沈陽華特綠色食品工程有限公司HT/SC200801食品質(zhì)量安全管理手冊編制質(zhì)管部審核孟帥批準辛特2008年09月05日發(fā)布2008年09月10日實施沈陽華特綠色食品工程有限公司發(fā)布章節(jié)號版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司目錄頁次1/1題目章節(jié)號1頒布令112任命書113組織機構(gòu)114質(zhì)量目標及質(zhì)量方針125部門質(zhì)量職責、權(quán)限管理制度136職責分配表137不合格品管理制度138衛(wèi)生管理制度21229冷庫管理制度2310生產(chǎn)設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度3111人員培訓管理制度3212生產(chǎn)工藝管理考核辦法3213文件和資料管理制度333514采購管理制度414315生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法5116生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點的管理規(guī)定5217生產(chǎn)作業(yè)指導書5218產(chǎn)品防護管理制度5319檢驗設(shè)備管理制度6120產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度6221檢驗規(guī)程及檢驗計劃623章節(jié)號11版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司頒布令頁次1/3本公司依據(jù)國家關(guān)于食品質(zhì)量安全市場準入審查通則和速凍食品生產(chǎn)許可證審查細則的有關(guān)規(guī)定，確保為用戶生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品，特編制完成食品質(zhì)量安全管理手冊，現(xiàn)予以批準頒布實施。本食品質(zhì)量安全管理手冊是公司法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理辛特2008年09月05日章節(jié)號11版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司任命書頁次2/3為貫徹執(zhí)行執(zhí)行國家質(zhì)量管理法律、法規(guī)及食品質(zhì)量安全市場準入審查通則，為加強質(zhì)量管理的領(lǐng)導，特任命孟帥同志為我公司的生產(chǎn)技術(shù)負責人。其職責1確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2向總經(jīng)理報告產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的業(yè)績，包括改進的需求；3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4代表公司負責生產(chǎn)許可證實施過程中的有關(guān)事宜和對外聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)管部負責日常的質(zhì)量管理工作，并具有相對獨立性行使職責的權(quán)力。任命劉東衛(wèi)同志為我公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員，其職責是1協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)負責人做好對產(chǎn)品質(zhì)量方面工作；2負責企業(yè)采購的原材料、包裝材料、添加劑質(zhì)量驗證工作；3負責過程產(chǎn)品質(zhì)量的控制管理；4負責出廠檢驗工作；5負責對不合格品的控制。總經(jīng)理辛特2008年09月05日章節(jié)號11版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司組織機構(gòu)頁次3/31目的為了適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2職責總經(jīng)理負責批準建立適合企業(yè)質(zhì)量管理的組織機構(gòu)。3管理管理控制程序31機構(gòu)設(shè)置的原則311立足現(xiàn)實，實事求是。根據(jù)我公司實際，以有利于加強和推進速凍肉制品的產(chǎn)品質(zhì)量安全。312力求精干，講求實效。組織管理機構(gòu)要精干，有利于業(yè)務(wù)職能發(fā)揮和提高工作效率。32質(zhì)量管理組織機構(gòu)設(shè)置321公司建立質(zhì)管部、綜合部、市場部、生產(chǎn)部。322質(zhì)管部是企業(yè)質(zhì)量管理部門。323車間班組設(shè)一名兼職質(zhì)量管理員。33質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)負責人綜合部市場部生產(chǎn)部質(zhì)管部化驗室生產(chǎn)車間冷庫章節(jié)號12版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司質(zhì)量目標及質(zhì)量方針頁次1/1為確定公司在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司全體員工必須正確理解和并認真貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針強化員工素質(zhì)、嚴格過程管理，注重產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客需求。公司要以產(chǎn)品質(zhì)量為本，嚴格貫徹實施質(zhì)量管體系標準，加強企業(yè)管理，以顧客關(guān)注為焦點，即是為顧客服務(wù)，增強顧客滿意度，使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，持續(xù)發(fā)展。質(zhì)量目標1出廠檢驗合格率100。2采購產(chǎn)品動檢合格率達到100。