1、企業(yè)自查報告例文簡稿兩篇企業(yè)自查報告范文 簡稿兩篇范文稿一為進一步規(guī)范印章管理，切實防范印章操作風險，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據市行下發(fā)第 xxx 號工作通知單，仔細對照檢查標準，認真開展了公章和業(yè)務專用章管理操作情況的全面自查?，F將自查情況匯報如下： 印章管理自查情況 首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對現有在用印章進行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細清冊，并對已經停用的廢舊印章進行了認真清理，本次共登記在用印章 100 枚，清理銷毀廢舊印章 20 枚。分別是璞苑儲蓄所 9 枚、迎春園儲蓄所 11 枚;其次，新增登記在用印章 28 枚。分別是中潤大道儲蓄

2、所 15 枚(機構名稱變更)、聯(lián)通路分理處 10 枚，營業(yè)室 3 枚。由綜合部負責了公章用印管理的自查，營業(yè)網點和客戶服務部負責了業(yè)務專用章的自查。行章管理方面，嚴格按照上級行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經理專門保管(a 角)，另一保管人為印章專管人的 b 角。實行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險柜內，主鑰匙由 a 角保管、副鑰匙由 b 角保管，用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖，切實做到了人離章收。嚴格實行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿，交接時間按要求準確到分鐘，避免了印章保管出現的盲區(qū)。在 XX 年我行及時更換了新的印章

3、保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。 目前，印章管理方面存在的問題及整改措施： 1、存在舊章在用現象。 機構名稱更換后，現黨支部章 1 枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。 2、用印登記簿登記不及時。 個別部門內部存在用印完畢不及時登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據，易造成登記簿漏登之現象。通過這次自查，明確以后必須堅持以下兩點：1:用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項雙人簽字確認 2：用印后，立即登記用印登記簿。3、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進一步加強。 企業(yè)自查報告范文經濟開發(fā)區(qū)支公司 關于全市全

4、面開展合規(guī)整改的自查報告 自分公司文件下發(fā)之日起，我公司積極對照總公司濟南稽核中心關于農險、反洗錢等專項審計工作相關要求，認真總結，分類剖析，把反映出的五大類 29 個問題進行了歸納、整理。結合我單位實際，在全公司范圍內大力開展合規(guī)自查工作。 一、自查重點結果整理 經本公司一段時間內的合規(guī)自查，自查結果如下： 一是承包方面的自查，我公司承?；疽佚R全，投保單填寫規(guī)范，被保險人簽字蓋章都經過仔細確認無誤，清單內容齊全，準確;退保申請要素、簽章、相關資料齊全;嚴格對照各險種實務操作規(guī)范，經確認，涉及需被保險人提供的手續(xù)相關事項都齊全完備;我處認真核對交強、商業(yè)不在同一公司辦理的信息，以確認基本信息一致、準確。 二是財務方面的自查，不存在費用變通問題，列支，票據規(guī)范，沒有大額現金交易及可疑交易。 三是渠道方面的自查，代理資料合規(guī)，齊全，代碼管理及時，全面; 四是產品線方面的自查，差異化管理都經過嚴格報批，資料齊全，完備;業(yè)務政策執(zhí)行到位，準確。五是單證方面的自查，單證領用、核銷規(guī)范，單