1、環(huán)保設(shè)備項(xiàng)目審查申請書一、項(xiàng)目區(qū)位環(huán)境分析全市地區(qū)生產(chǎn)總值增長8%（預(yù)計(jì)數(shù)，下同）；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.8%；固定資產(chǎn)投資增長10%；社會消費(fèi)品零售總額增長10%；地方一般公共預(yù)算收入增長8%；全體居民人均可支配收入增長8.8%，高質(zhì)量發(fā)展取得重大進(jìn)展。今年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，長沙的未來機(jī)遇和挑戰(zhàn)同在，發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)并存。從機(jī)遇看，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，國家堅(jiān)持宏觀政策要穩(wěn)、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架，逆周期調(diào)節(jié)力度不斷加大，技術(shù)創(chuàng)新、減稅降費(fèi)等方面的政策支持將會疊加發(fā)。從挑戰(zhàn)看，我國正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的

2、攻關(guān)期，結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題相互交織，受“三期疊加”、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和三大攻堅(jiān)戰(zhàn)任務(wù)仍然艱巨等影響，長沙推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與生態(tài)高水平保護(hù)的統(tǒng)籌需要持續(xù)加強(qiáng)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定投資增長的矛盾需要重點(diǎn)破解，應(yīng)對先進(jìn)城市競爭與帶動區(qū)域共同發(fā)展的關(guān)系需要協(xié)同推進(jìn)。我們一定要保持定力、激發(fā)活力、創(chuàng)新動力、形成合力，積極應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，保持高質(zhì)量發(fā)展良好勢頭，加快現(xiàn)代化長沙建設(shè)進(jìn)程，努力展現(xiàn)省會城市更大擔(dān)當(dāng)、彰顯幸福長沙更大作為。全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長8%左右；固定資產(chǎn)投資增長9%；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.5%左右；社會消費(fèi)品零售總額增長10%；地方一般公共預(yù)算收入增

3、長6.5%；全體居民人均可支配收入增長8%；單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗下降2%，稅收占財(cái)政收入比重、減排任務(wù)完成省定指標(biāo)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)103.5左右。二、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目名稱環(huán)保設(shè)備項(xiàng)目（二）項(xiàng)目選址某某高新區(qū)（三）項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx有限公司報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：xxx泓域咨詢（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積32329.49平方米（折合約48.47畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)58.50%，建筑容積率1.49，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.48%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度191.02萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積32329.49平方米，建筑物

4、基底占地面積18912.75平方米，總建筑面積48170.94平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程36895.14平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3123.23平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)105臺（套），設(shè)備購置費(fèi)2772.98萬元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量848159.18千瓦時(shí)，折合104.24噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量12348.11立方米，折合1.05噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“環(huán)保設(shè)備項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量848159.18千瓦時(shí)，年總用水量12348.11立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）105.29噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量38.94噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.8

5、4%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資11185.16萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9258.74萬元，占項(xiàng)目總投資的82.78%；流動資金1926.42萬元，占項(xiàng)目總投資的17.22%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入17551.00萬元，總成本費(fèi)用13301.57萬元，稅金及附加199.65萬元，

6、利潤總額4249.43萬元，利稅總額5035.21萬元，稅后凈利潤3187.07萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1848.14萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率37.99%，投資利稅率45.02%，投資回報(bào)率28.49%，全部投資回收期5.01年，提供就業(yè)職位277個。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項(xiàng)目承辦單位組建一個投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。實(shí)行動態(tài)計(jì)劃管理，加強(qiáng)施工進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)和分析工作，根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，隨時(shí)掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。三、項(xiàng)目評價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)

7、業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某高新區(qū)及某某高新區(qū)環(huán)保設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)某某高新區(qū)環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“環(huán)保設(shè)備項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位277個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1848.14萬元，可以促進(jìn)某某高新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率37.99%，投資利稅率45.02%，全部投資回報(bào)率28.49%，全部投資回收期5.01年，固定資產(chǎn)投資回收期5.01年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有

8、較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。提振民營經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)

9、，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米32329.4948.47畝1.1容積率1.491.2建筑系數(shù)58.50%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝191.021.4基底面積平方米18912.751.5總建筑面積平方米48170.941.6綠化面積平方米3123.23綠化率6.48%2總投資萬元11185.162.1固定資產(chǎn)投資萬元9258.742.1.1土建工程投資萬元3880.952.1.1.1土建工程投資占比萬元34.70%2.1.2設(shè)備投資萬元2772.

