大慶市中醫(yī)醫(yī)院2016年目標(biāo)管理方案按照國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生事業(yè)單位的改革要求和醫(yī)院具體實際情況，本著以人為本、科學(xué)發(fā)展的辦院方略，確保醫(yī)院健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，制定本方案。一、指導(dǎo)思想以醫(yī)院健康發(fā)展為目的，以病人為中心，以醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量為核心，圍繞醫(yī)療質(zhì)量保證、醫(yī)療服務(wù)保值、醫(yī)療安全保障和醫(yī)院效益穩(wěn)步增長，建立系統(tǒng)的成本核算和綜合考評體系。改革醫(yī)院內(nèi)部運行機制，憑借中醫(yī)特色服務(wù)、綜合服務(wù)能力、科學(xué)化管理和醫(yī)院文化建設(shè)水平的不斷提高，使醫(yī)院發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)。為實現(xiàn)省內(nèi)一流的現(xiàn)代化綜合性中醫(yī)醫(yī)院而努力。二、基本原則（一）以社會效益為首位，兼顧經(jīng)濟(jì)效益。（二）醫(yī)院各科室在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)下，獨立自主、創(chuàng)新經(jīng)營。明確科室長的責(zé)任、權(quán)利、利益，下放人、財、物管理權(quán)，確保責(zé)任和權(quán)力相對等，使科室長在醫(yī)院發(fā)展建設(shè)中發(fā)揮重要作用。（三）醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)種類較多，性質(zhì)不一。根據(jù)具體情況分析和運作（目標(biāo)管理、成本核算、費用定額等）。（四）加強領(lǐng)導(dǎo)、把握方向、科學(xué)管理、監(jiān)督考核，保證醫(yī)院目標(biāo)的實現(xiàn)和不斷發(fā)展壯大。三、具體內(nèi)容（一）運行機制1、臨床、行政管理獎勵制臨床科室以中醫(yī)中藥參與治療率，門診量，床位使用率，床位周轉(zhuǎn)率、成西藥占科室收入比例、醫(yī)保費用使用情況，飲片、免煎、中藥顆粒劑、院內(nèi)制劑使用率，抗生素的合理應(yīng)用和經(jīng)濟(jì)收入等作為考核指標(biāo)，對有突出貢獻(xiàn)的科室或科技轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力突出的個人，從院長基金中給予一定的獎勵。2、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)實行獎懲制醫(yī)德醫(yī)風(fēng)實行獎懲，并與績效工資、獎金掛鉤。強化規(guī)章制度管理，依法治院，把社會效益放在首位，杜絕醫(yī)療工作中的商業(yè)賄賂等違章違紀(jì)行為，促進(jìn)行風(fēng)的根本好轉(zhuǎn)。 3、實行院、科兩級負(fù)責(zé)制實行院、科兩級負(fù)責(zé)，層級管理。科主任、科室長是科室工作的全權(quán)負(fù)責(zé)者，班組長在科主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)科室的具體工作。在貫徹和執(zhí)行醫(yī)院的各項規(guī)章制度基礎(chǔ)上，科室長在其所轄范圍內(nèi)，有行政管理權(quán)、業(yè)務(wù)指揮權(quán)、經(jīng)濟(jì)分配權(quán)、人員聘任權(quán)、解聘權(quán)和獎懲權(quán)。4、實行院、科兩級核算制搞好院科兩級核算，是貫徹“按勞分配”原則的有效措施。