軟件項目變更管理制度篇一：軟件項目管理制度軟件項目管理制度 目錄 一、 概述 .4 目的 . 4 應(yīng)用范圍 . 4 限制 . 4 本標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容簡介 .4 二、 軟件項目管理辦法 .4 項目章程制定.5 項目計劃管理.5 項目風(fēng)險管理.7 項目變更管理.7 項目評審制度.8 項目會議制度.9 項目文檔管理.9 項目源碼管理.10 三、 軟件項目階段定義 .11 需求分析 . 11 基本設(shè)計 . 12 詳細(xì)設(shè)計 . 13 程序開發(fā) . 14 系統(tǒng)測試 . 15 業(yè)務(wù)培訓(xùn) . 16 系統(tǒng)運行 . 16 項目的完成及回顧 .17 四、 軟件項目開發(fā)流程 .18 項目策劃與需求分析 .18 項目調(diào)研與評審 .18 基本設(shè)計與評審 .18 詳細(xì)設(shè)計與評審 .18 系統(tǒng)開發(fā) . 18 系統(tǒng)測試 . 18 項目審核與內(nèi)部驗收 .18 項目實施 . 19 項目驗收 . 19 五、 開發(fā)人員進(jìn)度檢查與績效考評 21考評原則 . 21 考評標(biāo)準(zhǔn) . 21 一、 概述 目的 本標(biāo)準(zhǔn)把軟件項目的管理和開發(fā)分為多個過程，并為各個過程的實施提供參考方法和相關(guān)文檔的定義及規(guī)范。 應(yīng)用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于與所有軟件開發(fā)類項目的管理。 限制 本標(biāo)準(zhǔn)主要敘述軟件項目的管理過程和開發(fā)過程，不包含項目的獲取、供應(yīng)、改進(jìn)過程。 本標(biāo)準(zhǔn)雖然為軟件項目的管理和開發(fā)的過程提供參考方法和相關(guān)文檔的定義及規(guī)范，但不規(guī)定如何完成各過程中包含的活動和任務(wù)的細(xì)節(jié)。 本標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容簡介 項目管理工作覆蓋整個軟件開發(fā)項目生命周期， “管理制度”就是落實到管理過程中的一些基本要素，這里將其分為兩大部分： 軟件項目管理過程部分 1、項目章程制定 2、項目計劃管理 3、項目風(fēng)險管理 4、項目變更管理 5、項目評審制度 6、項目會議制度 7、項目評審制度 8、項目文檔管理 軟件項目開發(fā)過程部分 1、需求分析 2、基本設(shè)計 3、詳細(xì)設(shè)計 4、程序編制 5、系統(tǒng)測試 6、業(yè)務(wù)培訓(xùn) 7、系統(tǒng)運行 8、項目完成及回顧 二、 軟件項目管理辦法 軟件項目管理的過程決定項目的方向、質(zhì)量和開發(fā)周期。 項目章程制定定義 項目章程：項目可以是已經(jīng)確定的，也可以是有意向但還未確定的，由項目經(jīng)理及系統(tǒng)分析人員（或設(shè)計人員）對項目相關(guān)方進(jìn)行調(diào)查研究，包括項目實施對象的隸屬關(guān)系、業(yè)務(wù)類型，項目業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)組成，開發(fā)范圍，項目提出方性質(zhì)、希望達(dá)到目標(biāo)、預(yù)計實施時間，項目具體負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人等，明確甲乙雙方責(zé)任及義務(wù)。 目的 正式確認(rèn)項目的啟動，任命項目經(jīng)理，賦予項目經(jīng)理在項目活動中應(yīng)用相關(guān)資源的權(quán)力，并為項目成員提供一個項目狀況的概述對項目進(jìn)行跟蹤和全面調(diào)查研究，包括實施對象人員情況、業(yè)務(wù)情況、隸屬關(guān)系、競爭對手等，為合同簽訂和下一步針對需求分析的調(diào)研工作做準(zhǔn)備。 負(fù)責(zé)人 項目經(jīng)理、系統(tǒng)分析人員（或設(shè)計人員） 。 任務(wù) 對項目相關(guān)方進(jìn)行調(diào)查研究，包括實施對象人員情況、組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)組成、隸屬關(guān)系、技術(shù)需求、競爭對手等。對項目進(jìn)行跟蹤，實時了解實施對象與項目相關(guān)的動態(tài)。 對項目可行性進(jìn)行分析。 估算項目所需人員的結(jié)構(gòu)組成、實施時間及實施成本。確定項目實施（設(shè)計、開發(fā)）具體人員。 明確項目相關(guān)方負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人等人員配置。 確定項目啟動。 形成文檔 項目章程：項目名稱、項目提出、項目實施對象簡述、項目實施人員安排、預(yù)計實施時間、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成概述等。 項目計劃管理 定義 項目總體計劃：在項目周期內(nèi)確定和組織全部生產(chǎn)經(jīng)營活動的綜合規(guī)劃，包括項目整體工期規(guī)劃，項目任務(wù)分解，項目階段任務(wù)的確定，各階段任務(wù)工期規(guī)劃，各方面資源配置規(guī)劃等?？傮w規(guī)劃側(cè)重于以項目階段任務(wù)為單位制定計劃，指明要取得的各種結(jié)果，為合理地利用人力、物力和財力資源提供前提。 計劃跟蹤與監(jiān)督：是對計劃執(zhí)行情況和項目實施情況的反饋，校驗計劃與實際工作情況的偏差，并評估階段工作的質(zhì)量，為計劃的修正和實際工作的調(diào) 篇二：軟件變更管理制度China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 版 本 頁 標(biāo) 題：China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 主 題：軟件變更管理制度 文檔編號： China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度China Advanced Construction Materials Group 軟件變更管理制度 第一節(jié) 總 則 第一條 理流程，特制定本制度。 第二條 運行支持及系統(tǒng)變更工作。 第三條 第五條 第六條 。 需求部門提出系統(tǒng)變更需求，并將變更需求整理成系統(tǒng)變更申請表 （附 件一） ，由部門負(fù)責(zé)人審批后提交給系統(tǒng)管理員。 第七條 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)接受需求并上報給 IT 主管。