10、982.1.2.1設(shè)備投資占比24.79%2.1.3其它投資萬元2604.812.1.3.1其它投資占比23.29%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.78%2.2流動資金萬元1926.422.2.1流動資金占比17.22%3收入萬元17551.004總成本萬元13301.575利潤總額萬元4249.436凈利潤萬元3187.077所得稅萬元1.498增值稅萬元586.139稅金及附加萬元199.6510納稅總額萬元1848.1411利稅總額萬元5035.2112投資利潤率37.99%13投資利稅率45.02%14投資回報(bào)率28.49%15回收期年5.0116設(shè)備數(shù)量臺（套）10517年用電量千瓦

11、時(shí)848159.1818年用水量立方米12348.1119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤105.2920節(jié)能率29.84%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤38.9422員工數(shù)量人277土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程13371.3113371.3136895.1436895.143269.751.1主要生產(chǎn)車間8022.798022.7922137.0822137.082027.241.2輔助生產(chǎn)車間4278.824278.8211806.4411806.441046.321.3其他生產(chǎn)車間1069.701069.702139.922139.92196.1

12、92倉儲工程2836.912836.917329.277329.27472.392.1成品貯存709.23709.231832.321832.32118.102.2原料倉儲1475.191475.193811.223811.22245.642.3輔助材料倉庫652.49652.491685.731685.73108.653供配電工程151.30151.30151.30151.3010.973.1供配電室151.30151.30151.30151.3010.974給排水工程174.00174.00174.00174.009.814.1給排水174.00174.00174.00174.009.81

13、5服務(wù)性工程1796.711796.711796.711796.71115.805.1辦公用房948.20948.20948.20948.2066.045.2生活服務(wù)848.51848.51848.51848.5157.326消防及環(huán)保工程506.86506.86506.86506.8636.756.1消防環(huán)保工程506.86506.86506.86506.8636.757項(xiàng)目總圖工程75.6575.6575.6575.65-90.207.1場地及道路硬化4752.391122.091122.097.2場區(qū)圍墻1122.094752.394752.397.3安全保衛(wèi)室75.6575.6575.

14、6575.658綠化工程1590.9955.68合計(jì)18912.7548170.9448170.943880.95節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤105.291.1年用電量千瓦時(shí)848159.181.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤104.241.3年用水量立方米12348.111.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.052年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤38.943節(jié)能率29.84%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元8253.321.1完成比例73.79%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5534.242.1完成比例67.05%3完成流動資金投資萬元2719.083.1完成比例32.95%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)

15、目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1881.2人均年工資萬元4.501.3年工資額萬元964.462工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人422.2人均年工資萬元6.832.3年工資額萬元280.583企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人113.2人均年工資萬元7.573.3年工資額萬元86.924品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人224.2人均年工資萬元5.564.3年工資額萬元118.855其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬元4.405.3年工資額萬元76.386職工工資總額萬元1527.19固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)

16、目建設(shè)投資萬元3880.952772.98191.029258.741.1工程費(fèi)用萬元3880.952772.9811917.191.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3880.953880.9534.70%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2772.982772.9824.79%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2604.812604.8123.29%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1347.731347.731.3預(yù)備費(fèi)萬元1257.081257.081.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元680.62680.621.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元576.46576.462建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9258.749258.74流動資金投資

17、估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元11917.194840.639424.8811917.1911917.1911917.191.1應(yīng)收賬款萬元3575.161430.062681.373575.163575.163575.161.2存貨萬元5362.742145.094022.055362.745362.745362.741.2.1原輔材料萬元1608.82643.531206.621608.821608.821608.821.2.2燃料動力萬元80.4432.1860.3380.4480.4480.441.2.3在產(chǎn)品萬元2466.86986.7418

