1、項(xiàng)目經(jīng)理部貫標(biāo)操作提綱胡達(dá)文一、一體化管理體系幾個(gè)重要的基本概念1、公司貫標(biāo)GB/T19001-2000 Idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求GB/T28001-2001 （OHSAS18001：1999）職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2、質(zhì)量管理八項(xiàng)原則一個(gè)關(guān)鍵：領(lǐng)導(dǎo)作用；一個(gè)基礎(chǔ)：全員參與；二個(gè)基本點(diǎn)：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、持續(xù)改進(jìn)；三個(gè)方法：過(guò)程方法；管理的系統(tǒng)方法；基于事實(shí)的決策方法；一個(gè)關(guān)系：與供方互利的關(guān)系。3、以過(guò)程為基礎(chǔ)的管理模式管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)(5資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客要求危險(xiǎn)因素、法規(guī)要 求輸出輸入產(chǎn)品顧客滿意職業(yè)健康安全績(jī)效滿意公司產(chǎn)

2、品4、PDCA方法適用于所有的過(guò)程P (plan) 策劃。根據(jù)顧客和安全的要求，根據(jù)組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過(guò)程。D (do) 實(shí)施。按策劃的要求實(shí)施過(guò)程。C (check)檢查。根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品、安全的要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并保管結(jié)果。A (action) 處置。采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的業(yè)績(jī)。5、貫標(biāo)要做好的三件事寫(xiě)所做的，做所寫(xiě)的，記所做的。二、工程項(xiàng)目各過(guò)程貫標(biāo)操作提綱工程項(xiàng)目主要過(guò)程一、工程投標(biāo)二、項(xiàng)目中標(biāo) 三、籌建項(xiàng)目經(jīng)理部四、施工策劃五、物資采購(gòu)六、施工控制七、產(chǎn)品檢測(cè)和不合格品控制八、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及交付九、保修期管理（一）投標(biāo)階段過(guò)程控制1、與產(chǎn)品

3、有關(guān)的要求的確定（7.2.1）和顧客溝通(7.2.3)（1）理解標(biāo)書(shū)要求、條件；（2）答疑、咨詢、來(lái)往信函（保留記錄）；（3）收集法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審(7.2.2)-投標(biāo)評(píng)審（投標(biāo)/合同評(píng)審記錄JIC-DR-7.2.2-1）（1）形式：1000萬(wàn)元以上會(huì)議評(píng)審，5001000萬(wàn)元會(huì)簽評(píng)審，500萬(wàn)元以下領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；國(guó)際招標(biāo)項(xiàng)目，1000萬(wàn)元人民幣或120萬(wàn)美元以上的投標(biāo)，應(yīng)將投標(biāo)方案報(bào)公司評(píng)審。工程投標(biāo)評(píng)審提綱。（2）評(píng)審9方面內(nèi)容：要素、技術(shù)、能力、工期、商務(wù)、法律、特殊條款、安全環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)；3、合同評(píng)審：若合同與標(biāo)書(shū)內(nèi)容不一致時(shí)應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，一致時(shí)可不

4、進(jìn)行合同評(píng)審；4、擬定“施工組織設(shè)計(jì)”通常情況下，施工組織設(shè)計(jì)包括：編制依據(jù)、工程概況、全場(chǎng)性施工部署、全場(chǎng)性施工準(zhǔn)備、主要施工方法、主要施工管理措施（質(zhì)量、進(jìn)度、安全、消防、保衛(wèi)、環(huán)保、降低成本等）、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、施工總平面布置。標(biāo)前施工組織設(shè)計(jì)，是為了滿足編制投標(biāo)書(shū)和簽訂工程承包合同而編制的，作為投標(biāo)文件的內(nèi)容之一，對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行規(guī)劃和決策。重點(diǎn)突出規(guī)劃性為主，突出工程在施工方法、進(jìn)度安排、質(zhì)量目標(biāo)等方面?zhèn)€性化的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)與投標(biāo)、談判、簽約有關(guān)的內(nèi)容，而編制依據(jù)、工程概況、施工部署、施工準(zhǔn)備等內(nèi)容可以適當(dāng)簡(jiǎn)化。（二）施工準(zhǔn)備階段過(guò)程控制資源管理（6.0）-人、機(jī)、料、法、環(huán)。1、根據(jù)“崗位

