領(lǐng)域中，高端應(yīng)用領(lǐng)域占比僅4%。需要潛心鉆研，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，形成體系化、系列化的碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，打破國(guó)外高端領(lǐng)域的壟斷。尋求新的市場(chǎng)領(lǐng)域。目前碳纖維高端應(yīng)用領(lǐng)域由日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷。我國(guó)大多數(shù)碳纖維企業(yè)產(chǎn)品處于低端領(lǐng)域。而低端應(yīng)用如體育休閑領(lǐng)域，行業(yè)巨頭在價(jià)格制定和攻關(guān)科研方面易形成合力，壓制國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)。因此，我國(guó)碳纖維行業(yè)急需尋求新的市場(chǎng)領(lǐng)域，獲得突破發(fā)展。企業(yè)轉(zhuǎn)型兼、并購(gòu)，布局完整產(chǎn)業(yè)鏈。碳纖維行業(yè)是技術(shù)和資金高度密集型行業(yè)，對(duì)內(nèi)需要巨大投資，對(duì)外面臨國(guó)際巨頭的打壓，所以不可避免要面臨轉(zhuǎn)型，通過(guò)兼并購(gòu)整合資源以形成大規(guī)模的碳纖維生產(chǎn)企業(yè)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。碳纖

36、維產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)產(chǎn)品中，從原絲到碳纖維到復(fù)合材料以及之后的復(fù)合材料應(yīng)用設(shè)計(jì)，產(chǎn)品的增值幅度很大。通過(guò)布局體系化、系列化的全產(chǎn)業(yè)鏈，碳纖維企業(yè)可以壓縮成本、增加盈利點(diǎn)，有能力面對(duì)國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，扭轉(zhuǎn)困局。第三章 市場(chǎng)調(diào)研分析一、碳纖維制品行業(yè)分析碳纖維（CarbonFiber，簡(jiǎn)稱CF）是由聚丙烯腈（PAN）（或?yàn)r青、粘膠）等有機(jī)纖維采用高溫分解法在1,000以上高溫的惰性氣體下碳化（去除除碳以外絕大多數(shù)元素）制成的，是一種含碳量在90%以上的無(wú)機(jī)高分子纖維。碳纖維具有出色的力學(xué)性能和化穩(wěn)定，密度比鋁低強(qiáng)鋼高，是目前已大量生產(chǎn)的高性能纖維中具有最高的比強(qiáng)度和最高的比模量的纖維，并具有低密度、耐腐蝕

37、、耐高溫、耐磨擦、抗疲勞、震動(dòng)衰減性高、電及熱導(dǎo)性高、熱及濕膨脹系數(shù)低、X光穿透性高、非磁體但有電磁屏蔽效應(yīng)等特點(diǎn)，是發(fā)展國(guó)防軍工與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要戰(zhàn)略物資，廣泛應(yīng)用于軍工、航空航天、體育用品、汽車工業(yè)、能源裝備、醫(yī)療器械、工程機(jī)械、交通運(yùn)輸、建筑及其結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)等領(lǐng)域。從全球碳纖維的市場(chǎng)需求分布來(lái)看，一般以上應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，航空航天、汽車和風(fēng)電葉片領(lǐng)域占據(jù)了58%左右的市場(chǎng)需求。而在中國(guó)，目前大部分的碳纖維材料仍主要應(yīng)用與體育休閑用品，例如高爾夫球桿、球拍、滑板、釣魚竿等高價(jià)高端用具。國(guó)外市場(chǎng)隨著碳纖維復(fù)合材料在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用越來(lái)越廣泛，特別是在航空航天以及汽車領(lǐng)域發(fā)展較快，對(duì)碳纖維的需求增速呈逐年

38、增長(zhǎng)趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)碳纖維則受益于體育用品及航空航天領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)，近年對(duì)碳纖維需求增速要高于全球水平。我國(guó)碳纖維材料長(zhǎng)期依賴從國(guó)外進(jìn)口，主要發(fā)展還是集中在近十年，“十一五”期間我國(guó)將碳纖維材料列入重點(diǎn)發(fā)展材料名單中，開始迅速增加產(chǎn)能，逐步提高碳纖維材料的國(guó)內(nèi)自供率，截至2016年國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1.8萬(wàn)噸。但是由于日本東麗和東邦、美國(guó)赫克塞爾和卓克泰爾等國(guó)外企業(yè)在碳纖維生產(chǎn)工藝的研發(fā)探索方面起步較早，產(chǎn)品性能和成本要優(yōu)于國(guó)內(nèi)企業(yè)，因此國(guó)內(nèi)產(chǎn)能利用率常年處于不飽和狀態(tài)。除了在一些航空航天領(lǐng)域的軍工訂單必須要采購(gòu)國(guó)產(chǎn)碳纖維材料以外，在民用領(lǐng)域上國(guó)內(nèi)碳纖維由于成本問(wèn)題，在與國(guó)外產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中處于劣

