1、倉庫管理制度一、目的通過制定的作業(yè)規(guī)定及考核制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。二、范圍 庫管員、采購員、物品檢驗(yàn)員 三、職責(zé) 庫管員負(fù)責(zé)物料的對單收料、進(jìn)貨檢驗(yàn)（報檢）、辦理入庫（登帳）、發(fā)料（辦理出庫）、退貨（開單）、分類儲存、防護(hù)等工作；庫管員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)等工作；采購員和庫管員共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；庫管員負(fù)責(zé)通知指定的人員進(jìn)行物品的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對不良品處置方式進(jìn)行確定；四、規(guī)定 倉儲管理規(guī)定 1、 倉管員在接收物料時必須先核對有無送貨單，沒有的不予接收。2、 倉管員物料接收時按照當(dāng)月物品采購申請表核對到貨物品、送貨單和申請表是否統(tǒng)一，數(shù)量是否正確，外觀是否完好，有問題應(yīng)立

2、即跟采購人員核對，并上報所屬團(tuán)隊(duì)主管，如無問題才在送貨單回執(zhí)上簽字蓋章，并把貨物放在庫房待檢區(qū)，通知相關(guān)人員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)單判定物品是否合格，合格給予辦理入庫手續(xù)，不合格放在指定的退貨區(qū)，并通知采購員辦理退貨。3、 庫管員需將到貨物品放到庫房內(nèi)，不允許放在庫房外，尤其不能隔夜放在庫房外。 4、 物品擺放按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 5、 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。 6、 進(jìn)貨檢驗(yàn)人員需檢驗(yàn)測試，借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱，需要注明該物品是采購的最近入庫物料/庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。

3、檢驗(yàn)測試完成歸還倉庫,庫管員需點(diǎn)數(shù)核對，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在各自指定區(qū)域。7、 庫管員辦理物品入庫必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一張入庫單、入庫物品進(jìn)行數(shù)量、名稱核對，確認(rèn)登帳入庫單據(jù)數(shù)量與實(shí)際登帳入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解決，并上報主管知曉。8、 入庫完成的物料需要擺放至指定儲位。 物品領(lǐng)用 1、 各團(tuán)隊(duì)領(lǐng)用物品時必須填寫物品領(lǐng)用單，倉庫員嚴(yán)格按照單據(jù)上的要求填寫全部內(nèi)容，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。 物品借用 1、 各團(tuán)隊(duì)借用物品時必須填寫物品借用單，“借用單”上特別需要注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所屬部門、日期、借用人，以便于后續(xù)物品歸還、追查。 2、 已辦理歸還的可以裝訂存檔，

4、未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開具報廢、遺失單作歸還手續(xù)。 3、 物品借用和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理外借。4、 借用物品3天未歸還者，庫管員填寫報廢、遺失單。 物品報廢 1、 物品報廢、遺失時需嚴(yán)格按照報廢、遺失單上要求填寫，倉管員必須拿著報廢、遺失單找當(dāng)事人所屬團(tuán)隊(duì)主管簽字確認(rèn)，完成后上報倉庫主管判定是否 賠償。2、 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級主管處理。 3、 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物品報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分，并分別保管和做標(biāo)示。 退貨物品處理 1、 來料不良物品需要及時通知采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫

5、。 2、 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。 倉庫衛(wèi)生1、 當(dāng)班倉管員對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的物品，將需要使用的物品和備件按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、合理擺放的要求。 2、 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為考核的依據(jù)。 3、 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 安全管理（含門禁） 1、 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 2、 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫。 3、 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。 4、 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 物料

6、管理（異常處理及呆滯物料處理） 1、 物品品質(zhì)維護(hù)：在物品收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。 2、 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。 3、 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。 4、 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由庫管員負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 1、 倉庫所有單據(jù)需要按照要求的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。 2、 每月需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔必須按規(guī)定時間財務(wù)。 3、 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月

7、倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由倉管員進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 4、 倉庫對貴重物料卡帳登記，由庫管員負(fù)責(zé)管理。 盤點(diǎn)管理 1、 盤點(diǎn)人員根據(jù)要求對物品帳、卡、物進(jìn)行盤點(diǎn)。 發(fā)現(xiàn)異常及時反饋處 2、 盤點(diǎn)時需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按要求盤點(diǎn)作業(yè)的需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。3、 盤點(diǎn)初盤、監(jiān)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。 帳卡物不符處理 1、 庫存物品發(fā)現(xiàn)帳卡物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 庫管員工作作風(fēng)及態(tài)度 1、 應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成

8、良好的工作態(tài)度。 2、 倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 其他 1、 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。2、 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。 3、 上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4、 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 5、 倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。 6、 對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 7、 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。 工作評估 1、 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于： a. 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)； b. 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； c. 評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和