沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司HT/SC200801食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)編制質(zhì)管部審核孟帥批準(zhǔn)辛特2008年09月05日發(fā)布2008年09月10日實(shí)施沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司發(fā)布章節(jié)號(hào)版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司目錄頁(yè)次1/1題目章節(jié)號(hào)1頒布令112任命書(shū)113組織機(jī)構(gòu)114質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量方針125部門(mén)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限管理制度136職責(zé)分配表137不合格品管理制度138衛(wèi)生管理制度21229冷庫(kù)管理制度2310生產(chǎn)設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度3111人員培訓(xùn)管理制度3212生產(chǎn)工藝管理考核辦法3213文件和資料管理制度333514采購(gòu)管理制度414315生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法5116生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定5217生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5218產(chǎn)品防護(hù)管理制度5319檢驗(yàn)設(shè)備管理制度6120產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度6221檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)計(jì)劃623章節(jié)號(hào)11版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司頒布令頁(yè)次1/3本公司依據(jù)國(guó)家關(guān)于食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則和速凍食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，確保為用戶(hù)生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品，特編制完成食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)是公司法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理辛特2008年09月05日章節(jié)號(hào)11版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司任命書(shū)頁(yè)次2/3為貫徹執(zhí)行執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量管理法律、法規(guī)及食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則，為加強(qiáng)質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)，特任命孟帥同志為我公司的生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人。其職責(zé)1確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；4代表公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)許可證實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)事宜和對(duì)外聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)管部負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，并具有相對(duì)獨(dú)立性行使職責(zé)的權(quán)力。任命劉東衛(wèi)同志為我公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員，其職責(zé)是1協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人做好對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面工作；2負(fù)責(zé)企業(yè)采購(gòu)的原材料、包裝材料、添加劑質(zhì)量驗(yàn)證工作；3負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的控制管理；4負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)工作；5負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制?？偨?jīng)理辛特2008年09月05日章節(jié)號(hào)11版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司組織機(jī)構(gòu)頁(yè)次3/31目的為了適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)建立適合企業(yè)質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)。3管理管理控制程序31機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則311立足現(xiàn)實(shí)，實(shí)事求是。根據(jù)我公司實(shí)際，以有利于加強(qiáng)和推進(jìn)速凍肉制品的產(chǎn)品質(zhì)量安全。312力求精干，講求實(shí)效。組織管理機(jī)構(gòu)要精干，有利于業(yè)務(wù)職能發(fā)揮和提高工作效率。32質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置321公司建立質(zhì)管部、綜合部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部。322質(zhì)管部是企業(yè)質(zhì)量管理部門(mén)。323車(chē)間班組設(shè)一名兼職質(zhì)量管理員。33質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合部市場(chǎng)部生產(chǎn)部質(zhì)管部化驗(yàn)室生產(chǎn)車(chē)間冷庫(kù)章節(jié)號(hào)12版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量方針頁(yè)次1/1為確定公司在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司全體員工必須正確理解和并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針強(qiáng)化員工素質(zhì)、嚴(yán)格過(guò)程管理，注重產(chǎn)品質(zhì)量、滿(mǎn)足顧客需求。公司要以產(chǎn)品質(zhì)量為本，嚴(yán)格貫徹實(shí)施質(zhì)量管體系標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)企業(yè)管理，以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，即是為顧客服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度，使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)發(fā)展。質(zhì)量目標(biāo)1出廠檢驗(yàn)合格率100。2采購(gòu)產(chǎn)品動(dòng)檢合格率達(dá)到100。3關(guān)鍵工序受控率達(dá)到100；4顧客滿(mǎn)意率達(dá)到95以上；5每年對(duì)員工與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)至少一次。