1、第四章 現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收管理制度文件編號(hào)：YNH-EMPD-RG-A4-C4 編制： 審核： 批準(zhǔn)：物資合同、技術(shù)協(xié)議簽訂后，材料責(zé)任工程師根據(jù)合同、技術(shù)協(xié)議、采購(gòu)清單內(nèi)容以及施工驗(yàn)收規(guī)范制訂驗(yàn)收自檢策劃，會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)量管理部門(mén)審核策劃的合理性并作為驗(yàn)收依據(jù)（如果有要求，建設(shè)、監(jiān)理、總包單位也可以參與自檢策劃的審核）。第一條 物資到貨時(shí)，保管員依據(jù)合同清單內(nèi)容對(duì)到貨物資進(jìn)行核對(duì)并注明到貨日期、核對(duì)清點(diǎn)數(shù)量、簽字接收（主要簽署意見(jiàn)為“數(shù)量是否與到貨清單數(shù)量一致”），根據(jù)設(shè)材部長(zhǎng)意見(jiàn)指定卸貨地點(diǎn)，及時(shí)登記物資到貨記錄；材料報(bào)驗(yàn)員根據(jù)合同清單核對(duì)到貨物資質(zhì)量證明資料等是否齊全，是否符合合同、技術(shù)協(xié)議要

2、求，通知材料責(zé)任工程師進(jìn)行自檢準(zhǔn)備工作。第二條 材料責(zé)任工程師組織并會(huì)同質(zhì)檢員根據(jù)驗(yàn)收自檢策劃內(nèi)容對(duì)到貨物資進(jìn)行自檢，保管員、材料報(bào)驗(yàn)員協(xié)助。第三條 對(duì)自檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)，材料責(zé)任工程師要及時(shí)與質(zhì)量管理部門(mén)、技術(shù)部評(píng)審處置；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)時(shí)，材料責(zé)任工程師、質(zhì)量管理部門(mén)、技術(shù)部、質(zhì)安經(jīng)理、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理必須參加處置；不能解決的嚴(yán)重不合格項(xiàng)，提出初步書(shū)面評(píng)審處置意見(jiàn)報(bào)公司物資管理處。對(duì)出現(xiàn)不合格項(xiàng)的物資由材料責(zé)任工程師監(jiān)督，保管員做好標(biāo)識(shí)，材料責(zé)任工程師登記不合格物資記錄處置臺(tái)帳。對(duì)不合格物資不得辦理入庫(kù)手續(xù)，應(yīng)單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，并由設(shè)材部長(zhǎng)按評(píng)審處置意見(jiàn)進(jìn)行處置。第四條 對(duì)需要

3、委托第三方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目，由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)取樣并會(huì)同項(xiàng)目質(zhì)量管理部門(mén)及技術(shù)部填寫(xiě)試驗(yàn)委托申請(qǐng)表，共同聯(lián)系有資質(zhì)的第三方進(jìn)行檢驗(yàn)；項(xiàng)目質(zhì)量、技術(shù)管理部門(mén)對(duì)送檢過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論，保管員辦理實(shí)物入庫(kù)（拒收）手續(xù)，并及時(shí)將信息反饋給采購(gòu)員。第五條 對(duì)于影響項(xiàng)目單體試車(chē)等需要緊急放行的材料，由項(xiàng)目技術(shù)人員填寫(xiě)緊急放行物資申請(qǐng)表，項(xiàng)目總工批準(zhǔn)，保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí),材料責(zé)任工程師履行放行手續(xù)，并在15個(gè)工作日補(bǔ)報(bào)相關(guān)手續(xù)。第六條 自檢工作完成后，由項(xiàng)目材料報(bào)驗(yàn)人員通知業(yè)主、監(jiān)理、總包單位共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，材料報(bào)驗(yàn)員填寫(xiě)材料、設(shè)備報(bào)驗(yàn)單，經(jīng)材料責(zé)任工程師審核符合要求后，報(bào)業(yè)主、監(jiān)理、總包

4、單位簽字認(rèn)可。報(bào)驗(yàn)不合格項(xiàng)按第十一條進(jìn)行處置。第七條 報(bào)驗(yàn)程序完成后，所有報(bào)驗(yàn)資料由材料責(zé)任工程師審核確認(rèn)無(wú)誤，簽署意見(jiàn)后，方可進(jìn)入質(zhì)量保證交工資料管理程序。供貨商提供的物資質(zhì)量證明資料由材料報(bào)驗(yàn)員復(fù)印1份，材料責(zé)任工程師審核保存作為備查資料。 第八條 自檢、報(bào)驗(yàn)工作完成以后，由材料責(zé)任工程師依據(jù)供貨合同以及協(xié)作企業(yè)考核評(píng)價(jià)辦法對(duì)該協(xié)作單位及時(shí)作出考評(píng)，考評(píng)結(jié)果上報(bào)物資管理處。第九條 物資數(shù)量核對(duì)無(wú)誤，自檢、報(bào)驗(yàn)合格，材料責(zé)任工程師通知保管員辦理實(shí)物入庫(kù)手續(xù)。保管員做好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)將準(zhǔn)予入庫(kù)信息反饋給采購(gòu)員。第十條 設(shè)備(含自購(gòu)設(shè)備、顧客提供設(shè)備)驗(yàn)收根據(jù)驗(yàn)收策劃進(jìn)行。設(shè)備到場(chǎng)時(shí)，由材料責(zé)任工