5、能力要求”JIC-DR-6.2-5，選定項(xiàng)目經(jīng)理部人員及技術(shù)工人，保留與質(zhì)量/安全有關(guān)人員及特殊工種人員的資格證明。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)成立項(xiàng)目經(jīng)理部。2、項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)人員出國(guó)前的培訓(xùn)（包括質(zhì)量/安全、技術(shù)和外事紀(jì)律的培訓(xùn)等）。培訓(xùn)記錄表JIC-DR-6.2-33、制訂項(xiàng)目經(jīng)理部管理目標(biāo)（5.4.1），與工程公司簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)。管理目標(biāo)要使全體成員明確并為之而共同努力（管理目標(biāo)的分發(fā)或張貼）。4、制定項(xiàng)目經(jīng)理部人員崗位職責(zé)并使項(xiàng)目組成員都熟悉自己的職責(zé)（崗位職責(zé)分發(fā)或張貼）。5、根據(jù)需要編制項(xiàng)目必要的三級(jí)文件(包括工程公司已編制及項(xiàng)目組編制的項(xiàng)目管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理方案、應(yīng)急預(yù)案等)。建

6、立項(xiàng)目經(jīng)理部受控文件清單（JIC-DR-4.2.3-5）和記錄清單（JIC-DR-4.2.4）并保存記錄樣本。6、完成圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，圖紙會(huì)審記錄JIC-DR-7.5.1-1；技術(shù)交底記錄（JIC-DR-7.5.1-2）。7、編制標(biāo)后“施工組織設(shè)計(jì)”、“質(zhì)量計(jì)劃”“安全計(jì)劃”產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃(7.1)標(biāo)后施工組織設(shè)計(jì)，是為了滿足施工準(zhǔn)備和指導(dǎo)施工需要而編制的，其重點(diǎn)是施工的作業(yè)性。（1）項(xiàng)目概況；（2）編制依據(jù)：行業(yè)、企業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集等；考察報(bào)告、條例、企業(yè)各項(xiàng)管理手冊(cè)和程序文件，以及建設(shè)單位提供的有關(guān)信息等。（3）項(xiàng)目質(zhì)量、安全目標(biāo)；（4）項(xiàng)目組成員名單；（5）項(xiàng)目組人員崗位職責(zé)

7、；（6）項(xiàng)目管理制度；（7）施工設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備清單；（8）施工程序、方法、組織及管理措施；（9）施工進(jìn)度計(jì)劃；（10）明確項(xiàng)目中存在的需確認(rèn)的特殊過(guò)程，確定特殊過(guò)程的施工方案，提出設(shè)備（施工機(jī)械和測(cè)量設(shè)備）要求、操作人員的資格要求及規(guī)定應(yīng)保留的質(zhì)量記錄；重點(diǎn)部位，關(guān)鍵工序的施工工藝及質(zhì)量保證措施；（11）適當(dāng)?shù)亩?、雨季施工措施，質(zhì)量通病預(yù)防措施；（12）安全措施；（13）工程各階段的驗(yàn)收安排及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；（14）施工管理中記錄要求及使用的表式；上述十四項(xiàng)內(nèi)容，一般應(yīng)在出國(guó)前做好，工程公司檢查審核施工組織設(shè)計(jì)是否基本達(dá)到要求。（三）采購(gòu)過(guò)程控制（7.4）（采購(gòu)控制程序JIC-P