總經(jīng)理辛特2008年09月05日章節(jié)號(hào)13版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司部門(mén)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限管理制度頁(yè)次1/31目的和范圍為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)方針和質(zhì)量方針，使質(zhì)量體系運(yùn)行更加有效，公司對(duì)各級(jí)各類(lèi)人員的質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限以及相互關(guān)系做出了明確規(guī)定。本規(guī)定適用于公司內(nèi)各級(jí)各類(lèi)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限的劃分以及相互關(guān)系的確定。2職責(zé)21總經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)；2）組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保全員理解并執(zhí)行；3）確定組織結(jié)構(gòu)、工作崗位，明確各級(jí)人員職權(quán)，促進(jìn)內(nèi)部溝通。4）任命生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜；5）配備合理資源；6）組織開(kāi)展年度質(zhì)量總結(jié)。22生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人1）確保組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求；3）確保不斷提高全體員工對(duì)滿(mǎn)足法規(guī)和顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)；4）代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。23副總經(jīng)理1）負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的總體管理；2）負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域相關(guān)資源的管理；3）負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域工作相關(guān)事宜的溝通、協(xié)調(diào)；4）向總經(jīng)理報(bào)告分管工作。24綜合部部長(zhǎng)1）組織制定行政管理規(guī)章制度及督促，檢查制度的貫徹執(zhí)行；2）組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng)、市場(chǎng)類(lèi)活動(dòng)及各類(lèi)會(huì)議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所需各類(lèi)證照；3）起草及歸檔公司相關(guān)文件；4）搜集、整理公司內(nèi)部信息，及時(shí)組織編寫(xiě)公司大事記；5）管理公司各類(lèi)資質(zhì)證件；6）組織好來(lái)客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作；7）協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作。章節(jié)號(hào)13版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司部門(mén)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限管理制度頁(yè)次2/325市場(chǎng)部部長(zhǎng)1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購(gòu)；3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付；4）收集顧客滿(mǎn)意信息，組織開(kāi)展售后服務(wù)等活動(dòng)。26質(zhì)管部部長(zhǎng)1）組織建立公司質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)；2）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理；3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝管理；4）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)；5）組織開(kāi)展對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)；6）負(fù)責(zé)檢測(cè)裝置的管理；7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理；8）負(fù)責(zé)不合格品的控制。27生產(chǎn)部部長(zhǎng)1）對(duì)車(chē)間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2）按計(jì)劃組織生產(chǎn)；3）確保技術(shù)質(zhì)量要求再生產(chǎn)過(guò)程得到全面落實(shí)；4）負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理；5）保護(hù)、維護(hù)所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具；6）做好現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理和安全管理。28檢驗(yàn)員1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)狀體的標(biāo)識(shí)；2）負(fù)責(zé)記錄并報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果；3）跟蹤驗(yàn)證不合格品的處理結(jié)果。29冷庫(kù)保管員1）負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的收發(fā)；2）負(fù)責(zé)建立庫(kù)存臺(tái)帳；3）負(fù)責(zé)庫(kù)存為品的防護(hù)；4）負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)并報(bào)告庫(kù)存狀況；5）負(fù)責(zé)對(duì)冷庫(kù)溫度的監(jiān)控及衛(wèi)生消毒的管理。章節(jié)號(hào)13版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司部門(mén)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限管理制度頁(yè)次3/3210操作工1）對(duì)工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；2）按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務(wù)；3）負(fù)責(zé)工序設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)；4）負(fù)責(zé)維護(hù)、保持工序作業(yè)環(huán)境；5）負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的防護(hù)。