5、程師通知施工單位專業(yè)技術(shù)人員、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、總包單位共同開(kāi)箱驗(yàn)收，驗(yàn)收記錄參照?qǐng)?zhí)行交工技術(shù)文件管道安裝工程用表SH/T 3503-J115A、B及相應(yīng)記錄表格，出現(xiàn)不合格項(xiàng)按第十一條進(jìn)行處置，并報(bào)參與驗(yàn)收單位認(rèn)可。第十一條 物資檢驗(yàn)方法及所需資料證明文件，按照設(shè)計(jì)技術(shù)文件中規(guī)定的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及技術(shù)協(xié)議書(shū)對(duì)物資質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收。如未明確，則按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。一、板、型材類(lèi)（適用于現(xiàn)場(chǎng)制作儲(chǔ)罐用的金屬板材、型材的檢驗(yàn)）1、檢驗(yàn)內(nèi)容質(zhì)量證明資料：訂貨合同、有效的質(zhì)量證明資料；依據(jù)到貨清單核對(duì)到貨板型材牌號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、爐號(hào)、批號(hào)、材質(zhì)、材質(zhì)書(shū)編號(hào)、制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)物的符合性，且標(biāo)

6、識(shí)明確。外觀檢驗(yàn)：應(yīng)100檢查，板材表面不允許有超過(guò)厚度公差下限值且對(duì)使用有害的缺陷，如嚴(yán)重銹蝕、損傷、扎制傷痕、裂紋等；板邊不應(yīng)有分層、重皮、局部變形、氧化皮壓入等缺陷；型材表面不應(yīng)有嚴(yán)重銹蝕、彎折、結(jié)疤、裂紋、折疊、夾雜、氣泡、分層等缺陷。板型材尺寸按同規(guī)格、同型號(hào)、同一爐批到貨總量的15進(jìn)行抽檢，最低不得少于1張或1根，尺寸偏差不得超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許偏差最大值。對(duì)于合金鋼板材，應(yīng)按同規(guī)格、同型號(hào)、同一爐批、同時(shí)到貨數(shù)量的20進(jìn)行抽查，但不得少于2件做材料成分的光譜分析鑒定，應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件和制造廠標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。對(duì)有抗晶間腐蝕要求的奧氏體不銹鋼板材，應(yīng)進(jìn)行晶間腐蝕檢驗(yàn)，并應(yīng)符合制造廠標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

7、。壓力容器用板材還需按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)做相應(yīng)的復(fù)驗(yàn)工作。2、需提供證明資料（合同中必須提及）相應(yīng)規(guī)格的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)，包括內(nèi)容：生產(chǎn)廠家質(zhì)量檢驗(yàn)印章，屬中間商經(jīng)銷(xiāo)的，需有中間商的檢驗(yàn)公章，壓力容器用主要受壓元件板材如屬中間商經(jīng)銷(xiāo)的，應(yīng)同時(shí)取得質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋經(jīng)銷(xiāo)單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件；爐號(hào)、批號(hào)、證明書(shū)編號(hào)；化學(xué)分析試驗(yàn)報(bào)告；材料機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告；到貨熱處理狀態(tài)；出廠尺寸檢驗(yàn)記錄及合格情況。二、管材類(lèi)（適用于各種金屬無(wú)縫鋼管及有縫鋼管的檢驗(yàn)）1、檢驗(yàn)內(nèi)容質(zhì)量證明資料：訂貨合同、有效的質(zhì)量證明資料；依據(jù)到貨清單核對(duì)到貨管材牌號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、爐號(hào)、批號(hào)、材質(zhì)、材質(zhì)書(shū)編號(hào)、制造標(biāo)準(zhǔn)等與實(shí)

