某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理規(guī)程YSCYJGC -001版本/修訂狀態(tài)：A/0受控狀態(tài)：編制：張三審核：李四批準(zhǔn)：王五2010年2月18日 發(fā)布 2010年2月18日 實(shí)施 目 錄序號名稱頁數(shù)頁次01文件記錄管理規(guī)程32-402資源管理規(guī)程35-703內(nèi)部檢查管理規(guī)程48-1104不合格品管理規(guī)程212-1305跟蹤審查管理規(guī)程214-1506顧客申、投訴處理規(guī)程216-1707持續(xù)改進(jìn)管理規(guī)程218-1908有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的種植、加工、經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃520-2409有機(jī)產(chǎn)品加工操作規(guī)程725-3110防蟲、防鼠管理規(guī)程232-3311有機(jī)養(yǎng)心菜種植規(guī)程334-3512設(shè)備維修、清潔管理規(guī)程36-3713有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)輸管理規(guī)程38-3914有機(jī)產(chǎn)品儲藏管理規(guī)程40-4415銷售管理規(guī)程545-4616物資采購規(guī)程343-4417教育、培訓(xùn)管理規(guī)程45-4818包裝、標(biāo)識管理規(guī)程252-4919員工福利和勞動保護(hù)規(guī)程150-5120向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)告及接受檢查規(guī)程252-5521防止有機(jī)產(chǎn)品被污染管理規(guī)程5622有機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)管理規(guī)程57-5823有機(jī)蔬菜產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)255-56有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱文件記錄管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-01編制人張三編制日期2010/2/18復(fù)制份數(shù)3審核人李四審核日期2010/2/18頒發(fā)部門管理部批準(zhǔn)人王五批準(zhǔn)日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分發(fā)部門總經(jīng)理、管理者代表、有機(jī)蔬菜種植基地及各職能部門編訂依據(jù)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T19630.119630.4-2005文件記錄管理規(guī)程1、目的通過對有機(jī)管理體系文件、記錄進(jìn)行控制，保證有機(jī)蔬菜加工活動符合有機(jī)認(rèn)證要求，確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和有機(jī)管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、適用范圍適用于本公司體系管理文件，及與有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工相關(guān)的所有記錄。3、職責(zé)3.1管理部負(fù)責(zé)有機(jī)文件的分發(fā)、收集、歸檔保存。3.2管理部為質(zhì)量記錄主管部門，各職能部門按本程序?qū)嵤?，并對質(zhì)量記錄的正確性、完整性負(fù)責(zé)。3.3管理部對質(zhì)量記錄做好標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存和處理等工作。4 控制要求4.1 文件內(nèi)容：質(zhì)量手冊、規(guī)程、記錄；4.2文件審核：由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。4.3 文件批準(zhǔn)：由有機(jī)管理小組長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4.4文件的使用：4.4.1文件的編寫根據(jù)各個(gè)部門工作職責(zé)的不同來編寫；4.4.2文件的發(fā)放由文件管理人員填寫“文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表”，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人第1頁共3頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱文件記錄管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-01審核后，確定發(fā)放數(shù)量。4.4.3文件領(lǐng)用人須在“文件發(fā)放/回收登記表”上簽收。4.4.4文件需要更改時(shí)，由文件起草人或文件提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改通知單”，注明原因及更改內(nèi)容后，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4.5各部門應(yīng)按記錄明細(xì)表中規(guī)定的期限要求保存記錄，過期的記錄須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意后銷毀。4.4.6作廢文件的原稿加蓋“作廢”印章。由文件編制和管理部門保存，不做銷毀。其余作廢文件由基地部門收集后統(tǒng)一銷毀，并做好記錄。4.4.7外來文件直接采用原文編號，任何部門不得擅自修改。外來文件有更改時(shí)，應(yīng)通過各種渠道及時(shí)獲得，將最新版本及時(shí)更換，及時(shí)做好相應(yīng)的記錄。4.4.8各部門要及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)，以便檢索。4.4.9各部門每月對記錄進(jìn)行一次整理，裝訂成冊，年底進(jìn)行總的歸檔。4.4.10 所有文檔和記錄及票據(jù)等保存5年。4.5 文件的編號：4.5.1 質(zhì)量手冊：YSC YJSC S1. 2010 編制時(shí)間 質(zhì)量手冊 公司名種植稱基地縮寫有機(jī)認(rèn)證質(zhì)量體系4.5.2程序文件YSC YJCX G1. 2010 編制時(shí)間 管理規(guī)程 公司名稱種植基地縮寫 有機(jī)認(rèn)證質(zhì)量體系第2頁共3頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱文件記錄管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-014.5.3記錄 YSC/ YJJL L1. 2010 編制時(shí)間記錄公司名稱種植基地縮寫有機(jī)認(rèn)證質(zhì)量體系修改欄序號修改章節(jié)號修改通知單修改人修改日期第3頁共3頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱資源管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-01編制人張三編制日期2010/2/18復(fù)制份數(shù)3審核人李四審核日期2010/2/18頒發(fā)部門管理部批準(zhǔn)人王五批準(zhǔn)日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分發(fā)部門總經(jīng)理、管理者代表、有機(jī)蔬菜種植基地及各職能部門編訂依據(jù)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T19630.119630.4-2005目 的：對有機(jī)蔬菜生產(chǎn)、加工所需資源（人力資源、基礎(chǔ)資源）進(jìn)行控制，保證有機(jī)產(chǎn)品的合格。