章節(jié)號(hào)13版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司職者分配表頁(yè)次1/1部門(mén)職責(zé)分配實(shí)施細(xì)則要求總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)負(fù)者人綜合部生產(chǎn)部市場(chǎng)部質(zhì)管部組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)管理職責(zé)廠區(qū)要求車(chē)間要求庫(kù)房要求生產(chǎn)設(shè)備人員要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件文件管理采購(gòu)制度采購(gòu)文件采購(gòu)驗(yàn)證過(guò)程管理質(zhì)量控制產(chǎn)品防護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)管理過(guò)程檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)注主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要素歸口部門(mén)協(xié)助部門(mén)章節(jié)號(hào)13版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司不合格品管理制度頁(yè)次1/31目的通過(guò)對(duì)不合格產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行控制，確保不合格及時(shí)糾正和改善。2范圍適合于公司速凍肉制品的生產(chǎn)過(guò)程、銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程的不合格的控制。3職責(zé)31質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品控制管理工作，組織重大不合格評(píng)審、記錄及實(shí)施檢查；質(zhì)管部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品進(jìn)行評(píng)審、記錄。32責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格實(shí)施標(biāo)識(shí)、記錄/隔離并進(jìn)行糾正。33相關(guān)部門(mén)協(xié)同質(zhì)管部對(duì)重大不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)。并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，分別制定并落實(shí)糾正措施。34市場(chǎng)部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)管理工作。35總經(jīng)理或生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格處置意見(jiàn)的審批。4工作職責(zé)41不合格產(chǎn)品的識(shí)別1不合格品是指對(duì)照產(chǎn)品要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)被判定為一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量指標(biāo)不符合（不滿(mǎn)足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。2這里所指的產(chǎn)品包括成品、半成品、采購(gòu)品。42采購(gòu)產(chǎn)品不合格的控制1記錄應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上，記錄不合格情況及其后的評(píng)審、處理情況。2不合格品的評(píng)審A評(píng)審時(shí)限發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。B評(píng)審目的通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格采購(gòu)品的處置方式，包括拒收退貨應(yīng)為首選方式。讓步接受僅限于輔料在標(biāo)稱(chēng)的重量方面不達(dá)標(biāo)。C評(píng)審程序和權(quán)限生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，明確處理方式。3不合格品的處置及跟蹤A拒收由檢驗(yàn)員向市場(chǎng)部退交不合格品，說(shuō)明理由。市場(chǎng)部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)管部。章節(jié)號(hào)13版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司不合格品管理制度頁(yè)次2/3B讓步接收由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向市場(chǎng)部主管移交讓步產(chǎn)品；市場(chǎng)部主管辦理入庫(kù)。三、不合格的半成品及成品1記錄應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上，記載不合格情況及其后的評(píng)審、處理情況。2不合格品評(píng)審3評(píng)審時(shí)限應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。4評(píng)審目的通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格品的處置方式，處置包括返工、報(bào)廢。5評(píng)審程序與權(quán)限質(zhì)管部組織生產(chǎn)車(chē)間評(píng)審不合格，明確處置意見(jiàn)。6不合格品的處置及跟蹤A質(zhì)管部主管向車(chē)間下達(dá)不合格品及糾正措施處理單，組織檢驗(yàn)員對(duì)不合格品得處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。B返工的控制質(zhì)管部主管應(yīng)對(duì)返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員對(duì)返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在不合格品及糾正措施處理單上記載檢驗(yàn)結(jié)果。C報(bào)廢的控制生產(chǎn)車(chē)間對(duì)判廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)。車(chē)間主任每天對(duì)廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)管部主管予以監(jiān)督、見(jiàn)證。四、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即通知質(zhì)管部主管、市場(chǎng)部主管。2質(zhì)管部主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，提請(qǐng)市場(chǎng)部主管向有關(guān)顧客通報(bào)。3質(zhì)管部主管填寫(xiě)不合格品及糾正措施處理單，組織評(píng)審，市場(chǎng)部主管參加。4通過(guò)評(píng)審，以確定A不合格品的性質(zhì)，影響程度；B擬采取的措施。5評(píng)審后，市場(chǎng)部主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常應(yīng)全范章節(jié)號(hào)13版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司不合格品管理制度頁(yè)次3/3圍召回。6質(zhì)管部主管在不合格品及糾正措施處理單上記錄最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果。五、糾正措施1對(duì)發(fā)生的不合格品，質(zhì)管部主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制定并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。2應(yīng)在不合格品及糾正措施處理單上做好記錄。章節(jié)號(hào)2122版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司衛(wèi)生管理制度頁(yè)次1/4一、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生A對(duì)廠區(qū)周?chē)c廠區(qū)可能產(chǎn)生污染源的各種物理的化學(xué)的，生物的，有害的因素進(jìn)行控制，以免腐爛變質(zhì)造成環(huán)境污染，包括有礙觀瞻的雜物堆放。B教育和培養(yǎng)全體員工樹(shù)立良好的衛(wèi)生習(xí)慣，在廠區(qū)內(nèi)不扔煙頭，紙屑，食物果殼和其它雜物，以保持廠區(qū)整潔美觀。