1、.工程項目施工質(zhì)量管理制度q/zxfc005-20121. 目的為使工程項目施工過程得到識別和控制，并最終保證工程項目的施工質(zhì)量，以滿足國家法律法規(guī)和發(fā)包方的要求。2范圍本制度適用于對工程項目施工質(zhì)量策劃、施工設(shè)計、施工準備、施工過程質(zhì)量和服務(wù)予以控制。3職責(zé)31 項目管理部是工程項目施工質(zhì)量管理的歸口管理部門。32 各項目部按工程項目施工過程質(zhì)量控制要求實施。33 其他部門配合項目管理部做好工程項目施工過程質(zhì)量控制。4工作程序41 策劃411 組織準備項目管理部確定每個項目有資質(zhì)的項目經(jīng)理，以實行項目經(jīng)理負責(zé)制，并配備充分和適宜的相應(yīng)的管理人員和作業(yè)人員，以滿足工程項目施工質(zhì)量管理需要。41

2、2 設(shè)計交底項目管理部應(yīng)按規(guī)定接收確認設(shè)計文件， 參加圖紙會審并組織與各項目部施工有關(guān)的人員學(xué)習(xí)設(shè)計文件和進行設(shè)計交底， 以熟悉和了解工程特點、設(shè)計意圖，掌握相關(guān)的工程技術(shù)和質(zhì)量要求，并從施工;.的角度提出設(shè)計修改和優(yōu)化意見。413 工程項目施工質(zhì)量管理策劃對于確定的進戶門（防火門、防盜門）合同，項目管理部組織職能部門有關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量、預(yù)算、采購等人員） ，依據(jù)工程項目招投標策劃情況， 合同要求及設(shè)計交底情況， 對該工程項目施工質(zhì)量管理進行策劃，形成項目策劃書，包括：（ 1）項目部質(zhì)量目標和要求。（ 2）項目部的質(zhì)量管理組織和職責(zé)。（ 3）施工管理依據(jù)的文件清單和文本，包括國家法律、地方法

3、規(guī)的要求。（ 4）勞動力配置計劃、臨時設(shè)施和施工機具配置計劃、主要工程物資采購計劃、施工方案編制計劃，施工詳圖出圖計劃等資源的需求和配置方案。（ 5）施工場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃，施工現(xiàn)場總平面圖。（ 6）質(zhì)量關(guān)鍵點、質(zhì)量影響因素分析及其控制措施，包括關(guān)鍵工序施工方案，特殊過程管理方案。（ 7）進度計劃及控制措施。（ 8）檢驗試驗計劃包括各工序、施工階段需要進行的檢驗試驗的指標與檢測方法，質(zhì)量檢查和驗收流程（包含預(yù)檢、隱檢、交接檢的時間、頻次、驗收標準和方法） 。（ 9）突發(fā)事件的應(yīng)急措施（包括預(yù)案、應(yīng)急方案、事故報警、;.搶救險情等）。（ 10） 對違規(guī)事件的報告和處理流程 （包

4、括不合格品及質(zhì)量事故的評審、處置和改進）（ 11） 應(yīng)收集的信息及其傳遞流程要求（包括應(yīng)收集的信息內(nèi)容、收 集者、收集方法以及溝通和傳遞的方法） 。（ 12） 與工程建設(shè)有關(guān)方 （建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、發(fā)包方、政府主管部門、企業(yè)相關(guān)部門等）的溝通方式。（ 13） 施工管理應(yīng)形成的記錄清單、記錄表式和保存要求。（ 14） 質(zhì)量管理和技術(shù)措施。（ 15） 公司在質(zhì)量管理的其它要求。414 編制完畢后，應(yīng)報公司事業(yè)部部長審批，審批通過后報發(fā)包方代表或監(jiān)理單位批準，批準后作為工程施工過程控制的策劃文件予以實施。415“項目策劃書”的動態(tài)管理當項目的施工要求如工程投訴、進度、工藝等發(fā)生變化時，項

5、目管理部對項目策劃書進行評審，并適當?shù)剡M行調(diào)整， 對調(diào)整情況再次向事業(yè)部相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)以及發(fā)包方、監(jiān)理單位報批。 項目管理部按新的文件要求組織各項目部施工。技質(zhì)部對工程“項目策劃書”的實施情況進行監(jiān)督。42 施工設(shè)計421 施工設(shè)計施工圖由技質(zhì)部負責(zé)，對施工設(shè)計所需的評審、驗證和確認活動的程序和要求予以控制。;.422 施工設(shè)計的依據(jù)是法律法規(guī)及發(fā)包方的要求，標準、規(guī)范、相關(guān)資料信息等，對設(shè)計輸入的充分性、適宜性進行評審，評審后發(fā)現(xiàn)的輸入設(shè)計依據(jù)不足，應(yīng)予以補充完善，評審的結(jié)果要填入“產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)評審及評審意見處理表” 。423 設(shè)計結(jié)果形成施工圖，經(jīng)審批后由項目管理部使用。424 顧客要求進行

