1、.XXXX公司 ISO9001、ISO14001 體系新標準換版工作計劃XXX 營運（內）【2016】 32 號ISO9001 質量管理體系標準、 ISO14001 環(huán)境管理體系新版標準已于2015 年 9 月 15日正式發(fā)布，新版標準的核心理念為 過程方法 、PDCA循環(huán)與基于風險的思維 ，強調通過采用 PDCA循環(huán)以及基于風險的思維， 對過程和體系進行整體管理，從而有效利用機遇并防止發(fā)生非預期結果、提高管理績效。因老版體系證書將于 2018 年 9 月 15 日失效，為確保公司質量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行，公司計劃于 2016 年下半年、 2017 年上半年開展體系換版工作， 2017

2、年按照體系新版標準接受監(jiān)督審核，審核完成后對不足之處進一步改善，試運行一年， 2018 年按新版體系標準完成換證審核。依據(jù)公司 “重指導、 建體系、 搭平臺、 強監(jiān)控”的定位和思路， 按照質量管理 PDCA循環(huán)進行策劃，我部制定了ISO9001、ISO14001 體系新標準換版工作計劃。一、換版范圍： 體系相關的總部直屬部門、XXX集團職能部門、所有制造經營單元。二、工作小組：組長： XXX（公司管理者代表）組員：相關總部直屬部門、XXX集團職能部門負責人，經營單元管理者代表組織部門：總部直屬部門、工程機械集團職能部門由營運安環(huán)管理部牽頭組織，經營單元由各自體系歸口管理部門牽頭組織。三、工作內

3、容： 主要包括體系文件換版、新版體系內審工作。體系文件換版：1.對比新舊體系標準，結合公司特點，梳理出影響公司體系的主要變化點（P）。2.針對體系主要變化點，進行分析并制定文件新增及修訂計劃(P) 。3.按照計劃完成文件新增及修訂工作，組織文件宣貫/ 培訓工作 (D) 。4.對新增及修訂的文件試運行，對試運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析改善(D&C)。5. 新增及修訂文件試運行后發(fā)布正式版（ A）。新版體系內審：1. 結合新版體系標準及體系文件，修訂內審檢查表（ P）。2. 編制并下發(fā)體系內審工作計劃（ P）。3. 組織體系內審，針對內審發(fā)現(xiàn)的與新版體系標準不符合的問題制定改善計劃（D）。.4.

4、對體系內審發(fā)現(xiàn)的問題的改善效果進行跟蹤驗證 (C) 。5. 結合內審情況進一步完善公司體系（ A）。四、工作計劃：序號工作內容完成時間責任單位輸出1完成公司 ISO9001、 ISO14001 體系10.15營運安環(huán)管理部公司體系換版工作計劃新標準換版工作計劃并發(fā)布2完成經營單元 ISO9001、ISO1400111.15經營單元體系換版工作體系新標準換版工作計劃并發(fā)布各經營單元計劃梳理影響公司體系的主要變化點，營運安環(huán)管理部公司體系文件新增及修3制定文件新增及修訂計劃11.15總部直屬部門訂計劃各經營單元梳理出影響各自體系的411.15經營單元體系文件新增主要變化點，制定文件新增及修訂各經營

5、單元及修訂計劃計劃XXX集團職能部門梳理出影響體系XX集團職能管理部門（營銷、售后、市場、人力資源等集團職能部門511.15職能相關）的主要變化點，制定文營運安環(huán)管理部體系文件新增及修訂計劃件新增及修訂計劃6對各經營單元體系手冊的修訂情況12.30營運安環(huán)管理部進行檢查、評價并總結各經營單元體系換版工作進展總結7對各經營單元體系程序文件的編制2017.2.15營運安環(huán)管理部及修訂情況進行檢查、評價并總結各經營單元體系換版工作進展總結營運安環(huán)管理部8完成體系文件新增及修訂，宣貫并2017.3.30XXXX集團新增及修訂的體系文件發(fā)布各經營單元對各經營單元體系文件新增及修訂92017.3.30營運安環(huán)管理部總的完成情況進行檢查、評價并總體系換版工作進展總結各經營單元結10完成公司直屬部門、 XXX集團職能2017.6.30營運安環(huán)管理部內審計劃、內審報告、部門、經營單元新版體系內審，對XXX集團問題整改跟蹤表.內審發(fā)現(xiàn)的問題完成改善各經營單元五、工作要求：1.體系換版為公司的一項重要工作，將納入經營單元2017 年的質量考核；營運安環(huán)管理部將對各經營單元的體系換版工作進展進行檢查、評價、總結，對工作主動創(chuàng)新、有亮點的經營單元給予正激勵，對工作消極被動、問題多的經營單元給予處罰。2. 各經營單元要高度重視體系換版工作，由管理者代表牽頭成立工作組、組織策