IT 主管分析需求，并提出系統(tǒng) 變更建議。IT 經(jīng)理根據(jù)變更建議審批系統(tǒng)變更申請表 。 第八條 系統(tǒng)管理員根據(jù)自行開發(fā)、合作開發(fā)和外包開發(fā)的不同要求組織實現(xiàn)系統(tǒng) 變更需求，將需求提交至內(nèi)部開發(fā)人員、合作開發(fā)商或外包開發(fā)商，產(chǎn)生 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度供發(fā)布的程序。 第九條 實現(xiàn)過程應(yīng)按照軟件開發(fā)過程規(guī)定進(jìn)行。系統(tǒng)變更過程應(yīng)遵循軟件開發(fā)過 程相同的正式、統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過測試和正式驗收才能下發(fā)和上 線。 第十條 系統(tǒng)管理員組織業(yè)務(wù)部門的系統(tǒng)最終用戶對系統(tǒng)程序變更進(jìn)行測試，并撰 寫用戶測試報告 （附件二） ，提交業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和 IT 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確 認(rèn)通過。 第十一條 更驗收報告 （附件三）IT 經(jīng)理審 批。 第十二條 所有文檔應(yīng)至少保存兩年。 第十三條 第十四條 第十五條 /。 第四節(jié) 系統(tǒng)變更的權(quán)責(zé)分離 第十七條 系統(tǒng)變更過程中，應(yīng)采取各種措施保證維護(hù)環(huán)境程序代碼訪問權(quán)限受到良 好控制。這些措施包括： 1、通過系統(tǒng)用戶的授權(quán)管理，確保只有特定人員能進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)工作； 2、如果使用專用程序開發(fā)工具，只有授權(quán)人員才能使用程序開發(fā)工具（通 過只有特定開發(fā)人員擁有程序開發(fā)工具） ； China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度3、通過對源代碼的訪問控制，限制只有授權(quán)人員才能獲得源代碼以進(jìn)行系 統(tǒng)維護(hù)； 4、在進(jìn)行自有系統(tǒng)的程序變更時，應(yīng)建立版本控制制度確保每次在最新的 代碼基礎(chǔ)上進(jìn)行更改，當(dāng)多名程序員同時進(jìn)行更改工作時，能夠進(jìn)行適當(dāng) 協(xié)調(diào)； 5、通過對系統(tǒng)日志的審閱，監(jiān)督系統(tǒng)維護(hù)人員在系統(tǒng)中的操作，確認(rèn)維護(hù) 工作的授權(quán)； 6 間的非授權(quán)修改。 第十八條 控制。這些措施包括： 12 34 5 6 7 8 第五節(jié) 附則 第十九條 第二十條 本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度附件一 系統(tǒng)變更申請表 系統(tǒng)變更申請表 編號： 篇三：軟件開發(fā)管理制度 *信息技術(shù)開發(fā)有限公司 軟件開發(fā)管理制度 XX-05-03 第一節(jié)總則 第一條為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用 于公司軟件研發(fā)與管理。 第二條本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)維護(hù)或改造，此類工作均需要以項 目制管理。 第三條本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng) 設(shè)計、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件 設(shè)備和支撐軟件平臺；合作開發(fā)是公司與專業(yè) IT 公司（合作商）共同協(xié)作 完成 IT 應(yīng)用的項目實施和技術(shù)支持工作，一般形式是公司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框 架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團(tuán)隊進(jìn)行項目實施，IT 系統(tǒng)的日常 支持由技術(shù)研發(fā)部承擔(dān)；外包開發(fā)是指將 IT 應(yīng)用項目的設(shè)計、開發(fā)、集 成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司（可以是專業(yè)的 IT 公司或咨詢公司 等） ，由該公司（承包商）負(fù)責(zé)應(yīng)用項目的實施。 第四條 軟件開發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項 目計劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項管理。軟件工程涉及需求管 理、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶接受測試、試運行、系統(tǒng)驗收、 系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。第五條 除特別指定，本制度中項目組包括業(yè)務(wù)組（或需求提出組） 、開發(fā)組（可能 包括網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開發(fā)商） 。 第二節(jié)立項管理 第六條 提出項目需求的部門參與公司層面立項，進(jìn)行立項的技術(shù)可行性分析，編寫 立項分析報告 ，開展前期籌備工作。 立項分析報告應(yīng)明確項目的范圍和邊界。 第七條 需求提出部門將立項分析報告交相關(guān)部門會簽后，上交公司高層進(jìn)行立項審批， 以保證系統(tǒng)項目與公司整體策略相一致。 第八條立項分析報告得到批準(zhǔn)后，成立項目組（如果是外包開發(fā)，則成立外包商項目組； 如果是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項目組，以下統(tǒng)稱“項目組” ） ，項目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組（由公司技術(shù)研發(fā)部需求管理組和相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成）和開發(fā)組（自行開發(fā)為技術(shù)研發(fā)部開發(fā)組、網(wǎng)絡(luò)管理員；外包開發(fā)為技術(shù)研發(fā)部指定的開發(fā)組長、網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員；合作開發(fā)為技術(shù)研發(fā)部開發(fā)組指定人員、網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員） 。