2017年濰坊市寒亭區(qū)朱里街道教育管理辦公室部門預(yù)算目 錄第一部分. 部門概況一.主要職能二.部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分. 2017年部門預(yù)算表一.2017年收支預(yù)算總表（功能分類科目）二.2017年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟分類科目）三.2017年收入預(yù)算表四.2017年支出預(yù)算表五.2017年財政撥款收支預(yù)算表六.2017年一般公共預(yù)算支出表七.2017年政府性基金預(yù)算支出表八.2017年財政撥款支出預(yù)算表九.2017年政府采購預(yù)算表十.2017年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算表第三部分. 2017年部門預(yù)算情況和重要事項說明一.預(yù)算編制的基本原則和方法二.收支預(yù)算總體情況三.財政撥款收支情況、四.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況五.政府性基金支出預(yù)算情況六.重要事項說明第四部分.名詞解釋第一部分 部 門 概 況一、主要職能確保實施九年義務(wù)教育，促進教育教學(xué)發(fā)展，并承擔(dān)籌措教育教學(xué)經(jīng)費，提高教師待遇，進一步改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平。維護學(xué)校的治安和安全。動員適齡兒童入學(xué)等德育方面的管理職責(zé)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成濰坊市寒亭區(qū)朱里街道教育管理辦公室部門預(yù)算包括：朱里街道2處中學(xué)和12處小學(xué)。納入濰坊市寒亭區(qū)朱里街道教育管理辦公室2017年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表：序號單位名稱備注1朱里街道中心學(xué)校2朱里街道河灘初級中學(xué)3朱里街道前朱里小學(xué)4朱里街道于渠小學(xué)5朱里街道周家莊小學(xué)6朱里街道朱里小學(xué)7朱里街道富郭莊小學(xué)8朱里街道港涘小學(xué)9朱里街道河灘小學(xué)10朱里街道獅子行小學(xué)11朱里街道吉家小學(xué)12 朱里街道河?xùn)|于小學(xué)13朱里街道徠莊小學(xué)14朱里街道地方寺小學(xué)第二部分2017年部門預(yù)算表表12017年收支預(yù)算總表（功能分類科目）單位：萬元收 入支 出項 目2017年預(yù)算項 目2017年預(yù)算一、財政撥款4594.50 教育支出4594.50 經(jīng)費撥款4594.50 普通教育4594.50 納入預(yù)算管理的行政性收費 小學(xué)教育2350.78 納入預(yù)算管理的政府性基金 初中教育2243.72 上級?？?上級一般轉(zhuǎn)移支付二、專戶資金 財政專戶管理資金 批準(zhǔn)留用的財政專戶管理資金三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入本 年 收 入 合 計4594.50 本 年 支 出 合 計4594.50六、上級補助收入對附屬單位補助支出七、附屬單位上繳收入上繳上級支出八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計4594.50 支 出 總 計4594.50 表22017年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟分類科目）單位：萬元收 入支 出項 目2017年預(yù)算項 目2017年預(yù)算一、財政撥款4594.50工資福利支出3200.29 經(jīng)費撥款4594.50商品和服務(wù)支出55.04 納入預(yù)算管理的行政性收費對個人和家庭的補助1339.17 納入預(yù)算管理的政府性基金對企事業(yè)單位的補貼 上級?？顐鶆?wù)還本及付息支出 上級一般轉(zhuǎn)移支付基本建設(shè)支出 二、專戶資金其他資本性支出 財政專戶管理資金其他支出 批準(zhǔn)留用的財政專戶管理資金事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入本 年 收 入 合 計4594.50 本 年 支 出 合 計4594.50 六、上級補助收入對附屬單位補助支出七、附屬單位上繳收入上繳上級支出八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計4594.50 支 出 總 計4594.50 表32017年收入預(yù)算表單位：萬元總計財政撥款專戶資金事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算政府性基金安排的撥款合計經(jīng)費撥款納入預(yù)算管理的行政性收費上級?？钌霞壱话戕D(zhuǎn)移支付財政專戶管理資金其他代管資金財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算外資金結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)轉(zhuǎn)4594.504594.504594.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表42017年支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱總 計基本支出項目支出類款項4594.50 4594.50 0.00 205教育支出4594.50 4594.50 0.00 20502普通教育4594.50 4594.50 0.00 2050202小學(xué)教育2350.78 2350.78 0.00 2050203初中教育2243.72 2243.72 0.00 表5 2017年財政撥款收支預(yù)算表單位：萬元收 入支 出項 目2017年預(yù)算項 目2017年預(yù)算一、財政撥款4594.50教育支出4594.50 經(jīng)費撥款4594.50 普通教育4594.50 納入預(yù)算管理的行政性收費 小學(xué)教育2350.78 納入預(yù)算管理的政府性基金 初中教育2243.72 上級專款 上級一般轉(zhuǎn)移支付 收 入 合 計4594.50 支 出 合 計4594.50 表6 2017年一般公共預(yù)算支出表單位：萬元科目編碼科目總 計基本支出項目支出類款項4594.504594.500.00 205教育支出4594.50 4594.50 0.00 20502普通教育4594.50 4594.50 0.00 2050202小學(xué)教育2350.78 2350.78 0.00 2050203初中教育2243.72 2243.72 0.00 表72017年政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元科目編碼科目2017年預(yù)算類款項合計基本支出項目支出 表82017年財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元經(jīng)濟分類科目名稱2017年預(yù)算金額其中：一般公共預(yù)算撥款安排 