在正確處理好醫(yī)院、科室、個人三者利益關(guān)系的基礎(chǔ)上，醫(yī)院將強化對各科室工作量、工作質(zhì)量、醫(yī)療安全、經(jīng)濟(jì)收入、醫(yī)療成本、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等綜合目標(biāo)的考核，根據(jù)考核情況，確定科室收入?？剖野纯苾?nèi)考核方案考核到人，兌現(xiàn)科室員工收入。（二）醫(yī)院在確保職工基本工資全額發(fā)放的前提下，明確科室目標(biāo)收入和支出。1、列入目標(biāo)收入項目 （1）臨床科室收入：床費、陪床費、掛號費、診費、治療費、護(hù)理費、儀器費的100%；手術(shù)病人在手術(shù)室發(fā)生費用的100%；院內(nèi)制劑3540%；飲片、免煎藥、中藥顆粒劑20%；放射科、核磁、胃鏡和超聲醫(yī)學(xué)科的各項醫(yī)技檢查收入扣除成本后的60%；“合作項目”收入為醫(yī)院收入扣除成本后的60%；檢驗科檢查收入扣除成本后的70%；一次性物品收入的100%；住院病人在康復(fù)科治療目標(biāo)收入的45%；共享儀器設(shè)備收入的50%。 （2）超聲醫(yī)學(xué)科的收入為介入治療收入的100%；B超等其他項目收入為扣除成本后的40%；一次性物品收入的100%。（3）檢驗科的收入為檢驗收入扣除成本后的30%，“合作項目”收入為醫(yī)院收入扣除成本后的30%，一次性物品收入的100%。（4）放射科的收入為介入治療收入的100%；其他項目收入扣除成本后的40%；一次性物品收入的100%。（5）核磁共振室的收入為醫(yī)院收入部分扣除成本后的40%，一次性物品收入的100%。胃鏡室的收入為扣除成本后的40%。一次性物品收入的100%。（6）醫(yī)院承擔(dān)麻醉科的人力成本，其獎金為平均獎金的1.15倍，疼痛門診收入按大目標(biāo)執(zhí)行。（7）醫(yī)院承擔(dān)急診科（含120急救站）、ICU、胃鏡室的人力成本。急診科、胃鏡室的獎金計算同大目標(biāo)。120、ICU的獎金為平均獎的1.2倍，但科室須做二次分配。 （8）耳鼻喉科、眼科、口腔科的住院病人收治到腦病科（二病區(qū)），超聲醫(yī)學(xué)科的住院病人收治到普外肛腸科，治未病中心的住院病人收治到周圍血管科。以上各科室按占用所在科室床位數(shù)的比例，承擔(dān)所在科室的公共支出（電費、房屋建筑面積、護(hù)士人力成本）。2、列入目標(biāo)支出（成本）的項目（1）人力成本：科室員工（包括外聘員工）的工資總額、職工通勤費（外聘員工只包含上下夜班，不含上下班，無直接經(jīng)濟(jì)收入科室員工由醫(yī)院承擔(dān)）、各種保險（包括外聘員工工資外收入部分）和公積金(醫(yī)院部分)，個人部分由醫(yī)院代扣代繳。（2）醫(yī)療成本：學(xué)術(shù)交流費、辦公雜品費、表格費、衛(wèi)材費、消毒費、洗滌費、空氣培養(yǎng)費、制劑費、自制藥品報損費、化學(xué)試劑費、“手術(shù)科室”承擔(dān)在麻醉科消耗的衛(wèi)材費和在麻醉科所取得的效益按比例承擔(dān)麻醉科的辦公雜品費等；醫(yī)保規(guī)定的罰款總額；醫(yī)療糾紛賠償總額的40%；五萬元（含五萬元，配件、器械等以單位的價值單獨計算）以下儀器設(shè)備的維修費和材料的50%；五萬元（不含五萬）以上設(shè)備維修費和材料費的20%；一萬元（含一萬）以上設(shè)備的折舊費，臨床科室按10-15年期限計提折舊；超聲醫(yī)學(xué)科、檢驗科、放射科均按15-20年期限計提折舊。科室新開展項目的必須品及上級部門要求的項目支出除外。（3）考核成本：目標(biāo)綜合考核（考核內(nèi)容詳見考核細(xì)則）分?jǐn)?shù)為1000分，每分分值500元，加減分計入目標(biāo)收支。醫(yī)保費用考核：按照醫(yī)保局的要求和我院2016年醫(yī)保費用的具體情況，對各科室醫(yī)保費進(jìn)行調(diào)整（見附表）。