供應(yīng)商管理制度匯編文件名稱采購(gòu)物資定價(jià)流程文件版本20頁(yè)次文件編號(hào)HTGYS14002發(fā)行時(shí)間DATEYYYYMD2006819TIMEHMM1440PAGE4/NUMPAGES15目錄1、采購(gòu)物資定價(jià)流程HTWI0227302、供應(yīng)商管理辦法HTWI0146203、供應(yīng)商開發(fā)流程HTWI020910采購(gòu)物資定價(jià)流程目的對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格進(jìn)行有效控制，規(guī)范采購(gòu)定價(jià)過(guò)程，在確保材料質(zhì)量的前提下，縮短交貨期、降低庫(kù)存、減少資金積壓，降低采購(gòu)總體成本。適用范圍適用生產(chǎn)過(guò)程中使用的批量性物資，包括原材料、輔料、工量具，以及外包加工等。責(zé)任部門采購(gòu)組、供應(yīng)商管理組。工作程序41采購(gòu)組匯總所需的詢價(jià)資料，包括技術(shù)圖紙、技術(shù)規(guī)范、材質(zhì)要求、質(zhì)量要求、采購(gòu)預(yù)估數(shù)量等。同時(shí)制定“詢價(jià)供應(yīng)商名單”，以確定向哪些供應(yīng)商（包括潛在供應(yīng)商）詢價(jià)。42采購(gòu)組將詢價(jià)資料以傳真或郵件方式發(fā)給詢價(jià)范圍內(nèi)的供應(yīng)商，詢價(jià)資料同時(shí)抄送供應(yīng)商管理組一份。采購(gòu)組應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行追蹤，并及時(shí)回復(fù)供應(yīng)商提出的問(wèn)題。43供應(yīng)商管理組依據(jù)詢價(jià)資料確定目標(biāo)價(jià)格并通知采購(gòu)組，采購(gòu)組負(fù)責(zé)價(jià)格談判，談判過(guò)程中盡可能要求供應(yīng)商以成本細(xì)分的方式報(bào)價(jià)；在接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后應(yīng)核對(duì)報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確性，當(dāng)可行時(shí)盡量采取面談的方式詳細(xì)了解報(bào)價(jià)的細(xì)節(jié)。44價(jià)格比較的方法441主要比價(jià)方法比較各供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)的價(jià)格比較市場(chǎng)價(jià)格或采購(gòu)目錄價(jià)格442次要比較方法比較供應(yīng)商先前的報(bào)價(jià)比較先前的合約價(jià)格比較類似產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行成本估算443價(jià)格的組成444材料成本的計(jì)算材料成本材料單價(jià)材料總消耗量材料總消耗量成品重量損耗量回收量445間接費(fèi)用間接費(fèi)用一般包括不適宜歸入單一產(chǎn)品費(fèi)用的，如廠房租金、設(shè)備折舊、能源消耗、人員工資等。45在詢價(jià)過(guò)程中供應(yīng)商提供的樣品，由質(zhì)管部對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)可能中標(biāo)A類物資的供應(yīng)商申請(qǐng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。在小批量試用及批量采購(gòu)過(guò)程中，質(zhì)管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證采購(gòu)件與樣品的一致性。46采購(gòu)單價(jià)超過(guò)50元或月平均采購(gòu)總值超過(guò)5萬(wàn)元的物資，由采購(gòu)組負(fù)責(zé)定價(jià)的前期談判，供應(yīng)商管理小組負(fù)責(zé)最終定價(jià)談判及審核。47采購(gòu)組將談判商定的價(jià)格以采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)表形式簽字后報(bào)供應(yīng)商管理組進(jìn)行審核。供應(yīng)商管理組須嚴(yán)格核對(duì)商定價(jià)格，對(duì)與原初始目標(biāo)價(jià)格差距較大且無(wú)正當(dāng)理由的，退回采購(gòu)組重新詢價(jià)。48經(jīng)供應(yīng)商管理組審核通過(guò)的價(jià)格，報(bào)總經(jīng)理審批。對(duì)已通過(guò)審批的物資價(jià)格應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)組用于與供方對(duì)帳，一聯(lián)財(cái)務(wù)部用于審核對(duì)帳單，一聯(lián)供應(yīng)商管理組按月收集整理后交資料室存檔備案。