39、勢(shì)。但是隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在研發(fā)上的持續(xù)投入，逐步在生產(chǎn)碳纖維的關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)上取得突破，出現(xiàn)了一批以光威復(fù)材、中簡(jiǎn)科技、恒神股份、中復(fù)神鷹、中安信等優(yōu)秀企業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)碳纖維材料生產(chǎn)工藝逐步優(yōu)化，生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大，我們預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)產(chǎn)碳纖維材料將有望大幅降低成本，在工業(yè)領(lǐng)域得到個(gè)更多的應(yīng)用。特別是在汽車輕量化、民用航空以及風(fēng)電葉片和電纜芯等領(lǐng)域用量將持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)對(duì)碳纖維的需求量將從2020年的10萬(wàn)噸左右擴(kuò)大到2025年的30萬(wàn)噸左右，碳纖維材料制造行業(yè)有望在未來(lái)10年內(nèi)快速成長(zhǎng)。二、碳纖維制品市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)碳纖維是由有機(jī)纖維（主要是聚丙烯腈纖維）經(jīng)碳化及石墨化處理而得到的微晶石墨材料纖維。碳纖維的含碳量

40、在90%以上，具有強(qiáng)度高、比模量高（強(qiáng)度為鋼鐵的10倍，質(zhì)量?jī)H有鋁材的一半）、質(zhì)量輕、耐腐蝕、耐疲勞、熱膨脹系數(shù)小、耐高低溫等優(yōu)越性能，是軍民用重要基礎(chǔ)材料，應(yīng)用于航空航天、體育、汽車、建筑及其結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)等領(lǐng)域。相比傳統(tǒng)金屬材料，樹脂基碳纖維模量高于鈦合金等傳統(tǒng)工業(yè)材料，強(qiáng)度通過(guò)設(shè)計(jì)可達(dá)到高強(qiáng)鋼水平、明顯高于鈦合金，在性能和輕量化兩方面優(yōu)勢(shì)都非常明顯。然而碳纖維成本也相對(duì)較高，雖然目前在航空航天等高精尖領(lǐng)域已部分取代傳統(tǒng)材料，但對(duì)力學(xué)性能要求相對(duì)不高的傳統(tǒng)行業(yè)則更看重經(jīng)濟(jì)效益，傳統(tǒng)材料依然為主力軍。全產(chǎn)業(yè)鏈看，制造碳纖維產(chǎn)品的上游原絲端與中游復(fù)合材料均是碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，整個(gè)制造的全環(huán)節(jié)技

41、術(shù)壁壘均高。作為碳纖維的前驅(qū)體，高質(zhì)量的PAN原絲是制備高性能碳纖維的前提條件，但其中的聚合、紡絲、碳化、氧化等工藝并非朝夕能夠達(dá)成，其產(chǎn)業(yè)化工藝以及反應(yīng)裝置核心技術(shù)是關(guān)鍵。例如據(jù)合成纖維工業(yè)2019年第42卷，碳纖維設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)幾乎被國(guó)外壟斷，且嚴(yán)格限制對(duì)華出口，如碳化爐、石墨化爐等關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)滯后。碳纖維一般不是單獨(dú)使用，而是以復(fù)合材料的形式被使用，一般以樹脂碳纖維居多。除PAN原絲外，碳纖維復(fù)合材料設(shè)計(jì)、制造、評(píng)價(jià)是碳纖維應(yīng)用的基礎(chǔ)，亦制約著碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。碳纖維復(fù)合材料中主要成分除碳纖維外，還有樹脂基材。碳纖維原絲即PAN原絲質(zhì)量固然重要，但若在中游復(fù)材環(huán)節(jié)，沒(méi)有質(zhì)量與性能突出、產(chǎn)業(yè)

