1、 進貨檢驗管理制度 1. 目的 為保證進貨商品質(zhì)量，規(guī)范進貨檢驗的管理，明確各相關(guān)部門的責(zé)任，特制定本規(guī)定。 2 范圍 本規(guī)定明確了進貨檢驗流程、檢驗原則、判定及要求；認可進貨物料的資格、監(jiān)控管理；緊急放行物料的申請、檢驗、跟蹤；零部件型式試驗的監(jiān)控管理。 3 職責(zé) 3.1 IQC課：負責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的進貨檢驗、認可進貨物料的驗收監(jiān)控、原材料及零部件型式試驗的監(jiān)控、緊急放行物料的檢驗標(biāo)識、進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異常信息的反饋及型式試驗監(jiān)控。 3.2 倉庫管理課：負責(zé)物料的報檢，倉儲的產(chǎn)品標(biāo)識、收發(fā)記錄。 4 定義： 4.1進貨檢驗：按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、封樣等技術(shù)文件對原材料、外協(xié)外購件、發(fā)外加工

2、件及顧客提供產(chǎn)品進行的檢驗。 4.2認可進貨：以供方提供的物料檢驗報告作為入廠檢驗依據(jù)，一般僅對物料名稱、型號規(guī)格、物料編碼及外包裝等對供方供應(yīng)物料進行驗證的一種進貨檢驗方式。 4.3緊急放行：生產(chǎn)急需來不及進行常規(guī)檢驗，一旦不符合規(guī)定要求，能及時追回和更換的條件下，對未檢物料放行的許可。 4.4型式試驗：對外協(xié)零部件的關(guān)鍵質(zhì)量特性，按照規(guī)定的試驗方法對產(chǎn)品的樣品進行周期性的質(zhì)量監(jiān)控試驗，以證明樣品符合標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范的要求 5管理內(nèi)容 5.1進貨檢驗 5.1.1檢驗通知 5.1.1.1倉庫管理課負責(zé)對采購產(chǎn)品暫收入廠，并根據(jù)送貨通知單及采購合同核對采購產(chǎn)品的數(shù)量、標(biāo)識、規(guī)格型號等，確認符合要求

3、后按要求分區(qū)擺放，并對產(chǎn)品進行標(biāo)識（物料總標(biāo)識卡）。標(biāo)識牌的內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號、物料編碼、接收日期等，并對產(chǎn)品的狀態(tài)做“待檢”或“未檢”標(biāo)貼（注：無“合格”或“不合格”字樣時的物料總標(biāo)識卡，默認為待檢狀態(tài)）。 5.1.1.2 倉庫管理課應(yīng)立即將該物料相關(guān)內(nèi)容錄入SCM系統(tǒng)，對于緊急使用物料，及時向相關(guān)IQC檢驗員口頭報檢，明確物料緊急情況，以便IQC檢驗員優(yōu)先檢驗。 5.1.2檢驗準(zhǔn)備 5.1.2.1 IQC檢驗員在接到報檢通知后，首先核對該物料是否有樣品確認單，提供該物料的供應(yīng)商是否為合格供方或臨時供方。 5.1.2.2符合5.1.2.1條款后，準(zhǔn)備該物料的檢驗文件：包括來料作業(yè)指

4、導(dǎo)書、受控圖紙、有效封樣件等。 5.1.3 檢驗原則 5.1.3.1非合格供方名錄、臨時供方名錄中的供應(yīng)商提供的物料，IQC檢驗員有權(quán)拒絕檢驗；除壓縮機、印刷件外，其它無樣品確認單的批量物料，IQC檢驗員拒絕檢驗；但必須及時將相關(guān)信息反饋至供應(yīng)鏈管理課。 5.1.3.2 IQC檢驗員根據(jù)來料作業(yè)指導(dǎo)書對物料進行檢測，對生產(chǎn)急需的物料優(yōu)先檢驗，并及時在SCM系統(tǒng)判定。 5.1.3.3 IQC檢驗員執(zhí)行檢驗時，應(yīng)按隨機、分層原則抽樣，保證樣品的代表性，檢驗員對檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負責(zé)。 5.1.3.4 IQC檢驗員按先進先檢的原則檢驗，檢驗完畢的抽樣樣品必須歸回到原位，并負責(zé)將原包裝擺放整齊，清理抽樣

5、現(xiàn)場。 5.1.3.5檢驗中的不合格品，須及時作好不合格檢驗標(biāo)識，通知倉管員隔離放置。 5.1.4檢驗判定 5.1.4.1 根據(jù)來料作業(yè)指導(dǎo)書的檢驗方案，當(dāng)檢驗缺陷數(shù)未達到拒收數(shù)，則判為合格。IQC檢驗員在10分鐘內(nèi)在SCM系統(tǒng)判定“合格”， 并在20分鐘內(nèi)在物料總標(biāo)識卡上蓋“合格”字樣，24小時內(nèi)（旺季允許48小時）在CPC系統(tǒng)出具合格檢驗報告，啟動報告審批流程，發(fā)布給相關(guān)人。 5.1.4.2根據(jù)來料作業(yè)指導(dǎo)書的檢驗方案，當(dāng)檢驗缺陷數(shù)超過拒收數(shù)并經(jīng)過IQC工程師確認后， 則判為不合格。IQC檢驗員在10分鐘內(nèi)在SCM系統(tǒng)中直接判定“拒收”，并在20分鐘內(nèi)在物料總標(biāo)識卡上蓋“不合格”字樣。4個

6、工作小時內(nèi)在CPC系統(tǒng)出具不合格檢驗報告（上午的檢驗報告下午230走完審批流程，下午的檢驗報告下午630前完成審批流程，晚上的檢驗報告第二天早上900前走完審批流程），完成審批流程后，發(fā)布給現(xiàn)場工藝課、采購課、倉庫管理課、供應(yīng)鏈管理課、制造部生管課等相關(guān)人員。 5.1.4.3 新產(chǎn)品開發(fā)階段的試制物料判定按以下規(guī)定執(zhí)行： 5.1.4.3.1 檢驗標(biāo)準(zhǔn)齊全，按5.1.4.1、5.1.4.2條款執(zhí)行。 5.1.4.3.2檢驗標(biāo)準(zhǔn)不齊全，須經(jīng)設(shè)計開發(fā)部相關(guān)工程師及IQC工程師確認，方可在SCM系統(tǒng)判“試用”， 并出具檢驗報告發(fā)布給開發(fā)相關(guān)工程師。 5.1.4.3.3 對于試制的專用物料，數(shù)量小于20件時全檢，數(shù)量大于20件時按抽樣方案進行，但不少于20件； 5.1.5檢驗審批 5.1.5.1合格的檢驗報告由IQC工程師批準(zhǔn)生效。 5.1.5.2不合格的檢驗報告須經(jīng)IQC工程師審核，IQC課長批準(zhǔn)生效。 5.1.6來料不合格處理 5.1.6.1來料不合格物料按不合格品控制管理規(guī)定處理，并按以下規(guī)定執(zhí)行： 5.1.