3關(guān)鍵工序受控率達到100；4顧客滿意率達到95以上；5每年對員工與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)和衛(wèi)生知識培訓至少一次。總經(jīng)理辛特2008年09月05日章節(jié)號13版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司部門質(zhì)量職責、權(quán)限管理制度頁次1/31目的和范圍為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營方針和質(zhì)量方針，使質(zhì)量體系運行更加有效，公司對各級各類人員的質(zhì)量職責及權(quán)限以及相互關(guān)系做出了明確規(guī)定。本規(guī)定適用于公司內(nèi)各級各類人員的質(zhì)量職責和權(quán)限的劃分以及相互關(guān)系的確定。2職責21總經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對產(chǎn)品質(zhì)量負總責；2）組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，確保全員理解并執(zhí)行；3）確定組織結(jié)構(gòu)、工作崗位，明確各級人員職權(quán)，促進內(nèi)部溝通。4）任命生產(chǎn)技術(shù)負責人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜；5）配備合理資源；6）組織開展年度質(zhì)量總結(jié)。22生產(chǎn)技術(shù)負責人1）確保組織建立、實施和保持質(zhì)量管理制度；2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作情況和任何改進的需求；3）確保不斷提高全體員工對滿足法規(guī)和顧客要求重要性的認識；4）代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。23副總經(jīng)理1）負責分管領(lǐng)域的總體管理；2）負責分管領(lǐng)域相關(guān)資源的管理；3）負責分管領(lǐng)域工作相關(guān)事宜的溝通、協(xié)調(diào)；4）向總經(jīng)理報告分管工作。24綜合部部長1）組織制定行政管理規(guī)章制度及督促，檢查制度的貫徹執(zhí)行；2）組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯(lián)工作及辦理公司所需各類證照；3）起草及歸檔公司相關(guān)文件；4）搜集、整理公司內(nèi)部信息，及時組織編寫公司大事記；5）管理公司各類資質(zhì)證件；6）組織好來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作；7）協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作。章節(jié)號13版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司部門質(zhì)量職責、權(quán)限管理制度頁次2/325市場部部長1）負責產(chǎn)品銷售；2）負責生產(chǎn)物資的采購；3）負責產(chǎn)品的交付；4）收集顧客滿意信息，組織開展售后服務(wù)等活動。26質(zhì)管部部長1）組織建立公司質(zhì)量管理體系，并負責處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)；2）負責技術(shù)文件的管理；3）負責產(chǎn)品的工藝管理；4）負責對生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導；5）組織開展對關(guān)鍵過程的確認；6）負責檢測裝置的管理；7）負責產(chǎn)品的檢驗管理；8）負責不合格品的控制。27生產(chǎn)部部長1）對車間的產(chǎn)品質(zhì)量負責；2）按計劃組織生產(chǎn)；3）確保技術(shù)質(zhì)量要求再生產(chǎn)過程得到全面落實；4）負責設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理；5）保護、維護所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測器具；6）做好現(xiàn)場產(chǎn)品的標識和防護；7）負責生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理和安全管理。28檢驗員1）負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗狀體的標識；2）負責記錄并報告檢驗結(jié)果；3）跟蹤驗證不合格品的處理結(jié)果。29冷庫保管員1）負責庫存物品的收發(fā)；2）負責建立庫存臺帳；3）負責庫存為品的防護；4）負責盤點并報告庫存狀況；5）負責對冷庫溫度的監(jiān)控及衛(wèi)生消毒的管理。章節(jié)號13版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司部門質(zhì)量職責、權(quán)限管理制度頁次3/3210操作工1）對工序質(zhì)量負責；2）按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務(wù)；3）負責工序設(shè)備的日常維護保養(yǎng)；4）負責維護、保持工序作業(yè)環(huán)境；5）負責工序產(chǎn)品的防護。章節(jié)號13版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司職者分配表頁次1/1部門職責分配實施細則要求總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)負者人綜合部生產(chǎn)部市場部質(zhì)管部組織領(lǐng)導質(zhì)量目標管理職責廠區(qū)要求車間要求庫房要求生產(chǎn)設(shè)備人員要求技術(shù)標準工藝文件文件管理采購制度采購文件采購驗證過程管理質(zhì)量控制產(chǎn)品防護檢驗設(shè)備檢驗管理過程檢驗出廠檢驗注主管領(lǐng)導、相關(guān)領(lǐng)導要素歸口部門協(xié)助部門章節(jié)號13版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司不合格品管理制度頁次1/31目的通過對不合格產(chǎn)品/服務(wù)進行控制，確保不合格及時糾正和改善。