1 目 錄 一 、 摘要 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、當(dāng)前市場(chǎng)營(yíng)銷狀況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 觀環(huán)境情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 游業(yè)政策環(huán)境 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 慧旅游政策環(huán)境 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 子商務(wù)政策環(huán)境 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 域環(huán)境 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 觀環(huán)境情況分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 客需求情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 游業(yè)顧客需求情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 家樂(lè)旅游市場(chǎng)需求 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 子商務(wù)顧客需求情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 爭(zhēng)狀況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 游電子商務(wù)主要分類 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 爭(zhēng)情況分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 品狀況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三 、 單位概況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 業(yè)簡(jiǎn)介 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 東出資情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 理情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 織架構(gòu) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 理制度 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 四、 析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 勢(shì)分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 勢(shì)分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 會(huì)分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 脅分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 五、營(yíng)銷 策略 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 標(biāo)市場(chǎng)策略 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 場(chǎng)定位 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 場(chǎng)細(xì)分 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 標(biāo)市場(chǎng) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 場(chǎng)營(yíng)銷組合策略 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 品 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 格 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 牌策略 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 絡(luò)營(yíng)銷策略 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 務(wù)策略 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 2 銷策略 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 六、建設(shè)方案 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 七、發(fā)展規(guī)劃 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 八、投資估算 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 九 、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 五年收入估算 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 入估算 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 資估算說(shuō)明 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 務(wù)預(yù)測(cè) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 本預(yù)測(cè) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 五 年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 資回收期（稅后） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 十、融資方案 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 資方式 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 資額度 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 入方式 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 出機(jī)制 . 錯(cuò)誤 !未定義書 簽。 金管理 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 十一、風(fēng)險(xiǎn)控制 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 目管理風(fēng)險(xiǎn)分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附表：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量變動(dòng)表 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一章 當(dāng)前市場(chǎng)狀況 觀環(huán)境狀況 策環(huán)境 （ 1） 2000 年 2 月，國(guó)務(wù)院體改辦、衛(wèi)生部等八部門聯(lián)合制定關(guān) 于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)，明確提出 “建立新的醫(yī)療機(jī) 構(gòu)分類管理制度，將醫(yī)療機(jī)構(gòu)分為非營(yíng)利性和營(yíng)利性兩類進(jìn)行管理 ”。 （ 2） 2000 年 7 月，衛(wèi)生部等四部門發(fā)布關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類 管理的實(shí)施意見(jiàn)，確定了非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)和營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的界 定依據(jù)，以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類的核定程序，規(guī)定醫(yī)療機(jī)構(gòu)按醫(yī)療機(jī)構(gòu) 管理?xiàng)l例進(jìn)行設(shè)置審批、登記注冊(cè)和校驗(yàn)，并明確指出，營(yíng)利性醫(yī) 療機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)需求自主確定醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目。 （ 3） 2001 年 9 月，衛(wèi)生部等四部門發(fā)布了關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類 3 管理若干問(wèn)題的意見(jiàn)，明確要求各地要?jiǎng)?chuàng)造公平有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，發(fā)揮民辦非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)和營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)在滿足多層次醫(yī)療保健需求、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)結(jié)構(gòu)和體制創(chuàng)新 方面的作用。實(shí)行衛(wèi)生全行業(yè)管理，在機(jī)構(gòu)和人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)審、人員職稱評(píng)定和晉升、醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)資格、科研課題招標(biāo)等方面，應(yīng)同等對(duì)待非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)和營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 （ 4） 2005 年 2 月，國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn)第 1 條的規(guī)定： “允許非公有資本進(jìn)入社會(huì)事業(yè)領(lǐng)域。支持、引導(dǎo)和規(guī)范非公有資本投資教育、科研、衛(wèi)生、文化、體育等社會(huì)事業(yè)的非營(yíng)利性和營(yíng)利性領(lǐng)域。 ” 口環(huán)境 2010 年彝良縣常住人口 521838 人。彝良縣漢族人口為 450502 人，占 總?cè)丝诘?各少數(shù)民族為 71336 人，占總?cè)丝诘?其中，苗族人口為 49398 人。 濟(jì)環(huán)境 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 1 至 9 月彝良全縣生產(chǎn)總值完成 元，同比增長(zhǎng) 其中一產(chǎn)完成 元，同比增長(zhǎng) 二產(chǎn)完成 元，同比增長(zhǎng) 三產(chǎn)完成 元，同比增長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)狀況 彝良縣地區(qū)綜合醫(yī)院共三家 ： 彝良縣人民醫(yī)院 位于彝良縣花橋區(qū)塘房鄉(xiāng)，成立于 1900 年 01 月；是一家二級(jí)乙等綜合醫(yī)院， 床位一千張。彝良縣二院三百?gòu)垼土伎h醫(yī)院三百?gòu)?。三家醫(yī)院 年收病人約五萬(wàn)人。 這些醫(yī)院具有以下優(yōu)勢(shì)： 一是它們被劃入屬于政府舉辦的非盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，不用繳納8的營(yíng)業(yè)稅，同時(shí)享受約占總收入的 8 10的各種財(cái)政補(bǔ)貼； 二是除了稅收外，它們還在人員流動(dòng)、用地審批、政策知情等方 4 而享受優(yōu)惠的待遇； 三是這些醫(yī)院在社會(huì)上享有很高的知名度，其技術(shù)力量水平在公眾的心里占有絕對(duì)的權(quán)威，其無(wú)形資產(chǎn)具有很大的價(jià)值。 這些醫(yī)院的劣勢(shì)： 一是產(chǎn)權(quán)不清晰、責(zé)權(quán)利不觀確。由于長(zhǎng)期受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響，這些醫(yī)院在適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立過(guò)程中，突出地表現(xiàn)為產(chǎn)權(quán)制度不清 晰，國(guó)家與醫(yī)院?jiǎn)T工責(zé)權(quán)任不明確； 二是醫(yī)院管理體制僵化，醫(yī)院只是簡(jiǎn)單執(zhí)行政府行政部門的指令，類似行政事業(yè)單位的“痕跡”過(guò)重，未能成為一個(gè)真正法人實(shí)體進(jìn)入市，場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)； 三是政府行政部門對(duì)醫(yī)院的干預(yù)過(guò)多，醫(yī)院的自主權(quán)有限； 四是醫(yī)院人事分配制度改革進(jìn)展緩慢，缺乏有效的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，員工積極性不高，醫(yī)生“走穴”、“轉(zhuǎn)病人”和收“紅包”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，醫(yī)生拿藥品回扣現(xiàn)象普遍存在； 五是醫(yī)院行政部門和后勤部門的機(jī)構(gòu)和人員十分龐大，醫(yī)院運(yùn)行成本相當(dāng)高； 六是醫(yī)院無(wú)自主定價(jià)權(quán)，無(wú)法 根據(jù)自身服務(wù)成本和市場(chǎng)供求狀況自主定價(jià)。 5 第二章 醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃 項(xiàng)目定位 該醫(yī)院以建設(shè)全方位、寬領(lǐng)域、多層次、開(kāi)放的、寬容的人才與知識(shí)的競(jìng)爭(zhēng)合作體系，充分發(fā)揮民營(yíng)醫(yī)院的體制優(yōu)勢(shì)和機(jī)制優(yōu)勢(shì)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，積極實(shí)施“技術(shù)領(lǐng)先”的發(fā)展戰(zhàn)略；創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念，實(shí)現(xiàn)面向“人的整體健康為中心”的不斷的流程重組與服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)而形成科學(xué)的現(xiàn)代醫(yī)院管理體系，為建設(shè)經(jīng)營(yíng)管理型的醫(yī)療服務(wù)事業(yè)奠定基礎(chǔ)。