8、物的符合性，且標(biāo)識(shí)必須明確。外觀檢驗(yàn)：應(yīng)逐根進(jìn)行檢查，管材的標(biāo)志，字跡應(yīng)清晰可辨（嚴(yán)格按照GB/T2102鋼管的驗(yàn)收、包裝、標(biāo)志和質(zhì)量證明書(shū)的內(nèi)容執(zhí)行）；內(nèi)外表面不應(yīng)有裂紋、結(jié)疤、麻點(diǎn)、劃痕、嚴(yán)重銹蝕、折皺、重皮、夾雜物等缺陷，缺陷的深度不能超過(guò)公稱壁厚公差的下限值。管口壁厚應(yīng)均勻，無(wú)毛刺，整件包裝完好。管材的內(nèi)外徑、壁厚按照同爐批次、同規(guī)格型號(hào)、同類(lèi)別、同時(shí)到場(chǎng)抽查，抽查比例為總根數(shù)的15，且不得少于1根；公稱直徑大于等于400mm的管子應(yīng)檢查其直線度，公稱直徑大于等于500mm的厚壁鋼管應(yīng)抽查其同軸度，均應(yīng)符合相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（檢測(cè)部位為管材的兩端及中間部位，取4個(gè)檢測(cè)點(diǎn)，記錄數(shù)值為檢測(cè)

9、最小數(shù)值）。材料質(zhì)量證明書(shū)不全，可做缺項(xiàng)的復(fù)驗(yàn)（抽查兩件）；原始標(biāo)識(shí)不清，應(yīng)逐項(xiàng)復(fù)驗(yàn)或作退貨處理；進(jìn)口管材必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，進(jìn)行工藝評(píng)定或抗裂性試驗(yàn)；復(fù)驗(yàn)中若有不合格項(xiàng)目，做退貨處理。對(duì)材質(zhì)有疑問(wèn)的管子、高壓管及低溫管，應(yīng)進(jìn)行力學(xué)性能和化學(xué)成分的驗(yàn)證性試驗(yàn)，試驗(yàn)應(yīng)按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，當(dāng)無(wú)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)管道工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。對(duì)合金鋼管和不銹鋼管應(yīng)按同規(guī)格、同型號(hào)、同一爐批、同時(shí)到貨抽查數(shù)量的15%，但不得少于1根進(jìn)行材料成分光譜分析鑒定，應(yīng)符合有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。高壓鋼管、高中壓合金鋼管、低溫鋼管應(yīng)視其設(shè)計(jì)使用條件作無(wú)損探傷抽查，檢驗(yàn)應(yīng)按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，當(dāng)無(wú)規(guī)定的標(biāo)

10、準(zhǔn)時(shí)可按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)管道工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。對(duì)于公稱直徑大于50mm的有縫鋼管（焊接鋼管）應(yīng)抽查供貨數(shù)量的2，且不少于1根進(jìn)行局部射線探傷檢查，不得有裂紋、未焊透、未融合、焊瘤、咬邊等缺陷，余高應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。 2、需提供證明資料（合同中必須提及） 相應(yīng)規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、質(zhì)檢證明文件（如屬中間商經(jīng)銷(xiāo)的，應(yīng)同時(shí)取得質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋經(jīng)銷(xiāo)單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件）；材料的化學(xué)成分分析和力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告，其中低溫材料包括低溫沖擊值；外觀及尺寸檢查記錄；耐壓試驗(yàn)記錄；渦流檢驗(yàn)報(bào)告；無(wú)損探傷記錄；沖擊試驗(yàn)記錄；合同或技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)記錄。三、管件類(lèi)適用于碳鋼、

11、不銹鋼、合金鋼的彎頭、三通、異徑管、管接頭、管座、膨脹節(jié)、過(guò)濾器、補(bǔ)償器等特殊件、各種墊片及各種管道支吊架等管件。1、檢驗(yàn)內(nèi)容 質(zhì)量證明資料：訂貨合同、有效的質(zhì)量證明資料；依據(jù)到貨清單核對(duì)到貨管件牌號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、材質(zhì)、材質(zhì)書(shū)編號(hào)、制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)物的符合性，且標(biāo)識(shí)明確。 外觀檢驗(yàn)：按同規(guī)格、同型號(hào)、同材質(zhì)的管件抽取20，且不得少于2件。管件的內(nèi)、外表面，應(yīng)無(wú)嚴(yán)重銹蝕、裂紋、砂眼、分層、破損、變形、夾雜等缺陷，邊緣應(yīng)壁厚均勻，無(wú)毛刺，符合材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。按同規(guī)格、同型號(hào)、同材質(zhì)的管件抽取1520，且不得少于2件，檢查管件的外徑、壁厚、長(zhǎng)度、圓度、高壓管件密封面的粗糙度，應(yīng)符合相關(guān)材料