2范圍適合于公司速凍肉制品的生產(chǎn)過程、銷售服務(wù)過程的不合格的控制。3職責31質(zhì)管部負責不合格品控制管理工作，組織重大不合格評審、記錄及實施檢查；質(zhì)管部檢驗員負責對一般不合格品進行評審、記錄。32責任部門對不合格實施標識、記錄/隔離并進行糾正。33相關(guān)部門協(xié)同質(zhì)管部對重大不合格品進行評審，提出處置意見。并根據(jù)評審意見，分別制定并落實糾正措施。34市場部負責不合格服務(wù)管理工作。35總經(jīng)理或生產(chǎn)技術(shù)負責人負責對重大不合格處置意見的審批。4工作職責41不合格產(chǎn)品的識別1不合格品是指對照產(chǎn)品要求、工藝文件、技術(shù)標準等進行檢驗和試驗被判定為一個或多個質(zhì)量指標不符合（不滿足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。2這里所指的產(chǎn)品包括成品、半成品、采購品。42采購產(chǎn)品不合格的控制1記錄應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。2不合格品的評審A評審時限發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。B評審目的通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括拒收退貨應(yīng)為首選方式。讓步接受僅限于輔料在標稱的重量方面不達標。C評審程序和權(quán)限生產(chǎn)技術(shù)負責人或質(zhì)管部負責對不合格品進行評審，明確處理方式。3不合格品的處置及跟蹤A拒收由檢驗員向市場部退交不合格品，說明理由。市場部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報生產(chǎn)技術(shù)負責人或質(zhì)管部。章節(jié)號13版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司不合格品管理制度頁次2/3B讓步接收由檢驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向市場部主管移交讓步產(chǎn)品；市場部主管辦理入庫。三、不合格的半成品及成品1記錄應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上，記載不合格情況及其后的評審、處理情況。2不合格品評審3評審時限應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。4評審目的通過評審決定對不合格品的處置方式，處置包括返工、報廢。5評審程序與權(quán)限質(zhì)管部組織生產(chǎn)車間評審不合格，明確處置意見。6不合格品的處置及跟蹤A質(zhì)管部主管向車間下達不合格品及糾正措施處理單，組織檢驗員對不合格品得處置進度及結(jié)果進行跟蹤。B返工的控制質(zhì)管部主管應(yīng)對返工過程進行跟蹤指導。返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進行返工，完成后提交重新檢驗。檢驗員對返工品進行檢驗，在不合格品及糾正措施處理單上記載檢驗結(jié)果。C報廢的控制生產(chǎn)車間對判廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)。車間主任每天對廢品進行清理、處置，質(zhì)管部主管予以監(jiān)督、見證。四、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品時，應(yīng)立即通知質(zhì)管部主管、市場部主管。2質(zhì)管部主管在組織確認了不合格屬實后，提請市場部主管向有關(guān)顧客通報。3質(zhì)管部主管填寫不合格品及糾正措施處理單，組織評審，市場部主管參加。4通過評審，以確定A不合格品的性質(zhì)，影響程度；B擬采取的措施。5評審后，市場部主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常應(yīng)全范章節(jié)號13版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司不合格品管理制度頁次3/3圍召回。6質(zhì)管部主管在不合格品及糾正措施處理單上記錄最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結(jié)果。五、糾正措施1對發(fā)生的不合格品，質(zhì)管部主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制定并組織實施相應(yīng)的糾正措施。2應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上做好記錄。章節(jié)號2122版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司衛(wèi)生管理制度頁次1/4一、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生A對廠區(qū)周圍與廠區(qū)可能產(chǎn)生污染源的各種物理的化學的，生物的，有害的因素進行控制，以免腐爛變質(zhì)造成環(huán)境污染，包括有礙觀瞻的雜物堆放。B教育和培養(yǎng)全體員工樹立良好的衛(wèi)生習慣，在廠區(qū)內(nèi)不扔煙頭，紙屑，食物果殼和其它雜物，以保持廠區(qū)整潔美觀。C建立衛(wèi)生責任制，對環(huán)境衛(wèi)生進行清掃和保持。D廠區(qū)內(nèi)有條件的地方要載花種樹，以美化環(huán)境。二、車間衛(wèi)生管理A各生產(chǎn)車間，應(yīng)按生產(chǎn)的要求制定設(shè)備等清潔規(guī)程和清潔方法，清潔工具的清潔方法和存放地點。B生產(chǎn)區(qū)不得存放非生產(chǎn)物品和個人雜物，生產(chǎn)中的廢料應(yīng)及時處理。C更衣室，廁所不得對潔凈區(qū)產(chǎn)生不良影響。D工作服清洗，應(yīng)制定清洗周期。E生產(chǎn)車間和成品庫只限于生產(chǎn)操作人員和經(jīng)批準的人員進入。