用 3 至 5 年的時(shí)間，形成以知識(shí)為基礎(chǔ)的人才、技術(shù)和資本集約化經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療服務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)品牌、管理 輸出和資本運(yùn)營(yíng)，不斷擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，推動(dòng)該醫(yī)院的制度、管理、技術(shù)、服務(wù)的創(chuàng)新和進(jìn)步。 組織架構(gòu) 實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。董事會(huì)是醫(yī)院的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定醫(yī)院的一切重大事宜，監(jiān)督醫(yī)院管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)和管理工作。 醫(yī)院設(shè) 1 名院長(zhǎng)，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，院長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院的日常經(jīng)營(yíng)和管理工作。 醫(yī)院設(shè) 5 名副院長(zhǎng)，由院長(zhǎng)聘任。 院長(zhǎng)不在時(shí)，應(yīng)授權(quán)一名副院長(zhǎng)履行院長(zhǎng)的職責(zé)，醫(yī)院應(yīng)設(shè)有現(xiàn) 代化的行政管理機(jī)構(gòu)，并按有關(guān)規(guī)定設(shè)置臨床科室和醫(yī)技科室。每個(gè) 部門由一名直接向院長(zhǎng)負(fù)責(zé)的科長(zhǎng)主持，并各 設(shè)一名副科長(zhǎng)。 按功能劃分為醫(yī)療區(qū)（門診部、急診或急救中心、住院部）、醫(yī) 技區(qū)、后勤供應(yīng)區(qū)、醫(yī)護(hù)人員值班宿舍區(qū)、綠地區(qū)及車位停泊區(qū)等。全院形成以醫(yī)療為中心，能夠提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)和急救等衛(wèi)生服務(wù)，以滿足項(xiàng)目區(qū)周邊群眾就近獲得基本醫(yī)療服務(wù)為主的多層次醫(yī)療和保健服務(wù)。 職能科室 6 主要科室設(shè)置如下： 臨床科室：內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、急診科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、麻醉科、體檢科、 技科室：至少設(shè)有藥劑科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、病理科、血庫(kù)、消毒供應(yīng)室、病案室、營(yíng)養(yǎng) 部和相應(yīng)的臨床功能檢查室； 住院：病房、醫(yī)護(hù)人員辦公室、收費(fèi)室等。 藥劑：門診藥房、住院藥房、中藥調(diào)劑室、西藥調(diào)劑室、中成藥調(diào)劑室、制劑室、中藥飲片庫(kù)房、西藥庫(kù)房、中成藥庫(kù)房、周轉(zhuǎn)庫(kù)房、中藥煎藥室、辦公室、休息室等。 預(yù)防保?。侯A(yù)防保健室、健康教育室等。 保障系統(tǒng)：配電室、太平間、洗衣房、總務(wù)庫(kù)房、通訊機(jī)房、設(shè)備機(jī)房、傳達(dá)室、室外廁所、總務(wù)修理室、污水處理房、垃圾處置房、汽車庫(kù)、自行車庫(kù)等。 行政：辦公室、計(jì)算機(jī)房、中醫(yī)示范教學(xué)培訓(xùn)室、圖書室、檔案室等。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 2004 年衛(wèi)生部頒布醫(yī)療機(jī)構(gòu) 基本標(biāo)準(zhǔn)（試行），標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)必須達(dá)到的最低標(biāo)準(zhǔn)，是衛(wèi)生行政部門核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的依據(jù)。其中關(guān)于二級(jí)綜合醫(yī)結(jié)合醫(yī)院的基本標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1）床位： 495 張病床。 （ 2）診療科目：內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、急診科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、麻醉科、體檢科、 。 （ 3）人員： 1 每床至少配有 衛(wèi)生技術(shù)人員； 2 每床至少配有 護(hù)士； 3 技術(shù)人員占醫(yī)藥 護(hù)技管人員總數(shù)的比例不低于 60%； 7 4 各臨床科室的主任必須是具有副主任醫(yī)師以上職稱的醫(yī) 師，其中至少有 40%為醫(yī)師； 5 至少有名具有副主任藥師以上職稱的藥師、具有主管藥師以上職稱的藥師和中藥師各人和相應(yīng)的檢驗(yàn)等技術(shù)人員； 6 至少有名臨床營(yíng)養(yǎng)師； 7 工程技術(shù)人員（技師、助理工程師及以上人員）占衛(wèi)生技術(shù)人員的比例不低于。 （ 4）房屋：每床建筑面積不少于 45 平方米。 （ 5）設(shè)備 ： 1 基本設(shè)備： 檢驗(yàn)設(shè)備： 電圖機(jī)、自動(dòng)洗胃機(jī)、 呼吸機(jī)、心臟除顫器、肺功能儀、萬(wàn)能手術(shù)床、麻醉機(jī)、麻醉監(jiān)護(hù)儀、 高頻電刀、胃腸減壓器、手術(shù)器械、骨科牽引床、婦科檢查臺(tái)、裂隙 燈、直接喉鏡、電針儀、牙鉆機(jī)、高壓滅菌設(shè)備、光機(jī)、電冰箱、 鉀鈉分析儀、螢光顯微鏡、顯微鏡、分光光度計(jì)、分析天平、 尿分 析儀、恒溫箱、酸度計(jì)、膀胱鏡、電栓眼鏡、移動(dòng)式光機(jī)、乙狀結(jié) 腸鏡、多普勒成像儀、纖維結(jié)腸鏡、石臘切片機(jī)、纖維胃鏡、電動(dòng)吸 引器、酶標(biāo)分析儀、心電監(jiān)護(hù) 儀、超聲心動(dòng)圖機(jī)、支氣管鏡、動(dòng)態(tài)心 電圖機(jī)、自動(dòng)生化分析儀、鼻咽鏡、超等。 手術(shù)設(shè)備：自動(dòng)洗胃機(jī)、呼吸機(jī)、心臟除顫器、肺功能儀、萬(wàn)能 手術(shù)床、麻醉機(jī)、麻醉監(jiān)護(hù)儀、高頻電刀、胃腸減壓器、手術(shù)器械、 骨科牽引床、無(wú)影燈、給氧裝置、手術(shù)顯微鏡、多功能搶救床等 其它設(shè)備：藥品柜、器械柜、紫外線殺菌燈、冰凍切片機(jī)、離心機(jī)、洗衣機(jī)、蒸餾水器、渦輪機(jī)、各類針具、干燥箱、中藥煎藥設(shè)備、冷熱水凈化系統(tǒng)、培養(yǎng)箱等。 8 2 病房每床單元設(shè)備： 床 1 張、被子 、褥子 、被套 2 條、枕芯 2 個(gè)、床頭柜 1 個(gè)、暖水瓶 1 個(gè)、床頭信號(hào)燈 1 臺(tái)、床墊 、床單 2 條、枕套 4 個(gè)、病員服 2 套、痰盂或痰杯 1 個(gè) 3 有與開(kāi)展的診療科目相應(yīng)的其他設(shè)備。 （ 6） 制訂各項(xiàng)規(guī)章制度、人員崗位責(zé)任制，有國(guó)家制定或認(rèn)可的醫(yī)療護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程，并成冊(cè)可用。 （ 7） 注冊(cè)資金到位，數(shù)額由各省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門確定。 