適用范圍：適用于人力資源和基礎(chǔ)資源的管理。責(zé) 任：人力資源由人力資源科負(fù)責(zé)；基礎(chǔ)資源由種植管理管理部負(fù)責(zé)。內(nèi) 容：1、人力資源1.1有機(jī)產(chǎn)品管理職責(zé)的人應(yīng)具備以下條件：1.1.1本單位的主要負(fù)責(zé)人之一；1.1.2了解國家有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求；1.1.3熟悉GB/T19630.119630.4的要求；1.1.4具備5年以上農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工技術(shù)的知識和經(jīng)驗(yàn)。1.1.5熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和加工過程。1.2公司配備內(nèi)部檢查員，并具備以下條件：1.2.1熟悉國家有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求；1.2.2相對獨(dú)立于被檢查對象；1.2.3熟悉并掌握GB/T19630.119630.4的要求；1.2.4具備3年以上農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工技術(shù)的知識和經(jīng)驗(yàn)1.2.5熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和加工過程。1.3能力、意識和培訓(xùn)對新員工、在崗員工，專業(yè)人員、內(nèi)部檢查員，根據(jù)他們的崗位職責(zé)和工作要求制定培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)，使其符合生產(chǎn)、加工有機(jī)產(chǎn)品能力及管理的要求。第頁共3頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱資源管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-021.3.1根據(jù)公司各崗位職責(zé)與任職要求，確定從事影響有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量、安全人員所必須的能力；1.3.2提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求；確保負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)和在過程失控時(shí)能夠采取必要措施的培訓(xùn)；1.3.3評價(jià)培訓(xùn)及采取措施的效果；1.3.4確保員工認(rèn)識本崗位的相關(guān)性和重要性，明確自己的職責(zé)，如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn)；1.3.5保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。2、基礎(chǔ)資源2.1有機(jī)種植基地的選擇公司所屬的種植基地位于福建省南平市政和縣嶺腰鄉(xiāng)嶺腰村內(nèi)，基地環(huán)境非常優(yōu)美，沒有任何污染及污染源水生、陸生生態(tài)系統(tǒng)平衡，具有生物多樣性。 2.2加工廠2.2.1有辦公樓、生產(chǎn)廠房（兩個(gè)生產(chǎn)車間）、倉庫（原、輔料庫，成品庫，包裝材料庫、五金建材庫）。2.2.2 廠區(qū)建在沒有污染源的地區(qū)，主風(fēng)向的上風(fēng)向沒有對空氣造成污染的條件，四周環(huán)境保持清潔，無雜草、蚊蠅孳生源，避免成為污染源。2.2.3 廠區(qū)主要通道全部硬化，生產(chǎn)樓與辦公樓之間的亮點(diǎn)區(qū)域栽植觀賞花木，空地全部用水泥專硬化，防止塵土飛揚(yáng)污染食品。2.2.4 廠區(qū)內(nèi)沒有產(chǎn)生不良?xì)馕?、有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛(wèi)生的設(shè)施，廠區(qū)同生活區(qū)分開。2.2.5 廠區(qū)內(nèi)有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)，生產(chǎn)樓、倉庫周圍不得有積水，以免造成滲漏形成臟物而成為污染有機(jī)產(chǎn)品的區(qū)域。2.2.6 廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間有沖水設(shè)施、按壓式洗手開關(guān)，衛(wèi)生間的門窗不直接對著加工或貯藏產(chǎn)品區(qū)，衛(wèi)生間保持清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好，有防蠅、蟲設(shè)施，墻壁、地面易清洗消毒。第2頁共3頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱資源管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-022.2.7 廠區(qū)有專門的垃圾存放區(qū)域，每天將垃圾及時(shí)清除出廠。2.3生產(chǎn)車間及設(shè)施2.3.1車間按有機(jī)產(chǎn)品加工工藝要求合理布局，面積與加工能力相適應(yīng)，并按工序要求給予隔離。2.3.2 車間地面用防滑、堅(jiān)固、耐腐蝕的材料建成，地面平坦并有一定的坡度，排水通風(fēng)等出口設(shè)有防止蚊蠅侵入的防護(hù)網(wǎng)。2.3.3 車間內(nèi)墻壁和天花板采用無毒、防水、淺色的不易脫落、便于清洗的材料建成，墻角、地腳、頂角都有適當(dāng)?shù)幕《取?2.3.4 車間門窗由淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅(jiān)固材料制作，并有防蠅、蟲裝置，車間窗臺與水平面成45度角。2.3.5 車間的設(shè)備、管道全部用不銹鋼材料及制成。供水閥門有連續(xù)的編號，并且水、汽管道用不同顏色區(qū)分。2.3.6 車間入口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)奈恢冒惭b足夠數(shù)量的洗手、消毒設(shè)施，備有洗滌用品及消毒液和干手器。2.3.7 車間內(nèi)各處裝備適當(dāng)?shù)牟晒夂驼彰髟O(shè)施，照明設(shè)施全部安裝了防塵罩。2.3.8 供水設(shè)施：生產(chǎn)用水的水質(zhì)符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)，對貯水設(shè)施定期清洗、消毒。3、相關(guān)文件和記錄員工培訓(xùn)記錄表修改欄序號修改章節(jié)號修改通知單修改人修改日期 第3頁共3頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱內(nèi)部檢查管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-03編制人張三編制日期2010/2/18復(fù)制份數(shù)3審核人李四審核日期2010/2/18頒發(fā)部門管理部批準(zhǔn)人王五批準(zhǔn)日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分發(fā)部門總經(jīng)理、管理者代表、有機(jī)蔬菜種植基地及各職能部門編訂依據(jù)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T19630.119630.4-2005目 的：通過對有機(jī)管理體系內(nèi)部檢查，公司有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售等是否符合GB/T19630.119630.42005標(biāo)準(zhǔn)要求，有機(jī)產(chǎn)品管理的有效性是否得到保持。