F生產(chǎn)車間在生產(chǎn)前要進行消毒處理，冷庫房定期進行消毒，使用的消毒劑不得對設(shè)備，物料，成品造成污染。G生產(chǎn)設(shè)備，工具管道必須專用并符合相應(yīng)的衛(wèi)生要求，采用無毒，無味，耐腐蝕，不滲水，不變形的材料制作而成。H車間地面經(jīng)常沖洗，保持清潔光滑，車間玻離定期進行抹擦，保持明潔光亮。I生產(chǎn)輔助材料，成品堆放在固定區(qū)域，垛形整齊，衛(wèi)生檢查和管理要形成記錄。（3）操作人員衛(wèi)生管理A凡參加生產(chǎn)實際操作人員和管理人員，上崗前需經(jīng)衛(wèi)生防疫部門進行身體檢查，合格后方可上崗。B凡進入生產(chǎn)人員，必須穿工作服，洗手消毒后，腳穿靴踏入消毒池盤后方可到崗位進行操作。C下班后工作服、靴分別放在男女更衣室，須經(jīng)紫外線殺菌，以備下次上崗穿用。D在生產(chǎn)車間不準吸煙，以免污染空氣。E去廁所后必須洗手后方準進行操作。章節(jié)號23版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司冷庫管理制度頁次1/11目的確保產(chǎn)品在貯存過程中得到有效的控制和保護。2適用范圍適用于冷庫和輔助材料的貯存和發(fā)放。3職責31市場部負責對倉庫的控制和管理，對入庫產(chǎn)品進行驗證。32保管員負責倉庫管理和辦理出入庫手續(xù)。4工作要求41出入庫控制411成品、半成品、原材料必須經(jīng)保管員驗證后方能入庫，保管員核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量無誤后，填寫入庫單辦理入庫手續(xù)，及時登記入賬。412出庫產(chǎn)品、半成品、原材料和輔助材料經(jīng)市場部負責人批準后，保管員辦理出庫手續(xù)，核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量無誤后，要做到先進先出，在出庫單上簽字，并及時銷賬登記。42堆放控制421倉庫保管員對貯存區(qū)域進行合理規(guī)劃，物品須按區(qū)域分類排放整齊。422成品堆放時與地面、墻壁的距離不應(yīng)小于10CM便于通風。423經(jīng)檢查合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，按品種和批次分類存放，不得相互混放，成品庫嚴禁貯存有害、有毒及其他妨礙食品衛(wèi)生的物品。424如有易損物品、危險物品，要設(shè)專區(qū)單獨存放，標識要醒目。425成品庫應(yīng)干燥、通風、設(shè)有防塵防鼠、防蟲等設(shè)施，應(yīng)定期清掃、消毒、保持衛(wèi)生。43環(huán)境控制431倉庫應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品貯存的要求，保持適宜的貯存環(huán)境。432倉庫應(yīng)做好產(chǎn)品防護工作，做到不漏雨、不滲水、地面清潔干燥、通風適宜、照明良好。44安全防護保管員要經(jīng)常注意倉庫的安全防護，如有危險品或易燃品存放時，要配置適宜的消防設(shè)施加以防護。章節(jié)號31版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度頁次1/21目的對設(shè)備有效合理的管理，以保證設(shè)備處于完好的工作狀態(tài)和過程能力。2適用范圍適用于本組織各系統(tǒng)及相關(guān)的設(shè)備管理。3職責31生產(chǎn)部負責設(shè)備日常維護的指導和監(jiān)督。32設(shè)備操作人員負責設(shè)備維修保養(yǎng)和保管。33生產(chǎn)部負責設(shè)備臺帳，并統(tǒng)一編號。4工作程序41設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。42設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)部主管建立生產(chǎn)設(shè)備一覽表，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。43設(shè)備維修1當發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或故障隱患時，生產(chǎn)部主管組織維修。2任何設(shè)備故障在修復后，生產(chǎn)部主管均應(yīng)組織進行驗證/驗收，以確認設(shè)備能否正常運行。3生產(chǎn)部主管對已修復的設(shè)備組織進行清洗消毒。44設(shè)備的清洗消毒1對食品生產(chǎn)過程中直接接觸的機械設(shè)備、管道、容器/用具等應(yīng)定期清洗消毒。2清洗消毒時機A每天生產(chǎn)完畢后；B當發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時；C停產(chǎn)三天以上后，重新開始生產(chǎn)前。3清洗消毒由生產(chǎn)部主管組織，操作工實施，質(zhì)管部主管檢查。4清洗消毒方式A對可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解；B先用清水沖洗12遍，除去設(shè)備、器具表面殘留物；C再用開水或清洗劑對設(shè)備、器具與食品接觸面進行清洗消毒12分鐘（約三遍）；章節(jié)號31版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度頁次2/2D最后用清水對設(shè)備、器具進行漂洗，直至洗凈。5清洗、消毒記錄每次清洗、消毒后，清洗消毒人員應(yīng)做好設(shè)備清洗、消毒記錄。五、設(shè)備檢查每天、生產(chǎn)部主管應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備的運行/維修、清洗、消毒情況進行檢查，并做好設(shè)備檢查記錄。章節(jié)號32版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司人員培訓管理制度頁次1/21、職責11總經(jīng)理負責批準崗位人員任職、調(diào)配和培訓計劃；12綜合部負責員工教育培訓,制定培訓計劃和員工檔案管理13質(zhì)管部負責對員工能力、意識、技能方面的評估。2、員工守則21公司員工必須遵守國家法律法規(guī)和公司制定的規(guī)章制度，積極進取，服從分配，按時完成本職工作。