C建立衛(wèi)生責(zé)任制，對(duì)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清掃和保持。D廠區(qū)內(nèi)有條件的地方要載花種樹(shù)，以美化環(huán)境。二、車(chē)間衛(wèi)生管理A各生產(chǎn)車(chē)間，應(yīng)按生產(chǎn)的要求制定設(shè)備等清潔規(guī)程和清潔方法，清潔工具的清潔方法和存放地點(diǎn)。B生產(chǎn)區(qū)不得存放非生產(chǎn)物品和個(gè)人雜物，生產(chǎn)中的廢料應(yīng)及時(shí)處理。C更衣室，廁所不得對(duì)潔凈區(qū)產(chǎn)生不良影響。D工作服清洗，應(yīng)制定清洗周期。E生產(chǎn)車(chē)間和成品庫(kù)只限于生產(chǎn)操作人員和經(jīng)批準(zhǔn)的人員進(jìn)入。F生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)前要進(jìn)行消毒處理，冷庫(kù)房定期進(jìn)行消毒，使用的消毒劑不得對(duì)設(shè)備，物料，成品造成污染。G生產(chǎn)設(shè)備，工具管道必須專(zhuān)用并符合相應(yīng)的衛(wèi)生要求，采用無(wú)毒，無(wú)味，耐腐蝕，不滲水，不變形的材料制作而成。H車(chē)間地面經(jīng)常沖洗，保持清潔光滑，車(chē)間玻離定期進(jìn)行抹擦，保持明潔光亮。I生產(chǎn)輔助材料，成品堆放在固定區(qū)域，垛形整齊，衛(wèi)生檢查和管理要形成記錄。（3）操作人員衛(wèi)生管理A凡參加生產(chǎn)實(shí)際操作人員和管理人員，上崗前需經(jīng)衛(wèi)生防疫部門(mén)進(jìn)行身體檢查，合格后方可上崗。B凡進(jìn)入生產(chǎn)人員，必須穿工作服，洗手消毒后，腳穿靴踏入消毒池盤(pán)后方可到崗位進(jìn)行操作。C下班后工作服、靴分別放在男女更衣室，須經(jīng)紫外線殺菌，以備下次上崗穿用。D在生產(chǎn)車(chē)間不準(zhǔn)吸煙，以免污染空氣。E去廁所后必須洗手后方準(zhǔn)進(jìn)行操作。章節(jié)號(hào)23版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司冷庫(kù)管理制度頁(yè)次1/11目的確保產(chǎn)品在貯存過(guò)程中得到有效的控制和保護(hù)。2適用范圍適用于冷庫(kù)和輔助材料的貯存和發(fā)放。3職責(zé)31市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的控制和管理，對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。32保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理和辦理出入庫(kù)手續(xù)。4工作要求41出入庫(kù)控制411成品、半成品、原材料必須經(jīng)保管員驗(yàn)證后方能入庫(kù)，保管員核對(duì)品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后，填寫(xiě)入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)登記入賬。412出庫(kù)產(chǎn)品、半成品、原材料和輔助材料經(jīng)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，保管員辦理出庫(kù)手續(xù)，核對(duì)品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后，要做到先進(jìn)先出，在出庫(kù)單上簽字，并及時(shí)銷(xiāo)賬登記。42堆放控制421倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)貯存區(qū)域進(jìn)行合理規(guī)劃，物品須按區(qū)域分類(lèi)排放整齊。422成品堆放時(shí)與地面、墻壁的距離不應(yīng)小于10CM便于通風(fēng)。423經(jīng)檢查合格的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，按品種和批次分類(lèi)存放，不得相互混放，成品庫(kù)嚴(yán)禁貯存有害、有毒及其他妨礙食品衛(wèi)生的物品。424如有易損物品、危險(xiǎn)物品，要設(shè)專(zhuān)區(qū)單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)要醒目。425成品庫(kù)應(yīng)干燥、通風(fēng)、設(shè)有防塵防鼠、防蟲(chóng)等設(shè)施，應(yīng)定期清掃、消毒、保持衛(wèi)生。43環(huán)境控制431倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品貯存的要求，保持適宜的貯存環(huán)境。432倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好產(chǎn)品防護(hù)工作，做到不漏雨、不滲水、地面清潔干燥、通風(fēng)適宜、照明良好。44安全防護(hù)保管員要經(jīng)常注意倉(cāng)庫(kù)的安全防護(hù)，如有危險(xiǎn)品或易燃品存放時(shí)，要配置適宜的消防設(shè)施加以防護(hù)。章節(jié)號(hào)31版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度頁(yè)次1/21目的對(duì)設(shè)備有效合理的管理，以保證設(shè)備處于完好的工作狀態(tài)和過(guò)程能力。2適用范圍適用于本組織各系統(tǒng)及相關(guān)的設(shè)備管理。3職責(zé)31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)的指導(dǎo)和監(jiān)督。32設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備維修保養(yǎng)和保管。33生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳，并統(tǒng)一編號(hào)。4工作程序41設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求采用無(wú)毒、無(wú)害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。42設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)部主管建立生產(chǎn)設(shè)備一覽表，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。43設(shè)備維修1當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或故障隱患時(shí)，生產(chǎn)部主管組織維修。2任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)部主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。3生產(chǎn)部主管對(duì)已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。44設(shè)備的清洗消毒1對(duì)食品生產(chǎn)過(guò)程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、管道、容器/用具等應(yīng)定期清洗消毒。2清洗消毒時(shí)機(jī)A每天生產(chǎn)完畢后；B當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時(shí)；C停產(chǎn)三天以上后，重新開(kāi)始生產(chǎn)前。3清洗消毒由生產(chǎn)部主管組織，操作工實(shí)施，質(zhì)管部主管檢查。4清洗消毒方式A對(duì)可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解；B先用清水沖洗12遍，除去設(shè)備、器具表面殘留物；C再用開(kāi)水或清洗劑對(duì)設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗消毒12分鐘（約三遍）；章節(jié)號(hào)31版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度頁(yè)次2/2D最后用清水對(duì)設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。