采購(gòu)定價(jià)屬于公司機(jī)密級(jí)資料，未經(jīng)授權(quán)不得調(diào)閱。49對(duì)已確定的采購(gòu)定價(jià)，供應(yīng)商管理組應(yīng)會(huì)同采購(gòu)組每三個(gè)月進(jìn)行一次評(píng)審。當(dāng)因市場(chǎng)行情及其他因素導(dǎo)致價(jià)格需上調(diào)時(shí)，采購(gòu)組應(yīng)將價(jià)格調(diào)整資料報(bào)供應(yīng)商管理組審核，再報(bào)總經(jīng)理審批。對(duì)采購(gòu)價(jià)格下調(diào)的，直接報(bào)供應(yīng)商管理組審批后即可執(zhí)行。五、獎(jiǎng)罰措施對(duì)采取有效措施，在確保來(lái)料質(zhì)量的前提下，為公司大幅降低采購(gòu)成本的人員給予一定獎(jiǎng)勵(lì)?？鄢牧蟽r(jià)格降價(jià)因素，年度采購(gòu)節(jié)約金額超過(guò)10萬(wàn)元的以上，獎(jiǎng)勵(lì)1000元并通報(bào)表?yè)P(yáng)；節(jié)約金額5萬(wàn)10萬(wàn)元的，獎(jiǎng)勵(lì)500元并通報(bào)表?yè)P(yáng)；節(jié)約金額在5萬(wàn)元以內(nèi)的，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)；對(duì)于在新供應(yīng)商開發(fā)過(guò)程中有突出貢獻(xiàn)的人員，視情況給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)300500元。對(duì)于在采購(gòu)價(jià)格上弄虛作假，損害公司利益的人員，公司將視情節(jié)輕重給予留廠查看、除名處分，情節(jié)特別嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)處理。六、相關(guān)記錄表單61采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)表供應(yīng)商管理辦法總則11為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，將供應(yīng)商視為公司的一個(gè)組成部分，將訂貨量分配及付款與供應(yīng)商考評(píng)直接掛鉤，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的管理努力建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。12本辦法適用于向公司供應(yīng)原材料、零部件及提供配套服務(wù)的廠商。職責(zé)21采購(gòu)組負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的尋求及前期開發(fā)，公司各部門參與新供應(yīng)商的開發(fā)，積極向采購(gòu)組及供應(yīng)商管理組提供備選供應(yīng)商的信息。22供應(yīng)商管理組主導(dǎo)供應(yīng)商管理及考核評(píng)定，采購(gòu)組、質(zhì)管部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等予以協(xié)助。22對(duì)選定的供應(yīng)商，公司與之簽定合作協(xié)議、保密協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、付款協(xié)議等，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙方互惠條件。23采購(gòu)組負(fù)責(zé)采購(gòu)定價(jià)的談判，供應(yīng)商管理組負(fù)責(zé)采購(gòu)定價(jià)的審核。單價(jià)超過(guò)50元或月平均采購(gòu)總值超過(guò)5萬(wàn)元的采購(gòu)物資，由采購(gòu)組負(fù)責(zé)定價(jià)的前期談判，供應(yīng)商管理小組負(fù)責(zé)最終定價(jià)談判及審核。此外，對(duì)采取有效措施，為公司大幅降低采購(gòu)成本的人員給予精神及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。具體參照采購(gòu)定價(jià)流程。24供應(yīng)商管理組負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)供商按提供物資的類別評(píng)定等級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理政策，半年評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的取消其合格供應(yīng)商資格，同時(shí)視情況給予其糾正及改善的機(jī)會(huì)。