1、.公司采購及報銷流程一、申請，審批1 物料需求部門（人員）在今目標(biāo)上提出物料采購申請審批，完整填寫采購申請單上傳至為附件，按實際需求及公司庫存狀況提出申請。二、采購1采購人員根據(jù)物料采購申請單進(jìn)行采購，在采購過程中應(yīng)堅持“貨比三家”為原則，以公司往日采購物品單價為參考，購買物美價廉的物品，以節(jié)省成本。2采購?fù)晡锲泛笮柘蚬?yīng)單位索取正規(guī)單具（名稱、數(shù)量、金額，簽字或蓋章），需開發(fā)票時確認(rèn)稅點(diǎn)后開取。三、報銷1采購人員采購?fù)戤吅?，需將采購物品交倉庫進(jìn)行入庫，倉庫人員對采購物品驗收后進(jìn)行入庫并開具入庫單，其中一聯(lián)交采購人員以用于報銷。2采購人員持采購前審批的物料采購申請單、倉庫開具的入庫單和供應(yīng)單位

2、所開單具，到財務(wù)處申請報銷，財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量及金額，并填寫領(lǐng)款憑證，送交總經(jīng)理簽字審批后，才能予以報銷。四、基本流程：采購申請 -部門主管簽字行政部門審核- 財務(wù)部門審核 - 總經(jīng)理簽字 -采購 -入庫 財務(wù)報銷五、結(jié)合實際情況：1、由于公司暫時未開發(fā)出采購部門和技術(shù)部門，技術(shù)部門由韓總進(jìn)行審核現(xiàn)場的物資（整機(jī)與零件），;.物資的采購由采購申請者進(jìn)行采購。2、行政部擔(dān)任辦公物品管理者，承擔(dān)倉庫人員職責(zé)，要做好公司辦公物品的整理與統(tǒng)計。3、運(yùn)維部的物資由運(yùn)維主管負(fù)責(zé)。六、具體各部門的流程1、總經(jīng)辦a、辦公物品：提出采購申請-交由行政部門詢價- 財務(wù)審核 -總經(jīng)理簽字 - 行政部門采購、入庫

3、統(tǒng)計-財務(wù)報銷b、現(xiàn)場整機(jī)（零件）采購：提出采購申請-與技術(shù)部門（韓總）交流- 財務(wù)審核 - 總經(jīng)理簽字 - 采購 -行政部入庫統(tǒng)計-財務(wù)報銷2、融資部a、辦公物品：提出采購申請 - 融資主管簽字 -行政部審核 -財務(wù)審核 -總經(jīng)理簽字 -采購 - 行政部入庫統(tǒng)計 - 財務(wù)報銷3、行政部a、辦公物品：提出采購申請-行政主管簽字-財務(wù)審核 - 總經(jīng)理簽字 -采購入庫并統(tǒng)計-財務(wù)報銷4、財務(wù)部a、辦公物品：提出采購申請 - 財務(wù)主管簽字 -行政部審核 -財務(wù)審核 -總經(jīng)理簽字 -采購 - 行政部入庫統(tǒng)計 - 財務(wù)報銷5、銷售部a、辦公物品：提出采購申請 - 銷售主管簽字 -行政部審核 -財務(wù)審核 -總經(jīng)理簽字 -采購 - 行政部入庫統(tǒng)計 - 財務(wù)報銷6、運(yùn)營管理部a、辦公物品：提出采購申請 - 運(yùn)營主管簽字 -行政部審核 -財務(wù)審核 -總經(jīng)理簽字 -采購 - 運(yùn)營部入庫統(tǒng)計 - 財務(wù)報銷b、現(xiàn)場整機(jī)（零件）采購：提出采購申請-與技術(shù)部門（韓總）交流- 財務(wù)審核 - 總經(jīng)理簽字 - 采購 -運(yùn)營部入庫統(tǒng)計-財務(wù)報銷7、技術(shù)部 (暫無 ) * （以上為費(fèi)用高于500 元時）* 辦公采購費(fèi)用低