1、生態(tài)果園開發(fā)項目商業(yè)計劃書第一章項目概況一、項目名稱 :xx 生態(tài)果園綜合開發(fā)項目二、項目建設單位概況承辦單位 :xx 省農(nóng)林開發(fā)有限公司項目地址 :xx 縣 xx 鎮(zhèn)項目負責人 :xx項目編制人 :xx項目總投資 :3000萬元三、項目由來及背景:xx 縣地處 xx 市西部 ,境內(nèi)天高氣爽 ,自然環(huán)境優(yōu)美 ,氣候宜人 ,氣溫晝夜溫差大 ,適宜大面積發(fā)展果園。幾年來,全縣結合產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整步伐與退耕還林的機會 ,各地加大開發(fā)經(jīng)濟林 ,以增加農(nóng)民收入。本項目以原 xx 果林場為依托 ,總計建設 5000 畝果園綜合開發(fā) ,興辦 xx 生態(tài)果園觀光項目 ,并逐步開發(fā)含微量元素的果汁飲料、水果休閑食品

2、等 ,不斷滿足消費者需求 ,帶動群眾致富。四、項目承辦單位項目承辦單位 xx 省農(nóng)林開發(fā)有限公司創(chuàng)辦于 2009 年,注冊資本 1000 萬元 ,總資產(chǎn) 1332 萬元。公司致力于淮山規(guī)模種植、果品、毛竹、林木產(chǎn)品的培養(yǎng)、種植與豬養(yǎng)殖等的綜合開發(fā)。五、項目建設的必要性與依據(jù)。隨著國家經(jīng)濟發(fā)展,人民生活水平的提高,人們對優(yōu)質(zhì)水果以及果汁飲料、水果休閑食品的消費逐步增多,休閑文化娛樂的需求檔次也越高。充分利用現(xiàn)有資源,建設一個高檔次集種植、產(chǎn)品深加工及生態(tài)旅游為一體的休閑場所,加強生態(tài)文明教育,促進生態(tài)果園開發(fā)項目商業(yè)計劃書農(nóng)民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構,增加就業(yè)機會,加快致富奔小康步伐,取得經(jīng)濟效益、社會效益

3、與生態(tài)效益方面有十分重要的意義。1 、xx 鎮(zhèn)發(fā)展林果業(yè)、 木業(yè)具有良好的資源條件。區(qū)域內(nèi)氣候條件良好 , 非常適合林業(yè)生產(chǎn),具有發(fā)展林果業(yè)的自然、 生態(tài)與物質(zhì)資源條件。但總體上,目前豐富的資源沒有得到很好開發(fā)利用 ,產(chǎn)業(yè)化程度較低 ,初級產(chǎn)品多 ,品質(zhì)不高 ,產(chǎn)品加工落后 ,缺乏深加工龍頭企業(yè)與拳頭產(chǎn)品 ,農(nóng)戶果樹種植分散 ,缺乏有效帶動。2 、大力發(fā)展林果業(yè)就是農(nóng)業(yè)結構調(diào)整的重點 ,具有十分廣闊的前景。大力發(fā)展林果業(yè)有利于促進農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整 ,同時 ,發(fā)展林果業(yè)具有十分廣闊的市場前景。3 、xx 果園綜合開發(fā)項目對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展有很大的帶動作用。對當?shù)亓止麡I(yè)及至整個 xx 縣經(jīng)濟都會產(chǎn)生

4、重大影響。通過項目的實施 ,有利于改變?nèi)藗儨蟮乃枷胗^念 ,帶動相關行業(yè)的發(fā)展,為 xx 鎮(zhèn)經(jīng)濟注入新的活力 ;項目的實施有利于加快當?shù)剞r(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟的結構調(diào)整,保持農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,增收農(nóng)民收入。五、產(chǎn)品技術水平及市場銷售前景項目利用農(nóng)業(yè)高科技手段生產(chǎn)名優(yōu)水果、果汁飲料、水果休閑食品等適銷對路的林業(yè)產(chǎn)品,引進先進技術進行產(chǎn)品深加工,具有較高的技術水平。從市場情況來瞧,隨著國內(nèi)外市場需求很大,市場前景廣闊 ,銷路瞧好。特別就是果汁飲料以其綠色安全、保健、養(yǎng)顏美容、風味上佳的特點,迎合了大多數(shù)人的口味與消費觀念 ,逐步替代碳酸飲料的地位,成為今后市場消費的寵兒。生態(tài)果園開發(fā)項目商業(yè)計劃書觀光