25供應(yīng)商管理組負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商之間發(fā)生異常情況時(shí)的處置。26財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)付款的審核和付款的執(zhí)行，并參與前期供應(yīng)商合作協(xié)議及合同的簽定。27供應(yīng)商考核得分的提供271質(zhì)管部負(fù)責(zé)提交供應(yīng)商供應(yīng)商質(zhì)量月統(tǒng)計(jì)表，月度供方質(zhì)量業(yè)績(jī)考評(píng)得分及來(lái)料質(zhì)量持續(xù)改善報(bào)告。272計(jì)劃科負(fù)責(zé)提交供應(yīng)商供貨及時(shí)率得分。273供應(yīng)商管理組負(fù)責(zé)評(píng)定供應(yīng)商價(jià)格得分。274技術(shù)部及采購(gòu)組負(fù)責(zé)評(píng)定供應(yīng)商研發(fā)配合得分。275因各部門未能及時(shí)、準(zhǔn)確提交有關(guān)數(shù)據(jù)而導(dǎo)致無(wú)法向供應(yīng)商及時(shí)付款時(shí)，由責(zé)任部門承擔(dān)相應(yīng)后果。供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)考核31采用按供貨類別區(qū)分，主要分為精加工類、連接器類、介質(zhì)板類、線切割類、表面處理類（鍍銀、導(dǎo)電氧化、烤漆、噴塑）、標(biāo)準(zhǔn)件類、電子元器件類等7類。對(duì)供應(yīng)商在相應(yīng)的分類范圍內(nèi)進(jìn)行考核。32按物資重要程度分為A、B、790012000認(rèn)證且能穩(wěn)定有效運(yùn)行或者有較系統(tǒng)的質(zhì)量管理能力。具有完整的檢驗(yàn)系統(tǒng)，質(zhì)控點(diǎn)設(shè)置合理。生產(chǎn)管理狀況有專業(yè)的生產(chǎn)管理、技術(shù)人員，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完整齊全。有專業(yè)的生產(chǎn)管理人員，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基本齊全。設(shè)備情況所有設(shè)備齊全，狀態(tài)良好；所有設(shè)備的性能已達(dá)到生產(chǎn)海特產(chǎn)品所需要的要求，并是業(yè)界較好的。主要設(shè)備齊全，狀態(tài)尚可，性能能達(dá)到生產(chǎn)海特產(chǎn)品所需的要求。對(duì)供方的質(zhì)量考評(píng)對(duì)供方的質(zhì)量考評(píng)按月度進(jìn)行，考評(píng)由以下幾方面構(gòu)成產(chǎn)品品質(zhì)（50分）IQC驗(yàn)收質(zhì)量以來(lái)料一次送檢合格率為得分基數(shù)，每增加一批不合格扣3分，合格率低于90，加扣10分；上線使用質(zhì)量造成上線投訴扣1015分；客戶投訴質(zhì)量造成客戶投訴扣1530分；來(lái)料未按要求附供方檢驗(yàn)報(bào)告扣3分；糾正及預(yù)防（25）針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題、及我公司提出需要整改項(xiàng)目，在規(guī)定期限內(nèi)無(wú)任何書面改進(jìn)措施反饋，扣10分；超時(shí)反饋扣5分；針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題投訴在規(guī)定期限內(nèi)制定了改善措施，但改善措施不明確或不具有可執(zhí)行性扣5分；改善效果不理想或無(wú)改進(jìn)效果，后續(xù)供貨繼續(xù)重復(fù)出現(xiàn)，依情節(jié)輕重每次扣1015分。管理或溝通服務(wù)、其它（25分）我司的審核不合格項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)證無(wú)效未關(guān)閉，一個(gè)不合格項(xiàng)扣5分；供方提供的檢驗(yàn)記錄、報(bào)告有作假行為扣10分；供方更改材料材質(zhì)、工藝、設(shè)計(jì)而未事先通知質(zhì)管部依問(wèn)題輕重扣310分；對(duì)我司組織的相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)不能準(zhǔn)時(shí)參加扣5分，缺席扣10分；對(duì)我司安排的需供方配合完成的其他工作不能及時(shí)完成扣5分，沒(méi)有完成的扣10分。