合計4594.50 4594.50 （一）基本支出小計4594.50 4594.50 1、工資福利支出3200.29 3200.29 基本工資1167.30 1167.30 津貼補貼1174.84 1174.84 社會保障繳費754.71 754.71 其他工資福利支出103.44 103.44 2、對個人和家庭的補助1339.17 1339.17 離休費 退休費 退職（役）費2.78 2.78 撫恤和生活補助 助學(xué)金 住房公積金339.15 339.15 住房補貼621.06 621.06 采暖補貼186.29 186.29 離退休人員經(jīng)費 遺屬補貼57.96 57.96 獨子費獎勵金0.17 0.17 其他對個人和家庭的補助支出131.76 131.76 3、商品和服務(wù)支出55.04 55.04 （二）項目支出小計1、工資福利支出2、對個人和家庭的補助3、商品和服務(wù)支出4、債務(wù)還本及付息支出5、基本建設(shè)支出6、其他資本性支出7、其他支出 表92017年政府采購預(yù)算表單位：萬元 總計財政撥款專戶資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算政府性基金安排的撥款合計經(jīng)費撥款行政性收費上級?？钌霞壱话戕D(zhuǎn)移支付財政專戶管理資金其他代管資金財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算外資金結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)轉(zhuǎn)1255.181255.18202.780.00 1052.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表102017年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算表單位：萬元總計因公出國（境）經(jīng)費公務(wù)用車購置和運行費公務(wù)接待費小計購置費運行維護費1.501.501.50第三部分2017年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、預(yù)算編制的基本原則和方法（一）按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實行綜合預(yù)算，濰坊市寒亭區(qū)朱里街道教育管理辦公室的收入和支出均納入年度預(yù)算。（二）認真執(zhí)行區(qū)政府有關(guān)政策和文件要求，嚴(yán)格控制行政成本，提高資金使用效益。（三）根據(jù)有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人員和工資、津補貼、社會保險政策編制，公用經(jīng)費按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制，項目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財力情況編制。二、收支預(yù)算總體情況（一）2017年收入預(yù)算為4594.50萬元，其中：財政撥款4594.50萬元、其他收入 0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（二）2017年支出預(yù)算為4594.50萬元，其中：按功能分類科目，教育支出4594.50萬元；按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出3200.29萬元，商品和服務(wù)支出55.04萬元，對個人和家庭的補助支出1339.17萬元。三、財政撥款收支情況（一）2017年財政撥款收入預(yù)算為4594.5萬元，其中：經(jīng)費撥款4594.50萬元、納入預(yù)算管理的行政性收費安排的撥款0萬元。（二）2017年財政撥款支出預(yù)算4594.50萬元，具體情況如下：教育支出（類）支出4594.50萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、其他工資福利支出、退職（役）費、撫恤和生活補助、住房公積金、住房補貼、取暖費、獨子費獎勵金、其他對個人和家庭補助支出、工會經(jīng)費、福利費和離休特需補貼等。（三）財政撥款安排的基本支出預(yù)算4594.50萬元，其中：1、人員經(jīng)費4539.46萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、其他工資福利支出、退職（役）費、撫恤和生活補助、住房公積金、住房補貼、取暖費、獨子費獎勵金、其他對個人和家庭補助支出、離休特需補貼等。2、日常公用經(jīng)費55.04萬元，主要用于工會經(jīng)費、福利費等四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況2017年一般公共預(yù)算支出4594.50萬元，具體情況如下：（一）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）支出2350.78萬元，主要用于在職教職工的工資福利、社會保險費、住房公積金，在職人員、離退休住房補貼及取暖補貼，工會經(jīng)費、福利費、離休特需費等。 （二）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）支出2243.72萬元，主要用于在職職工工資津貼及養(yǎng)老醫(yī)療保險等支出，在職職工住房公積金、住房補貼和離退休人員的補貼及取暖等，以及在職職工福利費和工會經(jīng)費支出。五、政府性基金支出預(yù)算情況寒亭區(qū)朱里教育管理辦公室2017年無政府性基金預(yù)算撥款收入，相應(yīng)也沒有使用政府性基金安排的支出。六、重要事項說明（一） 政府采購情況 2017年政府采購預(yù)算1255.18萬元，財政撥款安排1255.18萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算107.18萬元，政府采購工程預(yù)算1109.55萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算38.45萬元。（二） 財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2017年，財政撥款安排的“三公”經(jīng)費共計1.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費 1.5萬元，主要用于公務(wù)用車加油、保險及維修等支出；公務(wù)接待費 0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年減少0.3萬元，其中因公出國（境）費減少0萬元，公務(wù)用車購置及運行費減少0萬；公務(wù)接待費減少0.3萬元，主要原因是沒有相應(yīng)開支。(3) 民生支出情況 2017年我單位無重點民生支出情況。第四部分名 詞 解 釋一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和財政專戶管理資金收入。 二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 四、基本支出：指