目目 錄錄 1總則1 1.1概述概述1 1.2質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針和目標1 1.3質(zhì)量體系文件的基本層次質(zhì)量體系文件的基本層次 .1 2項目質(zhì)量控制 .2 2.1質(zhì)量體系在項目中的實施程序質(zhì)量體系在項目中的實施程序 2 2.2質(zhì)量管理系統(tǒng)與項目組的關(guān)系質(zhì)量管理系統(tǒng)與項目組的關(guān)系 5 2.2.1質(zhì)量管理委員會與項目組的關(guān)系 5 2.2.2技術(shù)質(zhì)量部與項目組的關(guān)系 .6 2.2.3部門質(zhì)量主任與項目組的關(guān)系6 2.3質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項目組的關(guān)系質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項目組的關(guān)系.6 2.4部門與項目組的關(guān)系部門與項目組的關(guān)系.7 2.5項目主要成員的質(zhì)量職責(zé)項目主要成員的質(zhì)量職責(zé) .8 2.5.1項目經(jīng)理 8 2.5.2現(xiàn)場經(jīng)理 8 2.5.3設(shè)計經(jīng)理與設(shè)計組成員.9 2.5.4采購經(jīng)理及采購組成員.11 2.5.5施工經(jīng)理與施工組成員.13 2.5.6項目工程師.15 2.5.7質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師 .15 2.5.8安全工程師.15 2.5.9項目控制工程師 .15 2.6項目質(zhì)量控制項目質(zhì)量控制 .16 2.7項目質(zhì)量計劃項目質(zhì)量計劃 .17 2.7.1項目質(zhì)量計劃的編制說明.17 2.7.2項目質(zhì)量計劃編制內(nèi)容.17 2.8項目文件和資料的控制項目文件和資料的控制.18 2.8.1項目文件和資料控制的目的 .18 2.8.2項目文件和資料的內(nèi)容.18 2.8.3項目文件控制要求18 2.9項目質(zhì)量記錄的控制項目質(zhì)量記錄的控制.19 2.9.1質(zhì)量記錄的種類 .19 2.9.2項目質(zhì)量記錄的管理規(guī)定.20 2.10 過程輸入與輸出的控制過程輸入與輸出的控制.20 2.11 對分承包方的控制對分承包方的控制 20 2.11.1對項目選擇分承包方的控制職責(zé) 20 2.11.2對分承包方的控制要求.21 2.12 項目重大變更管理項目重大變更管理 21 3設(shè)計質(zhì)量控制 .24 3.1設(shè)計質(zhì)量控制設(shè)計質(zhì)量控制 .24 3.2專業(yè)室對設(shè)計質(zhì)量控制的職責(zé)專業(yè)室對設(shè)計質(zhì)量控制的職責(zé) 24 3.2.1專業(yè)室有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé) .24 3.2.2專業(yè)室設(shè)計質(zhì)量控制關(guān)系.24 3.3設(shè)計質(zhì)量主要控制點設(shè)計質(zhì)量主要控制點.26 3.3.1項目組人員控制 .26 3.3.2設(shè)計輸入控制.26 3.3.3項目設(shè)計數(shù)據(jù)的控制 27 3.3.4項目設(shè)計規(guī)定.27 3.3.5項目設(shè)計標準規(guī)范的控制.28 3.3.6設(shè)計開工報告控制28 3.3.7設(shè)計的組織接口和技術(shù)接口控制 28 3.3.8技術(shù)方案評審.29 3.3.9設(shè)計文件的校、審與會簽.30 3.3.10設(shè)計更改的控制 .30 3.3.11設(shè)計輸出控制.32 4采購質(zhì)量控制 .33 4.1采購質(zhì)量控制采購質(zhì)量控制 .33 4.2采購部質(zhì)量管理的責(zé)任采購部質(zhì)量管理的責(zé)任.33 4.3采購產(chǎn)品的主要質(zhì)量控制點采購產(chǎn)品的主要質(zhì)量控制點33 4.3.1設(shè)備、材料分承包方的選擇范圍控制.33 4.3.2采購文件的質(zhì)量控制 34 4.3.3對報價的評價進行質(zhì)量控制 .34 