適用范圍：適用于公司有機(jī)產(chǎn)品管理體系覆蓋的所有區(qū)域和所要求的內(nèi)部檢查。責(zé) 任：管理部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部檢查，各相關(guān)部門配合內(nèi)部檢查。內(nèi) 容：1、 職責(zé)1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)組織公司有機(jī)質(zhì)量內(nèi)建組，任命內(nèi)檢組長，批準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品的檢查計(jì)劃及內(nèi)檢報(bào)告；1.2管理者代表負(fù)責(zé)編制內(nèi)部檢查計(jì)劃，并組織內(nèi)部檢查工作；1.3內(nèi)檢組長負(fù)責(zé)執(zhí)行與完成內(nèi)部檢查報(bào)告；1.4內(nèi)部檢查員職責(zé)：1.4.1配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；1.4.2對照本標(biāo)準(zhǔn)，對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對違反本標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容提出修改意見；1.4.3對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字；1.4.4向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。2、 內(nèi)部檢查程序2.1內(nèi)部檢查要求2.1.1內(nèi)部檢查由內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際情況可成立檢查小組，組員至少2人，并設(shè)審核組長1名；檢查員應(yīng)接受相關(guān)有機(jī)產(chǎn)品知識培訓(xùn)，檢查組長受過內(nèi)審員培訓(xùn)并取 第頁共4頁 有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱內(nèi)部檢查管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-03得資格證明者擔(dān)任。2.1.2檢查組長編制內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)容包括：檢查目的、范圍、依據(jù)、方法、受檢查部門及檢查時(shí)間。2.1.3檢查員根據(jù)內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃編寫內(nèi)部檢查表，內(nèi)部檢查表詳細(xì)列出檢查的項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，檢查能夠順利進(jìn)行。2.1.4正常情況下，內(nèi)部檢查每年一次，并覆蓋質(zhì)量管理體系所有要求，出現(xiàn)以下情況時(shí)，管理者代表及時(shí)組織內(nèi)部檢查：a) 組織結(jié)構(gòu)、有機(jī)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對同一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴等；c) 技術(shù)改造、加工設(shè)備發(fā)生變化或工藝方法有重大改進(jìn)后；d) 種植基地環(huán)境發(fā)生了影響有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量的變化；e) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更；f) 在有機(jī)產(chǎn)品證書到期換證前。2.2內(nèi)部檢查內(nèi)容有機(jī)產(chǎn)品檢查的內(nèi)容主要包括有機(jī)產(chǎn)品的種植基地、生產(chǎn)加工廠、貿(mào)易等三個(gè)方面，檢查過程的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī)質(zhì)量管理體系文件。2.2.1種植基地a)種植基地的整體情況及環(huán)境有無變化，檢查加工過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)產(chǎn)品的要求和標(biāo)準(zhǔn)；b)檢查有機(jī)養(yǎng)心菜病蟲害的防治、基地的環(huán)境衛(wèi)生、水源、邊界和緩沖帶是否符合要求；c)檢查收獲后的處理和儲藏場所、設(shè)施情況，包括采收、包裝、運(yùn)輸、儲存等過程是否有效防止被非有機(jī)成分污染等；d)檢查是否建立和執(zhí)行完整的文檔記錄系統(tǒng)；f)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。 2.2.2加工廠第2頁共4頁 有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱內(nèi)部檢查管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-03a) 管理職責(zé)的執(zhí)行情況；b) 有機(jī)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況；c) 加工廠的衛(wèi)生管理情況，包括機(jī)械設(shè)備清潔、其他的衛(wèi)生管理及清潔程序和工藝流程控制；d) 加工過程中有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量的有效控制和防止污染的措施的執(zhí)行情況；e) 有機(jī)產(chǎn)品整個(gè)加工過程的記錄完整性，這些記錄能否保證從終端產(chǎn)品追溯到產(chǎn)品的來源和生產(chǎn)加工的每個(gè)環(huán)節(jié)；f) 檢查有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志的使用情況；g) 產(chǎn)品的廢氣物的處理情況；h) 有機(jī)產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、儲存及蟲害防治情況；i) 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、包裝、運(yùn)輸、儲存的記錄；跟蹤檢查和內(nèi)部質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況；j) 有機(jī)產(chǎn)品執(zhí)行安全衛(wèi)生執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況。2.2.3有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易a) 貿(mào)易流轉(zhuǎn)程序；b) 有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸和終端儲藏及衛(wèi)生管理情況；c) 有機(jī)產(chǎn)品的銷售情況，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等；d) 有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；e) 有機(jī)貿(mào)易標(biāo)識。