12、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;不銹鋼、合金鋼管件必須100%進(jìn)行光譜分析，必要時(shí)對(duì)硬度進(jìn)行20%檢測(cè)（碳鋼、不銹鋼、合金鋼彎頭應(yīng)取彎頭兩端、背彎處測(cè)量數(shù)值，以最小數(shù)值作為檢測(cè)記錄；碳鋼、不銹鋼、合金鋼三通應(yīng)取三通端部3個(gè)測(cè)量點(diǎn)及彎脖處2個(gè)點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量，以最小數(shù)值作為檢測(cè)記錄）。對(duì)不能滿足以上要求的管件，應(yīng)加大抽查力度，抽查比例加1倍進(jìn)行。如出現(xiàn)類(lèi)似嚴(yán)重問(wèn)題的應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行檢查或進(jìn)行退貨處理（合同中必須約定）。2、需提供證明資料（合同中必須提及）相應(yīng)規(guī)格的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)及合格證（如屬中間商經(jīng)銷(xiāo)的，應(yīng)同時(shí)取得質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋經(jīng)銷(xiāo)單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件）；化學(xué)分析試驗(yàn)報(bào)告；材料性能試驗(yàn)報(bào)告；熱處理報(bào)告；超聲

13、波檢測(cè)報(bào)告；磁粉檢測(cè)報(bào)告；出廠外觀尺寸檢驗(yàn)記錄；質(zhì)檢證明書(shū)。四、法蘭類(lèi) 適用于碳鋼、不銹鋼、合金鋼法蘭及法蘭盲板等。 1、檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量證明資料：訂貨合同、有效的質(zhì)量證明資料；依據(jù)到貨清單核對(duì)到貨法蘭牌號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、材質(zhì)、材質(zhì)書(shū)編號(hào)、制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)物的符合性，且標(biāo)識(shí)明確；外觀檢驗(yàn)：按同規(guī)格、同型號(hào)、同材質(zhì)的管件抽取20，且不得少于2件，檢查法蘭的內(nèi)、外表面。應(yīng)無(wú)嚴(yán)重銹蝕、裂紋、砂眼、分層、破損、變形、夾雜等缺陷；鍛造表面應(yīng)光滑，不得有鍛造傷痕、裂紋等缺陷。機(jī)加工表面不得有毛刺、有害的劃痕和其它降低法蘭強(qiáng)度和法蘭連接可靠性的缺陷。環(huán)連接面法蘭的密封面應(yīng)全部逐個(gè)檢查，槽的兩個(gè)側(cè)面不得有

14、機(jī)械加工引起的裂紋、劃痕或撞傷等表面缺陷。法蘭密封面上涂防銹油，并防止劃傷和撞擊。法蘭加工質(zhì)量應(yīng)符合技術(shù)合同的要求及材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。按同規(guī)格、同型號(hào)、同材質(zhì)的管件抽取1520，且不得少于2件，檢查管件的外徑、壁厚、長(zhǎng)度、圓度、高壓管件密封面的粗糙度，應(yīng)符合相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。除整體式法蘭外，每個(gè)法蘭（包括法蘭蓋）的外圓柱表面上應(yīng)做以下標(biāo)志：制造廠的商標(biāo)；材料標(biāo)志；公稱壓力PN和公稱通徑DN以及合同約定的其他標(biāo)識(shí)。 對(duì)于以上要求，出現(xiàn)問(wèn)題的應(yīng)加大抽查力度，抽查比例加1倍進(jìn)行，不銹鋼、合金鋼法蘭必須逐件進(jìn)行光譜分析，必要時(shí)對(duì)硬度按20%抽檢比例進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)于檢查出有問(wèn)題的法蘭必須交由供貨商退貨處理

15、，比例超過(guò)該批次供貨總量的20%時(shí)本批法蘭做退貨或更換處理。2、需提供證明資料（合同中必須提及）相應(yīng)規(guī)格的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)（如屬中間商經(jīng)銷(xiāo)的，應(yīng)同時(shí)取得質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋經(jīng)銷(xiāo)單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件）；材質(zhì)檢驗(yàn)證明書(shū)；外觀尺寸檢查記錄；硬度檢驗(yàn)報(bào)告；技術(shù)協(xié)議中要求的特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目。五、閥門(mén)類(lèi)(適用于閘閥、截止閥、節(jié)流閥、止逆閥、安全閥、旋塞閥、隔膜閥、球閥、減壓閥、疏水閥等的檢驗(yàn))1、檢驗(yàn)內(nèi)容質(zhì)量證明資料：對(duì)照訂貨合同、有效的質(zhì)量證明資料，依據(jù)到貨清單核對(duì)到貨閥門(mén)牌號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、材質(zhì)、材質(zhì)書(shū)編號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)物的符合性，且標(biāo)識(shí)明顯。屬于壓力管道用閥門(mén)，供貨單位為中間商的，必