42、化規(guī)模的樹脂基材，以及沒(méi)有用于配套生產(chǎn)復(fù)材的核心設(shè)備，碳纖維仍然無(wú)法得到大規(guī)模的應(yīng)用。碳纖維制備過(guò)程中，質(zhì)量過(guò)關(guān)的原絲是產(chǎn)業(yè)化的前提。碳纖維的強(qiáng)度顯著地依賴于原絲的致密性和微觀形態(tài)結(jié)構(gòu)，質(zhì)量過(guò)關(guān)的原絲是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的前提，是穩(wěn)定生產(chǎn)的基礎(chǔ)。目前，比較常用的紡絲工藝是濕法紡絲、干濕法（干噴濕紡）紡絲。在致密性方面，干噴濕紡紡絲工藝是高性能碳纖維原絲的主流制備方法，且成本相比于濕法較低。在同樣的紡絲裝備及能源消耗條件下，干濕法紡絲的綜合產(chǎn)量是濕法紡絲的2-8倍，PAN基碳纖維絲束的生產(chǎn)成本可降低75%。干噴濕紡中，紡絲液從噴絲孔噴出形成細(xì)流后，先經(jīng)過(guò)一段空氣層（1-20厘米），再進(jìn)入凝固浴，在凝固浴

43、中完成固化，可實(shí)現(xiàn)高速紡絲，用于生產(chǎn)高性能的纖維，同時(shí)具有干法和濕法的優(yōu)點(diǎn)。干噴濕紡也是當(dāng)前國(guó)際碳纖維巨頭的主要紡絲方法，日本東麗的主流型號(hào)T700、T800、T1000碳纖維都是采用干噴濕紡制備而成。截止2018年，國(guó)內(nèi)企業(yè)的碳纖維大部分仍采用濕法紡絲制備，頂尖龍頭已成功掌握干噴濕紡工藝。碳纖維技術(shù)發(fā)展至今已經(jīng)歷三代變遷，同時(shí)實(shí)現(xiàn)高的拉伸強(qiáng)度和彈性模量是目前碳纖維研制過(guò)程中的技術(shù)難點(diǎn)。近年來(lái)日美從兩條不同技術(shù)路徑在第三代碳纖維上取得技術(shù)突破，并有望在未來(lái)5-10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，對(duì)于提高戰(zhàn)機(jī)、武器的作戰(zhàn)能力意義重大。東麗利用傳統(tǒng)的PAN溶液紡絲技術(shù)使得碳纖維強(qiáng)度和彈性模量都得到大幅提升，是

44、通過(guò)精細(xì)控制碳化過(guò)程，在納米尺度上改善碳纖維的微結(jié)構(gòu)，對(duì)碳化后纖維中石墨微晶取向、微晶尺寸、缺陷等進(jìn)行控制。以當(dāng)前東麗較為先進(jìn)的碳纖維制品T1100G為例，T1100G的拉伸強(qiáng)度和彈性模量分別為6.6GPa和324GPa，比T800提高12%以及10%，正進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。美國(guó)佐治亞理工學(xué)院從原絲制備工藝入手，利用創(chuàng)新的PAN基碳纖維凝膠紡絲技術(shù)，通過(guò)凝膠把聚合物聯(lián)結(jié)在一起，產(chǎn)生強(qiáng)勁的鏈內(nèi)力和微晶取向的定向性，保證在高彈性模量所需的較大微晶尺寸情況下，仍具備高強(qiáng)度，從而將碳纖維拉伸強(qiáng)度提升至5.55.8GPa，拉伸彈性模量達(dá)354375GPa。中游的碳纖維復(fù)合材料以樹脂基復(fù)合材料（CFRP）為主

45、，占全部碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)份額的90%以上。復(fù)合材料是由兩種或兩種以上不同性質(zhì)的材料，通過(guò)物理或化學(xué)的方法，在宏觀上組成具有新性能的材料。各種材料在性能上互相取長(zhǎng)補(bǔ)短，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，使復(fù)合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料以滿足各種不同的要求。復(fù)合材料根據(jù)不同物相在空間上的連續(xù)性，可以將其分為基體與增強(qiáng)材料。一般而言，碳纖維不單獨(dú)應(yīng)用于下游領(lǐng)域，常作為增強(qiáng)材料形成復(fù)合材料。碳纖維復(fù)合材料以樹脂基復(fù)合材料（CFRP）為主，占全部碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)份額的90%以上。在CFRP中，受力的是碳纖維，樹脂在其中起到粘結(jié)的作用。CFRP以其明顯的減重增強(qiáng)的作用而廣泛應(yīng)用于航天航空、體育娛樂(lè)用品等領(lǐng)域。換句話說(shuō)，