本項(xiàng)目綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）及二級(jí)綜合醫(yī)院評(píng) 審標(biāo)準(zhǔn)（ 2012 年版）嚴(yán)格按照兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行投資建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模為 495 張床位的綜合醫(yī)院，建筑總面積 44000 平方米。 （ 1） 醫(yī)院設(shè)置、功能和任務(wù)堅(jiān)持以人為本；最終規(guī)模確定床位數(shù)為 495 張，科室設(shè)置、每床建筑面積、人員配備和設(shè)備、設(shè)施符合二級(jí)綜合醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） 醫(yī)院服務(wù)：醫(yī)院配備優(yōu)美的診療環(huán)境，有效提高工作績(jī)效，注重優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)與流程，縮短平均住院日、縮短患者診療等候時(shí)間具體措施，支持醫(yī)務(wù)人員從事晚間門診和節(jié)假日門診；規(guī)范管理急診綠色通道，急危重癥患者得到及時(shí)救治；加強(qiáng)投訴管理，使患者的合法權(quán)益得到維護(hù)；項(xiàng)目配套完善的輔助設(shè)施，提供營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo) 、配餐、煎藥等相關(guān)服務(wù)；項(xiàng)目區(qū)內(nèi)執(zhí)行無(wú)煙醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)（試行）及關(guān)于 2011 年起全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)全面禁煙的決定。 （ 3）應(yīng)急管理 ：項(xiàng)目嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各級(jí)政府制定的應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家中醫(yī)藥管理局關(guān)于在衛(wèi)生應(yīng)急工作中充分發(fā)揮中醫(yī)藥作用的要求，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療救援和突發(fā)公 9 共衛(wèi)生事件防控工作。 主要建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括建筑工程（急診部、門診部、住院部、醫(yī)技部、公用工程用房等）、道路、停車場(chǎng)、綠化四部分。主要建筑物指標(biāo)參考標(biāo)準(zhǔn)：綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（建標(biāo) 110二級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（ 2012 年版），具體如下表所示： 綜合醫(yī)院建筑面積指標(biāo) ( ) 建設(shè) 200 300 床 400 500 床 600 700 床 800 900 床 1000 規(guī)模 床 建筑 面積 80 83 86 88 90 指標(biāo) 表 9 綜合醫(yī)院各類用房占總建筑面積的比例（ %） 部門 各類用房占總建筑面積的比例 急診部 3 門診部 15 住院部 39 醫(yī)技科室 27 保障系統(tǒng) 8 行政管理 4 院內(nèi)生活 4 10 第三章 析 優(yōu)勢(shì)分析 （ 1）硬件優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目面向昭通著眼于彝良縣地區(qū)，項(xiàng)目的建筑規(guī)模、投資額有優(yōu)勢(shì)明顯，醫(yī)技中心、中西醫(yī)康復(fù)中心、體檢中心、專家中心等建設(shè)理念先進(jìn)。 隨著信息技術(shù)和新材料技術(shù)進(jìn)步，醫(yī)療設(shè)備的更新周期越來(lái)越短，大型設(shè)備 3就要升級(jí)換代，本院作為新設(shè)醫(yī)院，將投巨資引 進(jìn)國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，使設(shè)備上處于全 市、甚至在全省地區(qū)也 處于領(lǐng)先水平。 （ 2） 服務(wù)優(yōu)勢(shì) 在傳統(tǒng)的國(guó)有醫(yī)院，患者被視為“病人”，看病被視為“求醫(yī)”，服務(wù)質(zhì)量不高。在外資醫(yī)院，患者被視為“客戶”，尊重客戶需求、 服務(wù)求高質(zhì)量。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)進(jìn)入買方市場(chǎng)，患者的主體意 識(shí)不斷增強(qiáng)，“求”醫(yī)觀念逐漸淡薄，代之以“我付出成本，你提供 服務(wù)， 我享有”的新觀念。 彝良 院（二級(jí)甲等綜合醫(yī)院）將本著“一切為了患者”，提倡“六心”級(jí)服務(wù)：用心服務(wù)、熱心服務(wù)、細(xì)心診斷、耐心解答、 精心檢測(cè)、愛(ài)心呵護(hù)。 （ 3） 人才優(yōu)勢(shì) 彝良 院（二級(jí)甲等綜合醫(yī)院）將從全國(guó)范 圍內(nèi)招聘高素質(zhì)醫(yī)生和護(hù)士隊(duì)伍，并提高較高的薪酬待遇。并且和昆明等知名三甲醫(yī)合作，共享醫(yī)生資源。從而打造一個(gè)有人才優(yōu)勢(shì)的民營(yíng)醫(yī)院。 （ 4） 通過(guò)醫(yī)療技術(shù)體現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì) 雖然醫(yī)院的投資成本較高，但本醫(yī)院通過(guò)醫(yī)療服務(wù)的技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新不斷降低服務(wù)成本。本院充分應(yīng)用最先進(jìn)的 術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù) 字 11 化醫(yī)院（ 高效管理。提高服務(wù)運(yùn)營(yíng)效率實(shí)現(xiàn)病人從 入院到出院的全部服務(wù)過(guò)程的管理，設(shè)計(jì)合理的工作流程，減少醫(yī)院 與病人之間的環(huán)節(jié)，達(dá)到快速的準(zhǔn)確診斷、準(zhǔn)確用藥、準(zhǔn)確治療，降低藥費(fèi)在整個(gè)醫(yī)療成本中的比重，降低病人的 門診和住院成本。 （ 5） 質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 彝良 院（二級(jí)甲等綜合醫(yī)院）將實(shí)施 “人性化的優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù) ”的質(zhì)量戰(zhàn)略。環(huán)境人性化、服務(wù)人性化，滿足個(gè)性化的需求；通過(guò)建立標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，各臨床研究所把提 高質(zhì)量和降低成本作為首要的研究任務(wù)；以信息技術(shù)的發(fā)展為動(dòng)力， 通過(guò)不斷的流程重組，提高服務(wù)的效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化。 （ 6） 管理優(yōu)勢(shì) 醫(yī)院將聘請(qǐng)高水平的醫(yī)院管理服務(wù)有限公司為醫(yī)院提供全面的醫(yī)療經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，引進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院的管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合彝良縣實(shí)際，將醫(yī)院辦成彝良縣的品牌醫(yī)院。 （ 7） 全信息化醫(yī)院優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目實(shí) 現(xiàn)醫(yī)院全信息化辦公，提高醫(yī)院信息化水平。 全信息化醫(yī)院特點(diǎn)是 “三無(wú) ”：無(wú)紙化、無(wú)膠片化、無(wú)線化；和 “四化 ”：建筑智能化、醫(yī)療數(shù)字化、管理信息化、資源社會(huì)化。 劣勢(shì)分析 全員的營(yíng)銷意識(shí)較為一般、營(yíng)銷渠道整合力度有限。 服務(wù)以及衛(wèi)生細(xì)節(jié)還有些許欠缺、企業(yè)視覺(jué)形象建設(shè)成效有限。 民眾對(duì)民營(yíng)醫(yī)療單位產(chǎn)生不信賴感，部分人有進(jìn)民營(yíng)醫(yī)院就是上當(dāng)?shù)母杏X(jué)。 機(jī)會(huì)分析 當(dāng)?shù)貥O少擁有優(yōu)質(zhì)品牌形象的醫(yī)院，本項(xiàng)目擁有優(yōu)質(zhì)品牌醫(yī)院定位相對(duì)高端，區(qū)隔明顯。 當(dāng)?shù)卮蠖嗨搅⑨t(yī)院營(yíng)銷渠道相對(duì)單一，對(duì)社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校的開(kāi)發(fā) 12 力 度一般。 威脅分析 在當(dāng)?shù)卣闹С窒?，公立醫(yī)院的大力擴(kuò)建。 國(guó)家對(duì)醫(yī)療廣告的整改以及監(jiān)督實(shí)施。 13 第四章 市場(chǎng)營(yíng)銷策略 對(duì)患者的簡(jiǎn)易分析 當(dāng)?shù)鼗颊咂毡椴辉敢鈦?lái)民營(yíng)醫(yī)院最大的原因在于“騙”，無(wú)論是的士司機(jī)還是路邊人員，對(duì)民營(yíng)醫(yī)院的認(rèn)識(shí)多為騙錢，當(dāng)然這與多年來(lái)民營(yíng)醫(yī)院靠虛假?gòu)V告吸引病人 【宰】病人的模式不無(wú)關(guān)系，這一種模式的運(yùn)營(yíng)欺騙了多數(shù)的消費(fèi)者，當(dāng)消費(fèi)者清晰的認(rèn)識(shí)到民營(yíng)醫(yī)院的騙局后，那么無(wú)論我們?nèi)绾螐V告的天花亂墜，都將一事無(wú)成。因此扭轉(zhuǎn)消費(fèi)者心中的形象成為營(yíng)銷工作的關(guān)鍵。 企業(yè)其 實(shí)和人一樣，俗語(yǔ)說(shuō)過(guò)日久見(jiàn)人心，同樣的日久可見(jiàn)到企業(yè)最深處的靈魂，因此當(dāng)我們把營(yíng)利作為企業(yè)本質(zhì)時(shí)，反而會(huì)失去太多機(jī)會(huì)，我們應(yīng)該一直以誠(chéng)信為本質(zhì)，以營(yíng)利為目標(biāo)，為患者創(chuàng)造更高價(jià)值。因此依托原有定位，在保證原有定位不改變的情況下，增加細(xì)節(jié)定位：把 院建成“打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)醫(yī)療、創(chuàng)建品牌醫(yī)院”的“誠(chéng)信”醫(yī)療企業(yè)成為首要目標(biāo)。 品牌營(yíng)銷的目標(biāo) 打造誠(chéng)信醫(yī)療企業(yè)，不虛假，不參假，保證醫(yī)療費(fèi)用透明度。 品牌營(yíng)銷策略 一是確立醫(yī)院品牌經(jīng)營(yíng)理念?！罢\(chéng)信醫(yī)療”是“ 牌的經(jīng)營(yíng)理念， 院通過(guò) 廣告、媒體等各種形式表達(dá)出來(lái)； 二是建立“ 牌標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。醫(yī)院標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是指導(dǎo)包括大量視覺(jué)在內(nèi)的醫(yī)院建筑、室內(nèi)陳設(shè)與設(shè)計(jì)、院內(nèi)各種標(biāo)志物、員工制服以及各種印刷品等。建立品牌標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，就是要對(duì)醫(yī)院的這些視覺(jué)實(shí)物建立統(tǒng)一的標(biāo)志、標(biāo)準(zhǔn)字、標(biāo)準(zhǔn)排列等，形成穩(wěn)定的視覺(jué)感應(yīng)，以便給公眾留下深刻的印象。 三是塑造良好的品牌形象。注重醫(yī)院誠(chéng)信形象的樹立，并有針對(duì)性地開(kāi)展塑形活動(dòng)，并通過(guò)創(chuàng)辦院刊、廣告、發(fā)放宣傳品等多種形式 14 加強(qiáng)與社會(huì)的溝通，擴(kuò)大知名度；并開(kāi)展“ 信的探尋之路”文化活動(dòng)，進(jìn)行醫(yī)院誠(chéng)信形象的 塑造； 四是加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。醫(yī)院品牌與基礎(chǔ)的管理足分不開(kāi)的。因此醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程 五是提升員工的服務(wù)質(zhì)量，如推出“ 5s”服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，即 笑 )、 率 )、 信 )、 全 )、 蹤 )，通過(guò)績(jī)效考核、評(píng)選“服務(wù)之星”等來(lái)增強(qiáng)員工的服務(wù)意識(shí)，提高員工的服務(wù)質(zhì)量。 具體實(shí)施： （ 1）做好展現(xiàn)辦誠(chéng)信的實(shí)事 價(jià)格誠(chéng)信：樹立與公立醫(yī)院的比價(jià)板、列舉部分病種治療費(fèi)用明細(xì)，設(shè)計(jì)費(fèi)用展板。 投訴反饋誠(chéng)信：開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)投訴渠道、 開(kāi)通醫(yī)院投訴渠道、接收投訴并及時(shí)予以反饋。 醫(yī)療服務(wù)誠(chéng)信：講述詳細(xì)病因、病癥、不虛夸，不欺騙 （ 2）建立品牌視覺(jué)標(biāo)識(shí)系統(tǒng) 廣告營(yíng)銷策略 現(xiàn)階段廣告是民營(yíng)醫(yī)院吸引顧客的主要利器。據(jù)統(tǒng)計(jì)，醫(yī)院的各種廣告費(fèi)用占收入的很大的一塊比重。 院主要在雜志、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等做廣告。 具體實(shí)施： （ 1）對(duì)相關(guān)廣告進(jìn)行定位，針對(duì)消費(fèi)群體分析（確定消費(fèi)群體、消費(fèi)群體消費(fèi)特性分析、消費(fèi)群體心理分析） （ 2）針對(duì)現(xiàn)用的相關(guān)廣告，提出改進(jìn)方案，討論，修繕并且執(zhí)行。 （ 3）對(duì)廣告所產(chǎn)生的效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估廣告效益，記錄投入產(chǎn)出 比 關(guān)系營(yíng)銷策略 關(guān)系營(yíng)銷是指醫(yī)院要處理好與新聞媒介、政府部門、社區(qū)公眾、 15 其他醫(yī)院醫(yī)生等的關(guān)系，通過(guò)建立良好的關(guān)系來(lái)增進(jìn)相互問(wèn)的感情，從而有利于市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的開(kāi)展。 新聞媒介包括電視、廣播、網(wǎng)站、報(bào)紙等。這些媒介經(jīng)常報(bào)道并評(píng)論醫(yī)院的醫(yī)療技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況以及顧客的就醫(yī)感受，尤其在報(bào)道醫(yī)忠糾紛時(shí)。新聞媒介的報(bào)道極大地影響著 院在社會(huì)中的品牌形象。