8、D-7.4）。1、材料采購(gòu)（1）物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃JIC-DR-7.4.2-1 (注意：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的有效性及驗(yàn)證方式的填寫(xiě)，勞動(dòng)保護(hù)用品、安全設(shè)施單列)（2）材料分類、供方評(píng)價(jià)及材料驗(yàn)收：分類序號(hào)供方評(píng)價(jià)物質(zhì)驗(yàn)收備注A類：鋼材、水泥、砼制品、商用砼、承重砌塊、防水材料供方調(diào)查評(píng)價(jià)表JIC-DR-7.4.1-1合格供方名單JIC-DR-7.4.1-3合格證、質(zhì)保書(shū)、測(cè)驗(yàn)報(bào)告、商檢證書(shū)。填寫(xiě)采購(gòu)物資驗(yàn)收記錄JIC-DR-7.4.3-1。國(guó)內(nèi)采購(gòu)，驗(yàn)證記錄原件存公司，復(fù)印件存項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)，驗(yàn)證記錄留項(xiàng)目組B類：大宗材料、砂、石、非承重砌塊、各種添加劑抽樣檢驗(yàn)或小批試用合格后填合格供方名單JIC

9、-DR-7.4.1-3產(chǎn)品合格證。填寫(xiě)采購(gòu)物資驗(yàn)收記錄JIC-DR-7.4.3-1。一般現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)，驗(yàn)證記錄項(xiàng)目部存檔。C類：其它采購(gòu)驗(yàn)證過(guò)程視為對(duì)方供方評(píng)價(jià)（3）物資進(jìn)場(chǎng)應(yīng)滿足質(zhì)量、時(shí)間要求，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收做好記錄，填寫(xiě)采購(gòu)物資驗(yàn)收記錄JIC-DR-7.4.3-1。辦理入庫(kù)手續(xù)，建立臺(tái)帳，健全出入庫(kù)手續(xù)，定期盤(pán)點(diǎn)，保證帳、物一致。（4）適時(shí)對(duì)供方進(jìn)行重評(píng)價(jià)。2、施工設(shè)備采購(gòu)及管理（1）物資采購(gòu)計(jì)劃JIC-DR-7.4.2-1。（材料、施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃用同一張表）；（2）在管理手冊(cè)“基礎(chǔ)設(shè)施”中明確：建立管理制度-公司編制了施工設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則建立施工設(shè)備臺(tái)帳JIC-DR-6.3-1，設(shè)備

10、驗(yàn)收檢驗(yàn)記錄JIC-DR-6.3-2施工設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄JIC-DR-6.3-3，下場(chǎng)設(shè)備臺(tái)帳JIC-DR-6.3-7操作人員需持證上崗；（3）重要或價(jià)值高的施工設(shè)備填寫(xiě)供方調(diào)查表JIC-DR-7.4.1-1和列出合格供方各單JIC/DR-7.4.1-3。設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)取得產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)等有關(guān)文件和記錄。3、檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)及控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序JIC-PD-7.6。（1）物資采購(gòu)計(jì)劃（與材料、施工設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃同一表）；（2）分類、評(píng)價(jià)和驗(yàn)收分類評(píng)價(jià)驗(yàn)收備注A類：強(qiáng)制檢定的設(shè)備（如全站儀、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀等）生產(chǎn)廠家必須要是經(jīng)政府批準(zhǔn)，頒發(fā)制造計(jì)量器具許可證的單位,供方調(diào)查評(píng)價(jià)表J

11、IC-DR-7.4.1-1合格供方名單JIC-DR-7.4.1-3合格證國(guó)內(nèi)采購(gòu)，發(fā)運(yùn)前后勤組送有資質(zhì)的部門(mén)鑒定或校驗(yàn)，保存記錄、建立臺(tái)帳。后勤組將校驗(yàn)記錄復(fù)印件交項(xiàng)目組，項(xiàng)目組建立臺(tái)帳和校驗(yàn)計(jì)劃，定期校驗(yàn)并保留校驗(yàn)記錄。B類：非強(qiáng)制檢定設(shè)備（如砼試塊模、砼期落度筒、五米以下鋼卷尺、靠尺等）合格證項(xiàng)目組建立臺(tái)帳和校驗(yàn)計(jì)劃，編制自校驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、定期校驗(yàn)并保留記錄。C類：一般計(jì)量設(shè)備（如卷尺、線綞等）合格證（3）建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳JIC-DR-7.6-1。（4）項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定檢定做出周期檢定計(jì)劃，根據(jù)檢定計(jì)劃按時(shí)進(jìn)行周期檢定；當(dāng)?shù)責(zé)o檢定單位可按自校作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行校驗(yàn)，保留校驗(yàn)記錄。（5）標(biāo)識(shí)；檢