公司技術(shù)研發(fā)部委派一名項目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督項目的進(jìn)度，進(jìn)行項目管理工作，確保開發(fā)能及時完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。項目組人員的選擇應(yīng)滿足項目對業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和 IT 技術(shù)方面的專業(yè)知識來勝任項目各方面的工作。 第三節(jié)需求分析 第九條 立項后業(yè)務(wù)組對用戶需求進(jìn)行匯總整理，出具業(yè)務(wù)需求說明書 ，并確保業(yè)務(wù) 需求說明書中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。 第十條 業(yè)務(wù)組在獲得業(yè)務(wù)需求說明書后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對系統(tǒng)進(jìn)行定義，出具系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 。 系統(tǒng)需求規(guī)格說明書需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對系統(tǒng)的要求（界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運作模式、關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)等） ，最好是采用原型方式表達(dá)。 系統(tǒng)需求規(guī)格說明書需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 第十一條對于合作開發(fā)的項目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交需求變更申請 ， 項目經(jīng)理審批后交給開發(fā)組長實施。 第十二條項目組應(yīng)對需求變更影響到的文檔及時更新。第十三條在項目需求確認(rèn)后，需建立需求跟蹤矩陣，當(dāng)需求有變更時，需及時的更新跟蹤矩 陣（可省略） 第四節(jié)項目計劃和監(jiān)控 第十三條軟件開發(fā)采用項目形式進(jìn)行管理。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項目的計劃、組織、領(lǐng) 導(dǎo)和控制。 第十四條需求分析過程中，項目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的項目計劃書 ，包括具體任務(wù)描述和 項目進(jìn)度表等。 第十五條在項目的各個階段，業(yè)務(wù)組組長和開發(fā)組組長需配合項目經(jīng)理制定階段性項目計劃。 業(yè)務(wù)組組長和開發(fā)組組長需配合項目經(jīng)理對項目計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項 目按計劃完成。 第十六條項目計劃需要變更時，項目經(jīng)理填寫項目計劃變更說明 ，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo) 審批，通過審批后，交給業(yè)務(wù)組組長和開發(fā)組組長執(zhí)行。 第五節(jié)系統(tǒng)設(shè)計 第十七條系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)分為概要設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計，系統(tǒng)設(shè)計要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、 可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。 第十八條在系統(tǒng)設(shè)計階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計能滿足系統(tǒng)需求。 第十九條項目組進(jìn)行設(shè)計，出具設(shè)計說明書和單元測試用例 。 設(shè)計說明書中需要 定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè)計說明。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對概要設(shè)計 進(jìn)行評審，出具設(shè)計評審報告 。業(yè)務(wù)組組長和開發(fā)組組長應(yīng)參加此評審并對 評審意見簽字確認(rèn)。 第二十條設(shè)計評審均以業(yè)務(wù)需求說明書和系統(tǒng)需求規(guī)格說明書為依據(jù)，確保 系統(tǒng)設(shè)計滿足全部需求。 第二十一條對已確認(rèn)通過的系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)行修改需獲得項目經(jīng)理、業(yè)務(wù)組組長和開發(fā)組組 長的審批后方可進(jìn)行。 第二十二條對系統(tǒng)設(shè)計的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。 第六節(jié)系統(tǒng)實現(xiàn) 第二十三條開發(fā)組根據(jù)(轉(zhuǎn) 載 于: 小 龍文 檔 網(wǎng):軟件項目變更管理制度)設(shè)計說明書制定系統(tǒng)實現(xiàn)計劃，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進(jìn) 行審批。 第二十四條系統(tǒng)實現(xiàn)包括程序編碼、單元測試。第二十五條開發(fā)組保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪問權(quán)限控制機(jī)制，并明 確項目成員的職責(zé)分工。對開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面 應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。 