22認真學習和掌握專業(yè)知識，質(zhì)量管理體系文件要求，為公司持續(xù)改進做貢獻。3、人員配置31各部門根據(jù)工作需要，配備人員要向綜合部申請，并提出配備人員專業(yè)、教育、能力方面的相關(guān)信息。32經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合部負責招聘相關(guān)人員。4、基礎(chǔ)教育41新員工必須進行基礎(chǔ)教育，包括公司概況、規(guī)章制度、質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)知識、生產(chǎn)專業(yè)知識、衛(wèi)生知識的培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗工作。42公司所有員工每年至少進行一次質(zhì)量管理體系、法律法規(guī)知識、生產(chǎn)專業(yè)知識、衛(wèi)生知識的培訓和教育，并進行考核。5、在職培訓51公司產(chǎn)品增加、改變或生產(chǎn)工藝發(fā)生變化，生產(chǎn)部負責對員工進行相關(guān)要求方面的培訓。52在生產(chǎn)過程中，由于員工技能達不到要求或因操作錯誤造成重大經(jīng)濟損失，生產(chǎn)部隨時組織對員工進行培訓，考核合格后方可重新上崗。6、獎勵和懲罰61對于工作中有突出表現(xiàn)或貢獻的，公司要對員工進行適當?shù)莫剟?，包括晉升、加薪、獎金等，激勵員工為公司做出貢獻。62對于工作中有嚴重違紀、違規(guī)或主觀原因造成嚴重損失的，可視情節(jié)輕重給予開除、辭退、行政處分等，對因工作不認真，沒有按操作規(guī)程生產(chǎn)的或違反安全生產(chǎn)的人員，要根據(jù)情節(jié)輕重，給予適當?shù)牧P款處理。7、年度培訓計劃71質(zhì)管部年底對各部門進行調(diào)查評估。根據(jù)情況并考慮到員工個人發(fā)展與章節(jié)號32版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司人員培訓管理制度頁次2/2公司發(fā)展的需要，可從專業(yè)技術(shù)，質(zhì)量管理，工作技能等方面制定下年度培訓計劃，報總經(jīng)理批準。72對計劃外的培訓，各部門亦可隨時以培訓申請表的形式提出，總經(jīng)理批準后，由綜合部組織實施培訓。8、員工檔案對員工的錄用、考核、獎懲等由質(zhì)管部記錄于員工健康檔案，員工的教育、培訓、技能、身體健康情況等記錄于員工健康檔案，員工健康檔案由綜合部予以保管。9、質(zhì)量記錄91年度培訓計劃92員工培訓記錄93員工健康檔案章節(jié)號32版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)工藝管理考核辦法頁次1/1一、各崗位生產(chǎn)人員應(yīng)嚴格按照生產(chǎn)作業(yè)指導書的要求，進行生產(chǎn)操作。二、在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部主管應(yīng)對各工序的生產(chǎn)作業(yè)情況進行巡視，以督促操作工嚴格執(zhí)行工藝要求，杜絕違章操作。三、工藝紀律檢查1生產(chǎn)部主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行情況，每月至少對車間組織兩次工藝紀律檢查，檢查時間不固定，不事先通知。2工藝紀律檢查應(yīng)覆蓋所有工序，并重點對關(guān)鍵工序/關(guān)鍵控制點加大檢查力度。3檢查的內(nèi)容一般包括A是否按作業(yè)指導書進行操作；B是否對工藝參數(shù)進行監(jiān)控，并做好了監(jiān)控記錄；C工藝監(jiān)控記錄填寫是否符合準確、準確、完整等。4生產(chǎn)部主管對違反工藝的情況應(yīng)及時責令糾正，必要時予以處罰。章節(jié)號3335版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司文件和資料管理制度頁次1/31目的對于組織質(zhì)量管理手冊有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍適用于與食品質(zhì)量安全管理手冊有關(guān)的文件控制。3職責31總經(jīng)理負責批準發(fā)布食品質(zhì)量安全管理手冊。32生產(chǎn)技術(shù)負責人負責審核食品質(zhì)量安全管理手冊。33各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。34綜合部負責組織對現(xiàn)有文件的管理。35各部門資料員負責本部門與質(zhì)量管理文件有關(guān)資料的收集、整理和歸檔等。4程序41文件分類及保管411食品質(zhì)量安全管理手冊，由綜合部備案保存。412公司質(zhì)量管理體系文件分為作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報綜合部備案存檔。413公司管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合部保存。42文件的編號421質(zhì)量管理體系文件的編號A）質(zhì)量管理手冊公司名稱代號手冊年代版次。例如SC200701，表示公司2008年食品質(zhì)量安全管理手冊第1版。B）記錄部門記錄編號例如JL01，表示第1個記錄文件。C）各部門其他質(zhì)量文件公司代號/類別文件順序號年號例如HT/GL052008，表示管理文件2008年發(fā)放的第5號文件。422各部門代號規(guī)定如下市場部SC，綜合部ZH，質(zhì)管部JG，生產(chǎn)部SCB。43文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的A）食品質(zhì)量安全管理手冊由質(zhì)管部負責組織編寫，由生產(chǎn)技術(shù)負責人審核，章節(jié)號3335版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司文件和資料管理制度頁次2/3上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由綜合部負責登記、發(fā)放；B）各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由生產(chǎn)技術(shù)負責人審核，報總經(jīng)理批準，綜合部負責登記、發(fā)放。