46、碳纖維復(fù)合材料才是直接接觸下游市場(chǎng)的應(yīng)用形式。碳纖維復(fù)合材料的制備難度，一方面在于基體樹脂材料的選擇，另一方面在于成型技術(shù)?；w樹脂材料的性能以及相對(duì)應(yīng)的與碳纖維的配套體系，決定的是材料設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。但在該環(huán)節(jié)完成之后，無(wú)論制作試樣還是量產(chǎn)，都離不開成型以及相關(guān)技術(shù)，雖然實(shí)際上兩個(gè)環(huán)節(jié)不能完全分開。成型加工過(guò)程賦予材料一定的形態(tài)，使之體現(xiàn)出必要的特性。與此同時(shí)，碳纖維復(fù)合材料成型中部分技術(shù)的成功實(shí)現(xiàn)，是碳纖維在商業(yè)航空領(lǐng)域得以規(guī)?；瘧?yīng)用的前提。用于航空航天領(lǐng)域的CFRP構(gòu)件此前大多使用預(yù)浸料工藝，但是預(yù)浸料工藝的成本較高，因預(yù)浸料的裁減和鋪疊過(guò)程是人工成本和工藝時(shí)間消耗最大的環(huán)節(jié)。為改進(jìn)這一局面，

47、由飛機(jī)制造商與材料供應(yīng)商共同研究開發(fā)出來(lái)的成型技術(shù)自動(dòng)鋪放技術(shù)，達(dá)到了通過(guò)自動(dòng)化和高速化完成對(duì)大型復(fù)合材料部件的成型、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的目的。通常使用鋪放成型技術(shù)可以比其他的成型工藝減少成本至少30%-50%。正是由于自動(dòng)鋪放成型技術(shù)的出現(xiàn)，CFRP在商用客機(jī)上的規(guī)模化應(yīng)用才能夠成為現(xiàn)實(shí)。除了航空航天（國(guó)防）、風(fēng)電領(lǐng)域外，碳纖維復(fù)合材料還被廣泛應(yīng)用于包括民用飛機(jī)、汽車、體育休閑、混配模成型、電纜芯、建筑建材、壓力容器、船舶、電子電器等多個(gè)領(lǐng)域。當(dāng)然目前由于碳纖維材料本身的成本相對(duì)較高，限制了其大面積應(yīng)用，但是我們認(rèn)為隨著我國(guó)在民機(jī)制造領(lǐng)域、新能源汽車以及國(guó)內(nèi)風(fēng)電領(lǐng)域工藝技術(shù)的不斷改進(jìn)

48、，以及碳纖維制造成本的持續(xù)下降，未來(lái)我國(guó)碳纖維市場(chǎng)需求將保持快速增長(zhǎng)。第四章 建設(shè)規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃（一）產(chǎn)品放方案項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為碳纖維制品，具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算，根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的碳纖維制品產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況，確定年產(chǎn)量為xxx，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值34652.00萬(wàn)元。（二

49、）營(yíng)銷策略通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)可以看出，我國(guó)項(xiàng)目產(chǎn)品將以內(nèi)銷為主并擴(kuò)大外銷，隨著產(chǎn)品宣傳力度的加大，產(chǎn)品價(jià)格的降低，產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品的多樣化，項(xiàng)目產(chǎn)品必將更受歡迎；通過(guò)對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求量均呈逐年增加的趨勢(shì)，市場(chǎng)銷售前景非常看好。項(xiàng)目承辦單位應(yīng)建立良好的營(yíng)銷隊(duì)伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項(xiàng)目產(chǎn)品良好的營(yíng)銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)品方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1碳纖維制品A單位xx15593.402碳纖維制品B單位xx8663.003碳纖維制品C單位xx5197.804碳纖維制品D單位xx2772.165碳纖維制品E單位xx1732

50、.606碳纖維制品F單位xx693.04合計(jì)單位xxx34652.00二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積37245.28平方米（折合約55.84畝），其中：凈用地面積37245.28平方米（紅線范圍折合約55.84畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積39852.45平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25861.64平方米，計(jì)容建筑面積39852.45平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資3277.33萬(wàn)元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)77臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3529.09萬(wàn)元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資14724.84萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34652.00萬(wàn)元。第五章 項(xiàng)目選址規(guī)劃一、項(xiàng)目選址原則項(xiàng)目建設(shè)