18、50.152466.862466.862466.861.2.4產(chǎn)成品萬元1206.62482.65904.961206.621206.621206.621.3現(xiàn)金萬元2979.301191.722234.472979.302979.302979.302流動負(fù)債萬元9990.773996.317493.089990.779990.779990.772.1應(yīng)付賬款萬元9990.773996.317493.089990.779990.779990.773流動資金萬元1926.42770.571444.821926.421926.421926.424鋪底流動資金萬元642.13256.86481.60

19、642.13642.13642.13總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元11185.16120.81%120.81%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元9258.74100.00%100.00%82.78%2.1工程費(fèi)用萬元6653.9371.87%71.87%59.49%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元3880.9541.92%41.92%34.70%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2772.9829.95%29.95%24.79%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1347.7314.56%14.56%12.05%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1347.7314.56%

20、14.56%12.05%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1257.0813.58%13.58%11.24%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元680.627.35%7.35%6.09%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元576.466.23%6.23%5.15%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9258.74100.00%100.00%82.78%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1926.4220.81%20.81%17.22%7鋪底流動資金萬元642.146.94%6.94%5.74%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元7020.4013163.2517551.0017551

21、.0017551.001.1萬元7020.4013163.2517551.0017551.0017551.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元2246.534212.245616.325616.325616.323增值稅萬元234.45439.60586.13586.13586.133.1銷項(xiàng)稅額萬元2808.162808.162808.162808.162808.163.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元888.811666.522222.032222.032222.034城市維護(hù)建設(shè)稅萬元16.4130.7741.0341.0341.035教育費(fèi)附加萬元7.0313.1917.5817.5817.586地方教育費(fèi)附加萬元4.

22、698.7911.7211.7211.729土地使用稅萬元129.32129.32129.32129.32129.3210稅金及附加萬元157.45182.07199.65199.65199.65折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3880.953880.95當(dāng)期折舊額3104.76155.24155.24155.24155.24155.24凈值776.193725.713570.473415.243260.003104.762機(jī)器設(shè)備原值2772.982772.98當(dāng)期折舊額2218.38147.89147.89147.89147.89147.8

23、9凈值2625.092477.202329.302181.412033.523建筑物及設(shè)備原值6653.93當(dāng)期折舊額5323.14303.13303.13303.13303.13303.13建筑物及設(shè)備凈值1330.796350.806047.675744.545441.415138.284無形資產(chǎn)原值1347.731347.73當(dāng)期攤銷額1347.7333.6933.6933.6933.6933.69凈值1314.041280.341246.651212.961179.265合計(jì)：折舊及攤銷6670.87336.82336.82336.82336.82336.82總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)

24、目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元8022.053208.826016.548022.058022.058022.052外購燃料動力費(fèi)萬元696.10278.44522.08696.10696.10696.103工資及福利費(fèi)萬元1527.191527.191527.191527.191527.191527.194修理費(fèi)萬元36.3814.5527.2936.3836.3836.385其它成本費(fèi)用萬元2683.031073.212012.272683.032683.032683.035.1其他制造費(fèi)用萬元1047.51419.00785.631047.511047.

25、511047.515.2其他管理費(fèi)用萬元632.62253.05474.47632.62632.62632.625.3其他銷售費(fèi)用萬元1099.29439.72824.471099.291099.291099.296經(jīng)營成本萬元12964.755185.909723.5612964.7512964.7512964.757折舊費(fèi)萬元303.13303.13303.13303.13303.13303.138攤銷費(fèi)萬元33.6933.6933.6933.6933.6933.699利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元13301.576439.0310442.1813301.5713301.5713301.

26、5710.1可變成本萬元11437.564575.028578.1711437.5611437.5611437.5610.2固定成本萬元1864.011864.011864.011864.011864.011864.0111盈虧平衡點(diǎn)45.67%45.67%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17551.007020.4013163.2517551.0017551.0017551.002稅金及附加萬元199.65157.45182.07199.65199.65199.653總成本費(fèi)用萬元13301.576439.0310442.1813301.5713301.5713301.575增值稅萬元586.13234.45439.60586.13586.13586.136利潤總額萬元4249.43-4166.31-5093.554249.434249.434249.438應(yīng)納稅所得額萬元4249.43-4166.31-5093.554249.434249.434249.439企業(yè)所得稅萬元