冀州區(qū)高新區(qū)管理委員會2017年部門預算信息公開一、冀州高新區(qū)職責、機構(gòu)設(shè)置等基本情況 1、冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會主要職責是：（1）編制轄區(qū)的總體規(guī)劃和經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施；（2）編制轄區(qū)區(qū)域性城市發(fā)展規(guī)劃、國土利用規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施；（3）審批或?qū)徍溯爡^(qū)固定資產(chǎn)投資項目；（4）負責轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)和管理；（5）負責轄區(qū)財政管理，實施轄區(qū)內(nèi)財政預算、決算、國有資產(chǎn)管理和財政監(jiān)督工作；（6）負責招商引資、進出口貿(mào)易和國內(nèi)外經(jīng)濟技術(shù)合作工作；（7）負責轄區(qū)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；（8）負責轄區(qū)教育、文化、人口和計劃生育等社會事務(wù)管理工作；（9）負責協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)內(nèi)上級有關(guān)部門派駐機構(gòu)的工作;（10）負責冀州區(qū)政府交辦的其他事項。2、機構(gòu)設(shè)置：按照精簡、統(tǒng)一、效能的原則，河北冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展局、規(guī)劃建設(shè)局、綜合執(zhí)法局、財政局），規(guī)格為副科級行政單位。經(jīng)費形式為全額財政撥款。根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展實際需要，按照政企、政事、政社分開的原則，冀州高新區(qū)設(shè)置三個相當副科級事業(yè)單位，一是勞動監(jiān)督保障與安全生產(chǎn)服務(wù)中心；二是行政審批服務(wù)中心；三是招商合作服務(wù)中心，經(jīng)費形式為財政性資金基本保證。二、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關(guān)規(guī)定，我單位全部收入和支出都反映到預算中。1、收入說明2017年預算收入為2444.483767萬元，其中財政撥款收入：一般公共預算為1175.093767萬元，政府性基金預算為1269.3900萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。2、支出說明2017年預算支出為2444.483767萬元，其中基本支出275.4000萬元，包括人員經(jīng)費238.08萬元與公用經(jīng)費37.32萬元；項目支出2169.083767萬元，主要是電力直供線延伸線工程費200萬元、淮河道建設(shè)（泰山大街西側(cè)）100萬元、冀州區(qū)第四污水處理廠前期費用100萬元、葵花藥業(yè)項目獎勵200萬元、南部產(chǎn)業(yè)新城一期道路綠化180萬元、南部工業(yè)新城傳輸局光纖改遷92萬元、潤澤湖施工費300萬元、鹽化工園3支路施工費200萬元、燁和祥電力工程100萬元、退役兵安置費187.143767萬元等；其他支出0萬元。3、比上年增減情況2017年預算收支安排2444.483767萬元，較2016年預算增加2059.383217萬元，其中：基本支出增加114.29萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出；專項公用及項目支出增加了1945.053218萬元，主要為南區(qū)和西區(qū)合并到開發(fā)區(qū)，導致項目支出增加。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況機關(guān)運行經(jīng)費共計安排37.32萬元，主要用于包括辦公及印刷費14.8萬元、郵電費1.74萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費3.125571萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元及一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費1.28萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元及其他費用14.374429萬元。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化情況2017年，財政撥款本部門“三公”經(jīng)費4.52萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費4.24萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.24萬元）；公務(wù)接待費0.28萬元。與2016年相比，“三公”經(jīng)費減少0.2061萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費減少0.2061萬元（其中公務(wù)用車購置費減少0萬元，公務(wù)用車運行維護費減少0.2061萬元）；公務(wù)接待費減少0.0902萬元。2017年本著厲行節(jié)約的原則，盡最大限度減少開支。五、績效預算信息總體績效目標1、規(guī)劃編制及規(guī)劃環(huán)評情況：該項目已于2016年啟動開展，初稿已完成，將于2017年完成區(qū)領(lǐng)導和專家評審及后續(xù)工作。2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：2017年完成冀州區(qū)第四污水處理廠前期準備工作（可研、咨詢、勘察設(shè)計、環(huán)評、監(jiān)理等項目)；南部工業(yè)新城傳輸局光纖改遷工程；南部工業(yè)新成一期道咱綠化工程；燁和祥、葵花電力工程等；周村園區(qū)基本運營費等。3、事務(wù)管理：2017年開發(fā)區(qū)深化人事和薪酬制度改革，要深入貫徹省委、省政府關(guān)于加快開發(fā)區(qū)改革發(fā)展的意見，按照全員聘任、崗位管理、績效掛鉤的要求，努力形成人員能進能出、崗位能上能下、待遇能高能低的管理機制，充分調(diào)動干事創(chuàng)業(yè)積極性。4、招商引資：以京津冀協(xié)同發(fā)展為契機，加大招商引資力度，促進冀州經(jīng)濟的飛速發(fā)展。