5清洗、消毒記錄每次清洗、消毒后，清洗消毒人員應(yīng)做好設(shè)備清洗、消毒記錄。五、設(shè)備檢查每天、生產(chǎn)部主管應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行/維修、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查，并做好設(shè)備檢查記錄。章節(jié)號(hào)32版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司人員培訓(xùn)管理制度頁(yè)次1/21、職責(zé)11總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)崗位人員任職、調(diào)配和培訓(xùn)計(jì)劃；12綜合部負(fù)責(zé)員工教育培訓(xùn),制定培訓(xùn)計(jì)劃和員工檔案管理13質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)員工能力、意識(shí)、技能方面的評(píng)估。2、員工守則21公司員工必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司制定的規(guī)章制度，積極進(jìn)取，服從分配，按時(shí)完成本職工作。22認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握專(zhuān)業(yè)知識(shí)，質(zhì)量管理體系文件要求，為公司持續(xù)改進(jìn)做貢獻(xiàn)。3、人員配置31各部門(mén)根據(jù)工作需要，配備人員要向綜合部申請(qǐng)，并提出配備人員專(zhuān)業(yè)、教育、能力方面的相關(guān)信息。32經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)招聘相關(guān)人員。4、基礎(chǔ)教育41新員工必須進(jìn)行基礎(chǔ)教育，包括公司概況、規(guī)章制度、質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)知識(shí)、生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗工作。42公司所有員工每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系、法律法規(guī)知識(shí)、生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)和教育，并進(jìn)行考核。5、在職培訓(xùn)51公司產(chǎn)品增加、改變或生產(chǎn)工藝發(fā)生變化，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)要求方面的培訓(xùn)。52在生產(chǎn)過(guò)程中，由于員工技能達(dá)不到要求或因操作錯(cuò)誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失，生產(chǎn)部隨時(shí)組織對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后方可重新上崗。6、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰61對(duì)于工作中有突出表現(xiàn)或貢獻(xiàn)的，公司要對(duì)員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，包括晉升、加薪、獎(jiǎng)金等，激勵(lì)員工為公司做出貢獻(xiàn)。62對(duì)于工作中有嚴(yán)重違紀(jì)、違規(guī)或主觀原因造成嚴(yán)重?fù)p失的，可視情節(jié)輕重給予開(kāi)除、辭退、行政處分等，對(duì)因工作不認(rèn)真，沒(méi)有按操作規(guī)程生產(chǎn)的或違反安全生產(chǎn)的人員，要根據(jù)情節(jié)輕重，給予適當(dāng)?shù)牧P款處理。7、年度培訓(xùn)計(jì)劃71質(zhì)管部年底對(duì)各部門(mén)進(jìn)行調(diào)查評(píng)估。根據(jù)情況并考慮到員工個(gè)人發(fā)展與章節(jié)號(hào)32版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司人員培訓(xùn)管理制度頁(yè)次2/2公司發(fā)展的需要，可從專(zhuān)業(yè)技術(shù)，質(zhì)量管理，工作技能等方面制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。72對(duì)計(jì)劃外的培訓(xùn)，各部門(mén)亦可隨時(shí)以培訓(xùn)申請(qǐng)表的形式提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部組織實(shí)施培訓(xùn)。8、員工檔案對(duì)員工的錄用、考核、獎(jiǎng)懲等由質(zhì)管部記錄于員工健康檔案，員工的教育、培訓(xùn)、技能、身體健康情況等記錄于員工健康檔案，員工健康檔案由綜合部予以保管。9、質(zhì)量記錄91年度培訓(xùn)計(jì)劃92員工培訓(xùn)記錄93員工健康檔案章節(jié)號(hào)32版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)工藝管理考核辦法頁(yè)次1/1一、各崗位生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，進(jìn)行生產(chǎn)操作。二、在生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)部主管應(yīng)對(duì)各工序的生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡視，以督促操作工嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，杜絕違章操作。三、工藝紀(jì)律檢查1生產(chǎn)部主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況，每月至少對(duì)車(chē)間組織兩次工藝紀(jì)律檢查，檢查時(shí)間不固定，不事先通知。2工藝紀(jì)律檢查應(yīng)覆蓋所有工序，并重點(diǎn)對(duì)關(guān)鍵工序/關(guān)鍵控制點(diǎn)加大檢查力度。3檢查的內(nèi)容一般包括A是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作；B是否對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并做好了監(jiān)控記錄；C工藝監(jiān)控記錄填寫(xiě)是否符合準(zhǔn)確、準(zhǔn)確、完整等。4生產(chǎn)部主管對(duì)違反工藝的情況應(yīng)及時(shí)責(zé)令糾正，必要時(shí)予以處罰。章節(jié)號(hào)3335版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司文件和資料管理制度頁(yè)次1/31目的對(duì)于組織質(zhì)量管理手冊(cè)有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2范圍適用于與食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)有關(guān)的文件控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)。32生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)。33各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。34綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有文件的管理。35各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理文件有關(guān)資料的收集、整理和歸檔等。4程序41文件分類(lèi)及保管411食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)，由綜合部備案保存。412公司質(zhì)量管理體系文件分為作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)記錄文件等。