6、設(shè)計更改，對變更可能造成的施工質(zhì)量影響，更改后技質(zhì)部組織進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，評審、驗證、確認活動按“設(shè)計和開發(fā)控制程序”要求實施。43 施工準備431 項目管理部組織有關(guān)人員，根據(jù)項目策劃書要求進行施工準備，工作內(nèi)容如下：（ 1）辦理開工手續(xù)。（ 2）人力資源入場準備。（ 3）項目工程的劃分與編號，以便控制、檢查、評定和監(jiān)督。（ 4）技術(shù)準備，包括施工交底等（ 4.3.3）。（ 5）材料準備，包括：進戶門小五金配件、水泥、砂石、珍珠巖等，進場驗收。（ 6）施工機械設(shè)備準備，包括：沖擊鉆、手槍鉆等。432 項目管理部按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。項目管理部確認工程項目施工已經(jīng)具備

7、開工條件后向監(jiān)理方或發(fā)包方提出開工申請報告，經(jīng)批準后方可開工。433 施工交底;.項目管理部組織技質(zhì)部， 在現(xiàn)場作業(yè)前向參與施工和質(zhì)量檢查的人員（可包括發(fā)包方的人員） 進行施工技術(shù)交底及其它相關(guān)要求交底，交底以書面方式進行并輔以口頭說明， 其目的是使施工人員和質(zhì)檢人員對施工內(nèi)容、工程特點、技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法、操作要點與措施方面有全面系統(tǒng)了解，以便于科學(xué)的組織施工，避免質(zhì)量、安全事故發(fā)生。交底內(nèi)容除了“項目策劃書”還有（ 1）施工范圍、工程量、工作量和施工進度要求。（ 2）施工圖紙的解說（ 3）施工方案措施。（ 4）操作工藝和保證質(zhì)量安全的措施。（ 5）質(zhì)量標準和評定方法。（ 6）技術(shù)檢驗和

8、檢查驗收要求。（ 7）技術(shù)記錄內(nèi)容和要求。（ 8）其它施工注意事項。交底應(yīng)形成記錄， 記錄的形式按項目所在地技術(shù)資料的管理規(guī)定執(zhí)行。44 施工過程質(zhì)量控制441 項目管理部對施工全過程質(zhì)量進行控制。包括：（ 1）項目部正確使用施工圖紙、設(shè)計文件，驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程實施樣板引路，樣板需驗收合格；（ 2）項目管理部調(diào)配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員應(yīng)持;.證上崗；（ 3）項目管理部按“項目策劃書”規(guī)定，配備適用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；（ 4）施工過程監(jiān)控項目管理部應(yīng)按圖紙規(guī)范和方案等要求組織施工， 項目管理部按檢驗試驗計劃及時進行檢查

9、、監(jiān)測。對施工過程的檢查、監(jiān)測包括：對工序的內(nèi)部檢查、 技術(shù)復(fù)核，施工過程參數(shù)的監(jiān)測和必要的統(tǒng)計分析活動；（ 5）項目部根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對文明安全施工、作業(yè)環(huán)境進行控制；（ 6）根據(jù)設(shè)計要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。技質(zhì)部對此進行指導(dǎo)，項目管理部對此進行監(jiān)控；（ 7）合理安排施工進度：項目部對施工隊的工作進度進行管理控制，確保滿足施工進度計劃，并保證施工質(zhì)量；（ 8）項目部確定未完工程的半成品、成品保護措施，使用相應(yīng)責(zé)任人，通過施工作業(yè)時的相互監(jiān)督、巡回檢查等方法，確保施工全過程做到防盜、防火、消防及物資的維護及保護；（ 9）項目部對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控。

10、442 特殊過程的確認和控制對隱蔽工程要事先確認， 進戶門安裝的隱蔽部分指外框灌漿和外;.框打膨脹螺栓兩道工序，對此確認包括：（ 1）對工藝標準和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；（ 2）對施工機具進行認可；（ 3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化且不符合要求時，則應(yīng)停止施工，重新進行確認，直至合格為止并填寫確認記錄。443 各項目部做好施工過程及進度標識、資料記錄等，確保施工過程具有可追溯性。采用以下措施：（ 1）項目部做好過程記錄，包括施工日志、施工記錄、隱蔽工程記錄、各種檢驗、試驗和驗收報告等表明施工過程狀態(tài)，確保施工過程按照策劃的順序進行，通過記錄可對施工過程進