4.3.4采購合同的質(zhì)量控制 35 4.3.5催交工作的質(zhì)量控制 35 4.3.6對分承包方的檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 32 4.3.7催交工作的質(zhì)量控制 33 4.3.8檢驗和試驗狀態(tài)的質(zhì)量控制 .37 4.3.9運輸過程的質(zhì)量控制 38 4.3.10設(shè)備、材料接收和發(fā)放過程的質(zhì)量控制 .38 4.3.11不合格品的控制 .34 4.3.12對業(yè)主提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制 .34 4.3.13采購產(chǎn)品的售后服務(wù) 39 5施工質(zhì)量控制 .40 5.1施工質(zhì)量控制施工質(zhì)量控制 .40 5.2工程部對工程施工質(zhì)量的管理職責(zé)工程部對工程施工質(zhì)量的管理職責(zé).40 5.3工作接口工作接口.40 5.4施工過程質(zhì)量控制施工過程質(zhì)量控制 41 5.4.1施工過程質(zhì)量控制依據(jù).41 5.4.2對設(shè)備、材料的質(zhì)量控制依據(jù)41 5.4.3施工過程的質(zhì)量控制辦法。 .41 5.5施工款項的支付要考核質(zhì)量因素施工款項的支付要考核質(zhì)量因素.43 5.6各階段施工質(zhì)量控制的要點各階段施工質(zhì)量控制的要點43 5.6.1施工前期準備階段的質(zhì)量控制43 5.6.2對項目開工條件的質(zhì)量控制 .44 5.6.3對項目總體施工的質(zhì)量監(jiān)控. 44 5.6.4 對作業(yè)施工過程的質(zhì)量控制 40 5.6.5對施工分承包方“三檢制”的監(jiān)督檢查。44 5.6.6施工質(zhì)量驗收控制45 5.7工程施工質(zhì)量聯(lián)合檢查工程施工質(zhì)量聯(lián)合檢查.43 5.7.1質(zhì)量檢查 43 5.7.2“三查四定”的組織和實施43 5.8設(shè)計變更、工程聯(lián)系單、工程簽證的管理設(shè)計變更、工程聯(lián)系單、工程簽證的管理 43 5.9重大質(zhì)量事故處理重大質(zhì)量事故處理 43 5.9.1質(zhì)量事故處理方法48 5.9.2組織有關(guān)質(zhì)量問題專題會.44 5.10 對施工不合格品的控制 44 5.11 工程月報制度工程月報制度 .49 5.11.1編制工程質(zhì)量月報49 5.11.2工程質(zhì)量月報的編制內(nèi)容.50 5.12 施工過程的標識控制施工過程的標識控制.50 5.13 對施工分承包方工序檢驗、最終檢驗和試驗的質(zhì)量控制對施工分承包方工序檢驗、最終檢驗和試驗的質(zhì)量控制.50 5.14 分承包方施工過程中檢驗和試驗狀態(tài)控制分承包方施工過程中檢驗和試驗狀態(tài)控制錯誤！未定義書簽。 5.15 對施工分承包方的檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制對施工分承包方的檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 .51 5.15.1質(zhì)量控制要求.51 5.15.2質(zhì)量控制責(zé)任.52 5.15.3對施工分承包方施工材料保管的控制.52 6試車階段質(zhì)量控制 53 6.1試車階段的劃分試車階段的劃分53 6.2試車階段項目管理人員的責(zé)任試車階段項目管理人員的責(zé)任 53 6.3試車階段的質(zhì)量控制概述試車階段的質(zhì)量控制概述 .53 6.4試車階段的質(zhì)量控制要求試車階段的質(zhì)量控制要求 .53 6.5試車過程質(zhì)量控制點試車過程質(zhì)量控制點.54 1 1總則總則 1.11.1 概述概述 為了提高我院項目實施的質(zhì)量管理水平，適應(yīng)建成國際型工程公司的需要，以及我院以設(shè) 計為主體，進行設(shè)計、采購、施工總承包項目的特點，我院按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒布的 GB/T190012000（idt ISO9001:2000） 質(zhì)量體系-設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證 模式標準建立了質(zhì)量體系，并通過了質(zhì)量體系認證。