12、定合格的測(cè)量設(shè)備加貼合格標(biāo)簽，不合格尚可修理的加貼待修標(biāo)簽，不合格且不可修復(fù)的貼報(bào)廢標(biāo)簽。（6）操作人員應(yīng)持證上崗。4、勞務(wù)分包、重要施工機(jī)械租賃、委托試驗(yàn)，由項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)分包方調(diào)查評(píng)價(jià)表JIC-DR-7.4.1-1A，確定合格分包方并建立合格分包方名單JIC-DR-7.4.1-3A。（四）項(xiàng)目施工（技術(shù)質(zhì)量、進(jìn)度、成本、設(shè)備、安全等）管理：（編制了生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序JIC-DP-7.5.1）1、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：（7.5.1）（1）項(xiàng)目組有關(guān)人員得到工程施工圖，文件分發(fā)清單JIC-DR-4.2.3-1。若技術(shù)文件有修改需跟蹤修改，保證各處使用的均為有效版本。文件更改通知

13、單JIC-DR-4.2.3-3。（2）編制適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)施工（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的分發(fā)或以作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容對(duì)有關(guān)人員的培訓(xùn)）。（3）分層次進(jìn)行技術(shù)（安全）交底并留有記錄技術(shù)/安全交底記錄；JIC-DR-7.5.1-2。（4）技術(shù)人員依據(jù)設(shè)計(jì)文件以及測(cè)量技術(shù)規(guī)范做好工程現(xiàn)場(chǎng)的控制測(cè)量、施工測(cè)量，做好記錄。（5）施工過(guò)程中，質(zhì)檢人員定期對(duì)施工的各個(gè)環(huán)節(jié)和工序質(zhì)量進(jìn)行檢查，并保留檢驗(yàn)記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格品，進(jìn)行評(píng)審和處理，不合格品評(píng)審處置記錄表JIC- DR-8.3-1，實(shí)施糾正、預(yù)防措施。各分項(xiàng)工程完工后，項(xiàng)目經(jīng)理部向監(jiān)理工程師報(bào)驗(yàn)，合格后方可進(jìn)行下一工序施工，保留報(bào)驗(yàn)記錄。（6）施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備應(yīng)能

14、滿足施工需要，并保持良好狀態(tài)，操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。并做好設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作及檢測(cè)設(shè)備的周期性檢定。保留施工設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄JIC-DR-6.3-3和檢測(cè)設(shè)備檢定記錄。（7）項(xiàng)目經(jīng)理部就地采購(gòu)的物資，由材料員編制物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后在合格供方采購(gòu)，檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)并及時(shí)處理，保留記錄。（8）物質(zhì)管理。建立物資驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、核銷(xiāo)、定期盤(pán)點(diǎn)等管理制度，檢查制度落實(shí)情況并保留相關(guān)記錄。（9）建立施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工、安全生產(chǎn)管理制度，落實(shí)安全施工措施。由安全員進(jìn)行監(jiān)督檢查，項(xiàng)目經(jīng)理定期檢查，對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處置，采取糾正措施，保存記錄，確保在安全狀態(tài)下進(jìn)行施工。

15、安全檢查表JIC-DR-5.4.3-4（10）工程施工進(jìn)度。定期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，針對(duì)實(shí)際施工與計(jì)劃的偏差，及時(shí)平衡、調(diào)度，保留記錄。施工員每天對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況按施工日志要求加以記錄。2、標(biāo)識(shí)和可追溯性。（7.5.3）（1）標(biāo)識(shí)：原材料、半成品，采用標(biāo)牌，臺(tái)帳等標(biāo)識(shí)；分部分項(xiàng)工程可用檢驗(yàn)記錄，施工日志等標(biāo)識(shí)；成品以竣工驗(yàn)收資料標(biāo)識(shí)。（2）可追溯性要求的場(chǎng)合：隱蔽工程施工及驗(yàn)收記錄；鋼筋砼結(jié)構(gòu)、商品砼；易燃、易爆、有毒品；應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的產(chǎn)品。應(yīng)保證可追溯性場(chǎng)合標(biāo)識(shí)的唯一性。3、顧客溝通(7.2.3)項(xiàng)目經(jīng)理部除參加顧客安排的溝通外，應(yīng)主動(dòng)與業(yè)主及監(jiān)理進(jìn)行溝通，以確保充分理解