加分對(duì)我公司進(jìn)行培訓(xùn)一次加10分；發(fā)現(xiàn)我公司誤判，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)的加5分；發(fā)現(xiàn)我公司設(shè)計(jì)、工藝問(wèn)題，避免造成損失，經(jīng)我司確認(rèn)屬實(shí)的加1520分。質(zhì)量考評(píng)結(jié)果處理依據(jù)月度質(zhì)量考評(píng)結(jié)果A提供至供管組，作為次月度采購(gòu)份額分配和支付應(yīng)付款額度的主要依據(jù)；B位列倒數(shù)后五位的供方列入供方黑名單，在全公司范圍內(nèi)通報(bào)；90分以上的供應(yīng)商可以獲得當(dāng)月100及時(shí)回款的機(jī)會(huì)。當(dāng)供應(yīng)商在降低公司采購(gòu)成本、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量或者在新產(chǎn)品開發(fā)階段合作有突出貢獻(xiàn)時(shí)，可以給予提前12個(gè)月回款的獎(jiǎng)勵(lì)，分別由采購(gòu)組、質(zhì)管部、技術(shù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)供應(yīng)商小組審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。516技術(shù)部和質(zhì)管部應(yīng)更多地關(guān)注A、B類供應(yīng)商與公司之間的協(xié)調(diào)發(fā)展，至少每3個(gè)月應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行一次交流，形式可以是座談會(huì)或者是現(xiàn)場(chǎng)考察，以幫助供應(yīng)商尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)、提升技術(shù)及管理水平。交流結(jié)果以書面形式由供應(yīng)商管理組歸檔。52處罰措施521屬供應(yīng)商原因的質(zhì)量不良及交期延誤所造成的損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。造成的工時(shí)損失按6元/小時(shí)/人支付人工費(fèi)用，同時(shí)可視情況嚴(yán)重性給予該批物料總價(jià)值的15的處罰，從貨款中予以扣除。522來(lái)料檢驗(yàn)判定不合格后被讓步接收的部品，根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度及不合格的比例，降價(jià)520接收。523當(dāng)月得分90以下的供應(yīng)商獲得回款金額的計(jì)算當(dāng)月回款金額（當(dāng)月到期金額扣款金額）當(dāng)月考核得分/100。余款滾動(dòng)至下月，累加記入下月到期應(yīng)付款金額。與供應(yīng)商合作持續(xù)期間，均采取應(yīng)付款滾動(dòng)累計(jì)方式，當(dāng)供應(yīng)商不再與公司合作時(shí)，余款支付方式參照采購(gòu)應(yīng)付款管理規(guī)定。合作期間供應(yīng)商有突出貢獻(xiàn)時(shí)，可視情況按審批流程將滾動(dòng)金額的一部分或全部提前支付給供應(yīng)商，作為鼓勵(lì)供應(yīng)商改進(jìn)的一種手段。參考文件61采購(gòu)控制程序62采購(gòu)定價(jià)流程63采購(gòu)應(yīng)付款管理規(guī)定供應(yīng)商開發(fā)流程一、目的為了適應(yīng)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理的需要，選擇適合公司采購(gòu)發(fā)展需要的供應(yīng)商，為公司提供優(yōu)質(zhì)且價(jià)格合理的物料。二、范圍適用于公司新供應(yīng)商開發(fā)、試用及供應(yīng)商正式確認(rèn)全過(guò)程。三、名詞解釋供管組供應(yīng)商管理組。四、作業(yè)內(nèi)容41供管組負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的開發(fā)。42公司所有員工均可向供管組推薦適應(yīng)公司需要的新供應(yīng)商。43新供應(yīng)商開發(fā)應(yīng)優(yōu)先考慮就近配套的原則。44新開發(fā)的供應(yīng)商原則上應(yīng)具有一般納稅人資格。45新開發(fā)的供應(yīng)商在供貨能力、質(zhì)量保證、資金實(shí)力等方面應(yīng)比原有同類型供應(yīng)商具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，以利供應(yīng)商隊(duì)伍的優(yōu)勝劣汰。同等條件下優(yōu)先考慮已經(jīng)取得ISO9001及ISO14001認(rèn)證的企業(yè)做為公司的供應(yīng)商。46為彌補(bǔ)部分采購(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)能的不足而增補(bǔ)的新供應(yīng)商，特殊情況下條件可適當(dāng)放寬。