作為一家民營(yíng)的品牌醫(yī)院， 院應(yīng)該注重加強(qiáng)醫(yī)院與新聞媒介關(guān)系，經(jīng)常通過(guò)各種渠道及進(jìn)地向媒介通報(bào)醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)情況，來(lái)獲得新聞媒介的理解 和支持，以利于提升醫(yī)院的品牌形象。 政府部門是指負(fù)責(zé)醫(yī)院行政和業(yè)務(wù)管理的有關(guān)政府機(jī)構(gòu)。醫(yī)院所有經(jīng)營(yíng)行為必然受制于政府頒布的一系列政策法規(guī)，醫(yī)院的發(fā)展和營(yíng)銷策略也與政府的發(fā)展計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)密切相關(guān)。作為一家民營(yíng)醫(yī)院，先天已經(jīng)存在不足，對(duì)政府的影響力弱。因此， 院在經(jīng)營(yíng)中積極遵守政府的政策法規(guī)，及時(shí)加強(qiáng)與政府的溝通，積極響應(yīng)政府的號(hào)召。 社區(qū)公眾是指醫(yī)院所在的周圍社區(qū)生活和工作的群眾。這些人是 院應(yīng)該周圍群眾打好關(guān)系，為他們提供便利，如：為社區(qū)群眾提供免費(fèi)體檢、贊助社 區(qū)文藝活動(dòng)等。而且不同的社區(qū)應(yīng)用不同的策略方針。 事件營(yíng)銷策略 事件營(yíng)銷策略是指利用新聞媒介，借助突發(fā)事件和熱點(diǎn)事件，制造新聞點(diǎn)，尋求賣點(diǎn)，以此來(lái)樹立醫(yī)院的服務(wù)形象和品牌形象，營(yíng)造良好的外部發(fā)展環(huán)境。 關(guān)系營(yíng)銷策略與事件營(yíng)銷策略的具體實(shí)施： （ 1）設(shè)立專員建立優(yōu)質(zhì)媒體、政府的關(guān)系（抑或經(jīng)理負(fù)責(zé)制） （ 2）由企劃文案專員撰寫部分虛假案例用于事件營(yíng)銷 （ 3）與營(yíng)銷人員談話，對(duì)現(xiàn)行的困難提出，思考針對(duì)性方針，由院方予以支持。 16 （ 4）企劃全體人員應(yīng)時(shí)常閱讀時(shí)事熱點(diǎn)新聞，把握 熱點(diǎn)事件營(yíng)銷 （ 5）策劃義診活動(dòng)，由市場(chǎng)專員尋找社區(qū)義診切入渠道，舉辦義診事宜 全員營(yíng)銷策略 全員營(yíng)銷戰(zhàn)略是指醫(yī)院在開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)中要重視全員參與，每一名員工都是營(yíng)銷主體，通過(guò)全員營(yíng)銷實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷目標(biāo)和保證營(yíng)銷質(zhì)量。 具體執(zhí)行： （ 1）培訓(xùn)護(hù)士、導(dǎo)醫(yī)等人員：服務(wù)營(yíng)銷培訓(xùn)（服務(wù)禮儀培訓(xùn)、患者心理分析、服務(wù)心態(tài)培訓(xùn)） （ 2）培訓(xùn)醫(yī)生：患者心理分析、患者就醫(yī)需求點(diǎn)分析 （ 3）培訓(xùn)市場(chǎng)營(yíng)銷人員：（營(yíng)銷理念培訓(xùn)、患者心理分析培訓(xùn)、視覺(jué)營(yíng)銷培訓(xùn)、廣告營(yíng)銷培訓(xùn)等等） （ 4）調(diào)整部分制度，使之更趨同于全員營(yíng)銷的方式 （ 5）明 確各部門銷售方向，制定各部門銷售指標(biāo) 整合營(yíng)銷策略 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)樹立把廣告、新聞、公關(guān)、形象策劃、品牌推廣等所有營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)行一體化整合營(yíng)銷的思想，讓公眾從不同的信息渠道獲得對(duì)醫(yī)院一致的信息，從而使他們對(duì)醫(yī)院達(dá)成最大限度的認(rèn)知，同時(shí)醫(yī)院的營(yíng)銷人員還要通過(guò)藝術(shù)手法和強(qiáng)化手段加深公眾對(duì)醫(yī)院的認(rèn)知，從而提高他們對(duì)醫(yī)院的知曉水平，達(dá)到提高知名度和美譽(yù)度的目的。我們需要通過(guò)整合營(yíng)銷，把“ 品牌理念全面有機(jī)地推廣到廣大群眾心中，使人們能清晰認(rèn)識(shí)醫(yī)院的價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)哲學(xué)和服務(wù)理念，從而樹立“ 院”的品牌形象， 提高公眾的忠誠(chéng)度，為醫(yī)院帶來(lái)更多的經(jīng)濟(jì)效益。 3R 服務(wù)營(yíng)銷策略 17 顧客保留 (通過(guò)持續(xù)、積極地與顧客建立長(zhǎng)期關(guān)系，以維護(hù)現(xiàn)有顧客，保證穩(wěn)定的收入，以在穩(wěn)定中求得發(fā)展。 相關(guān)銷售 (向已有老顧客推薦新產(chǎn)品或新服務(wù)，以降低新產(chǎn)品或新服務(wù)的宣傳成本，縮短推薦時(shí)間。 顧客推薦 (忠誠(chéng)顧客向其他潛在顧客推薦，這樣能夠減少醫(yī)院的宣傳成本，提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益。 為了吸引更多的病人，培養(yǎng)病人的忠誠(chéng)度，推銷新產(chǎn)品、節(jié)省宣傳成本，提高經(jīng)濟(jì)效益， 院 應(yīng)推出行之有效的二次營(yíng)銷的方案。例如：凡是在醫(yī)院就診消費(fèi)達(dá)到一定金額時(shí)并愿意設(shè)立個(gè)人健康檔案的患者就可成為會(huì)員，醫(yī)院為他們免費(fèi)發(fā)放一張會(huì)員卡，可享受免掛號(hào)費(fèi)，住院費(fèi)、檢查費(fèi)、治療費(fèi)折讓。在成為會(huì)員后，醫(yī)院還為病人建立醫(yī)療檔案進(jìn)行跟蹤服務(wù)，顧客個(gè)人的優(yōu)惠還推廣到他的家人、朋友。同時(shí)，醫(yī)院還可以實(shí)行顧客推薦獎(jiǎng)勵(lì)措施：如果顧客推薦其他顧客過(guò)來(lái)就診，醫(yī)院將根據(jù)其消費(fèi)額的多少，給予推薦人適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。為了長(zhǎng)期維持與老顧客的聯(lián)系，推銷新產(chǎn)品，也可以出臺(tái)其他措施，比如：過(guò)年過(guò)節(jié)、老顧客過(guò)生日，短信、鮮花、信件問(wèn)候；當(dāng)有什么 新產(chǎn)品或者新服務(wù)，用短信集群向每位來(lái)過(guò)醫(yī)院就診的病人發(fā)短信推薦等等。 18 第六章 投資估算 投資估算依據(jù) （ 1） 國(guó)家計(jì)委發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） （ 2） 投資項(xiàng)目可行性研究指南 計(jì)辦投資（ 2002） 15 號(hào) （ 3） 基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定 財(cái)建（ 2002） 394 號(hào) （ 4） 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料 項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金兩部分構(gòu)成。本項(xiàng)目總投資為 元，其中固定資產(chǎn)投資 元，元。 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 投資額 百分比 一 固定資產(chǎn)投資 1 建設(shè)投資 筑工程費(fèi) 備購(gòu)置費(fèi) 裝工程費(fèi) 程建設(shè)及其他 備費(fèi) 2 建設(shè)期利息 二 鋪底流動(dòng)資金 三 總投入資金 - 149 - 19 定資產(chǎn)投資估算 根據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南相關(guān)內(nèi)容，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、和建設(shè)期借款利息等六部分構(gòu)成。 