5、果園將果林經(jīng)濟與觀光旅游相結合,促進了旅游業(yè)與服務業(yè)的開發(fā) ,加快了地方經(jīng)濟與新農(nóng)村建設的步伐。特別就是國家將清明節(jié)、端午節(jié)與中秋節(jié)定為法定假日后,城市居民的閑暇時間更多 ,中短途的休閑旅游將成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾M成部分 ,這對觀光果園的發(fā)展就是一個良好的機遇。第二章 項目建設地點及建設條件一、項目建設地點xx 縣 xx 鎮(zhèn)位于 xx 市西部 ,距 xx 市 60 公里 ,離縣城 9 公里 ,位于省道 306 線主干道上 ,區(qū)域面積 141 、7 平方公里。 xx 生態(tài)園座落于 xx 縣 xx 鎮(zhèn) xx, 距 xx 縣 xx 鎮(zhèn) 3 公里 ,距縣城 12 公里。轄區(qū)內(nèi)道路交通便利 ,鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)將

6、建高速公路接口 ,運輸條件方便。生態(tài)園面積 740 畝,始建于 1987 年 ,種植有黃花梨、獼猴桃、奈等名優(yōu)水果。該建設項目具有交通便利、氣候條件好、地形地貌開闊、土壤結構好及有一定的種植基礎等有利條件。二、項目建設條件、電力 :區(qū)域內(nèi)東西向有一條高壓電源線路 ,電壓等級 10kv, 距工程地點 2600 米,電力供應有絕對保障。、交通 :工程地點距省道 306 秀里線 1km, 通往工程地的道路已修通 1500 米,尚有 1000 米待修。、水資源十分豐富。有豐富的地表水與地下水 ,水質(zhì)優(yōu)良 , 能滿足生產(chǎn)綠色食品技術要求。 在大溝流域內(nèi)常年有一清水基流 , 清水流量約 0.014m 3

7、/s, 平均日產(chǎn)水量為 1200 噸,可建蓄水池保證供水。4、項目區(qū)的自然、社會經(jīng)濟條件:生態(tài)果園開發(fā)項目商業(yè)計劃書xx 鎮(zhèn)為 xx 縣的副中心城鎮(zhèn) ,座落于 xx 縣東部的漁塘溪畔 ,依山傍水 ,山巒重疊 ,氣候溫與。全鎮(zhèn)總面積141 、7 平方公里 ,轄11 個行政村、 l 個居民區(qū) ,總人口 1 、3 萬,外來人員 1013 人。交通便利 ,306 省道穿鎮(zhèn)而過。本區(qū)地形屬山區(qū)丘陵地帶 ,氣候?qū)賮啛釒Ъ撅L氣候 ,受山區(qū)海拔高度的影響 ,氣候差異較大 ,四季分明。境內(nèi)年平均氣溫 15 、7 18.6 ,以隆冬一月最冷, 盛夏七月最熱, 年極端最低溫度零下10.9 ,極端最高 39.9 ,全

8、年平均降雨量為1600 1900 mm,以 5 6 月為最多 ,占全年總量的 37 39%, 全年無霜期 256 天。全年靜風率 27 、1%, 全年平均風速 1.4m/s, 主導風向西風占 16 、8%, 西南偏西占9% 。第三章 項目規(guī)劃、建設規(guī)模及內(nèi)容一、經(jīng)營規(guī)劃項目運作按照產(chǎn)、加、銷一體化與“公司 + 農(nóng)戶”聯(lián)戶種植的方式進行 ,走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的路子 ,建設 5000 畝優(yōu)質(zhì)果品基地 ,開發(fā)果品轉化及深加工項目 ,建設果品加工廠。項目可同時考慮建設木材林 ,建立木材加工企業(yè)。二、建設任務及內(nèi)容1 、組建獨資公司。由公司擔負整個項目的實施工作。2 、建設 5000 畝優(yōu)質(zhì)果品基地。 在 x

9、x 輻射區(qū)域內(nèi)建設 5000畝優(yōu)質(zhì)果品基地 ,3 、加工與銷售。當生產(chǎn)發(fā)展到一定程度時,公司將投資興建果品加工廠 ,并推出適合不同消費需要的各類產(chǎn)品。生態(tài)果園開發(fā)項目商業(yè)計劃書5 、建立公司果品生產(chǎn)技術培訓中心與產(chǎn)品研發(fā)中心。研究國內(nèi)外先進的果品生產(chǎn)技術 ,進行果樹種植、病蟲害防治技術培訓 ,同時開展林果產(chǎn)品的開發(fā)與研制 ,以提高項目實施的科技技術含量。第四章投資估算及資金來源一、投資概算項目總投資額1900萬元 ,占 56占 43 、 3% 。3000 、7(37萬元人民幣。公司果品基地計劃投資、8)%; 后期果品加工廠投資2000萬元 ,(一 )公司果品基地建設投資1900萬元1 、公司建