C）應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的使用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。44文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，又各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加注表明其受控狀態(tài)的標識，并注明分發(fā)號。45文件的更改A）食品質(zhì)量安全管理手冊由質(zhì)管部組織更改，填寫文件更改申請，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)負責人審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由綜合部發(fā)放。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；B）其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；C）所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。46文件的領(lǐng)用A）文件的使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責人審批方可領(lǐng)用；B）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。47文件的保存、作廢與銷毀471文件的保存A）與質(zhì)量管理相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；B）各部門文件由本部門資料員保管。綜合部每季度對各部門文件保管情況進行檢查；C）對受控文件，各部門資料員及時填寫本部門使用文件的受控文件清單。每三個月應(yīng)將清單副本報綜合部；D）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。472文件的作廢與銷毀A）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；章節(jié)號3335版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司文件和資料管理制度頁次3/3B）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R；C）對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)負責人批準后，由綜合部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。473文件的借閱、復制借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復制記錄，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理人員登記編號。48外來文件的控制481收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。482質(zhì)管部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。483各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理有關(guān)的外來文件填入受控文件清單，并報綜合部備案。49每年三月由綜合部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行45條款規(guī)定。410對乘載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5記錄51受控文件清單。52文件發(fā)放、回收記錄。章節(jié)號4143版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司采購管理制度頁次1/11目的為規(guī)范采購程序，明確采購責任，對采購全過程進行控制，確保采購物資質(zhì)量符合規(guī)定要求。2范圍適用于與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的原材料，包裝材料的采購。3職責31市場部經(jīng)理負責審核采購文件，組織供方評價并監(jiān)控采購過程實施。32各相關(guān)部門提出由部門經(jīng)理審批的采購申請，參與供方評價。33采購員負責編制原輔材料，包裝材料設(shè)備的采購文件，并符合采購規(guī)定要求。34質(zhì)管部負責采購原材料采購質(zhì)量的檢驗和驗證。35總經(jīng)理/生產(chǎn)技術(shù)負責人批準采購計劃、合格供方名單4工作程序41基本原則市場部主管應(yīng)確保所采購的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定的要求42供方/供應(yīng)商的選擇與評價公司原料、輔料及包裝物的采購，市場部主管通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購的風險，基本要求包括1食品原輔料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證；2對實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證。三、采購文件1采購前，市場部主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制定采購計劃。2采購計劃應(yīng)明確基本采購要求，包括品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。3采購計劃應(yīng)報總經(jīng)理審批后實施。4必要時，對重要或大批物資的采購，市場部主管還應(yīng)依據(jù)采購計劃于供方簽訂采購合同。