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)綜合部備案存檔。413公司管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合部保存。42文件的編號(hào)421質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)A）質(zhì)量管理手冊(cè)公司名稱(chēng)代號(hào)手冊(cè)年代版次。例如SC200701，表示公司2008年食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)第1版。B）記錄部門(mén)記錄編號(hào)例如JL01，表示第1個(gè)記錄文件。C）各部門(mén)其他質(zhì)量文件公司代號(hào)/類(lèi)別文件順序號(hào)年號(hào)例如HT/GL052008，表示管理文件2008年發(fā)放的第5號(hào)文件。422各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下市場(chǎng)部SC，綜合部ZH，質(zhì)管部JG，生產(chǎn)部SCB。43文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的A）食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，章節(jié)號(hào)3335版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司文件和資料管理制度頁(yè)次2/3上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；B）各部門(mén)工作手冊(cè)由各部門(mén)經(jīng)理組織編寫(xiě)、匯總，由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。C）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的使用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄。44文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，又各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加注表明其受控狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，并注明分發(fā)號(hào)。45文件的更改A）食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)由質(zhì)管部組織更改，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由綜合部發(fā)放。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；B）其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；C）所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。46文件的領(lǐng)用A）文件的使用者應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用；B）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。47文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀471文件的保存A）與質(zhì)量管理相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；B）各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員保管。綜合部每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；C）對(duì)受控文件，各部門(mén)資料員及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的受控文件清單。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)綜合部；D）任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。472文件的作廢與銷(xiāo)毀A）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；章節(jié)號(hào)3335版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司文件和資料管理制度頁(yè)次3/3B）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；C）對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。473文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人員登記編號(hào)。48外來(lái)文件的控制481收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。482質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。483各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理有關(guān)的外來(lái)文件填入受控文件清單，并報(bào)綜合部備案。49每年三月由綜合部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行45條款規(guī)定。410對(duì)乘載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5記錄51受控文件清單。52文件發(fā)放、回收記錄。章節(jié)號(hào)4143版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司采購(gòu)管理制度頁(yè)次1/11目的為規(guī)范采購(gòu)程序，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)物資質(zhì)量符合規(guī)定要求。2范圍適用于與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的原材料，包裝材料的采購(gòu)。3職責(zé)31市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購(gòu)文件，組織供方評(píng)價(jià)并監(jiān)控采購(gòu)過(guò)程實(shí)施。32各相關(guān)部門(mén)提出由部門(mén)經(jīng)理審批的采購(gòu)申請(qǐng)，參與供方評(píng)價(jià)。33采購(gòu)員負(fù)責(zé)編制原輔材料，包裝材料設(shè)備的采購(gòu)文件，并符合采購(gòu)規(guī)定要求。34質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料采購(gòu)質(zhì)量的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。35總經(jīng)理/生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃、合格供方名單4工作程序41基本原則市場(chǎng)部主管應(yīng)確保所采購(gòu)的生產(chǎn)物資，能滿(mǎn)足規(guī)定的要求42供方/供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)公司原料、輔料及包裝物的采購(gòu)，市場(chǎng)部主管通過(guò)必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，基本要求包括1食品原輔料供方應(yīng)有基本的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證；2對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證。三、采購(gòu)文件1采購(gòu)前，市場(chǎng)部主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫(kù)存狀況，制定采購(gòu)計(jì)劃。