16、須加蓋中間商、經(jīng)辦人的私人印章，否則拒絕驗(yàn)收。外觀檢驗(yàn)：外觀檢查應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行，閥門(mén)銘牌及零部件配帶齊全，外部和可見(jiàn)的內(nèi)部表面、螺紋、密封面應(yīng)無(wú)損傷、銹蝕現(xiàn)象；安全閥的鉛封應(yīng)良好；鑄造閥體應(yīng)無(wú)夾雜、縮痕、氣孔、砂眼、裂縫等有害性缺陷；鍛件應(yīng)無(wú)裂紋、折皺、重皮、銹蝕及超過(guò)壁厚公差下限值的凹陷等。當(dāng)有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行無(wú)損探傷檢驗(yàn)。閥門(mén)的閥桿應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活，閘閥全開(kāi)、全閉時(shí)閘板的位置應(yīng)正確；止回閥閥瓣應(yīng)靈活牢固、銷(xiāo)釘結(jié)構(gòu)完好；旋塞閥填料應(yīng)清潔嚴(yán)實(shí)；安全閥的彈簧與波紋管應(yīng)完整；襯里閥門(mén)的襯里應(yīng)完好。閥門(mén)的外部高度、口徑、法蘭間距及厚度、螺孔配置（螺孔數(shù)量、螺孔距離）、殼體的壁厚及加工精度、粗糙度等應(yīng)符合閥門(mén)制造

17、標(biāo)準(zhǔn)的要求。閥門(mén)的抽查比例：公稱直徑大于等于65mm的閥門(mén)，同規(guī)格、同批次不得少于2個(gè)；公稱直徑小于等于50mm的閥門(mén)，同規(guī)格、同批次不得少于供貨數(shù)量的15%。 閥門(mén)的耐壓試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)及安全閥的調(diào)試，應(yīng)按照工業(yè)管道工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范中的要求進(jìn)行。閥門(mén)的試壓確認(rèn)記錄（執(zhí)行交工技術(shù)文件管道安裝工程用表SH/T 3503-J402）應(yīng)按合同編號(hào)由材料責(zé)任工程師歸入自檢記錄中。對(duì)不能滿足以上條件要求的應(yīng)加倍抽查，對(duì)于檢查出有問(wèn)題的閥門(mén)必須交由供貨商給予處理，比例超過(guò)該批次供貨總量20%的做退貨或更換處理。2、需提供證明資料（合同中必須提及）相應(yīng)規(guī)格的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)及合格證；檢測(cè)報(bào)告及產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告

18、單；出廠外觀尺寸檢驗(yàn)記錄；強(qiáng)度試驗(yàn)及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄；原材料檢驗(yàn)記錄。六、緊固件類(lèi)（適用于普通緊固件及管道用緊固件的檢驗(yàn)） 1、檢驗(yàn)內(nèi)容質(zhì)量證明資料：訂貨合同、有效的質(zhì)量證明資料；依據(jù)到貨清單核對(duì)到貨緊固件牌號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、材質(zhì)、材質(zhì)書(shū)編號(hào)、制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)物的符合性。屬于壓力管道用螺栓及墊片，如屬中間商經(jīng)銷(xiāo)的，應(yīng)同時(shí)取得質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋經(jīng)銷(xiāo)單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件；緊固件的外觀檢查，外包裝應(yīng)完好，緊固件的規(guī)格、材料的標(biāo)記、印記應(yīng)齊全、正確，符合產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及制造標(biāo)準(zhǔn)的要求。表面應(yīng)無(wú)嚴(yán)重銹蝕、凹痕、裂紋，螺紋根部應(yīng)無(wú)雜物、斷口等缺陷。高壓螺栓和螺母的檢驗(yàn)應(yīng)按每批從各種

19、規(guī)格中抽取10的件數(shù)進(jìn)行硬度試驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)加倍檢驗(yàn)，仍有不合格時(shí)則應(yīng)全部進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)硬度檢查不合格的高壓螺栓和螺母，應(yīng)進(jìn)行力學(xué)性能和金相組織的抽檢，且應(yīng)滿足相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。高壓緊固件抽取20的件數(shù)做材料成分的光譜檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)時(shí)應(yīng)作化學(xué)成份分析，且應(yīng)滿足相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。高壓或低溫用螺栓，按不同材質(zhì)、規(guī)格抽取供貨數(shù)量的5，且不得少于2件做磁粉探傷，且應(yīng)對(duì)低溫螺栓按每批抽取一件進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)，且應(yīng)滿足相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。對(duì)于不能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)使用要求的緊固件，按照嚴(yán)重不合格項(xiàng)進(jìn)行處置。2、需提供證明資料（合同中必須提及）相應(yīng)規(guī)格的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)及合格證；材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告及產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單；