2.3檢查程序2.3.1檢查員檢查前準(zhǔn)備好檢查計(jì)劃、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等；如果是再次檢查，應(yīng)帶上上次的檢查報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。2.3.2檢查員到現(xiàn)場后先與種植人、基地負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員了解各類人員、基地和生產(chǎn)加工情況。第3頁共4頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱內(nèi)部檢查管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-032.3.3根據(jù)檢查計(jì)劃到現(xiàn)場檢查，填寫內(nèi)部檢查表；檢查方法采取詢問、查看、現(xiàn)場觀察操作等。2.3.4現(xiàn)場檢查完畢后召開末次會議，通報(bào)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。2.3.5不符合項(xiàng)，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)檢查員確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。2.3.6內(nèi)部檢查報(bào)告，完成內(nèi)部檢查及對不合格項(xiàng)整改后，檢查組長寫出內(nèi)部檢查報(bào)告，交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。檢查報(bào)告內(nèi)容包括：檢查目的、方法、依據(jù)、檢查部門及檢查組成員、檢查計(jì)劃實(shí)施情況、不合格分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、對體系的有效性、符合性結(jié)論及以后應(yīng)改進(jìn)的地方。內(nèi)部檢查報(bào)告由管理者代表簽名后，由管理部發(fā)放到相關(guān)部門。2.4、相關(guān)記錄內(nèi)部檢查計(jì)劃、內(nèi)部檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)部檢查報(bào)告修改欄序號修改章節(jié)號修改通知單修改人修改日期第4頁共4頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱不合格品管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-04編制人張三編制日期2010/2/18復(fù)制份數(shù)3審核人李四審核日期2010/2/18頒發(fā)部門管理部批準(zhǔn)人王五批準(zhǔn)日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分發(fā)部門總經(jīng)理、管理者代表、有機(jī)蔬菜種植基地及各職能部門編訂依據(jù)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T19630.119630.4-2005目 的：通過對不合格品實(shí)行有效控制，防止不合格品對合格的有機(jī)產(chǎn)品造成污染。適用范圍：適用于有機(jī)產(chǎn)品原料、包裝材料、半成品、成品；產(chǎn)品交付后出現(xiàn)的不合格品。責(zé) 任：基地部負(fù)責(zé)不合格品的處置；基地部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)及對處置后的再驗(yàn)證。內(nèi) 容：1、不合格品的判定，基地部依據(jù)相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程對原料、包裝材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)；不合格品以原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單、包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單、中間體檢驗(yàn)報(bào)告單、成品檢驗(yàn)報(bào)告單的形式送達(dá)基地部、請驗(yàn)部門；報(bào)告單應(yīng)詳細(xì)記錄不合格品的名稱、規(guī)格、批號、不合格項(xiàng)、數(shù)量、產(chǎn)地等內(nèi)容；所在部門應(yīng)及時(shí)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離。2、不合格品的處置2.1原料，基地部根據(jù)原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單不合格內(nèi)容填寫不合格品處置單，處置方式：降級使用（用于常規(guī)產(chǎn)品）、退貨、報(bào)廢等。2.2包裝材料，基地部根據(jù)包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單不合格內(nèi)容填寫不合格品處置單分別做出退貨（經(jīng)檢驗(yàn)整批不合格）；降級使用（單個(gè)指標(biāo)不合格、微小瑕疵、缺陷等有機(jī)產(chǎn)品最終質(zhì)量的）；挑選使用（少量不合格，生產(chǎn)急用，又超出采購合同的缺陷率，但不影響有機(jī)產(chǎn)品的最終質(zhì)量的）；報(bào)廢（超過保質(zhì)期，退貨可能給公司造成潛在損失的，如標(biāo)簽）。2.3半成品、成品，對檢驗(yàn)不合格的半成品、成品，基地部填寫不合格品處置單，處置方式返工（經(jīng)過再加工或處置能夠達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量要求）；降級使用（經(jīng)再加工達(dá)不到有機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)，但是能夠符合常規(guī)產(chǎn)品的要求）；報(bào)廢（不符合有機(jī)產(chǎn)品的要求，又第頁共頁有機(jī)產(chǎn)品文件某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司管理規(guī)程文件名稱不合格品管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-04不符合常規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的）。2.4當(dāng)交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格的，立即召回，召回路線：產(chǎn)品批號銷售記錄代理商超市（商店）終端客戶3、無論采用哪種方式進(jìn)行處置，基地部都要召集相關(guān)部門分析產(chǎn)生不合格的原因，并采取糾正措施，并對其進(jìn)行驗(yàn)證；對于原料不合格的，根據(jù)原因追溯其來源、批號、種植人、是否造成其他批次的污染等。4、緊急放行，對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的物料，由需用部門填寫緊急放行申請單，基地部根據(jù)情況簽字批準(zhǔn)后才能投入生產(chǎn)或進(jìn)入下一道工序，生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程進(jìn)行標(biāo)識，以得到有效的追溯和控制。5、不合格產(chǎn)生的記錄由基地部歸檔保存。