2采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確基本采購(gòu)要求，包括品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。3采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4必要時(shí)，對(duì)重要或大批物資的采購(gòu)，市場(chǎng)部主管還應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃于供方簽訂采購(gòu)合同。四、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購(gòu)物資滿(mǎn)足規(guī)定的要求，市場(chǎng)部主管應(yīng)在到貨的當(dāng)天報(bào)檢，由公司檢驗(yàn)員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度實(shí)施檢驗(yàn)/驗(yàn)證。章節(jié)號(hào)51版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法頁(yè)次1/21目的保證未經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不入庫(kù)及流入市場(chǎng)。2范圍適用于公司生產(chǎn)的過(guò)程產(chǎn)品和成品檢驗(yàn)。3職責(zé)31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。32質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定以及過(guò)程產(chǎn)品和成品檢驗(yàn)、試驗(yàn)實(shí)施和控制；質(zhì)管部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)巡回、定點(diǎn)檢驗(yàn)。33生產(chǎn)部各工序操作人員負(fù)責(zé)本工序自檢和對(duì)上道工序的互檢。34相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的處置。4工作程序41操作工應(yīng)經(jīng)常培訓(xùn)合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識(shí)，熟悉生產(chǎn)作業(yè)要求，能熟練使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。42生產(chǎn)部主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進(jìn)行了清洗、消毒。43各級(jí)生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉(zhuǎn)。44生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效的防止食品生產(chǎn)過(guò)程中的污染及交叉污染。45在生產(chǎn)過(guò)程中，操作工應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，嚴(yán)格按工藝操作，確保食品生產(chǎn)符合工藝及衛(wèi)生要求。46檢驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，加強(qiáng)對(duì)各工序生產(chǎn)加工質(zhì)量的檢驗(yàn)，認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，確保只有合格品才能投入使用、繼續(xù)加工。47考核1質(zhì)管部主管應(yīng)按上述要求，不定期地對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)責(zé)令整改。2質(zhì)管部主管應(yīng)每月向公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告當(dāng)月生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理狀況。3對(duì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，查找原因，分析對(duì)策，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。章節(jié)號(hào)52版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定頁(yè)次1/1一、應(yīng)對(duì)本公司食品生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)速凍、冷藏進(jìn)行嚴(yán)格管理，以確保食品質(zhì)量及安全。二、關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)公司培訓(xùn)考試合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。三、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，應(yīng)通過(guò)試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，合格后，方能投入使用，驗(yàn)證的重點(diǎn)包括1速凍工序速凍溫度、速凍時(shí)間。2冷藏工序冷藏溫度、冷庫(kù)衛(wèi)生。四、生產(chǎn)部主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。五、在速凍、冷藏工序的作業(yè)過(guò)程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并作生產(chǎn)監(jiān)控記錄，包括關(guān)鍵工序生產(chǎn)監(jiān)控記錄、六、質(zhì)管部主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。七、檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。章節(jié)號(hào)52版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè)次1/21目的為了保證速凍肉制品能夠按照規(guī)定的操作程序進(jìn)行操作，特編制此規(guī)程。2范圍本公司所生產(chǎn)的速凍牛、羊、驢肉制品。3職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)速凍肉制品生產(chǎn)過(guò)程中的食品質(zhì)量和食品衛(wèi)生進(jìn)行控制。4程序41速凍肉制品411工藝流程412清洗將新購(gòu)入（自養(yǎng)）的牛、羊、驢，在屠宰前進(jìn)行動(dòng)物檢疫，取得動(dòng)檢合格證后在清洗，洗去身上的灰塵和雜質(zhì)。413屠宰使用設(shè)備屠宰生產(chǎn)線。人工屠宰后,剔除內(nèi)臟、頭、蹄，清洗干凈放入排酸間。414排酸使用設(shè)備排酸室時(shí)間12小時(shí)；溫度04。要求排除牲畜身體所含的水分和異味。415分切使用設(shè)備白鋼工作臺(tái)、電子計(jì)價(jià)秤剔除骨頭后,按包裝要求切成塊狀。416包裝使用設(shè)備封口機(jī)、真空包裝機(jī)。要求將切好的肉先用薄膜包好，在用真空包裝機(jī)進(jìn)行包裝。417速凍使用設(shè)備速凍冷庫(kù)要求將包裝好的產(chǎn)品放置在溫度3040的速凍冷庫(kù)中，在30分鐘內(nèi)清洗屠宰排酸分切包裝速凍冷藏通過(guò)最大冰晶生成帶，使產(chǎn)品中心溫度從1降到5，其所形成的冰晶直徑章節(jié)號(hào)52版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè)次2/2小于100M,速凍后的產(chǎn)品中心溫度必須達(dá)到18以下417冷藏使用設(shè)備冷藏庫(kù)要求冷藏溫度必須保持在18。章節(jié)號(hào)53版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司產(chǎn)品防護(hù)管理制度頁(yè)次1/21目的對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品（原材料）損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2范圍適用于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的防護(hù)。