按此標準要求編寫了質(zhì)量手冊 (CEI/QEH SC-2005)，作為控制設(shè)計、采購與施工、開車質(zhì)量的依據(jù)，也是我院向顧客提供的產(chǎn) 品和服務(wù)質(zhì)量滿足合同規(guī)定要求的一種承諾。本手冊是中國石油華東設(shè)計院項目管理手冊 的第二冊項目統(tǒng)籌控制中的第三分冊質(zhì)量控制 ，介紹了我院的質(zhì)量體系以及在項目實施 各階段中如何控制質(zhì)量；重點說明了在總承包項目管理與實施過程中，主要進行哪些方面的質(zhì) 量控制及控制要點；對項目管理過程中共性的質(zhì)量控制要點及設(shè)計、采購、施工、開車過程的 質(zhì)量控制要點分別進行闡述。 1.21.2 質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針和目標 CEI 的質(zhì)量方針是： 1.31.3 精心設(shè)計精心設(shè)計 科學(xué)管理科學(xué)管理 安全環(huán)保安全環(huán)保 以人為本以人為本 預(yù)防為主預(yù)防為主 守法誠信守法誠信 顧客滿意顧客滿意 持續(xù)改持續(xù)改 進進 CEI 的質(zhì)量目標是： 設(shè)計成品合格率 100%，優(yōu)良率 97%；設(shè)備材料合格率 100%；單位工程優(yōu)良率 95%；焊接一 次合格率 96%；單位工程合格率 100%；爭取項目創(chuàng)優(yōu) 為了實現(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標，最大限度地使顧客滿意，CEI 按 GB/T19001 1994（idtISO9001：1994）標準要求建立了質(zhì)量體系，并建立持續(xù)改進機制。 對常規(guī)項目，執(zhí)行院的質(zhì)量方針和目標。必要時，如應(yīng)顧客要求、院提出特殊質(zhì)量控制要 求或項目采用新工藝、新材料等情況時，可針對項目特點制定項目質(zhì)量目標。制定質(zhì)量目標時 將注重目標的可操作性、可測量性，既要先進，又要可行，便于實施和檢查。 1.41.4 質(zhì)量體系質(zhì)量體系文件的基本層次文件的基本層次 為了實現(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標，最大限度地使顧客滿意，使他們信任 CEI，CEI 按 ISO9001 標準要求建立了文件化的質(zhì)量體系。 質(zhì)量體系由三個層次文件組成： 圖 1.3 質(zhì)量體系文件基本層次 (1) A 層次為質(zhì)量手冊，綱領(lǐng)性地描述我院的質(zhì)量體系，闡明我院的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，是 院質(zhì)量管理工作基本準則，是對外質(zhì)量保證的證明性文件。 (2) B 層次為程序文件，是質(zhì)量手冊的基礎(chǔ)性文件。包括了質(zhì)量體系標準中所有適用的要素， 闡明質(zhì)量體系諸要素中影響質(zhì)量的管理人員、執(zhí)行人員、驗證及評審人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 說明實施過程中涉及的各項活動的方式、方法和途徑，規(guī)定了應(yīng)采用的文件和控制要求，以保證質(zhì) 量體系得到有效運行。質(zhì)量體系程序文件清單見附件 1。 (3) C 層次為質(zhì)量文件，是程序文件的支撐性文件。質(zhì)量體系作業(yè)文件清單見附件 2。 各種規(guī)定（工作方法、手冊等）、標準圖表、表格、報告和本部各部門及 CEI 所屬各單位現(xiàn) 有的有效版本的專業(yè)工作手冊或作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)性文件也屬于 C 層次文件。目錄清單略. 在體系文件中另附了質(zhì)量記錄表格。與項目實施有關(guān)的主要質(zhì)量記錄清單見附件 3。 2 2項目質(zhì)量控制 2.12.1 質(zhì)量體系在項目質(zhì)量體系在項目中的實施程序中的實施程序 (1) 建立項目質(zhì)量控制機構(gòu)：按照院質(zhì)量體系要求，針對具體項目的工作范圍和顧客要求，建 立項目的組織機構(gòu)，確定項目人員，明確職責(zé)分工、及接口關(guān)系等。 (2) 進行項目質(zhì)量策劃：項目質(zhì)量策劃以院質(zhì)量體系文件為基礎(chǔ)，有些內(nèi)容可以直接應(yīng)用，有 些須依據(jù)項目情況另行編制。項目質(zhì)量計劃是項目質(zhì)量策劃的結(jié)果，是根據(jù)項目的特殊要求編制的 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量手冊 質(zhì)量文件 A 層次 B 層次 C 層次 (作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表格等) 在質(zhì)量方面的實施性文件，是對院質(zhì)量體系文件的補充。 以框圖形式表示： 院質(zhì)量體系文件項目質(zhì)量文件 對外保證 內(nèi)部管理 工作程序 手冊和 方法 標準圖表 圖 2.1 院質(zhì)量體系文件與項目質(zhì)量文件的關(guān)系 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量手冊 4 作業(yè)指導(dǎo)書 3 2 1 5 項目專業(yè)技術(shù)規(guī)定 ISO9001 標 準 項目質(zhì)量計劃 項目執(zhí)行程序 質(zhì)量體系程序 C B A A 標準圖表 3 2 1 技術(shù)規(guī)范 圖 紙 標準圖表 技術(shù)規(guī)范 圖 紙 顧客要求 質(zhì)量記錄性文件 表一：列表說明二者之間的相互關(guān)系： 對比項目院質(zhì)量體系文件項目質(zhì)量文件 對外保證質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊可另行編制，也可用質(zhì)量手 冊代替，若顧客需要對我院的質(zhì)量體系進行了 解時，可直接提供。 內(nèi)部管理質(zhì)量手冊合同規(guī)定或項目本身特點有要求時，需要 編制項目質(zhì)量計劃 。一般項目可將質(zhì)量管 理內(nèi)容列于開工報告中（內(nèi)容包括項目組機構(gòu)、 主要人員職責(zé)、校審人員名單、設(shè)計評審內(nèi)容 及時間安排、設(shè)備材料檢驗級別規(guī)定及檢驗時 間安排、施工質(zhì)量控制點的設(shè)置等各種針對項 目本身特點的過程控制的質(zhì)量要求） 。 工作程序質(zhì)量體系程序項目程序可以直接采用質(zhì)量體系程序， 如合同評審程序、設(shè)計評審程序、采購工作程 序、施工過程控制管理程序等。針對項目本身 特點編制的項目實施規(guī)劃 、 項目管理計劃 、 項目協(xié)調(diào)程序等有關(guān)文件。 手冊和方法質(zhì)量體系文件中的作業(yè) 指導(dǎo)書及院或?qū)I(yè)室編 制的質(zhì)量控制文件 項目作業(yè)指導(dǎo)書可直接引用院質(zhì)量體系 文件，如：設(shè)計開工報告評審規(guī)定、工程設(shè)計 專業(yè)分工規(guī)定、項目組主要管理人員的項目文 件建檔規(guī)定、進口設(shè)備、材料開箱檢驗規(guī)定、 項目施工關(guān)鍵工序、特殊工序管理規(guī)定等。針 對本項目特點編制的專業(yè)設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定 、 項目采購規(guī)定 、 施工管理規(guī)劃 、項目組 對外文件發(fā)放規(guī)定、項目組人員對外聯(lián)絡(luò)注意 事項、項目電子文件傳遞要求等。 標準、圖表標準圖表、技術(shù)規(guī)范或 圖紙等 項目具體采用的標準圖表、技術(shù)規(guī)范等一 般可直接引用院已有現(xiàn)行文件。項目形成的質(zhì) 量記錄性文件等。合同如有特殊要求時，按合 同執(zhí)行。 （3）按質(zhì)量策劃文件實施，并進行監(jiān)控。 按質(zhì)量體系文件規(guī)定要求如實紀錄實施過程，做好標識、編目，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，落實整改 措施。 2.22.2 質(zhì)量管理系統(tǒng)與項目組的關(guān)系質(zhì)量管理系統(tǒng)與項目組的關(guān)系 院的質(zhì)量管理系統(tǒng)由質(zhì)量管理委員會、技術(shù)質(zhì)量部、部門質(zhì)量主任組成。 