6、相關(guān)記錄糾正/預(yù)防措施實(shí)施表、不合格品處置單、原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單、包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單、中間體檢驗(yàn)報(bào)告單、成品檢驗(yàn)報(bào)告單、緊急放行申請單修改欄序號修改章節(jié)號修改通知單修改人修改日期第頁共頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱跟蹤審查管理規(guī)程（含批號管理）文件編號YSC-YJGC-05編制人張三編制日期2010/2/18復(fù)制份數(shù)3審核人李四審核日期2010/2/18頒發(fā)部門管理部批準(zhǔn)人王五批準(zhǔn)日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分發(fā)部門總經(jīng)理、管理者代表、有機(jī)蔬菜種植基地及各職能部門編訂依據(jù)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T19630.119630.4-20051、目 的：通過對有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的不符合及產(chǎn)生的不合格進(jìn)行跟蹤審查，保持有機(jī)產(chǎn)品管理體系的有效性和適宜性；通過建立批次號管理系統(tǒng)，對公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的整個(gè)過程進(jìn)行跟蹤，以便公司跟蹤審查、質(zhì)量追蹤等活動有效開展。2、適用范圍：適用于有機(jī)產(chǎn)品管理體系所覆蓋的各區(qū)域。3、責(zé) 任：管理部負(fù)責(zé)顧客投訴跟蹤審查，基地部負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程的跟蹤審查。內(nèi) 容： 4.工作程序：4.1跟蹤審查的輸入內(nèi)容：4.1.1過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司、國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；4.1.2顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；4.1.3內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)的不合格；4.1.4投入物采購出現(xiàn)不合格時(shí)；4.1.5其他不符合有機(jī)產(chǎn)品管理體系要求的情況。4.2跟蹤審查程序：4.2.1根據(jù)跟蹤審查的內(nèi)容由辦公室召集相關(guān)部門進(jìn)行評審，發(fā)出糾正/預(yù)防措施實(shí)施表并確定責(zé)任部門；4.2.2責(zé)任部門分析原因，寫出糾正/預(yù)防措施；4.2.3辦公室對采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證；4.2.4管理者代表或其委托人對驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行分析，以評價(jià)其有效性，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)；4.2.5對內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)的不符合執(zhí)行內(nèi)部檢查規(guī)程4.3原因分析，措施制定、實(shí)施，驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法。4.4批次號管理4.4.1目的：通過制定和保持對產(chǎn)品標(biāo)識代碼和批次號的管理，實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品的可追溯性生產(chǎn)。4.4.2適用范圍：適用于本基地有機(jī)果品的生產(chǎn)、貯藏、銷售等全過程的控制管理。4.4.3職責(zé)：4.4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識代碼和批次號的管理。4.4.3.2辦公室負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的批次號標(biāo)識及記錄進(jìn)行不定期的檢查。4.4.4工作要求：4.4.4.1建立批次號和產(chǎn)品標(biāo)識代碼管理制度，在產(chǎn)品的外包裝和標(biāo)簽上、相關(guān)農(nóng)事記錄、運(yùn)輸記錄、包裝記錄、貯藏記錄、出入庫記錄、銷售記錄等實(shí)施批次號的管理。以便于對同一批次產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一管理和便于對產(chǎn)品進(jìn)行追溯。4.4.4.2批次號的確定 YSC LSLJ 01 1102 時(shí)間年月 所在分區(qū) 品種 蔬菜縮寫 公司名稱縮寫說明：1、所在分區(qū)指的是公司為便于管理所分的小的區(qū)域； 2、時(shí)間年月指的是種苗定植在基地的時(shí)間，從種苗引進(jìn)后，即對該批種苗進(jìn)行統(tǒng)一確定的批次號的管理，包括：從定植后，所有發(fā)生在該批次的農(nóng)事活動記錄、采收記錄、包裝記錄、出入庫記錄、貯藏記錄、銷售記錄和產(chǎn)品包裝等均采用同一批次號的記錄管理。例如：批次號：YSCLSLJ 01 1102 意思指：某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司在2010年02月定植在1區(qū)的養(yǎng)心菜，在以后的生產(chǎn)管理中，始終執(zhí)行該批次號的記錄，以便追蹤。4.4.4.3批次號的使用管理 a)批次號一旦建立，在生產(chǎn)、銷售等全過程中保持一致性管理； b)在所涉及的同一批次的產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售過程中實(shí)施。 c)不同批次的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)區(qū)分對待，不能混淆，以保證對該批次追蹤時(shí)的準(zhǔn)確性。5.相關(guān)文件和記錄內(nèi)部檢查管理規(guī)程、糾正/預(yù)防措施實(shí)施表、成品檢驗(yàn)報(bào)告單、加工記錄、原料檢驗(yàn)報(bào)告單、交貨單、生產(chǎn)操作記錄表修改欄序號修改章節(jié)號修改通知單修改人修改日期第1頁共1頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱顧客申、投訴處理規(guī)程 文件編號YSC-YJGC-06編制人張三編制日期2010/2/18復(fù)制份數(shù)3審核人李四審核日期2010/2/18頒發(fā)部門管理部批準(zhǔn)人王五批準(zhǔn)日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分發(fā)部門總經(jīng)理、管理者代表、有機(jī)蔬菜種植基地及各職能部門編訂依據(jù)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T19630.119630.4-2005目 的：及時(shí)處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況和顧客的申、投訴，增加顧客的滿意度。適用范圍：適用于公司銷售網(wǎng)絡(luò)內(nèi)所有的顧客。責(zé) 任：貿(mào)易部、管理部、基地部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施本規(guī)程。內(nèi) 容：1、職責(zé)1.1貿(mào)易部負(fù)責(zé)收集、反饋顧客的意見，處理顧客投訴和質(zhì)量異議；1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大投訴的處理；1.3管理部部負(fù)責(zé)保管顧客意見、信息和投訴材料及相關(guān)的記錄、證據(jù)；1.