項目組對已授權(quán)訪問生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對該記錄進(jìn)行定期檢查， 確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問到生產(chǎn)環(huán)境。 第七節(jié)系統(tǒng)測試和用戶測試 第二十六條測試組制定系統(tǒng)測試計劃 ，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進(jìn)行審批。 第二十七條系統(tǒng)測試計劃必須定義測試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測試的測試步驟和需要的系統(tǒng) 設(shè)置要求。 第二十八條開發(fā)組向數(shù)據(jù)擁有部門申請獲取測試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán) 格的訪問控制，確保只有相關(guān)項目人員才能訪問及使用。 第二十九條開發(fā)組負(fù)責(zé)測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實際數(shù)據(jù)。對已 評定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。 第三十條開發(fā)組或合作開發(fā)商協(xié)助技術(shù)研發(fā)部測試組建立測試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測試。在系統(tǒng)測 試中對新系統(tǒng)內(nèi)部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測試。技術(shù) 研發(fā)部測試組出具系統(tǒng)測試報告 ，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。 第三十一條系統(tǒng)測試通過后，開發(fā)組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測 試用例進(jìn)行用戶測試，出具用戶測試報告 ，業(yè)務(wù)組組長和開發(fā)組組長應(yīng)在 用戶測試報告中簽字確認(rèn)。 第三十二條項目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括用戶操作手冊和安裝維護(hù)手冊 ） 。凡 涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對系統(tǒng)幫助文檔及時更新。 第三十三條所有項目的 BUG 管理均采用 QC 系統(tǒng)，用戶所提交的問題及測試的 BUG 均需記 錄在案 第八節(jié)試運行 第三十四條系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項目規(guī)模及影響決定試運行策略。 第三十五條項目組制定試運行計劃 ，并制定試運行驗收指標(biāo)，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 試運行計劃中應(yīng)包含問題應(yīng)對機(jī)制，明確問題溝通渠道和職責(zé)分工。 第三十六條項目組聯(lián)合試運行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對相關(guān)用戶 和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實施后評估的指標(biāo)之一。 第三十七條項目組根據(jù)試運行計劃進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系 統(tǒng)環(huán)境，確保運行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時必須詳細(xì)記錄 原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運行報告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng) 參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗收的評估指標(biāo)之一。 第三十八條數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計劃 ， 數(shù)據(jù)遷移計劃中應(yīng)包含遷移方 案、測試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對照表、遷移時間、回退計劃等信息。數(shù) 據(jù)遷移計劃需經(jīng)項目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。 第三十九條數(shù)據(jù)遷移后，項目組對數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具數(shù)據(jù)遷 移報告 ，其中包括數(shù)據(jù)來源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)人、對完整性檢查情況、對準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。各相關(guān)部門驗收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在 該報告上簽字確認(rèn)。 第四十條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運行單位業(yè)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行驗收。 第四十一條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗收通過后，正式啟動試運行。在試運行過程中，試運 行單位辦公室把系統(tǒng)運行情況（系統(tǒng)資源使用，反應(yīng)速度等）記錄到試運行 報告中。必要時，項目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運行情況對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。 第四十二條試運行達(dá)到試運行計劃規(guī)定的終止條件時，項目組編寫試運行報告 。此報告 應(yīng)由項目組和試運行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)