16、其對(duì)產(chǎn)品的要求并滿意要求。（1）建立與業(yè)主及監(jiān)理溝通渠道，如例會(huì)、日常檢查、文件往來(lái)等。保留與顧客溝通記錄。（2）對(duì)業(yè)主及監(jiān)理提出的要求在項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)傳遞，落實(shí)其提出的合理要求。顧客反饋及處理記錄JIC-DR-7.5.1-4 （3）在施工過(guò)程中，任何形式的合同變更（包括合同條款和設(shè)計(jì)的變更）應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，授權(quán)后方可變更合同，修訂后的合同報(bào)公司。（4）設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致施工圖修改，應(yīng)跟蹤修改所有圖紙，保證所用均為有效版本。4、顧客滿意(8.2.1)（1）建立聽(tīng)取業(yè)主及監(jiān)理意見(jiàn)的制度和渠道。（如例會(huì)、工程質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)，日常工作接觸、文件往來(lái)等。）（2）顧客滿意度調(diào)查表JIC-DR-8.2.1-1發(fā)送業(yè)主

17、或監(jiān)理，調(diào)查顧客滿意程度。并對(duì)業(yè)主或監(jiān)理提出的問(wèn)題及時(shí)處理。每年至少調(diào)查一次，并將調(diào)查材料報(bào)工程公司。（3）工程公司將收到的顧客滿意度調(diào)查表、顧客函件等信息進(jìn)行全面分析，編制顧客滿意度綜合分析報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。5、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量(8.2.3) 從以下方面評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理部的過(guò)程能力：（1）質(zhì)量、進(jìn)度、成本，安全控制情況；關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的管理情況；（2）解決施工過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題的能力；（3）業(yè)主、監(jiān)理對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部管理能力和產(chǎn)品質(zhì)量的看法或意見(jiàn)；（4）對(duì)下屬工程隊(duì)、工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的監(jiān)督與控制及產(chǎn)品質(zhì)量等。一般通過(guò)工程質(zhì)量檢查、質(zhì)量例會(huì)、施工日志、月報(bào)及其他報(bào)表、顧

18、客滿意度、內(nèi)審等反映過(guò)程監(jiān)控結(jié)果。6、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量(8.2.4)（1）施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量檢查做出安排，明確使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)設(shè)備，以及檢驗(yàn)人員職責(zé)，權(quán)限。（2）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、工具應(yīng)滿足要求，檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員、應(yīng)具有的相應(yīng)資質(zhì)。（3）對(duì)原材料、半成品、配件、施工設(shè)備、工程設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)或試驗(yàn)。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的不得投入使用。（4）過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量隱蔽工程在隱蔽前經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部總工組織自檢合格，質(zhì)檢人員簽證后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)監(jiān)理工程師簽證。未經(jīng)檢查簽證不得轉(zhuǎn)序作業(yè)。需要進(jìn)行試驗(yàn)的項(xiàng)目，由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)抽樣試驗(yàn)或送有資質(zhì)的試驗(yàn)單位試驗(yàn)，記錄并保存試驗(yàn)結(jié)果。分項(xiàng)、分部工