經(jīng)初步估算，該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 元。其中建筑工程費(fèi) 元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 元，安裝工程費(fèi) 程建設(shè)及其他 費(fèi)用 元，預(yù)備費(fèi) 元，建設(shè)期利息為 0 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 投資額 百分比 1 建設(shè)投資 筑工程費(fèi) 備購(gòu)置費(fèi) 裝工程費(fèi) 程建設(shè)及其他 備費(fèi) 2 建設(shè)期利 息 3 固定資產(chǎn)投資總計(jì) （ 1） 建筑工程費(fèi) 建筑工程費(fèi)是指為建造永久性建筑物和構(gòu)筑物所需的費(fèi)用。項(xiàng)目的主要建筑物包括門診樓、住院樓、醫(yī)技樓、辦公樓、生活用房等結(jié)構(gòu)改造及裝修。根據(jù)單位建筑工程投資估算法，元。 建筑工程費(fèi)估算表 造價(jià)（元 / 費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn) 序號(hào) 名稱 單位 工程量 平米） 元） 1 門診樓 1450 2800 外科樓 0000 2800 內(nèi)科樓 0000 2800 20 4 中西醫(yī)康復(fù)樓 000 2800 實(shí)習(xí)中心及專家樓 550 2800 中心供氧、中心負(fù)壓 000 2800 小片區(qū)接診部 000 2800 廠區(qū)道路 000 800 廠區(qū)綠化 4430 550 計(jì) 2） 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備主要從國(guó)內(nèi)外購(gòu)買。經(jīng)初步估算，元。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用根據(jù)詢（報(bào)）價(jià)、或參照近期同類設(shè)備的訂貨價(jià)水平確定。其中設(shè)備安裝費(fèi)包含在設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中。 設(shè)備工程費(fèi)估算表 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單 /均價(jià) 總價(jià) 1 醫(yī)療設(shè)備 臺(tái)套 環(huán)保設(shè)備 套 4 30 電梯設(shè)備 臺(tái)套 15 消防設(shè)備 套 3 8 通信設(shè)備 臺(tái)套 10 5 生產(chǎn)運(yùn)輸工具 臺(tái) 5 30 醫(yī)院信息化設(shè)備 臺(tái) 工器具及生產(chǎn)家具 計(jì) 3） 安裝工程費(fèi) 該項(xiàng)目安裝工程費(fèi)主要包括： 工藝、供熱、供電、給排水、通風(fēng)空調(diào)、凈化及除塵、自控、電訊等管道、管線、電纜的材料費(fèi)和安裝費(fèi)； 設(shè)備和管道的保養(yǎng)、絕緣、防腐，設(shè)備內(nèi)部的填充物等料費(fèi)和安裝費(fèi)。 該項(xiàng)目的安裝工程費(fèi)根據(jù)行業(yè)及專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的安裝工程定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。經(jīng)估算 ，該項(xiàng)目的安裝工程費(fèi)為 元。 安裝工程費(fèi)估算表 序號(hào) 安裝工程名稱 設(shè)備原價(jià) 設(shè)備安裝 管道、材 安裝工程費(fèi) 費(fèi)率（ %） 料費(fèi) 1 設(shè)備 藝設(shè)備 5498 2% 風(fēng)設(shè)備 120 8% 21 合設(shè)備 500 6% 防設(shè)備 24 10% 備小計(jì) 管線工程 水管道 水 管道 配電線路 信線路 區(qū)動(dòng)力照明 線工程小計(jì) 計(jì) （ 4） 工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程建設(shè)其他費(fèi)用是指建設(shè)投資中除建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)以外的，為保證工程建設(shè)順利完成和交付使用后能夠正常發(fā)揮效用而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。按其內(nèi)容大體可分為三類：第一類是建設(shè)用地費(fèi)用；第二類是與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用；第三類是與 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)有關(guān)的費(fèi)用。本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用包括征地費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或者取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。 工程建設(shè)其他費(fèi)用共計(jì) 元。 1 征地費(fèi)：按 15 萬(wàn)元 /畝計(jì)算。 2 建設(shè)管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 算。 3 前期工作費(fèi)：按工程費(fèi)用的 算。 4 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程費(fèi)用的 算。 5 工程保險(xiǎn)費(fèi)：按工程費(fèi)用的 算。 表 21 其他費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù) 費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn) 總價(jià) 元 / 1 土地使用權(quán)費(fèi) 58 畝 畝 2 建設(shè)管理費(fèi) 工程費(fèi)用 3 前期工作費(fèi) 工程費(fèi)用 4 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 工程費(fèi)用 5 工程保險(xiǎn)費(fèi) 工程費(fèi)用 6 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 工程費(fèi)用 22 7 專利費(fèi) 專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議 8 人員培訓(xùn)費(fèi) 640 人 每人 1000元 9 人員提前進(jìn)廠費(fèi) 640 人 每人 800 元 辦公及生活家具購(gòu)置 10 費(fèi) 合計(jì) (1)預(yù)備費(fèi) 預(yù)備費(fèi)分為基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)兩部分?；绢A(yù)備費(fèi)是指在項(xiàng)目實(shí)施中可能發(fā)生、但在項(xiàng)目決策階段難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費(fèi)用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)。一般由下列三項(xiàng)內(nèi)容構(gòu)成： 1 在批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)范圍 內(nèi)，技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及施工過(guò)程中所增加的工程費(fèi)用；經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更、工程變更、材料代用、局部地基處理等增加的費(fèi)用。 