質(zhì)量管理委員會是院質(zhì)量管理的最高決策機構(gòu)，技術(shù)質(zhì)量部在質(zhì)量管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)院 的日常質(zhì)量管理歸口工作，并負責(zé)對項目進行監(jiān)督審核。各部門的日常質(zhì)量管理工作由部門質(zhì)量主 任負責(zé)，其主要職責(zé)是負責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理及控制工作，對派出人員的專業(yè)工作質(zhì)量進行監(jiān) 督檢查，對項目提供技術(shù)支持。質(zhì)量主任主要依托各部門技術(shù)核心組進行工作，在質(zhì)量管理工作上 受管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)活動由質(zhì)量部歸口管理。 工程部派出質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)、監(jiān)督項目質(zhì)量體系的運行。各級人員均應(yīng)按其 相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)履行質(zhì)量控制的責(zé)任。 多裝置及涉外項目派質(zhì)量經(jīng)理，其它項目由質(zhì)量部決定是否派質(zhì)量保證工程師。 質(zhì)量管理系統(tǒng)與項目組的關(guān)系以下圖表示： 2.2.12.2.1質(zhì)量管理委員會與項目組的關(guān)系質(zhì)量管理委員會與項目組的關(guān)系 審查對重大項目質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量的處理意見及糾正和預(yù)防措施。 院長 副院長 管理者代表 項目經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部 項目工程師 項目控制組質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保 證工程師 設(shè)計經(jīng)理采購經(jīng)理施工經(jīng)理 采購組設(shè)計組施工組 質(zhì)量主任 質(zhì)量管理委員會 院技術(shù)委員會 開車經(jīng)理 開車組 2.2.22.2.2技術(shù)質(zhì)量部與項目組的關(guān)系技術(shù)質(zhì)量部與項目組的關(guān)系 (1) 根據(jù)項目的需要，工程部負責(zé)向項目組派出質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師，聽取質(zhì)量經(jīng)理或 質(zhì)量保證工程師的報告或建議，要求項目組自行組織質(zhì)量分析，必要時，就有關(guān)問題組織質(zhì)量分析 及至質(zhì)量否決,；質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）受質(zhì)量部和項目經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助項目經(jīng)理做 好質(zhì)量管理工作； (2) 根據(jù)項目運行的情況，有計劃地組織對項目組的內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證項目組執(zhí)行院質(zhì)量 體系和項目質(zhì)量計劃的有效性，對發(fā)現(xiàn)的不合格項提出糾正措施要求，并向管理者代表和受審核項 目組報告內(nèi)審情況； (3) 質(zhì)量部負責(zé)抽查項目組各級管理人員資格是否符合人力資源部規(guī)定； (4) 參加合同評審（需要時） ，參加開工報告評審、項目質(zhì)量計劃會審； (5) 參加對分承包方的質(zhì)量體系審查； (6) 對總承包項目施工現(xiàn)場的質(zhì)量控制狀態(tài)進行監(jiān)督檢查； (7) 對總承包項目采購組的質(zhì)量控制狀態(tài)進行監(jiān)督檢查； (8) 對施工現(xiàn)場設(shè)計代表組的服務(wù)質(zhì)量進行驗證； (9) 參加項目回訪； (10)項目各級負責(zé)人有義務(wù)向質(zhì)量部反饋設(shè)計質(zhì)量問題和質(zhì)量保證工程師的考核信息。 