20、出廠外觀尺寸檢驗(yàn)記錄；強(qiáng)度試驗(yàn)及抗拉伸試驗(yàn)記錄。七、電線、電纜類(lèi)1、檢驗(yàn)內(nèi)容質(zhì)量證明資料：訂貨合同、有效的質(zhì)量證明資料；依據(jù)到貨清單驗(yàn)證到貨電線、電纜的標(biāo)記、規(guī)格型號(hào)、額定電壓、線芯材質(zhì)、截面芯數(shù)、長(zhǎng)度，應(yīng)與產(chǎn)品證明文件準(zhǔn)確無(wú)誤，否則拒絕接收。外觀檢驗(yàn)：電纜盤(pán)的結(jié)構(gòu)、電纜旋繞方向和捆束情況應(yīng)完好無(wú)損。絕緣表面應(yīng)平整、色澤均勻；絕緣線芯應(yīng)用著色絕緣或其他合適的辦法進(jìn)行識(shí)別；電纜線上應(yīng)有制造廠名、產(chǎn)品型號(hào)和額定電壓等連續(xù)標(biāo)志。所有標(biāo)志應(yīng)字跡清晰可辨。用游標(biāo)卡尺測(cè)量線芯直徑；用50米卷尺測(cè)量成盤(pán)線的實(shí)際長(zhǎng)度。按每批次進(jìn)行抽檢，抽檢比例不少于同規(guī)格、同型號(hào)的20，且不得少于一盤(pán)進(jìn)行倒盤(pán)檢查線捆或電纜盤(pán)

21、上所標(biāo)定的長(zhǎng)度應(yīng)與實(shí)物相符。發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)按賣(mài)方或制造廠的規(guī)范進(jìn)行電纜的抗拉、耐熱、導(dǎo)電率、熱變形、耐油、靜電電容、難燃性、絕緣材質(zhì)、導(dǎo)電體材質(zhì)等試驗(yàn)。2、需提供證明資料（合同中必須提及）相應(yīng)規(guī)格的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)及合格證；3C認(rèn)證報(bào)告書(shū)；出廠檢驗(yàn)記錄；質(zhì)檢證明書(shū)。八、保溫材料類(lèi)1、檢驗(yàn)內(nèi)容質(zhì)量證明資料：保溫材料及其制品必須具有產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)和出廠合格證，其規(guī)格性能等技術(shù)要求應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。外觀檢查：在光照明亮的條件下，距試樣1米處對(duì)其逐件進(jìn)行目測(cè)檢查，表面應(yīng)平整，無(wú)妨礙使用的傷痕、污跡、破損及受潮等缺陷。材料的尺寸及允許偏差應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)，物理性能指標(biāo)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，如對(duì)物理性能指標(biāo)有

22、疑問(wèn)時(shí)，按照同批次、同規(guī)格到貨數(shù)量的10進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢不合格做退貨處理。相應(yīng)數(shù)據(jù)參閱 GB/T11835-2007絕熱用巖棉、礦渣棉及其制品和GBJ126-89工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程施工及驗(yàn)收規(guī)范要求。用于奧氏體不銹鋼設(shè)備或管道上的保溫材料及其制品應(yīng)提交氯離子含量指標(biāo)，應(yīng)符合GB/T17393中的規(guī)定。2、需提供資料（合同中必須提及）質(zhì)量證明書(shū)及合格證；產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)日期、外形尺寸、容重、導(dǎo)熱系數(shù)、使用溫度、抗壓強(qiáng)度、含水率等及其它物理性能指標(biāo)）。九、焊接材料類(lèi)（適用于各種牌號(hào)的電焊條、焊絲、焊劑等的檢驗(yàn)）1、檢驗(yàn)內(nèi)容質(zhì)量證明資料：焊接材料必須具有產(chǎn)品材質(zhì)證明書(shū)和

23、出廠合格證，材質(zhì)證明書(shū)上的項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、材質(zhì)性能應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、訂貨協(xié)議、技術(shù)條件等的規(guī)定及要求。外觀檢查：對(duì)封閉包裝的帶藥焊條應(yīng)按同牌號(hào)、同規(guī)格盒數(shù)的2進(jìn)行抽查；簡(jiǎn)易包裝的帶藥焊條應(yīng)逐盒進(jìn)行檢查。應(yīng)無(wú)受潮、銹蝕、藥皮剝落、裂紋、氣泡、雜質(zhì)及規(guī)格不符等缺陷。焊條偏心度應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。焊絲要求逐盤(pán)（卷）任一部位進(jìn)行目測(cè)檢查，表面應(yīng)光滑，無(wú)毛刺、凹坑、劃痕、銹皮和油污，也不應(yīng)有其它對(duì)焊接性能或焊接設(shè)備操作性能具有不良的雜質(zhì)，焊絲的藥芯應(yīng)分布均勻。焊劑為顆粒狀，顆粒度應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，焊劑含水量不大于0.10，機(jī)械夾雜物（碳粒、鐵屑、原材料顆粒、鐵合金凝珠及其它雜物）不大于0.30，焊劑的硫