51、區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對(duì)獨(dú)立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與項(xiàng)目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。項(xiàng)目建設(shè)方案力求在滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國(guó)策，因地制宜合理布置。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地。內(nèi)蒙古自治區(qū)，簡(jiǎn)稱內(nèi)蒙古，中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)，首府呼和浩特。地處中國(guó)北部，地理上位于北緯3724-5323，東經(jīng)9712-12604之間，東北部與黑龍江、吉林、遼寧、河北交界，南部與山西、陜西、寧夏相鄰，西南部與甘肅毗連，

52、北部與俄羅斯、蒙古接壤，屬于四大地理區(qū)劃的西北地區(qū)。內(nèi)蒙古自治區(qū)地勢(shì)由東北向西南斜伸，呈狹長(zhǎng)形，全區(qū)基本屬一個(gè)高原型的地貌區(qū)，全區(qū)涵蓋高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，氣候以溫帶大陸性氣候?yàn)橹?，地跨黃河、額爾古納河、嫩江、西遼河四大水系。截至2019年末，內(nèi)蒙古總面積118.3萬(wàn)平方公里，轄9個(gè)地級(jí)市、3個(gè)盟，共有23個(gè)市轄區(qū)、11個(gè)縣級(jí)市、17個(gè)縣、49個(gè)旗，3個(gè)自治旗；常住人口2539.6萬(wàn)人；實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值17212.5億元，第一產(chǎn)業(yè)增加值1863.2億元，增長(zhǎng)2.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值6818.9億元，增長(zhǎng)5.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值8530.5億元，增長(zhǎng)5.4%。園區(qū)為當(dāng)?shù)?/p>

53、四大經(jīng)濟(jì)園區(qū)之一，2006年經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)為省級(jí)經(jīng)濟(jì)園區(qū)。園區(qū)核準(zhǔn)面積60平方公里，概念規(guī)劃面積40平方公里，截止2016年12月，園區(qū)投產(chǎn)、在建及合同的工業(yè)項(xiàng)目達(dá)167個(gè)，總投資60億元，已投資30億元。園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明晰，帶動(dòng)作用明顯。目前，已有260余家規(guī)模以上企業(yè)落戶，年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值80億元，實(shí)現(xiàn)稅收4.5億元。園區(qū)政策環(huán)境優(yōu)越，發(fā)展目標(biāo)明確。除國(guó)家和省、市政府賦予的優(yōu)惠政策外，園區(qū)還享受當(dāng)?shù)卣畬?shí)施的特殊優(yōu)惠政策。與此同時(shí)，園區(qū)十分重視依法治區(qū)和提高行政效率，政策環(huán)境穩(wěn)定透明，法制環(huán)境公平公正，服務(wù)環(huán)境規(guī)范高效，生活環(huán)境安定優(yōu)美。依托資源、區(qū)位、交通等比較優(yōu)勢(shì)，園區(qū)正全力加快推進(jìn)“

54、規(guī)劃引領(lǐng)、基礎(chǔ)先行、項(xiàng)目帶動(dòng)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，已經(jīng)成為亮點(diǎn)紛呈，人氣飆升，商機(jī)無(wú)限的投資熱士。園區(qū)為當(dāng)?shù)厮拇蠼?jīng)濟(jì)園區(qū)之一，2006年經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)為省級(jí)經(jīng)濟(jì)園區(qū)。園區(qū)核準(zhǔn)面積60平方公里，概念規(guī)劃面積40平方公里，截止2016年12月，園區(qū)投產(chǎn)、在建及合同的工業(yè)項(xiàng)目達(dá)167個(gè)，總投資60億元，已投資30億元。三、建設(shè)條件分析項(xiàng)目承辦單位已經(jīng)培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)和管理人才，通過(guò)引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)，搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，形成了核心技術(shù)專家、關(guān)鍵技術(shù)骨干、一般技術(shù)人員的完整梯隊(duì)。當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢(shì)；項(xiàng)目承辦單位還與多家科研院所建立了長(zhǎng)期的緊密合作關(guān)系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，每年都拿出一定數(shù)量的專項(xiàng)資金用于對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目建設(shè)所選區(qū)域交通運(yùn)輸條件十分便利，擁有集公路、鐵路、航空于一體的現(xiàn)代化交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，物流運(yùn)輸方便快捷，為投資項(xiàng)目原料進(jìn)貨、產(chǎn)品銷售和對(duì)外交流等提供了多條便捷通道，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)十分有利。四、用地控制指標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目平