市政醫(yī)保費用、管局職工醫(yī)保費用、管局家屬醫(yī)保費用每月單獨核算，每超1%，獎金返還比例減少0.2%0.5%，直至扣完為止。石化家屬子女醫(yī)保費用年末核算一次，在全院石化家屬子女醫(yī)保費用超支情況下，超支科室按比例承擔(dān)超出費用的50%。成西藥占收入比例考核：根據(jù)我院2015年成西藥占科室收入的比例統(tǒng)計情況，對各科室成西藥占科室收入比進(jìn)行了規(guī)定（見附表）。各科室成西藥占科室收入比每月統(tǒng)計核算，每超1%，獎金返還比例減少0.2%0.5%直至扣完為止，當(dāng)月兌現(xiàn)。平均住院日考核：提高床位周轉(zhuǎn)率，減少平均住院日是提高醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)保費用不超支的有效途徑。根據(jù)對2015年各科室平均住院日的統(tǒng)計，對各科室平均住院日進(jìn)行了量化（見附表）。每月核算，每超一天獎金返還比例減少0.1-0.3%。（4）其他成本：電費按實際消耗計入成本，房屋按建筑面積8元/平方米/月計入成本，宣傳費按實際支出計入成本。（三）計算方法1、直接創(chuàng)收的科室績效工資和獎金：（AB）C A科室目標(biāo)總收入 B科室目標(biāo)總支出C獎金比例1030%2、間接創(chuàng)收科室績效工資和獎金：（1）機關(guān)、門診部、藥劑科、后勤員工等績效工資為原績效工資加減考核款，各科室和科室內(nèi)各班組要根據(jù)工作量、勞動強度、技術(shù)含量等分類管理。藥劑科和供應(yīng)室獎金為平均獎的1.1倍，門診收款和住院部收款為平均獎的1.05倍，其他為平均獎的1.0倍。（2）院領(lǐng)導(dǎo)及非直接創(chuàng)收科室長、支部書記的績效工資為原績效工資加減考核款?？剖腋甭毆劷馂槠骄劷鸬?倍，正職獎金為平均獎金的2.5倍。醫(yī)院副職領(lǐng)導(dǎo)的獎金為科室長平均獎的2倍，正職領(lǐng)導(dǎo)的獎金為科室長平均獎的2.5倍。3、保健體檢中心的績效工資和獎金同醫(yī)院目標(biāo)方案。無收入的體檢按人均2.5元列為體檢中心和醫(yī)技科室的獎金。其他體檢按每人次2.5元作為門診科室的獎金。特殊體檢（慢病、病退、公務(wù)員）按每天120元作為專家的獎金。以上項目列入保健體檢中心的支出。（四）制劑室目標(biāo)管理方案1、列入科室收入項目：（1）自制藥品銷售收入（處方收入）。（2）外用散、膏等非制劑管理的加工收入。2、列入科室支出項目：（1）制造成本（原料、輔料、包材、水、電、燃?xì)猓＃?）檢驗成本（試劑、耗材）（3）人力成本（科室員工和外用員工的工資總額、各項保險和公積金）。（4）辦公雜品費、表格費、衛(wèi)材費等。（5）設(shè)備折舊費和設(shè)備維修費。（6）自制藥品銷售收入的3540%列入臨床科室。（7）考核成本。（8）房屋折舊費3、獎金計算方法： 同醫(yī)院目標(biāo)方案。（五）目標(biāo)方案的有關(guān)規(guī)定1、科主任在完成好崗位工作的同時，鼓勵多出門診，提高醫(yī)院的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。同時，院里將根據(jù)科室的工作量、醫(yī)療質(zhì)量、教學(xué)和科研、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等多個方面對科主任進(jìn)行年終考核（詳見醫(yī)療質(zhì)量考核細(xì)則和科主任考核細(xì)則）。其獎金為所在科室員工（包括外聘員工）平均獎金的2.5倍，副主任獎金為所在科室員工（包括外聘員工）平均獎金的2.0倍?？浦魅?、副主任的獎金系數(shù)由醫(yī)院承擔(dān)。2、醫(yī)院將進(jìn)一步強化成本核算，實行科學(xué)管理，對成本較大的科室實行成本上線控制，對超出金額從目標(biāo)收入中扣除。