11、行追溯性；（ 2）施工現(xiàn)場進度標識：根據(jù)施工過程特點建立標識，施工進度變化中調(diào)整標識， 根據(jù)施工變化突發(fā)情況改變標識， 施工完工后撤銷標識。標識的管理需與施工進度相匹配，與施工需求相適宜。444 施工過程信息溝通項目管理部負責(zé)做好與工程建設(shè)有關(guān)方：發(fā)包方、監(jiān)理單位等的信息溝通工作，包括：（ 1）工程信息（包括與工程有關(guān)的要求） ；（ 2）合同的處理，包括對其的修改；（ 3）工程建設(shè)方的問詢處理、建設(shè)方反饋、包括投訴。445 項目部組織建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄，包括：（ 1）施工日記和專項施工記錄；;.（ 2）交底記錄；（ 3）上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；（ 4）施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)

12、備的管理記錄；（ 5）圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；（ 6）監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；（ 7）質(zhì)量管理相關(guān)文件；（ 8）工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。施工記錄應(yīng)符合“記錄控制程序”要求，并在工程竣工交付后除移交給建設(shè)方以外由項目管理部負責(zé)存檔。45 服務(wù)451 工程移交和移交期間的防護工程移交和移交期間， 由項目部采取成品保護措施，確定相關(guān)責(zé)任人，通過施工作業(yè)時的相互監(jiān)督、 巡回檢查等方法， 確保工程防盜、防火、消防及各物資、設(shè)施的維護。452 工程移交后，項目管理部及時做好客房回訪工作，針對回回發(fā)現(xiàn)問題，進行分析，并采取措施予以解決，并在總結(jié)基礎(chǔ)上下發(fā)各項目部，防止類似問

13、題的再發(fā)生。453 服務(wù)管理規(guī)范的制訂和實施公司制訂服務(wù)管理規(guī)范， 由項目管理部按合同及 “服務(wù)管理規(guī)范”要求，做好移交后用戶服務(wù)工作，包括：（ 1）保修；（ 2）非保修范圍內(nèi)的維修；;.（ 3）合同約定的其他服務(wù)。454 項目管理部按“服務(wù)管理規(guī)范”要求，在合同期內(nèi)及時處理發(fā)包方對各項目階段的服務(wù)需要信息，包括：收集信息、作出響應(yīng)、控制檢查驗收、有效實施服務(wù)措施、及時測量服務(wù)滿意效果，用于質(zhì)量分析和改進。5相關(guān)文件q/zxfc-項目策劃書q/zxf -2012進戶門安裝作業(yè)指導(dǎo)書q/zxfb4.2.4-2011記錄控制程序q/zxfc-2012服務(wù)管理規(guī)范6質(zhì)量記錄61 q/zxf防火、防盜

14、門安裝技術(shù)交底62施工組織設(shè)計、施工方案審批表63工程開工報審表64施工日記65隱蔽工程驗收單66報驗申請單67特種門安裝分項工程（進戶門）檢驗批質(zhì)量驗收記錄68進戶門完工移交書;.防火、防盜門安裝技術(shù)交底交底內(nèi)容：工程名稱交底日期施工單位上海振興鋁業(yè)有限公司分項工程名稱防火、防盜門工程交底提要防火、防盜門機具準備、質(zhì)量要求及施工工藝交底內(nèi)容：一 .施工準備( 一) 技術(shù)準備熟悉防火門、 防盜門的施工圖紙， 了解安裝要點， 依據(jù)施工技術(shù)交底和安全技術(shù)交底做好施工準備。（二）材料準備1、防火門、防盜門的材質(zhì)、規(guī)格、型號防火等級應(yīng)符合設(shè)計要求，五金配件配套齊全。具有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和性能檢測