24、含量不大于0.060，焊劑的磷含量不大于0.080。焊絲、焊條應(yīng)抽樣進(jìn)行使用性能試驗(yàn)，可做焊縫金屬的工藝試驗(yàn)。當(dāng)質(zhì)量檢驗(yàn)有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)焊絲（芯）化學(xué)成分。抽查試驗(yàn)比率可按材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件和材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2、需提供資料（合同中必須提及）質(zhì)量證明書(shū)及合格證；產(chǎn)品材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告。十、設(shè)備類(lèi)1、檢驗(yàn)內(nèi)容（1）質(zhì)量證明資料：訂貨合同、有效的產(chǎn)品技術(shù)文件資料，依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)表、制造廠產(chǎn)品竣工圖紙、到貨清單，核對(duì)到貨設(shè)備數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、材質(zhì)書(shū)編號(hào)，要求隨機(jī)資料齊全；過(guò)程資料及其控制過(guò)程資料、出廠資料、附件的數(shù)量、品牌、規(guī)格型號(hào)、操作使用說(shuō)明說(shuō)與合同要求要一致。（2）開(kāi)箱及外觀檢查

25、 ：一般到貨設(shè)備在附機(jī)資料齊全的情況下只要求進(jìn)行目視檢查。核查實(shí)物規(guī)格、結(jié)構(gòu)型式、銘牌應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定；設(shè)備表面不得有超過(guò)規(guī)范要求的變形、損傷、銹蝕等缺陷。復(fù)合鋼板及襯里不得有起鼓、龜裂、剝落及其它異?，F(xiàn)象；有色金屬設(shè)備表面不應(yīng)有腐蝕斑點(diǎn)、金屬或非金屬壓入物及異種材料的污染缺陷，對(duì)輕微的劃傷、壓坑等缺陷，其深度不應(yīng)超出母材厚度公差的下限值，其它缺陷不得超出制造廠技術(shù)條件的允許范圍；焊縫內(nèi)外表面不得有裂紋、氣孔、夾渣、未焊透、未融合、焊瘤及熔合性飛濺等缺陷，焊縫咬邊、表面凹陷、余高和寬度不均、錯(cuò)邊等，不得超過(guò)制造廠規(guī)范的允許范圍；根據(jù)裝箱單清點(diǎn)設(shè)備主體及零部件、緊固件、備品備件、專用工具、墊片

26、、地腳螺栓、墊鐵、現(xiàn)場(chǎng)組焊卡具等，應(yīng)齊全、無(wú)殘缺；用氮?dú)饣蚱渌栊詺怏w保護(hù)的設(shè)備或零部件，其保壓系統(tǒng)應(yīng)良好無(wú)泄漏，氣體壓力應(yīng)保持在規(guī)定值內(nèi)。（3）根據(jù)生產(chǎn)需要，對(duì)新型產(chǎn)品或大型設(shè)備需進(jìn)行前期考察，以便實(shí)際比較，了解。（4）對(duì)于大型設(shè)備及特種設(shè)備需進(jìn)行出廠前監(jiān)造及預(yù)驗(yàn)收工作，以確保設(shè)備的基本配置以及加工精度，以便在生產(chǎn)廠進(jìn)行整改，確保設(shè)備在現(xiàn)場(chǎng)能夠順利安裝。2、需提供產(chǎn)品技術(shù)文件資料（合同中必須提及）設(shè)計(jì)圖紙、制造廠產(chǎn)品竣工圖紙；設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)表；產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)；材料證明書(shū)、材料化學(xué)成分和力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告，其中低溫設(shè)備必須包括低溫沖擊試驗(yàn)報(bào)告；無(wú)損探傷報(bào)告；消除應(yīng)力熱處理記錄；耐壓試驗(yàn)報(bào)告；外觀及尺寸