47開發(fā)流程471新供應(yīng)商應(yīng)填寫供應(yīng)商情況調(diào)查表，并提供“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、“稅務(wù)登記證”、“體系認(rèn)證證書”等相關(guān)證明材料。472簽定臨時(shí)保密協(xié)議，由新供應(yīng)商按要求供樣。473由質(zhì)管部對(duì)新供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。若樣品不合格，應(yīng)督促其進(jìn)行改善，連續(xù)供樣超過(guò)3次不合格者，應(yīng)予以放棄并重新選擇供應(yīng)商；或待其有明顯改善證明時(shí)，經(jīng)供管組同意方可再次供樣。474供樣合格后供管組將視其產(chǎn)品重要程度，決定是否對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。475供樣及現(xiàn)場(chǎng)審核均合格的新供應(yīng)商，可進(jìn)行小批量供貨。質(zhì)管部負(fù)責(zé)小批量供貨的檢驗(yàn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)小批量供貨的生產(chǎn)試用，采購(gòu)組對(duì)小批量供貨的及時(shí)性、提供服務(wù)的情況等進(jìn)行考核。有關(guān)紀(jì)錄應(yīng)予以保持。對(duì)小批量考核不合格的供方參照473條款執(zhí)行。476新供應(yīng)商在小批供樣合格后即可認(rèn)定為準(zhǔn)供應(yīng)商，供管組應(yīng)與準(zhǔn)供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，合作協(xié)議應(yīng)經(jīng)過(guò)的采購(gòu)組、供管組、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理的會(huì)簽。準(zhǔn)供應(yīng)商有為期6個(gè)月的考察期。477合作協(xié)議為經(jīng)過(guò)公司各相關(guān)部門主管、公司法律顧問(wèn)、公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽的標(biāo)準(zhǔn)文本。部分條款有異議的，可雙方協(xié)商調(diào)整，調(diào)整后按476條款審批。478對(duì)前期投放較大的新供應(yīng)商（如模具開發(fā)等），可酌情先簽訂臨時(shí)合作協(xié)議，待供樣、小批量供貨及現(xiàn)場(chǎng)審核通過(guò)后可納入準(zhǔn)供應(yīng)商統(tǒng)一管理。479對(duì)已簽訂合作協(xié)議的準(zhǔn)供應(yīng)商可實(shí)施批量采購(gòu)。正常供貨6個(gè)月后，供管組對(duì)準(zhǔn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)等進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審合格的列入合格供方名錄。不合格則列入儲(chǔ)備供應(yīng)商，待其改進(jìn)并符合要求后按新供應(yīng)商開發(fā)流程重新評(píng)價(jià)。五、參考文件51供應(yīng)商選擇及評(píng)價(jià)控制程序52采購(gòu)控制程序相關(guān)紀(jì)錄61供應(yīng)商情況調(diào)查表HTQRWI0209011062合同會(huì)簽表HTQRWI02090210FAXTOFROM安徽海特微波通信有限公司（055153190288666）供應(yīng)商基本概況表公司名稱地址聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)人投資總額營(yíng)業(yè)證號(hào)公司電話公司傳真建廠時(shí)間企業(yè)性質(zhì)國(guó)營(yíng)私營(yíng)集資外資股份制中外合資員工概況員工人數(shù)項(xiàng)目管理人員工程技術(shù)人員生產(chǎn)作業(yè)人員質(zhì)量檢驗(yàn)人員總計(jì)教育程度男大專女高中合計(jì)初中產(chǎn)銷狀況主要營(yíng)業(yè)項(xiàng)目生產(chǎn)方式銷售渠道年銷售額訂單計(jì)劃元訂單計(jì)劃元訂單計(jì)劃元質(zhì)量狀況1專業(yè)質(zhì)檢部門人員，有人；其組織名稱為。2有否實(shí)施質(zhì)檢制度有沒(méi)有3產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中時(shí)，所實(shí)施之檢驗(yàn)方法首檢巡檢末檢未實(shí)施任何檢驗(yàn)自檢抽檢全檢作業(yè)管理狀況1專業(yè)生產(chǎn)