四、采購產(chǎn)品的驗證為確保采購物資滿足規(guī)定的要求，市場部主管應(yīng)在到貨的當天報檢，由公司檢驗員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度實施檢驗/驗證。章節(jié)號51版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法頁次1/21目的保證未經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品不入庫及流入市場。2范圍適用于公司生產(chǎn)的過程產(chǎn)品和成品檢驗。3職責31生產(chǎn)部負責提供產(chǎn)品的作業(yè)指導書，明確產(chǎn)品的驗收標準。32質(zhì)管部負責檢驗作業(yè)指導書的制定以及過程產(chǎn)品和成品檢驗、試驗實施和控制；質(zhì)管部檢驗員負責巡回、定點檢驗。33生產(chǎn)部各工序操作人員負責本工序自檢和對上道工序的互檢。34相關(guān)部門負責不合格品的處置。4工作程序41操作工應(yīng)經(jīng)常培訓合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識，熟悉生產(chǎn)作業(yè)要求，能熟練使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。42生產(chǎn)部主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進行了清洗、消毒。43各級生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉(zhuǎn)。44生產(chǎn)車間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效的防止食品生產(chǎn)過程中的污染及交叉污染。45在生產(chǎn)過程中，操作工應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，嚴格按工藝操作，確保食品生產(chǎn)符合工藝及衛(wèi)生要求。46檢驗員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導書的要求，加強對各工序生產(chǎn)加工質(zhì)量的檢驗，認真做好檢驗記錄，確保只有合格品才能投入使用、繼續(xù)加工。47考核1質(zhì)管部主管應(yīng)按上述要求，不定期地對生產(chǎn)過程進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當場責令整改。2質(zhì)管部主管應(yīng)每月向公司質(zhì)量負責人報告當月生產(chǎn)過程質(zhì)量管理狀況。3對發(fā)現(xiàn)的突出問題，公司質(zhì)量負責人應(yīng)及時組織召開質(zhì)量分析會，查找原因，分析對策，并對有關(guān)責任人進行處罰。章節(jié)號52版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點的管理規(guī)定頁次1/1一、應(yīng)對本公司食品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點速凍、冷藏進行嚴格管理，以確保食品質(zhì)量及安全。二、關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)公司培訓考試合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。三、對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)作業(yè)指導書，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗證，合格后，方能投入使用，驗證的重點包括1速凍工序速凍溫度、速凍時間。2冷藏工序冷藏溫度、冷庫衛(wèi)生。四、生產(chǎn)部主管應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。五、在速凍、冷藏工序的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導書的規(guī)定，并作生產(chǎn)監(jiān)控記錄，包括關(guān)鍵工序生產(chǎn)監(jiān)控記錄、六、質(zhì)管部主管應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)技術(shù)指導的頻次，并對這些工藝參數(shù)進行監(jiān)控。七、檢驗員應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的檢驗頻次，嚴把檢驗關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。章節(jié)號52版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)指導書頁次1/21目的為了保證速凍肉制品能夠按照規(guī)定的操作程序進行操作，特編制此規(guī)程。2范圍本公司所生產(chǎn)的速凍牛、羊、驢肉制品。3職責生產(chǎn)部負責對速凍肉制品生產(chǎn)過程中的食品質(zhì)量和食品衛(wèi)生進行控制。4程序41速凍肉制品411工藝流程412清洗將新購入（自養(yǎng)）的牛、羊、驢，在屠宰前進行動物檢疫，取得動檢合格證后在清洗，洗去身上的灰塵和雜質(zhì)。413屠宰使用設(shè)備屠宰生產(chǎn)線。人工屠宰后,剔除內(nèi)臟、頭、蹄，清洗干凈放入排酸間。414排酸使用設(shè)備排酸室時間12小時；溫度04。要求排除牲畜身體所含的水分和異味。415分切使用設(shè)備白鋼工作臺、電子計價秤剔除骨頭后,按包裝要求切成塊狀。416包裝使用設(shè)備封口機、真空包裝機。要求將切好的肉先用薄膜包好，在用真空包裝機進行包裝。417速凍使用設(shè)備速凍冷庫要求將包裝好的產(chǎn)品放置在溫度3040的速凍冷庫中，在30分鐘內(nèi)清洗屠宰排酸分切包裝速凍冷藏通過最大冰晶生成帶，使產(chǎn)品中心溫度從1降到5，其所形成的冰晶直徑章節(jié)號52版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)指導書頁次2/2小于100M,速凍后的產(chǎn)品中心溫度必須達到18以下417冷藏使用設(shè)備冷藏庫要求冷藏溫度必須保持在18。