1、天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司年度部門決算編制說明第一部分天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司概況一、主要職責(zé)主要是負(fù)責(zé)下屬事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理， 接收并支付財(cái)政撥款，匯編所轄事業(yè)單位的預(yù)算和決算。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)， 天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)個(gè)職能處室，下轄個(gè)預(yù)算單位。根據(jù)決算編報(bào)要求， 納入天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司部門年部門決算編報(bào)范圍有天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司部門本級(jí)和二級(jí)預(yù)算單位共個(gè)，具體包括：1、集團(tuán)本級(jí)（擔(dān)負(fù)離退休人員藥費(fèi)）：天津渤?；び邢挢?zé)任公司個(gè)單位。2、事業(yè)單位：天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津橡膠工業(yè)研究所、天津市合成材料工業(yè)研究所、 中國共產(chǎn)黨渤?；ぜ瘓F(tuán)公

2、司委員會(huì)黨校、天津市化學(xué)工業(yè)學(xué)校個(gè)單位。第二部分 天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司年度部門決算情況說明一、年度部門決算收入情況- 1 - / 5天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司年度部門決算收入總計(jì)元，與年決算相比減少元，其中：財(cái)政撥款收入元，占；上級(jí)補(bǔ)助收入 元，占；事業(yè)收入元，占；經(jīng)營收入元，占；附屬單位上繳收入元，占；其他收入元，占。二、年度部門決算支出情況天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司年度部門決算支出總計(jì)元，與年決算相比減少元， 其中：基本支出元， 占；項(xiàng)目支出元， 占；上繳上級(jí)支出元， 占；經(jīng)營支出元， 占；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占 。三、年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況天津渤?；ぜ瘓F(tuán)

3、有限責(zé)任公司年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)元，與年決算相比減少元，具體情況如下：、“教育支出”元，與上年決算相比增加元，其中：“職業(yè)教育”元，主要用于提升辦學(xué)水平、提高生均標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、所屬職業(yè)院校助學(xué)金及本部門基本支出； “進(jìn)修及培訓(xùn)”元，主要用于所屬干部學(xué)校基本支出。、“科學(xué)技術(shù)支出”元，比上年減少元，其中： “其他科學(xué)技術(shù)”元，主要用于轉(zhuǎn)制院所離退休人員基本支出。、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 元，比上年增加元，其中： “行政事業(yè)單位離退休”元，主要用于：事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出；轉(zhuǎn)制公司離退休人員基本支出；、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”元，比上年減少元，其中：“行政事業(yè)

4、單位醫(yī)療”元，主要用于單位繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)和- 2 - / 5事業(yè)單位離休干部醫(yī)藥費(fèi)超額補(bǔ)助。、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”元，與上年持平，其中：“商業(yè)流通事務(wù)”元，主要用于用于擴(kuò)大市場消費(fèi)份額。四、年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司年度年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)元， 與年決算相比減少元， 具體情況如下：、“工資福利支出”元，其中：“基本工資”元；“津貼補(bǔ)貼”元； “績效工資”元；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”元；“職業(yè)年金繳費(fèi)” 元；“ 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)” 元；“其他社會(huì)保障繳費(fèi)” 元；“住房公積金” 元；“其他工資福利支出”元，主要用

5、于調(diào)資和發(fā)放編制外長期聘用人員工資。、“商品和服務(wù)支出”元，其中： “辦公費(fèi)”元； “印刷費(fèi)”元；“咨詢費(fèi)”元；“手續(xù)費(fèi)”元；“水費(fèi)”元；“電費(fèi)”元；“郵電費(fèi)元； “取暖費(fèi)”元； “物業(yè)管理費(fèi)”元； “差旅費(fèi)”元；“維修（護(hù)）費(fèi)”元； “租賃費(fèi)”元； “會(huì)議費(fèi)”元； “培訓(xùn)費(fèi)”元；“公務(wù)接待費(fèi)” 元；“專用材料費(fèi)” 元；“勞務(wù)費(fèi)” 元；“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”元；“福利費(fèi)”元；“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”元；“其他交通費(fèi)用”元；“稅金及附加費(fèi)用”元；“其他商品和服務(wù)支出”元，主要用于學(xué)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”元，其中：“離休費(fèi)”元；“退休費(fèi)”元；“退職（役）費(fèi)”元；“撫恤金”元；“生活補(bǔ)助”元；“

6、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”元； “助學(xué)金”元；“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出” 元，主要用于退休人員增資補(bǔ)貼及調(diào)整退休人員津- 3 - / 5貼補(bǔ)貼。、“資本性支出”元，其中：“辦公設(shè)備購置”元；“專用設(shè)備購置”元。五、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。六、年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。七、年度政府采購情況天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 年政府采購支出總額元，其中：政府采購貨物支出元、政府采購工程支出元、政府采購服務(wù)支出元。八、年度預(yù)算績效情況天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司年度無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。九、年度國有資產(chǎn)占有使用情況截至年月日，天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛輛，其中：其他用車輛，其他用車主要包括業(yè)務(wù)用轎車和載客汽車。單價(jià)萬元以上的通用設(shè)備臺(tái)（套），單價(jià)萬元以上的專用設(shè)備臺(tái)（套）。十、年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司年度無教育、 醫(yī)療衛(wèi)生、 社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情