（1）超聲醫(yī)學(xué)科介入治療成本控制在30%以下，其它檢查成本控制在8%以下。（2）檢驗科成本控制在30%以下，羅氏大生化免疫模塊成本控制在68%以下。（3）放射科成本普放控制在35%以下，CT控制在20%以下。（4）磁共振室成本控制在10%以下。胃鏡成本控制在10%以下。（5）口腔科成本控制在35%以下。3、強化制劑室的管理，提高制劑室的開發(fā)、使用力度，鼓勵臨床科室研發(fā)新品種、新劑型，制劑室應(yīng)滿足臨床科室的需求。4、醫(yī)院年底將參照市政府的年終一次性獎勵并結(jié)合醫(yī)院的具體情況實施年終獎勵。5、年底對科主任專家進(jìn)行綜合考核打分，根據(jù)其貢獻(xiàn)大小給予1%-5%的獎勵（考核內(nèi)容詳見醫(yī)療質(zhì)量考核細(xì)則和科主任考核細(xì)則）。6、醫(yī)保資金結(jié)余額的10%給予科室獎勵。7、根據(jù)我院2015年經(jīng)濟(jì)運行及獎金發(fā)放情況，2016年繼續(xù)實行“平均獎”制。目標(biāo)核算凡達(dá)不到“平均獎”的單位，只要每季度增長率大于或等于5%，即按平均獎發(fā)放。但季度經(jīng)濟(jì)增長率每下降1%，獎金總額減少5%，并在季度末及下季度兌現(xiàn)。當(dāng)月獎金高于醫(yī)院平均獎時，按實際情況發(fā)放。8、直接創(chuàng)收的科室護(hù)士長和責(zé)任主治醫(yī)師（班組長）的獎金為所在科室員工（包括外聘員工）平均獎金的1.5倍，系數(shù)由醫(yī)院承擔(dān)，間接創(chuàng)收的科室護(hù)士長和班組長的獎金為醫(yī)院平均獎金的1.3倍。各科室醫(yī)護(hù)享受同等獎金比例，享受科室同等獎懲。科室要制定二次分配方案，方案要充分體現(xiàn)公平、公正、公開，并且要在科務(wù)會上討論通過，根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)科室員工的績效工資和獎金，科室必須成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組，否則，將對科主任和支部書記給予處罰。 9、2016年將進(jìn)一步加大目標(biāo)考核力度，對床位周轉(zhuǎn)率、醫(yī)保超支、成西藥占科室收入的比例進(jìn)行嚴(yán)格的考核，每月進(jìn)行獎金比例兌現(xiàn)。對工作量、工作質(zhì)量、經(jīng)營成本、經(jīng)濟(jì)收入、醫(yī)療安全、科研教學(xué)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、黨群工作、文化建設(shè)等方面按照考核細(xì)則進(jìn)行考核，并從科室目標(biāo)收入中扣除。凡發(fā)生醫(yī)療糾紛給予賠償?shù)?，賠償額的10%按實際金額落實到相關(guān)責(zé)任人，直接責(zé)任人5%，間接責(zé)任人5%（班組長、副主任、主任），從獎金中扣除。10、職工各種假期按國家法定政策、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，醫(yī)院承擔(dān)探親假、產(chǎn)假、帶薪假、保健假、婚假的工資,病假在兩周以上者，須持非本院三級醫(yī)院?？频脑\斷書，住院病人持出院證，由醫(yī)院承擔(dān)病假期間的病假工資。否則，由本科室承擔(dān)工資。11、科室進(jìn)修、外出學(xué)習(xí)人員達(dá)三個月以上和下鄉(xiāng)支農(nóng)者，由醫(yī)院負(fù)擔(dān)其工資。指令性工作需要由醫(yī)院派出的人員其工資由醫(yī)院承擔(dān)。12、脫產(chǎn)讀研、停薪留職人員，其全額工資、各種保險、公積金等由個人承擔(dān)。