部門職責及工作活動績效目標指標304河北冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會單位：元職責活動年度預算數(shù)內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差編制總體規(guī)劃1508000.00負責編制轄區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃，以及與規(guī)劃相關(guān)的設(shè)計、實施、利用和管理；總體規(guī)劃編制完成后涉及的一系列后續(xù)工作；確保規(guī)劃編制合理、合規(guī)、合法，吸引更多企業(yè)入駐100%95%95%90%總體規(guī)劃編制1008000.00負責編制轄區(qū)總體規(guī)劃；總體規(guī)劃編制完成情況總體規(guī)劃編制完成率100%95%95%90%總體規(guī)劃編制環(huán)境影響測評500000.00負責轄區(qū)總體規(guī)劃環(huán)境評價總體規(guī)劃環(huán)境影響評價完成情況總體規(guī)劃環(huán)境影響工作完成率100%98%95%90%基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理9463700.00負責轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施建設(shè)的管理、指導、協(xié)調(diào)和督查等有關(guān)工作；負責轄區(qū)內(nèi)電力、水力、各項電纜等特種設(shè)施、通信設(shè)施的遷移、改造等工作；加強轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高園區(qū)發(fā)展承載能力，促進園區(qū)內(nèi)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展；基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工作9463700.00負責轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)、管理、協(xié)調(diào)等工作；基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的完成狀況基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公用設(shè)施的完成率100%98%95%90%財政管理負責轄區(qū)內(nèi)財務(wù)預算、決算、國有資產(chǎn)管理和財務(wù)監(jiān)督工作；加強和規(guī)范轄區(qū)內(nèi)財務(wù)管理，促進企業(yè)更快更好發(fā)展財務(wù)管理負責轄區(qū)財政管理，實施轄區(qū)內(nèi)財政預決算、國有資產(chǎn)管理和財政監(jiān)督工作；審批審核轄區(qū)固定資產(chǎn)投資項目；財務(wù)數(shù)據(jù)完成情況財務(wù)數(shù)據(jù)完成率100%98%95%90%招商引資負責轄區(qū)內(nèi)招商引資、進出口貿(mào)易和國內(nèi)外經(jīng)濟技術(shù)合作工作；加大招商引資力度，促進冀州經(jīng)濟的騰飛招商引資負責轄區(qū)內(nèi)的招商引資和企業(yè)入駐備案、規(guī)劃、建廠等相關(guān)手續(xù)的辦理以及在辦理手續(xù)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通；對進出口貿(mào)易企業(yè)簡化手續(xù)、規(guī)范流程、做好協(xié)調(diào)溝通等；招商引資完成情況招商引資完成率90%95%90%90%事務(wù)管理10719137.67研究指導自身建設(shè)和提高干部隊伍素質(zhì)建設(shè);承擔冀州區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項；加強組織和干部隊伍建設(shè)，提高干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和自身能力，更好的為企業(yè)服務(wù)綜合事務(wù)管理10719137.67研究重大經(jīng)濟社會發(fā)展問題；負責轄區(qū)內(nèi)干部管理、黨建、宣傳等工作；提高綜合事務(wù)管理水平，保障單位的正常運轉(zhuǎn)綜合事務(wù)保障率100%98%95%90%六、政府采購信息2017年，我部門安排政府采購預算318萬元，具體情況見下表。本年度部門預算共計安排政府采購項目為3類5個，涉及金額318萬元，其中，貨物類2個，涉及金額80萬元，主要包括鹽化工園純電瓶乘務(wù)車1輛和插電式混合動力客車1輛50萬元，五十鈴100p垃圾清掃車及費用30萬元；工程類1個，涉及金額180萬元，主要包括南部工業(yè)新城一期道路綠化項目180萬元；服務(wù)類2個，涉及金額58萬元，主要包括鹽化工園區(qū)總規(guī)、詳規(guī)修編40萬元，潤澤湖監(jiān)理費18萬元。部門政府采購預算304河北冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會單位：元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金其他渠道資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入河北冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)小計3180000.003180000.001200000.001980000.00園區(qū)總規(guī)、詳規(guī)修編400000.00其他服務(wù)C991400000.00400000.00400000.00400000.00南部產(chǎn)業(yè)新城一期道路綠化1800000.00環(huán)保工程施工B021611800000.001800000.001800000.001800000.00純電瓶乘務(wù)力1輛和插電式混合動力客車1輛500000.00其他車輛A0203992250000.00500000.00500000.00500000.00五十鈴100P垃圾清掃車及費用300000.00清潔衛(wèi)生車輛A020307271300000.00300000.00300000.00300000.00潤澤湖監(jiān)理費180000.00其他服務(wù)C991180000.00180000.00180000.00180000.00七、國有資產(chǎn)信息情況本部門上年末固定資產(chǎn)金額為602.443051萬元，本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為0萬元。 部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：河北冀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 截止時間：2016年12月31日項目數(shù)量價值（萬元）資產(chǎn)總額602.4430511、房屋（平方米）145355.06284.66738 其中：辦公用房（平方米）332、車輛（臺、輛）366.48963、其他固定資產(chǎn)218.286071八、專業(yè)名詞解釋1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映