10、設 5000 畝優(yōu)質(zhì)果品基地 ,投資 582 、 5 萬元。計劃投資 1165 元/ 畝,其中 :整地 450 元 / 畝 ,種苗 5 元 / 株(55 株 / 畝) 、種植 5 元 / 株,基肥 165 元 / 畝。2 、修建水源工程 3 處,揚水站 3 處,500m 3 調(diào)蓄水池 6 座、噴灌等水利設施 ,投資 432 、6 萬元。其中 :水源工程 76000 元 /處 ,揚水站 116000 元 / 處,調(diào)蓄水池 70000 元/ 座,輸配水管網(wǎng)133 萬元 ,噴灌 400 元/ 畝。3 、供電設施20 萬元。4 、生活、辦公用房及配套設施(宿舍、庫房、餐廳等)140萬元。5、工人工資

11、300 萬元 (100人,按三年計算 ) 。6、辦公、運輸?shù)仍O備購置74 、 9 萬元。7、流動資金 (包括三年化肥農(nóng)藥等管理費用)及不可預見費用 350 萬元。生態(tài)果園開發(fā)項目商業(yè)計劃書(二 ) 果品加工廠投資2000 萬元1 、新建廠房、辦公區(qū)、生活區(qū)等土建工程300 萬元。2 、購置加工、包裝等機器設備,計劃投資 1100萬元3 、辦公、化驗、培訓、運輸?shù)仍O備購置 ,計劃投資 100 萬元。4 、人員工資、包裝、廣告費用等流動資金300 萬元。5 、其它流動資金與不可預見費用200 萬元。二、資金籌措方案項目建設總投資3000萬元 ,由公司自籌。項目投資將分階段分批實施。第五章建設進度初

12、步設想一、項目前期工作階段2009 年 6 月 30 日前為前期工作階段,擬訂工作計劃 ,完成可行性研究報告的編制與報請相關部門批準。二、項目投資階段2010年 1 月 2010 年 12 月為投資建設第一階段。完成公司 5000畝果品基地建設 ,開展技術培訓。 2011 年 1 月 2011年 6 月為投資建設第二階段 ,完成果品加工廠的建設。三、正常運行階段2012年時進入正常運行階段 ,項目區(qū)共種植優(yōu)質(zhì)果樹 5000多畝 ,公司年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水果7500 噸以上。第六章經(jīng)濟效益與社會效益的初步估算一、分析依據(jù)1、公司水果價格按國內(nèi)市場平均價格1 、5元/ 公斤計算。2、加工率按 85% 計算

13、,果品加工按平均增值160% 計算。生態(tài)果園開發(fā)項目商業(yè)計劃書3、果樹產(chǎn)量按正常年份計算 1500 公斤 / 畝。4、種植綜合稅率 6%, 加工綜合稅率 10% 。資金利率 6% 。盈余公積金按稅前利潤的10% 提取。二、財務分析公司所屬果品基地與果品加工廠效益分析1 、果品基地生產(chǎn)成本效益分析工人工資 100 人10000元=100萬元 ,肥料及田間管理200 元,各種稅費 200 元,其它費用 (技術研究、品種開發(fā)、不可預見費用等 )350 元。年生產(chǎn)成本 =100萬元 /5000畝+750/ 畝 =800元/ 畝年產(chǎn)值 =1500 1 、5 5000=1125萬元年總收益 =(15001

14、 、5-800)5000=725 萬元2 、果品加工廠生產(chǎn)成本效益分析工人工資 50 人10000元=50萬元 ,管理及銷售人員工資35 人30000 元 =105 萬元 ,經(jīng)營管理費用 90 萬元 ,各種稅費=(1500 1 、5 10000 85% 160%) 10%=306 萬元 ,包裝及廣告費用 500 萬元 ,其它費用 (技術研究、 品種開發(fā)、 不可預見費用等)80萬元。年生產(chǎn)成本 =50+105+90+306+500+80=1131年產(chǎn)值 =1500 1 、5 10000 85% 160%=3060萬元萬元年利潤=(3060-1131)90%=1736、1萬元3 、投資收益指標按正

15、常年計算公司每年可獲利潤2461 、1 萬元 ,上繳國家稅收400 多萬元。生態(tài)果園開發(fā)項目商業(yè)計劃書1 、公司投資利潤率=2461 、1 4200 100%=58、6%2 、投資回收期 =42002461 、1=1 、 7 年三、社會效益1 、通過項目建設 ,可解決農(nóng)民就業(yè)100 人,帶動了一方經(jīng)濟的發(fā)展 ,幫助農(nóng)民增收。2 、通過項目建設發(fā)展林果業(yè),可以充分利用當?shù)赝恋?、勞動力資源 ,使當?shù)刭Y源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)結構調(diào)整,為太原林業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展探索出一條切實可行的道路。3 、項目符合國家退耕還林政策,極大地改善了當?shù)丨h(huán)境,有利于發(fā)展綠色食品。4 、通過項目建設 ,為市場提供了充足的