附表：各科室成西藥占收入比、床位周轉(zhuǎn)率、醫(yī)保費用月超標(biāo)額（萬元） 項 目科 室成西藥占收入比（%）床位周轉(zhuǎn)率（天）市政醫(yī)保管局職工醫(yī)保管局家屬醫(yī)保心病科、肺病科5015脾胃腦病腫瘤科4017腎病科、風(fēng)濕病科5017皮膚科3020普外科5014240.8骨科5017240.5婦產(chǎn)科3017兒科3014急診科60周圍血管科5020240.2肛腸科3515康復(fù)科3021350.2眼科2014耳鼻喉科4014口腔科2014關(guān)懷科6017 240.2腦病科5015ICU4011761.0綜合內(nèi)科病區(qū)3017返聘和外聘專家目標(biāo)考核方案一、基本工資 根據(jù)返聘和外聘專家的專業(yè)技術(shù)職稱確定基本工資標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院確?；竟べY的發(fā)放。其中主任醫(yī)師、副主任醫(yī)師的最低工資分別為4000元、3000元，其他專業(yè)技術(shù)人員參照執(zhí)行。 二、績效工資醫(yī)院每月將對返聘和外聘專家進(jìn)行全面考核，按其貢獻(xiàn)大小并根據(jù)考核結(jié)果確定績效工資。三、執(zhí)行醫(yī)院的目標(biāo)管理方案，實行目標(biāo)核算，掛號費的80100%計入個人收入。 四、考核內(nèi)容考核辦法：月考核。考核單位：醫(yī)務(wù)科等1、規(guī)章制度考核。認(rèn)真遵守醫(yī)院的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，積極響應(yīng)醫(yī)院的各項號召，服從醫(yī)院的工作安排。2、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核。文明行醫(yī)，禮貌待患。既要有滿腔的熱情，又要有科學(xué)的態(tài)度，做到“六不”，（1）不盲目診治，（2）不夸大病情，（3）不承諾療效，（4）不收受“紅包”，（5）不詆毀他人，（6）不跨科診治病人，一項未做到扣5分。3、工作量考核。每月診治病人的數(shù)量應(yīng)大于200人次，根據(jù)病情收治一定數(shù)量的住院病人。4、工作質(zhì)量考核。每月診治的病人中，疑難病人要占有一定的比例，治愈好轉(zhuǎn)率應(yīng)大于80%。5、業(yè)務(wù)收入考核。每月的經(jīng)濟(jì)收入同比應(yīng)有一定比例的提高，收入結(jié)構(gòu)中藥占比應(yīng)符合三甲醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定。6、醫(yī)療安全考核。加強醫(yī)療安全知識的學(xué)習(xí)，增強醫(yī)療安全意識，防范醫(yī)療風(fēng)險，杜絕醫(yī)療事故的發(fā)生。7、醫(yī)教研考核。認(rèn)真帶教每一名實習(xí)和進(jìn)修人員，有義務(wù)做好教學(xué)和科研工作。2016年目標(biāo)考核工作安排為了進(jìn)一步加強醫(yī)院管理，提高兩個效益，促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，保證2016年目標(biāo)管理方案落到實處，對2016年目標(biāo)考核工作做如下安排。一、總負(fù)責(zé)人：郭志江 二、辦公室主任：周其才三、根據(jù)醫(yī)院的工作性質(zhì)和各領(lǐng)導(dǎo)主管工作范圍分為六個小組。一組組長：程繼昆組 員: 高甲臣 宋曉玲 喬 鵬 馬占民 考核范圍：臨床各科室及科室長、安全科、保衛(wèi)科、車隊。二組組長：霍宏俊組 員：張玉榮 董 艷 何傳江 李 艷 劉正紅 張淑娟 張翠賢考核范圍：1、機關(guān)各職能科室、信息科、環(huán)衛(wèi)中心、食堂、全院的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。2、全院各科室的黨群工作和醫(yī)院文化建設(shè)工作。三組組長：胡加元組 員: 魏桂清