27、檢查記錄；招標(biāo)合同、技術(shù)協(xié)議或設(shè)計(jì)文件中要求特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目的相應(yīng)檢驗(yàn)記錄；構(gòu)成特種設(shè)備的必須提供制造單位的特種設(shè)備制造有效資格證書(shū)。十一、其它類(lèi)其它類(lèi)別物資驗(yàn)收均參閱HG20234化工建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備、材料檢驗(yàn)大綱及執(zhí)行有關(guān)材料設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范中對(duì)材料、設(shè)備的技術(shù)要求。第十二條 顧客提供的材料原則上只要求進(jìn)行外觀檢查，但質(zhì)量證明文件及相應(yīng)資料必須齊全（需要復(fù)檢的按復(fù)檢程序進(jìn)行）。第十三條 壓力容器制造暨球形儲(chǔ)罐現(xiàn)場(chǎng)組焊中有關(guān)原材料檢驗(yàn)制度執(zhí)行該程序文件中原材料檢驗(yàn)制度；壓力管道安裝程序文件匯編中涉及到的原材料檢驗(yàn)、外協(xié)外購(gòu)件的檢驗(yàn)執(zhí)行本辦法中相關(guān)內(nèi)容。第十四條 對(duì)到貨物資與所要

28、求材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)不符的（招標(biāo)或采購(gòu)過(guò)程中，供貨商登記代用并經(jīng)材料責(zé)任工程師辦理代用的除外）堅(jiān)決給予退貨。 第十五條 同一類(lèi)物資，由不同供貨商供應(yīng)的應(yīng)有明確的區(qū)分標(biāo)識(shí)（合同中約定）。第十六條 同一項(xiàng)目、同一供貨商履行多次合同，應(yīng)有每次合同到貨的識(shí)別記錄(合同中約定)。 第十七條 自檢資料由材料責(zé)任工程師保存，項(xiàng)目結(jié)束后交資料室存檔。第十八條 報(bào)驗(yàn)資料由材料報(bào)驗(yàn)員保存，并入工程交工資料。第十九條 驗(yàn)收自檢資料應(yīng)按以下流程保存：合同（技術(shù)協(xié)議）物資自檢（策劃）記錄表物資到貨清單（記錄）不合格物資評(píng)審、處置記錄物資質(zhì)量證明文件（合格證）復(fù)印件協(xié)作企業(yè)考評(píng)記錄第二十條 對(duì)在工作中不認(rèn)真履行職責(zé)的材料責(zé)任

29、工程師，包括參與驗(yàn)收的人員，將給予通報(bào)批評(píng)、罰款、調(diào)離工作崗位等處理。 第二十一條 對(duì)在物資驗(yàn)收過(guò)程中能認(rèn)真履行職責(zé)，積極發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問(wèn)題，避免給公司造成重大損失的人員，將給予500-5000元獎(jiǎng)勵(lì)；第二十二條 在驗(yàn)收中，自檢、報(bào)驗(yàn)資料記錄不真實(shí)，資料審核不嚴(yán)，弄虛做假，自檢報(bào)驗(yàn)資料不全的相關(guān)責(zé)任人，將給予500-1000元的罰款；給公司造成嚴(yán)重負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人，將按損失額的3-5%進(jìn)行處罰。第二十三條 驗(yàn)收保存的記錄表格、資料（一） 合同（采購(gòu)清單）；（二） 不合格物資評(píng)審、處置記錄（附表1）；（三）不合格物資記錄登記臺(tái)帳（附表2）；（四）物資質(zhì)量證明文件（合格證）登記表、材質(zhì)

30、書(shū)（合格證）復(fù)印件（附表3）；（五）緊急放行物資申請(qǐng)表（附表4）；（六）試驗(yàn)委托申請(qǐng)表（附表5）；（七） 材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表（附表6）；（八）物資自檢策劃（附表7）；（九）物資自檢記錄（附表8）；（十）物資到貨清單（記錄）（附表9）； 陜西化建工程有限責(zé)任公司 不合格物資評(píng)審、處置表項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝还こ蹋何镔Y合同編號(hào)：物資名稱規(guī)格型號(hào)材 質(zhì)數(shù) 量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收工具供貨單位生產(chǎn)廠家不合格物資/不符合事實(shí)描述：等級(jí)： 一般 嚴(yán)重 記錄人： 日期：評(píng)審意見(jiàn)（內(nèi)容填寫(xiě)不下可另附記錄）： 記錄人： 日期：處置意見(jiàn)（內(nèi)容填寫(xiě)不下可另附記錄）： 記錄人： 日期：糾正/預(yù)防措施（內(nèi)容填寫(xiě)不下可另附記錄）：記錄人： 日期：項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日質(zhì)安經(jīng)理：年 月 日技術(shù)部：年 月 日質(zhì)量管理部門(mén)：年 月 日材料責(zé)任工程師：年 月 日附表 陜西化建工程有限責(zé)任公司 不合格物資記錄登記臺(tái)賬項(xiàng)目名稱：記 錄 人：日期物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)單位數(shù)量合同編號(hào)供貨單位處置情況 陜西化建工程有限責(zé)任公司 物資質(zhì)量證明文件（合格證）登記表項(xiàng)