2 一般自然災(zāi)害造成的損失和預(yù)防自然災(zāi)害所采取的措施費(fèi)用。 3 竣工驗(yàn)收時(shí)為鑒定工程質(zhì)量對(duì)隱蔽工程進(jìn)行必要的挖掘和修復(fù)費(fèi)用。 基本預(yù)備費(fèi)以工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為基數(shù)，按部門或行業(yè)主管部門規(guī)定的基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率估算。計(jì)算公式為： 基本預(yù)備費(fèi)（工程費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用） 基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率漲價(jià)預(yù)備費(fèi)是對(duì)建設(shè)工期較長(zhǎng)的項(xiàng)目，由于建 設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生材料、設(shè)備、人工等價(jià)格上漲引起投資增加而需要事先預(yù)留的費(fèi)用，亦稱價(jià)格變動(dòng)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)。 該項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按 算，基本預(yù)備費(fèi)共計(jì) 元。 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)是對(duì)建設(shè)工期較長(zhǎng)的項(xiàng)目，由于建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生材 料、設(shè)備、人工等價(jià)格上漲引起投資增加而需要事先預(yù)留的費(fèi)用，亦稱價(jià)格變動(dòng)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)。 根據(jù)當(dāng)前政府部門的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)前建設(shè)期價(jià)格上漲指數(shù)為零，漲 23 價(jià)預(yù)備費(fèi)為零。 (6)建設(shè)期貸款利息 建設(shè)期利息是債務(wù)資金在建設(shè)期內(nèi)發(fā)生并應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)原值的利息，包括借款（或債券）利息及手續(xù)費(fèi)、承諾費(fèi)、 發(fā)行費(fèi)、管理費(fèi)等融資費(fèi)用。項(xiàng)目建設(shè)期無(wú)貸款，建設(shè)期利息為 0 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金是指建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)后，為維持正常年份的正常經(jīng)營(yíng)，用于支付工資及其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所必不可少的周轉(zhuǎn)資金。它是伴隨著固定資產(chǎn)投資而發(fā)生的永久性流動(dòng)資產(chǎn)投資，它等于項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后所需全部流動(dòng)資產(chǎn)扣除流動(dòng)負(fù)債后的余額。 流動(dòng)資金估算分為：分項(xiàng)詳細(xì)估算法、擴(kuò)大指數(shù)估算法。 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)流動(dòng)資金的估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債主要構(gòu)成要素，即存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等項(xiàng)內(nèi)容分項(xiàng)進(jìn)行 估算，最后得出項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金數(shù)額。經(jīng)估算正常年所需鋪底流動(dòng)資金為 元。 24 第 七 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)依據(jù) （ 1） 投資項(xiàng)目可行性研究指南 （ 2） 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第 三版） （ 3） 中華人民共和國(guó)公司法及其實(shí)施條例 （ 4） 中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅法及其實(shí)施細(xì)則 （ 5） 財(cái)政部頒布的企業(yè)財(cái)務(wù)制度、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和近年會(huì) 計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定 （ 6） 國(guó)家和當(dāng)?shù)貏趧?dòng)工資管理和社會(huì)保障部門的有關(guān)規(guī)定 營(yíng)業(yè)收入和成本費(fèi)用估算 業(yè)收入和稅金及附加估算 選定本項(xiàng)目初期設(shè)計(jì)規(guī)模為綜合病床 400 張，住院周轉(zhuǎn)率 15 次，項(xiàng)目年住院人數(shù)為 1200015000 人左右；病人人均住院花費(fèi) 元來(lái)估算，項(xiàng)目平均年?duì)I業(yè)收入可達(dá) 2400040000 萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅金：醫(yī)療項(xiàng)目免征營(yíng)業(yè)稅、所得稅。 成本費(fèi)用估算 （ 1）工資費(fèi)用含工資、福利及保險(xiǎn)費(fèi)，定員達(dá)到 640 人，人均工資費(fèi)用 4000 元 /月； （ 2）日常費(fèi)用含水電費(fèi)、營(yíng)業(yè)用品、勞保用品、廣告費(fèi)（日常）、燃料費(fèi)、交通費(fèi)等，預(yù)算為營(yíng)業(yè)收入的 30%； （ 3）其他管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用，預(yù)計(jì)占營(yíng)業(yè)收入的 8%； （ 4）營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，預(yù)計(jì)占營(yíng)業(yè)收入 的 8%； （ 5）折舊費(fèi)用：采用直線折舊法，建筑物按折舊年限 30 年折舊，殘值率 5%；設(shè)備設(shè)施等折舊年限按 10 年折舊，殘值率 5%； 25 （ 6）攤銷費(fèi)用：土地使用權(quán)費(fèi)等無(wú)形資產(chǎn)，按攤銷年限 15 年進(jìn)行攤銷，不計(jì)殘值。 26 不確定性分析 虧平衡分析 項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) 該值是衡量項(xiàng)目盈虧平衡時(shí)入住 率的重要指標(biāo)。該值越 小，則風(fēng)險(xiǎn)越小，即可以承受較大的風(fēng)險(xiǎn)；本 項(xiàng)目盈虧平衡時(shí)入住率相對(duì)較小，可以承受一定的風(fēng)險(xiǎn)。 圖 7. 盈虧平衡分析圖 感性分析 在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)成 本、建設(shè)投資等。各類因素變化幅度為 +