3職責(zé)31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的原料、半成品的防護(hù)工作。32市場(chǎng)部負(fù)責(zé)，原料、成品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)、交付過(guò)程、銷(xiāo)售過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)工作。4工作程序41生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)411生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中原料、成品分區(qū)進(jìn)行存放。412原料在使用前應(yīng)檢查確認(rèn)帶有完整、干凈無(wú)污染的包裝（或容器）。413生產(chǎn)過(guò)程中半成品置于周轉(zhuǎn)箱。414生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變等措施有效保護(hù)產(chǎn)品。42貯存過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)421產(chǎn)品應(yīng)貯存在干燥、通風(fēng)良好的場(chǎng)所。不得與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕同處貯存。422貯存區(qū)內(nèi)應(yīng)做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變等。43生產(chǎn)加工、貯存區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁帶入其他有毒有害物品。44運(yùn)輸交付過(guò)程的防護(hù)441運(yùn)輸時(shí)應(yīng)檢查車(chē)內(nèi)衛(wèi)生，保證車(chē)內(nèi)整潔，車(chē)身清潔無(wú)污染物，運(yùn)輸產(chǎn)品時(shí)應(yīng)避免日曬、雨淋、保持溫度，不得與有毒、有害、有異味或影響產(chǎn)品質(zhì)量的物品混裝運(yùn)輸。442裝車(chē)時(shí)按品名分類(lèi)擺放，輕拿輕放，不野蠻裝卸。443裝車(chē)時(shí)箱子與箱接觸要牢固、無(wú)錯(cuò)位，必要時(shí)要放防護(hù)欄等。444行駛途中，減少急剎車(chē)及轉(zhuǎn)彎時(shí)貨物碰撞、傾斜、擠壓現(xiàn)象。445產(chǎn)品在交付時(shí)應(yīng)輕拿輕放保證外包裝完整，產(chǎn)品無(wú)擠壓變形。章節(jié)號(hào)622版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司檢驗(yàn)設(shè)備管理制度頁(yè)次1/21目的為保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量的試驗(yàn)設(shè)備必須進(jìn)行嚴(yán)格地控制，使其準(zhǔn)確度和精度滿(mǎn)足使用要求。2范圍本制度規(guī)定了檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具的控制內(nèi)容和控制方法。本制度適用于對(duì)檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具等全部測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行控制和管理。3職責(zé)31質(zhì)管部是檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備選定、統(tǒng)計(jì)建賬、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)和外委檢定。32質(zhì)管部負(fù)責(zé)設(shè)備偏離效準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理。33質(zhì)管部等使用部門(mén)根據(jù)使用需求提出采購(gòu)計(jì)劃，掌握檢定周期、正確使用和維護(hù)，并做好送檢和標(biāo)識(shí)工作。4管理內(nèi)容和控制要求41對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的購(gòu)置和修理必須選擇有制造計(jì)量器具許可證和修理計(jì)量器具許可證的合法單位，委托檢定校準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)必須是計(jì)量行政部門(mén)授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)。屬于強(qiáng)檢的計(jì)量器具要遵守國(guó)家強(qiáng)制檢定要求。42根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)際需要，由使用部門(mén)提出檢測(cè)設(shè)備應(yīng)具備的精度或準(zhǔn)確度等技術(shù)參數(shù)。43使用部門(mén)提出計(jì)劃后由質(zhì)管部組織確認(rèn)，向總經(jīng)理提出購(gòu)置申請(qǐng)，配備所需的檢測(cè)設(shè)備和器具，并在使用前校準(zhǔn)。44質(zhì)管部應(yīng)建立檢測(cè)設(shè)備一覽表，對(duì)每臺(tái)設(shè)備給出編號(hào)，確定檢定周期。45質(zhì)管部承擔(dān)全公司檢測(cè)設(shè)備、器具的校準(zhǔn)工作，到具備相應(yīng)資格的檢定部門(mén)檢定，保存檢定合格證。46使用部門(mén)使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，必須是經(jīng)檢定合格后的方可使用，并按規(guī)定時(shí)間送檢。47檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)檢定合格后，必須貼有標(biāo)明有效期的標(biāo)簽，無(wú)此標(biāo)記的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的設(shè)備一律不得使用。48檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備按設(shè)置要求在適宜的環(huán)境下使用，符合規(guī)定的使用條件要求。49使用部門(mén)要確定專(zhuān)人使用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按操作規(guī)程或使用方法精心使用和維護(hù)、防止因調(diào)整不當(dāng)造成失準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)標(biāo)簽的防護(hù)工作。章節(jié)號(hào)622版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司檢驗(yàn)設(shè)備管理制度頁(yè)次2/2410使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)或超出有效使用期時(shí)，要立即將設(shè)備送檢，并對(duì)以檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果重新檢測(cè)或?qū)σ郧暗臋z測(cè)結(jié)果的有效性作出書(shū)面的評(píng)定結(jié)論。411檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)及貯存期間，有關(guān)部門(mén)和人員應(yīng)采取必要措施，確保其準(zhǔn)確度不受到影響。412暫時(shí)閑置或封存的檢測(cè)設(shè)備由質(zhì)管部負(fù)責(zé)作出停用的標(biāo)識(shí)，重新使用時(shí)應(yīng)重新校準(zhǔn)。5質(zhì)量記錄51檢驗(yàn)設(shè)備一覽表章節(jié)號(hào)622版本1沈陽(yáng)華特綠色食品工程有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度頁(yè)次1/11目的對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格品