19、程應(yīng)在自檢的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目經(jīng)理部總工組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，質(zhì)檢員核定，監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。單位工程完工后由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢工程師或質(zhì)檢員核定，監(jiān)理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（5）最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工程項(xiàng)目竣工交付前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員依據(jù)設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同要求，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全面檢驗(yàn)、對(duì)竣工資料進(jìn)行全面整理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。項(xiàng)目達(dá)到竣工驗(yàn)收條件后,項(xiàng)目經(jīng)理部向業(yè)主提出竣工驗(yàn)收請(qǐng)求。竣工驗(yàn)收合格，由建設(shè)單位、監(jiān)督單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可交付產(chǎn)品。（6）對(duì)檢驗(yàn)、驗(yàn)收存在的質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理部限期相關(guān)人員進(jìn)行整改，保留記錄；7、不合格控制(8.3)對(duì)于

20、項(xiàng)目經(jīng)理部自查、公司組織的檢查、監(jiān)理檢查提出的問(wèn)題或不合格產(chǎn)品，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)：（1）進(jìn)行評(píng)審；（2）處置不合格品；（3）再檢驗(yàn)，填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置記錄表JIC- DR-8.3-1（4）進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取糾正措施或預(yù)防措施。糾正措施記錄表JIC-DR-8.5.2-1 、預(yù)防措施記錄表JIC-DR-8.5.3-1-4（五）工程保修期的管理1、工程交付后的保修期內(nèi)，工程公司或項(xiàng)目經(jīng)理部與業(yè)主建立暢通的溝通渠道，以及時(shí)獲得業(yè)主的意見(jiàn)或保修要求；工程質(zhì)量回訪記錄JIC-DR-7.5.1-3；2、業(yè)主反饋意見(jiàn)及處理填寫(xiě)顧客反饋及處理記錄JIC-DR-7.5.1-4。對(duì)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行評(píng)審和處置，

21、填寫(xiě)工程保修單JIC-DR-7.5.1-5（六）其他要素的管理1、文件管理(4.2.3文件控制、4.2.4記錄控制)（1）、分級(jí)管理的原則：（2）、管理包括審批、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、分發(fā)、更改、作廢文件銷(xiāo)毀、存檔等。審批：各部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部編制的文件（如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）需經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。編號(hào)：文件編號(hào)，公司/部門(mén)、工程公司、項(xiàng)目經(jīng)理部文件分類要素號(hào)（即管理手冊(cè)的要求號(hào)），如*項(xiàng)目經(jīng)理部編制了一份施工設(shè)備管理辦法的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其編號(hào)為：JIC/*PMD-WD-6.3記錄的編號(hào)與文件編號(hào)原則一致。記錄編號(hào):公司/部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部-文件分類-要素號(hào)；記錄序號(hào)：部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部-阿拉伯?dāng)?shù)字例：*項(xiàng)目經(jīng)理

22、部制訂一份第十次“物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃”，可用公司編制的“物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃”表格，其編號(hào)為JIC-DR-7.4.2-1，序號(hào)為*PMD-10。標(biāo)識(shí)：加蓋“受控”、“非受控”印章、需保留的作廢文件加蓋“作廢文件僅供參考”印章。分發(fā)：填寫(xiě)文件分發(fā)清單JIC-DR-4.2.3-1，受控文件的分發(fā)應(yīng)填寫(xiě)分發(fā)號(hào)。更改：文件更改需審批，填寫(xiě)文件更改審批單JIC-DR-4.2.3-2；經(jīng)批準(zhǔn)更改后的文件應(yīng)向持有原文件的有關(guān)部門(mén)或人員印發(fā)文件更改通知單JIC-DR-4.2.3-3；有關(guān)部門(mén)或人員得到文件更改通知單后及時(shí)更改文件，填寫(xiě)文件更改記錄JIC-DR-4.2.3-4。銷(xiāo)毀：過(guò)期作廢的文件，填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀清單JIC-D

23、R-4.2.3-7或加蓋作廢文件僅供參考印章。存檔：目經(jīng)理部在工程竣工后六個(gè)月內(nèi)，填寫(xiě)歸檔資料清單JIC-DR-4.2.3-6，并將資料移交工程公司；二年內(nèi)，工程公司填寫(xiě)歸檔資料清單，并將資料移交總經(jīng)理辦公室。受控文件清單和記錄清單：部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部整理本部門(mén)文件，填寫(xiě)受控文件清單（JIC-DR-4.2.3-5）其內(nèi)容包括法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工組織設(shè)計(jì)、施工圖等。對(duì)受控文件必需進(jìn)行適時(shí)進(jìn)行評(píng)審,以確保其有效性。把各自工作有關(guān)的記錄編制本部門(mén)的記錄清單（JIC-DR-4.2.4），并保留其樣式。2、管理方針（5.3）和管理目標(biāo)(5.4.1)（1）、公司