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)分析原因，制定措施，防止顧客對同一問題的連續(xù)投訴。2、處理程序2.1貿(mào)易部接收到顧客的申投訴后，進(jìn)行登記后并及時(shí)轉(zhuǎn)送管理部；2.2管理部根據(jù)顧客申投訴的情況，作出初步處置意見并落實(shí)責(zé)任部門；2.3責(zé)任部門及時(shí)查明原因，提出糾正/預(yù)防措施，必要時(shí)管理者代表負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門召開產(chǎn)品質(zhì)量分析評審會，深入分析原因；將分析的原因及采取的措施反饋給貿(mào)易部；2.4貿(mào)易部根據(jù)分析的原因與顧客溝通，屬于公司產(chǎn)品問題的，主動給顧客換退貨或給予適當(dāng)?shù)馁r償，屬于整批或嚴(yán)重的質(zhì)量問題，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)啟動召回程序或進(jìn)行必要的處理；非產(chǎn)品本身或公司責(zé)任，而是顧客對產(chǎn)品認(rèn)識不清引起的，應(yīng)向顧客耐心的解釋和說明，以求得顧客的理解和支持；2.5基地部每季度收集、匯總顧客意見及處理情況，報(bào)總經(jīng)理；相關(guān)的原始記錄、信函、傳真及對投訴的處理結(jié)果由管理部保存。第頁共頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱顧客申、投訴處理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-062.6相關(guān)文件和記錄顧客信息反饋表、顧客信息反饋登記表、糾正/預(yù)防措施實(shí)施表修改欄序號修改章節(jié)號修改通知單修改人修改日期第頁共頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱持續(xù)改進(jìn)管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-07編制人張三編制日期2010/2/18復(fù)制份數(shù)3審核人李四審核日期2010/2/18頒發(fā)部門管理部批準(zhǔn)人王五批準(zhǔn)日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分發(fā)部門總經(jīng)理、管理者代表、有機(jī)蔬菜種植基地及各職能部門編訂依據(jù)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T19630.119630.4-2005目 的：采取有效的改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用范圍：適用于質(zhì)量管理體系的改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。責(zé) 任：管理部、基地部、品質(zhì)部、貿(mào)易部負(fù)責(zé)實(shí)施本規(guī)程。內(nèi) 容：1、職責(zé)1.1管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)和監(jiān)督；1.2管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部檢查、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不合格或潛在不合格提出改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施；1.3基地部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中顧客信息反饋、數(shù)據(jù)分析結(jié)果出現(xiàn)的不合格或潛在不合格提出改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施；1.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品的判定及再檢驗(yàn)；1.5貿(mào)易部負(fù)責(zé)收集顧客信息，有效的處理顧客意見并對其驗(yàn)證；1.6管理部和基地部為管理體系持續(xù)改進(jìn)的的管理部門2、程序2.1糾正/預(yù)防措施的信息來源2.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合或潛在不符合；2.1.2內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；2.1.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中出現(xiàn)的不符合或潛在不符合；2.1.4顧客信息反饋中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合；2.1.5過程監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合；2.1.6數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合。第頁共頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱持續(xù)改進(jìn)管理規(guī)程文件編號YSC-YJGC-072.2糾正/預(yù)防措施的確定和實(shí)施2.2.1對因系統(tǒng)性原因造成的不合格或潛在不合格、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的批量不合格、較大的質(zhì)量問題實(shí)施糾正/預(yù)防措施，管理部門召集相關(guān)部門對不合格或潛在不合格進(jìn)行評審；2.2.2經(jīng)過評審，調(diào)查分析并確定不合格的原因，根據(jù)不合格情況確定主要責(zé)任部門，并向責(zé)任部門提出糾正/預(yù)防措施要求，同時(shí)發(fā)出糾正/預(yù)防措施實(shí)施表；2.2.3責(zé)任部門根據(jù)不合格原因和糾正措施要求，確定實(shí)施所采取的措施以消除不合格或潛在不合格并填寫糾正/預(yù)防措施實(shí)施表；2.2.4管理部門對糾正/預(yù)防措施是否適宜、有效進(jìn)行評價(jià)并予以確認(rèn)。2.3糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證2.3.1糾正/預(yù)防措施結(jié)束或到規(guī)定的期限后，管理部門對糾正/預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，達(dá)到要求后驗(yàn)證人員簽字；2.3.2經(jīng)驗(yàn)證，實(shí)施的糾正措施達(dá)不到預(yù)期要求的，應(yīng)重新進(jìn)行原因分析，開始新一輪的分析循環(huán)，直到不合格或潛在不合格的原因完全消除為止；2.3.3糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表，管理者代表對驗(yàn)證結(jié)果監(jiān)督、檢查。2.4糾正/預(yù)防措施的有關(guān)要求2.4.1糾正/預(yù)防措施實(shí)施過程中產(chǎn)生的記錄由管理部門收集并保存；2.4.2采取的糾正/預(yù)防措施，涉及到體系文件的更改時(shí)，按文件管理規(guī)程的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。