1、YHZDDDDD 華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠管理制度 HYH3-182-SJ15 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析管理辦法2014-12-10發(fā)布 2014-12-10實(shí)施華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 發(fā)布華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠(以下簡(jiǎn)稱“電廠”)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析管理的職責(zé)與分工、組織形式、分析內(nèi)容及要求，參照華能國(guó)際電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析管理辦法（HZD-23-JH02）和華能國(guó)際電力股份有限公司浙江分公司（以下簡(jiǎn)稱“分公司”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析管理辦法（ZJZD-09-JH02）

2、制訂本辦法。第二條 本辦法適用于電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析管理工作。第二章 職責(zé)與分工第三條 策劃部是電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)定期撰寫電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析材料，組織召開(kāi)電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)，針對(duì)電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，組織進(jìn)行專題分析。第四條 電廠各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況和對(duì)標(biāo)情況分析，其中：（一）策劃部負(fù)責(zé)撰寫電廠綜合計(jì)劃執(zhí)行情況的分析報(bào)告，具體包括四項(xiàng)費(fèi)用執(zhí)行情況、電廠及各部門年度績(jī)效目標(biāo)完成情況；負(fù)責(zé)撰寫生產(chǎn)方面分析報(bào)告，具體包括主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的完成情況、可靠性指標(biāo)、節(jié)能環(huán)保指標(biāo)、計(jì)劃?rùn)z修、資本性項(xiàng)目完成情況方面的分析；負(fù)責(zé)撰寫電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

3、中存在的主要問(wèn)題和擬采取的主要措施，及對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)完成情況的分析；（二）人力資源部負(fù)責(zé)編制人事及薪酬分析報(bào)告，對(duì)勞動(dòng)生產(chǎn)率、勞保費(fèi)用、教育培訓(xùn)、績(jī)效管理、社保及工資計(jì)劃完成情況，對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)完成情況的分析；（三）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，具體包括對(duì)電廠收入、成本費(fèi)用、利潤(rùn)的完成情況，財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的分析和本部門績(jī)效目標(biāo)完成情況的分析；（四）政工部負(fù)責(zé)黨建績(jī)效目標(biāo)完成情況分析；（五）營(yíng)銷辦負(fù)責(zé)撰寫營(yíng)銷方面分析報(bào)告，具體包括電力市場(chǎng)情況、影響電力市場(chǎng)相關(guān)政策情況，后期電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和應(yīng)對(duì)措施；電廠電量、電價(jià)、利用小時(shí)完成情況，對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)完成情況的分析；（六）燃管組

4、負(fù)責(zé)撰寫燃料方面分析報(bào)告，具體包括燃料市場(chǎng)的產(chǎn)供需情況，電廠燃料的供、耗、存、量、質(zhì)、價(jià)、接卸等情況，后期燃料市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和應(yīng)對(duì)措施，對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)完成情況的分析；（七）安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)撰寫安全生產(chǎn)方面分析報(bào)告，具體包括對(duì)電廠安全生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，對(duì)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和提出控制措施，對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)完成情況的分析；（八）運(yùn)行部負(fù)責(zé)編制運(yùn)行分析報(bào)告，對(duì)機(jī)組各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)、運(yùn)行消耗材料使用情況進(jìn)行分析，及運(yùn)行方式調(diào)整情況進(jìn)行分析，對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)完成情況的分析；（九）設(shè)備部負(fù)責(zé)編制對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)完成情況及分管小型基建的分析；（十）燃脫部負(fù)責(zé)編制燃脫方面運(yùn)行分析報(bào)告，對(duì)各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)、運(yùn)行消

5、耗材料使用情況進(jìn)行分析，對(duì)影響設(shè)備運(yùn)行的缺陷及運(yùn)行方式調(diào)整情況進(jìn)行分析，對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)完成情況的分析；（十一）物資部負(fù)責(zé)編制物資分析報(bào)告，包括對(duì)各專業(yè)物資的采購(gòu)和領(lǐng)用情況、物資庫(kù)存結(jié)構(gòu)、超儲(chǔ)積壓物資處理等情況，對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)完成情況的分析；（十二）工程部負(fù)責(zé)發(fā)展績(jī)效目標(biāo)、三期和分管小型基建完成情況分析； （十三）其他部門：根據(jù)需要負(fù)責(zé)部門職責(zé)范圍內(nèi)專題分析材料的編制和部門績(jī)效目標(biāo)完成情況的分析。第五條 策劃部根據(jù)各部門提供的專題報(bào)告，編制電廠月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析和對(duì)標(biāo)報(bào)告，經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后于每月4日前上報(bào)浙江分公司，同時(shí)根據(jù)上級(jí)單位要求和電廠實(shí)際需要調(diào)整上報(bào)時(shí)間。第三章 組織形式第六條