章節(jié)號53版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司產(chǎn)品防護管理制度頁次1/21目的對產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運、貯存、包裝和交付環(huán)節(jié)進行控制，防止產(chǎn)品（原材料）損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2范圍適用于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的防護。3職責31生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的原料、半成品的防護工作。32市場部負責，原料、成品在儲存、搬運、交付過程、銷售過程中產(chǎn)品的防護工作。4工作程序41生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護411生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程中原料、成品分區(qū)進行存放。412原料在使用前應(yīng)檢查確認帶有完整、干凈無污染的包裝（或容器）。413生產(chǎn)過程中半成品置于周轉(zhuǎn)箱。414生產(chǎn)過程中應(yīng)做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變等措施有效保護產(chǎn)品。42貯存過程中的產(chǎn)品防護421產(chǎn)品應(yīng)貯存在干燥、通風良好的場所。不得與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕同處貯存。422貯存區(qū)內(nèi)應(yīng)做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變等。43生產(chǎn)加工、貯存區(qū)內(nèi)嚴禁帶入其他有毒有害物品。44運輸交付過程的防護441運輸時應(yīng)檢查車內(nèi)衛(wèi)生，保證車內(nèi)整潔，車身清潔無污染物，運輸產(chǎn)品時應(yīng)避免日曬、雨淋、保持溫度，不得與有毒、有害、有異味或影響產(chǎn)品質(zhì)量的物品混裝運輸。442裝車時按品名分類擺放，輕拿輕放，不野蠻裝卸。443裝車時箱子與箱接觸要牢固、無錯位，必要時要放防護欄等。444行駛途中，減少急剎車及轉(zhuǎn)彎時貨物碰撞、傾斜、擠壓現(xiàn)象。445產(chǎn)品在交付時應(yīng)輕拿輕放保證外包裝完整，產(chǎn)品無擠壓變形。章節(jié)號622版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司檢驗設(shè)備管理制度頁次1/21目的為保證檢驗結(jié)果的準確性，對檢驗、測量的試驗設(shè)備必須進行嚴格地控制，使其準確度和精度滿足使用要求。2范圍本制度規(guī)定了檢測設(shè)備和計量器具的控制內(nèi)容和控制方法。本制度適用于對檢測設(shè)備、計量器具等全部測量系統(tǒng)進行控制和管理。3職責31質(zhì)管部是檢驗、測量和試驗設(shè)備控制的歸口管理部門，負責對檢測設(shè)備選定、統(tǒng)計建賬、校準、標識和外委檢定。32質(zhì)管部負責設(shè)備偏離效準狀態(tài)時的追蹤處理。33質(zhì)管部等使用部門根據(jù)使用需求提出采購計劃，掌握檢定周期、正確使用和維護，并做好送檢和標識工作。4管理內(nèi)容和控制要求41對檢驗、測量和試驗設(shè)備的購置和修理必須選擇有制造計量器具許可證和修理計量器具許可證的合法單位，委托檢定校準的機構(gòu)必須是計量行政部門授權(quán)的計量檢定機構(gòu)。屬于強檢的計量器具要遵守國家強制檢定要求。42根據(jù)產(chǎn)品檢驗和試驗的實際需要，由使用部門提出檢測設(shè)備應(yīng)具備的精度或準確度等技術(shù)參數(shù)。43使用部門提出計劃后由質(zhì)管部組織確認，向總經(jīng)理提出購置申請，配備所需的檢測設(shè)備和器具，并在使用前校準。44質(zhì)管部應(yīng)建立檢測設(shè)備一覽表，對每臺設(shè)備給出編號，確定檢定周期。45質(zhì)管部承擔全公司檢測設(shè)備、器具的校準工作，到具備相應(yīng)資格的檢定部門檢定，保存檢定合格證。46使用部門使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，必須是經(jīng)檢定合格后的方可使用，并按規(guī)定時間送檢。47檢驗、測量和試驗檢定合格后，必須貼有標明有效期的標簽，無此標記的檢驗、測量和試驗的設(shè)備一律不得使用。48檢驗、測量和試驗設(shè)備按設(shè)置要求在適宜的環(huán)境下使用，符合規(guī)定的使用條件要求。49使用部門要確定專人使用檢驗、測量和試驗設(shè)備，按操作規(guī)程或使用方法精心使用和維護、防止因調(diào)整不當造成失準，并負責標簽的防護工作。章節(jié)號622版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司檢驗設(shè)備管理制度頁次2/2410使用部門發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離標準狀態(tài)或超出有效使用期時，要立即將設(shè)備送檢，并對以檢驗和試驗的結(jié)果重新檢測或?qū)σ郧暗臋z測結(jié)果的有效性作出書面的評定結(jié)論。411檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、防護及貯存期間，有關(guān)部門和人員應(yīng)采取必要措施，確保其準確度不受到影響。412暫時閑置或封存的檢測設(shè)備由質(zhì)管部負責作出停用的標識，重新使用時應(yīng)重新校準。5質(zhì)量記錄51檢驗設(shè)備一覽表章節(jié)號622版本1沈陽華特綠色食品工程有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度頁次1/11目的對產(chǎn)品的檢驗和試驗進行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格品