15、報告。2、防火門必須為經(jīng)消防部門鑒定認可的產(chǎn)品，其防火等級應(yīng)符合設(shè)計及有關(guān)標準規(guī)定。3、其機械裝置、自動裝置或智能化裝置的功能應(yīng)符合實際要求和有關(guān)標準的規(guī)定。4、防腐材料、填縫材料、密封材料、水泥、砂、連接板應(yīng)符合設(shè)計要求和有關(guān)標準的規(guī)定。（三）機具準備手電鉆、沖擊鉆、打膠筒、線鋸、水平尺、螺絲刀、扳手、手錘、鉗子、線墜、鋼卷尺、等。（四）作業(yè)條件1、主體結(jié)構(gòu)經(jīng)有關(guān)質(zhì)量部門驗收合格。工種之間已辦好交接手續(xù)。2、檢查門洞口尺寸標高是否符合設(shè)計要求。有預(yù)埋件的門口還應(yīng)檢查預(yù)埋件的數(shù)量、位置及預(yù)埋方法是否符合要求。3、門的開啟方向必須符合設(shè)計要求，其配件位置與吊頂、專業(yè)管線等無交叉打架現(xiàn)象。二 施工

16、工藝（一）工藝流程;.門洞口處理門框內(nèi)灌漿門框就位和臨時固定門框固定門框與墻體間隙處理清理門扇安裝五金配件安裝（二）操作工藝1、門洞口處理。安裝前檢查門洞口尺寸，偏位、不垂直、不方正的要求要進行剔鑿或抹灰處理。2、門框框內(nèi)灌漿。對于鋼質(zhì)防火、防盜門，需要在門框內(nèi)填充水泥砂漿或水泥珍珠巖砂漿。門框安裝前進行填充 , 填充水泥不能過量， 防止門框變形影響開啟。3、門框就位和臨時固定。將門框用木楔臨時固定在洞口內(nèi)，經(jīng)校正合格后，固定木楔。4、門框固定。鋼質(zhì)門采用1.8mm厚鋼板連接件固定。連接件與墻體固定采用膨脹螺栓方式進行 , 每邊均不少于 3 個連接點，且應(yīng)牢固連接。5、門框與墻體間隙處理。門框

17、周邊縫隙用1：2 的水泥砂漿或強度不低于c20的細石混凝土嵌縫牢固， 應(yīng)保證與墻體結(jié)成整體； 經(jīng)養(yǎng)護凝固后， 再粉刷洞口及墻體。門框與墻體連接處打建筑密封膠。6、門扇及五金配件安裝。粉刷完成后，安裝門扇、五金配件及有關(guān)防火、防盜裝置。門扇關(guān)閉后，門縫應(yīng)均勻平整，開啟自由輕便，不得有過緊、過松和反彈現(xiàn)象。交底內(nèi)容：三 質(zhì)量標準( 一) 主控項目1. 防火、防盜門的質(zhì)量和各項性能應(yīng)符合設(shè)計要求。2. 防火、防盜門的品種、類型、規(guī)格、尺寸、開啟方向、安裝位置及防腐處理應(yīng)符合要求。3. 帶有機械裝置、自動裝置或智能化裝置的防火、防盜門，其機械裝置、自動裝置或智能化裝置的功能應(yīng)符合實際要求和有關(guān)標準的固

18、定。4. 防火、防盜門的安裝必須牢固。預(yù)埋件數(shù)量、位置、埋設(shè)方式、與框的連接施工必須符合設(shè)計要求。5. 防火、防盜門的配件應(yīng)統(tǒng)一，位置應(yīng)正確，安裝應(yīng)牢固，功能應(yīng)滿足使用要求和特種門的各項性能要求。( 二) 一般項目;.1. 防火、防盜門的表面裝飾應(yīng)符合設(shè)計要求。2. 防火、防盜門的表面應(yīng)潔凈、無劃痕、碰傷。四 成品保護1. 防火、防盜門門框固定前應(yīng)對門表面貼保護膜進行保護， 防止灰漿污染。 待墻面裝修完成后，方可揭保護膜。2. 鋼質(zhì)防火門應(yīng)貯存在通風(fēng)干燥處；同時應(yīng)有防曬、防潮、防腐措施。鋼門平放時底部須墊平，門框垛碼放高度不得超過 1.5m；門扇堆放高度不得超過 1.2m；鋼門豎放時，其傾斜角

19、不得大于 20。五 質(zhì)量問題交底內(nèi)容 :1. 門框固定不牢、松動：安裝時應(yīng)嚴格遵守工藝規(guī)程，保證連接數(shù)量，并根據(jù)墻體材質(zhì)選用連接方式。2. 框扇翹曲變形脫焊等現(xiàn)象， 應(yīng)予以更換； 搬運時要輕搬輕放， 運輸堆放時應(yīng)豎直放置3. 鋼質(zhì)門返工：鋼門安裝前，應(yīng)檢查表面質(zhì)量；搬動、安裝時，應(yīng)防止碰傷及擦脫表面木紋；如有破損，應(yīng)及時返工。六 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理措施( 一) 環(huán)境管理措施1. 室內(nèi)施工用的材料應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范（ gb50325）的規(guī)定。2. 防火、防盜門的包裝紙箱及塑料袋等，應(yīng)及時清理回收，做到活完腳下清，保持施工現(xiàn)場清潔、整齊、有序。3. 安裝防火、防