6、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)于次月15日前召開(kāi)，會(huì)議分析內(nèi)容可采取“綜合分析”和“專題分析”的形式，也可以與次月第二周周例會(huì)套開(kāi)，既要相對(duì)規(guī)范，達(dá)到效果，又要體現(xiàn)會(huì)議精簡(jiǎn)高效的要求。會(huì)議要將各部門月度計(jì)劃任務(wù)書中重點(diǎn)工作完成情況作為專項(xiàng)分析內(nèi)容通報(bào)。第七條 年度、半年度、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)可以結(jié)合月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)等會(huì)議套開(kāi)或單獨(dú)召開(kāi)。第八條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)由分管廠領(lǐng)導(dǎo)主持，參加人員包括：廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員、全體中層管理人員及各部門相關(guān)人員。第九條 策劃部負(fù)責(zé)在會(huì)后3個(gè)工作日之內(nèi)，整理好會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審核后，下發(fā)給電廠各部門，并檢查和督辦會(huì)議布置工作的落實(shí)情況。第四章 分析內(nèi)容及要求第十條 分析工作

7、要堅(jiān)持“實(shí)事求是”的原則，保證數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，分析問(wèn)題重點(diǎn)突出、思路清晰、依據(jù)充分。第十一條 分析內(nèi)容要全面、具體，又要突出重點(diǎn)，從整體上要反映出報(bào)告期的總體經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題要重點(diǎn)分析，要做到點(diǎn)面結(jié)合。第十二條 分析的方法要規(guī)范科學(xué)，應(yīng)以“定量”分析為主、“定性”分析為輔，綜合分析與專題分析相結(jié)合，文字分析、數(shù)據(jù)分析與圖表分析相結(jié)合；要采用同期比、環(huán)比、與計(jì)劃比、與進(jìn)度比、與設(shè)計(jì)值比、與兄弟單位比、與行業(yè)最優(yōu)值比等科學(xué)方法。要緊緊圍繞全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)分析，力求通過(guò)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出不足，并制定有效改進(jìn)措施，以不斷提升經(jīng)營(yíng)管理水平。第十三條 各部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

8、分析報(bào)告應(yīng)由專人負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，并于每月2日前報(bào)策劃部。第十四條 對(duì)于在分析會(huì)議中廠領(lǐng)導(dǎo)布置的重點(diǎn)工作，責(zé)任部門要認(rèn)真辦理，如有必要，有關(guān)部門可組織召開(kāi)專題會(huì)議，并將實(shí)施情況及時(shí)反饋給策劃部。第十五條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析資料屬企業(yè)機(jī)密，必須嚴(yán)格保密，不得對(duì)外披露。第五章 附 則第十六條 本辦法由策劃部負(fù)責(zé)文字解答，按照電廠制度制訂程序規(guī)定進(jìn)行解釋。第十七條 本辦法于發(fā)布之日起施行。2013年1月14日發(fā)布實(shí)施的華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析管理辦法(華能國(guó)股玉環(huán)計(jì)201311號(hào))同時(shí)失效。華能玉環(huán)電廠制度學(xué)習(xí)指引表制度名稱華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析管理辦法制訂或修訂目的根據(jù)部門組織機(jī)構(gòu)及職能分工調(diào)整，修訂本辦法。本制度主要影響部門或崗位策劃部及燃脫部本制度涉及責(zé)任部門或崗位各部門需要重點(diǎn)關(guān)注的條款或修訂的主要內(nèi)容第四條（一）策劃部職責(zé)第六條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)于次月15日前召開(kāi)，會(huì)議分析內(nèi)容可采取“綜合