3、相關(guān)文件和記錄內(nèi)部檢查規(guī)程、不合格品管理規(guī)程、文件管理規(guī)程、糾正/預(yù)防措施實(shí)施表修改欄序號修改章節(jié)號修改通知單修改人修改日期第頁共頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的種植、經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃文件編號YSC-YJGC-08編制人張三編制日期2010/2/18復(fù)制份數(shù)3審核人李四審核日期2010/2/18頒發(fā)部門管理部批準(zhǔn)人王五批準(zhǔn)日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分發(fā)部門總經(jīng)理、管理者代表、有機(jī)蔬菜種植基地及各職能部門編訂依據(jù)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T19630.119630.4-2005目 的：保證有機(jī)蔬菜產(chǎn)品采收、經(jīng)營等更加規(guī)范化適用范圍：適用于產(chǎn)品基地管理及有機(jī)蔬菜產(chǎn)品采收、運(yùn)輸、加工、經(jīng)營、貯存等各個(gè)環(huán)節(jié)。責(zé) 任：公司各職能部門、種植基地、種植管理管理部負(fù)責(zé)實(shí)施本規(guī)程。內(nèi) 容：1、管理機(jī)構(gòu)1.1成立有機(jī)蔬菜管理領(lǐng)導(dǎo)小組。1.2有機(jī)管理小組的主要任務(wù)是研究制訂相關(guān)的有機(jī)蔬菜采集加工管理計(jì)劃、控制措施、實(shí)施方案，處理與有機(jī)產(chǎn)品有關(guān)的重大和緊急事件，保持與當(dāng)?shù)鼗毓芾怼⒉墒照咭约爱?dāng)?shù)卣凸芾聿块T的聯(lián)系。指導(dǎo)和促進(jìn)有機(jī)蔬菜的采收、加工和管理，協(xié)調(diào)有關(guān)工作。2、有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的宣傳和技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃2.1 通過各種手段和方式對有機(jī)蔬菜產(chǎn)品種植基地的管理者、種植人、本企業(yè)的各級管理、生產(chǎn)和銷售人員進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)。提高他們對采集加工有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的重要性和必要性的認(rèn)識，指導(dǎo)他們按照國家有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采收、加工與管理。定期和不定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查。2.2 通過培訓(xùn)，要讓所有與有機(jī)蔬菜產(chǎn)品采收加工和銷售有關(guān)人員充分掌握有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的采收、加工方法和技術(shù)，同時(shí)要明確有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的采收加工必須保證正確處理經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境與生態(tài)的關(guān)系，必須遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律和生態(tài)規(guī)律，保障可持續(xù)的發(fā)展。3、有機(jī)基地的選擇計(jì)劃第1頁共5頁有機(jī)產(chǎn)品文件某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的種植、經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃文件編號YSC-YJGC-083.1根據(jù)環(huán)境條件和有關(guān)部門提供的資料，選擇無“三廢”污染的野生基地作為有機(jī)蔬菜基地；基地附近無造成污染的企業(yè)；基地的水源應(yīng)是雪水或深井地下水、水庫或江河水必須是沒有污染的；基地上游水必須沒有排放有毒、有害物質(zhì)的工廠；基地距主干公路至少在3000m以上。3.2有機(jī)蔬菜產(chǎn)品基地處選合格以后，應(yīng)對環(huán)境進(jìn)行檢測。土壤中農(nóng)藥的殘留，重金屬、空氣，土壤指標(biāo)、水源必須符合有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。3.3調(diào)查基地是否有可能受到鄰近的常規(guī)地塊污染影響，如有則在有機(jī)采集區(qū)和常規(guī)地塊之間必須設(shè)置緩沖帶或物理障礙物，保證有機(jī)地塊不受污染。如有天然的隔離帶則更理想。4、采收、加工管理計(jì)劃4.1為了減少病蟲害的危害，基地的管理或采集者應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂蚝铜h(huán)境制定和實(shí)施切實(shí)可行方法，以提高有機(jī)蔬菜的抗病能力。4.2根據(jù)有機(jī)蔬菜的生長周期和氣候變化，采收者應(yīng)制訂采收計(jì)劃。采收的數(shù)量不得超過生態(tài)系統(tǒng)可持續(xù)生長的產(chǎn)量，不能對環(huán)境產(chǎn)生不利影響或?qū)又参镂锓N造成威脅。4.3基地管理者應(yīng)制定有效的基地生態(tài)保護(hù)計(jì)劃，包括樹木和草皮，控制水土流失，建立天敵的棲息地和保護(hù)帶，保護(hù)生物多樣性等。4.4根據(jù)天氣情況，掌握適宜的采收時(shí)間。避免在陰雨天進(jìn)行采收，減少對有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量影響。5、加工要求5.1有機(jī)蔬菜產(chǎn)品加工、貯存和運(yùn)輸?shù)冗^程中必須杜絕有毒化學(xué)物質(zhì)的污染。所有的有毒化合物（清潔劑、消毒劑、滅鼠劑、殺蟲劑、機(jī)器潤滑油等）都必須單獨(dú)專門存放，遠(yuǎn)離采收加工區(qū)，并清楚地標(biāo)識其品名、規(guī)格、有效期、批號和配制日期。5.2制定和實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品采收加工內(nèi)部質(zhì)量保證和控制方案。在有機(jī)蔬菜產(chǎn)品采收、加工、包裝、貯存和運(yùn)輸?shù)冗^程中必須有完整的檔案記錄，包括相應(yīng)的票據(jù)，并建立跟蹤審查體系。第頁共5頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的種植、經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃文件編號YSC-YJGC-085.3對加工出來的有機(jī)蔬菜產(chǎn)品要嚴(yán)禁用輻射來殺菌、保存和消毒。6、衛(wèi)生要求6.1 嚴(yán)格執(zhí)行本公司制定的衛(wèi)生安全實(shí)施計(jì)劃，并定期進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。6.2定期對有機(jī)蔬菜產(chǎn)品加工及存儲區(qū)進(jìn)行清洗、殺菌及消毒。6.3保持有機(jī)蔬菜產(chǎn)品采集、加工儲存區(qū)域的環(huán)境清潔。采取生態(tài)和物理措施消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其孽生條件。加工場所及倉儲區(qū)需遠(yuǎn)離有毒、有害場所。6.4清洗和消毒采集加工器具時(shí)應(yīng)使用經(jīng)認(rèn)定允許用的清潔劑、消毒劑。清洗和消毒結(jié)束后其殘留物必須用生活飲用水沖洗干凈，其殘留物濃度不得高于1ppm。