24、的管理方針:遵章守法、科學(xué)管理、以人為本、安全第一、顧客至上、持續(xù)發(fā)展。管理方針的內(nèi)涵已在管理手冊(cè)0.4.1作出了說(shuō)明，要求全體職工充分理解管理方針，并將管理方針的要求與本職工作相結(jié)合。管理評(píng)審會(huì)上需對(duì)公司管理方針進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2）、管理目標(biāo)工程承包質(zhì)量目標(biāo)：嚴(yán)格按照合同或規(guī)程、規(guī)范要求施工，不出現(xiàn)重大工程質(zhì)量事故，分部工程驗(yàn)收合格率100%，單位工程（項(xiàng)目）驗(yàn)收合格率100%，優(yōu)良率60%（指按規(guī)定進(jìn)行優(yōu)良等級(jí)評(píng)定工程項(xiàng)目）；顧客滿意度 90工程承包職業(yè)健康安全管理目標(biāo)杜絕施工重大安全事故，施工人員因工死亡率、重傷率分別控制在0.3、1以下；杜絕重大火災(zāi)事故和爆炸事故；員工安全教育培訓(xùn)率90%

25、（3）、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于“在組織相關(guān)職能和層次上建立管理目標(biāo)”的要求，體系覆蓋部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部都需根據(jù)公司的管理目標(biāo)建立本部門(mén)的管理目標(biāo)，以確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。并向員工傳達(dá)公司的方針和目標(biāo)，宣傳本單位的目標(biāo)。(4)、最高管理者主持管理評(píng)審，對(duì)管理方針和管理目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)；各部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部在年初時(shí)對(duì)本部門(mén)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。3、內(nèi)部審核（8.2.2內(nèi)部審核）（1）內(nèi)審目的:提高體系的符合性(符合標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求、符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃)和有效性，不斷完善管理體系。（2）內(nèi)審原則：客觀性和公正性（不能審核本部門(mén)、記錄清楚完整，客觀反映情況）（3）內(nèi)審程序策劃：（總師室完成）-審核員擬定審核提綱

26、（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、公司體系文件的要求，結(jié)合審核部門(mén)的特點(diǎn)）-首次會(huì)談（宣讀審核安排和審核要求）-審核：按照擬定的審核提綱，認(rèn)真的詢問(wèn)、觀察和查看有關(guān)紀(jì)錄，作好詳細(xì)審核記錄。內(nèi)審檢查表JIC-DR-8.2.2-3-開(kāi)出不合格項(xiàng)（與受審核部門(mén)充分交換意見(jiàn)）內(nèi)審不合格報(bào)告JIC-DR-8.2.2-4-統(tǒng)計(jì)不合格項(xiàng)并形成內(nèi)審報(bào)告未次會(huì)議，宣布內(nèi)審結(jié)果不合格項(xiàng)的整改（注意糾正、糾正措施和預(yù)防措施的區(qū)別）驗(yàn)證整改效果。職業(yè)健康安全管理體系操作提綱質(zhì)量管理體系與職業(yè)健康安全管理體系都有方針，目標(biāo)，文件、記錄控制，職責(zé)，培訓(xùn)、意識(shí)和能力，檢查和糾正措施，審核和管理評(píng)審方面的要求。特殊要求有（一）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制（程序文件JIC-PD-5.4.3）1、危險(xiǎn)源識(shí)別準(zhǔn)備：收集有關(guān)的法律法規(guī)。2、確定識(shí)別方法：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限主動(dòng)性的確定。3、危險(xiǎn)源識(shí)別：項(xiàng)目經(jīng)理部安全員根據(jù)安全檢查表