20、盜門時剔鑿、打眼應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)作業(yè)， 采取措施減少噪聲擾民。( 二) 職業(yè)健康安全管理措施1. 施工現(xiàn)場用電均應(yīng)符合國家現(xiàn)行標準施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范（ jgj46）的規(guī)定 .審核 :交底人 :接受交底人 :;.施工組織設(shè)計、施工方案審批表工程名稱日期項目工程師項目經(jīng)理文件名稱編制人頁數(shù)冊數(shù)施工組織設(shè)計施工方案內(nèi)容：見附件公司審批技術(shù)負責(zé)人：審批意見：年月日進戶門項目管理部：審批意見：年月日質(zhì)檢科：審批意見：年月日安全：審批意見：年月日建設(shè)單位：監(jiān)理單位：向監(jiān)理 ( 建設(shè) ) 單位申請簡述：我司按照附后的施工組織設(shè)計和施工方案中的安裝要求，進行進戶門的安裝，請審閱和審批。申報部門（分包單

21、位）：上海振興鋁業(yè)有限公司申報人：審批意見：審批結(jié)論： 同意 修改后報 重新編制監(jiān)理（建設(shè)）單位：審批人：年月日備注：注：附施工組織設(shè)計和施工方案;.工程開工報審表工 程 名 稱 ：編 號 ：致 ：（ 監(jiān) 理 單 位 ）我 方 承 擔(dān)工 程 ， 已 完 成 了 以 下 各 項 工作 ， 具 備 了 開 工 條 件 ，特 此 申 請 施 工 ， 請 核 查 并 簽 發(fā) 開 工 指 令 。附 件 ：1 、 開 工 報 告承 包 單 位 （ 章 ）項目經(jīng)理日期審 查 意 見 ：項 目 監(jiān) 理 機 構(gòu)總 / 專 業(yè) 監(jiān) 理 工 程 師日 期;.施 工 日 記年月日天氣上午下午溫度上午下午風(fēng)力施工內(nèi)容施

22、工部位生產(chǎn)班組工作人數(shù)進度情況材料使用情況質(zhì)量工作記錄安全生產(chǎn)記錄機械正常運轉(zhuǎn)，安全無事故檢查驗收記錄存在問題及處理 記錄圖紙變更等記事備注;.隱蔽工程驗收單編號：20年月日工程名稱建設(shè)單位施工單位隱 1.外框灌水泥砂漿填實。蔽 2.外框安裝采用 12 沖擊頭在預(yù)埋件內(nèi)鉆 12 圓孔 ,放入膨脹管使工外框與墻體用膨脹螺栓緊固連接，框與節(jié)休間加墊板，使膨脹螺栓程收容時把外框固定緊。內(nèi)容簡圖驗收意見經(jīng)自檢，共樘符合設(shè)計要求及施工質(zhì)量驗收規(guī)范。施工單位（簽章）監(jiān)理單位（簽章）建設(shè)單位（簽章）施工負責(zé)人：專業(yè)監(jiān)理工程師：建設(shè)項目現(xiàn)場代表：技監(jiān)員：;.報驗申請單工程名稱：編號：致：（監(jiān)理單位）我方按合同要求完成了進戶門安裝工作，現(xiàn)報上該工程報驗申請表，請予以檢查和驗收。附件：1.隱蔽工程驗收記錄2.工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄表承包單位（章）項目經(jīng)理日期審查意見：項目監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理工程師日期;.特種門安裝分項工程（進戶門）檢驗批質(zhì)量驗收記錄工程名稱分項工程名稱項目經(jīng)理施工單位上海振興鋁業(yè)有限公司驗收部位施工執(zhí)行標準gb50210-2001建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范專業(yè)工長名稱及編號( 施工員 )質(zhì) 量 驗 收 規(guī) 范 的 規(guī) 定施工單位檢查評定記錄監(jiān)理（建設(shè)）單位驗收記錄1特種門的質(zhì)量和各項性能應(yīng)符合設(shè)計要求。符合設(shè)計要求主2特種門的品種、類型、規(guī)格、尺寸、開啟方向