7、害蟲和鼠類的控制嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃中的消滅鼠蟲的計(jì)劃。在采收基地只能采用物理方法進(jìn)行控制害蟲和鼠類，如陷阱、利用聲波、驅(qū)蠅燈、粘鼠板等，不得使用化學(xué)毒物進(jìn)行滅殺。允許使用以維生素D為基本有效成分的殺鼠劑。8、產(chǎn)品標(biāo)識只有經(jīng)認(rèn)證后的蔬菜產(chǎn)品，才可使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志或有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品標(biāo)識。有機(jī)蔬菜產(chǎn)品標(biāo)志在產(chǎn)品包裝標(biāo)簽上印刷，必須符合有機(jī)蔬菜產(chǎn)品實(shí)際含量應(yīng)等于或高于95%以上的標(biāo)準(zhǔn)。9、貯存和運(yùn)輸9.1有機(jī)蔬菜產(chǎn)品入庫前應(yīng)進(jìn)行必要的檢查，有機(jī)蔬菜產(chǎn)品倉庫在存放有機(jī)蔬菜產(chǎn)品之前要進(jìn)行嚴(yán)格的清掃和滅菌，周圍環(huán)境必須清潔和衛(wèi)生，并遠(yuǎn)離污染源。儲藏和運(yùn)輸時(shí)禁止與化學(xué)物品或有毒物品接觸。9.2有機(jī)蔬菜產(chǎn)品必須按照入庫先后、生產(chǎn)日期、批號分別存放，禁止不同加工包裝日期的產(chǎn)品混放。對有機(jī)和常規(guī)產(chǎn)品應(yīng)分別貯藏，并做好可區(qū)分的標(biāo)識和入庫記錄。9.3定期對儲藏室用物理或機(jī)械的方法消毒。不得使用會對有機(jī)蔬菜產(chǎn)品有污染或潛在污染的化學(xué)合成物質(zhì)進(jìn)行消毒。隨時(shí)保持有機(jī)蔬菜產(chǎn)品儲藏室的環(huán)境清潔，庫房內(nèi)應(yīng)具備有防鼠、防蟲、防霉的措施，嚴(yán)禁用人工合成的殺蟲劑。第3頁共5頁有機(jī)產(chǎn)品文件某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的種植、經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃文件編號YSC-YJGC-089.4 有機(jī)蔬菜產(chǎn)品儲藏期限不能超過保質(zhì)期，包裝上應(yīng)有明確的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。9.5 儲藏倉庫必須與相應(yīng)的裝卸、搬運(yùn)燈設(shè)施配套，防止產(chǎn)品在裝卸、搬運(yùn)過程中受到損壞與污染。9.6有機(jī)蔬菜產(chǎn)品在入倉堆放時(shí)，必須留出一定的墻距、貨距與頂距，不允許直接放在地面上，保證儲藏的貨物之間有足夠的通風(fēng)。禁止不同種類有機(jī)蔬菜產(chǎn)品混放。9.7建立嚴(yán)格的倉庫管理情況記錄檔案，詳細(xì)記載進(jìn)入、搬出有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的種類、數(shù)量和時(shí)間。9.8根據(jù)不同有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的儲藏要求，做好倉庫溫度、濕度的管理，采取通風(fēng)、密封、吸潮、降溫等措施，并經(jīng)常檢測有機(jī)蔬菜產(chǎn)品溫濕度、水分以及蟲害發(fā)生情況。9.9盡量使用專用的運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)輸有機(jī)蔬菜產(chǎn)品，用來運(yùn)輸有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的工具（包括車輛、輪船等）在裝入有機(jī)蔬菜產(chǎn)品之前必須清洗干凈，必要時(shí)進(jìn)行滅菌消毒，必須用無污染的材料裝運(yùn)有機(jī)蔬菜產(chǎn)品。9.10裝運(yùn)前必須進(jìn)行有機(jī)蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量檢查，在有機(jī)蔬菜產(chǎn)品、標(biāo)簽與對帳單三者相符合的情況下才能裝運(yùn)。9.11裝運(yùn)過程中所用的工具應(yīng)清潔衛(wèi)生，不許含有化學(xué)物質(zhì)。禁止帶入有污染和潛在污染的化學(xué)物品。9.12運(yùn)輸包裝必須符合有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的包裝規(guī)定，在運(yùn)輸包裝的兩端，應(yīng)有明顯的運(yùn)輸標(biāo)志。內(nèi)容包括：始發(fā)站、到達(dá)站（港）名稱、品名、數(shù)量、重量、體積、收（發(fā)）貨單位名稱以及有機(jī)蔬菜產(chǎn)品標(biāo)志。9.13不同種類的有機(jī)蔬菜產(chǎn)品運(yùn)輸時(shí)必須嚴(yán)格分開，不允許與常規(guī)產(chǎn)品和互相串味的有機(jī)蔬菜產(chǎn)品混裝在一個(gè)車（箱）中。9.14有機(jī)產(chǎn)品裝運(yùn)前，應(yīng)認(rèn)真檢查運(yùn)輸工具的清潔狀況。對不清潔、不安全、裝過化學(xué)品、危險(xiǎn)品或未按合同所規(guī)定提供車的，必須及時(shí)提交運(yùn)輸部門進(jìn)行清潔、消毒或調(diào)換，符合要求后才能裝入有機(jī)蔬菜產(chǎn)品。9.15有機(jī)產(chǎn)品嚴(yán)禁與任何化學(xué)物品或其它有害、有氣味的物品一起運(yùn)輸。10、有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易的管理計(jì)劃 第4頁共5頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱有機(jī)蔬菜產(chǎn)品的種植、經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃文件編號YSC-YJGC-0810.1經(jīng)營相同品種的有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品，必須采取有效的保證措施，明確區(qū)分相同品種的有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品，避免有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品接觸、混合，防止有機(jī)產(chǎn)品與禁用物質(zhì)接觸。10.2應(yīng)確保有機(jī)蔬菜產(chǎn)品在貿(mào)易過程中的儲存、運(yùn)輸和銷售不受有毒化學(xué)物質(zhì)的污染，并保持完整的跟蹤檔案記錄，包括相應(yīng)的票據(jù)。10.3制定和實(shí)施有機(jī)貿(mào)易內(nèi)部質(zhì)量保證和控制方案，以確保有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量與完整性。修改欄序號修改章節(jié)號修改通知單修改人修改日期第5頁共5頁有機(jī)產(chǎn)品文件 某有機(jī)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 管理規(guī)程文件名稱有機(jī)蔬菜加工操作規(guī)程 文件編號YSC-YJGC-09編制人張三編制日期2010/2/18復(fù)制份數(shù)3審核人李四審核日期2010/2/18頒發(fā)部門管理部批準(zhǔn)人王五批準(zhǔn)日期2010/2/18生效日期2010年2月18日分發(fā)部門總經(jīng)理、管理者代表、有機(jī)蔬菜種植基地及各職能部門編訂依據(jù)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T