2.2.32.2.3部門質(zhì)量主任與項目組的關(guān)系部門質(zhì)量主任與項目組的關(guān)系 (1) 監(jiān)督、檢查本部門質(zhì)量體系要素執(zhí)行情況； (2) 負責(zé)對本部門員工因未執(zhí)行質(zhì)量保證程序而產(chǎn)生質(zhì)量問題和質(zhì)量事故上報質(zhì)量部及項目部， 并提出處理意見； (3) 負責(zé)對本部門員工進行質(zhì)量意識教育； (4) 負責(zé)本部門質(zhì)量信息的收集、整理并將信息及時反饋給質(zhì)量部； (5) 進行項目定義階段的專業(yè)控制工作； (6) 審查專業(yè)設(shè)計進度中是否留有足夠的設(shè)校審作業(yè)時間； (7) 負責(zé)組織成品文件的檢驗、抽查工作； (8) 負責(zé)組織本部門糾正和預(yù)防措施的實施工作； (9) 組織本部門質(zhì)量剖析工作； (10) 對本部門各專業(yè)多發(fā)病、常見病進行總結(jié)，用于質(zhì)量改進，指導(dǎo)項目實施。 2.32.3 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項目組的關(guān)系質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項目組的關(guān)系 (1) 在項目經(jīng)理和質(zhì)量部的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助項目經(jīng)理進行項目質(zhì)量策劃，協(xié)助項目經(jīng)理編制 質(zhì)量計劃，監(jiān)督檢查項目質(zhì)量計劃的執(zhí)行； (2) 檢查各專業(yè)質(zhì)量保證程序執(zhí)行情況； (3) 編制質(zhì)量檢查報告，內(nèi)容包括：質(zhì)量計劃執(zhí)行情況、存在問題及糾正措施的建議，送項目 經(jīng)理（設(shè)計經(jīng)理）與質(zhì)量部主任并歸檔； (4) 指導(dǎo)項目各崗位人員實施質(zhì)量控制規(guī)定，并依據(jù) ISO9001 標準協(xié)調(diào)執(zhí)行過程中發(fā)生的問題， 提出實施方法的建議； (5) 指導(dǎo)項目人員的項目文件建檔工作； (6) 對監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品（項）提出糾正措施要求，向質(zhì)量部報告嚴重違犯院規(guī)定 的情況； (7) 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）的質(zhì)量監(jiān)督和檢查不能代替項目組各崗位的質(zhì)量控制責(zé)任， 各崗位人員的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量仍按有關(guān)規(guī)定由各崗位人員負責(zé)。 2.42.4 部門與項目組的關(guān)系部門與項目組的關(guān)系 本條中部門主要指派出設(shè)計、采購、施工組成員及控制人員的部門。 (1) 項目部負責(zé)項目組的組建工作，其中設(shè)計部負責(zé)設(shè)計組的組建，向項目部提名設(shè)計經(jīng)理及 項目審定人，負責(zé)配備并任命各專業(yè)負責(zé)人。采購工程部負責(zé)采購、施工組的組建。分別向項目部 提名采購經(jīng)理、施工經(jīng)理并負責(zé)配備采購組及施工組成員，并指派質(zhì)量控制人員； (2) 設(shè)計經(jīng)理或?qū)I(yè)負責(zé)人提出專業(yè)技術(shù)方案評審申請，技術(shù)質(zhì)量部、專業(yè)室及項目審定人分 別負責(zé)各級技術(shù)方案的評審工作，對技術(shù)方案的安全性、可靠性及適宜性負責(zé)； (3) 設(shè)計部、采購工程部、項目部負責(zé)向各項目組提供經(jīng)過培訓(xùn)的、有足夠經(jīng)驗的、合格的設(shè) 計、校核、審核、采購、施工管理及控制人員。并負責(zé)各項目間專業(yè)人員的使用調(diào)配； (4) 設(shè)計部、采購工程部負責(zé)向項目組提供有效的相關(guān)管理工作規(guī)章制度、工作文件及設(shè)計、 采購、施工經(jīng)理工作手冊。參與項目實施計劃的制定； (5) 項目部、采購工程部負責(zé)維護合格分承包方名單，在項目需要時向項目組提供； (6) 設(shè)計部、采購工程部、項目部參加招標領(lǐng)導(dǎo)小組的工作； (7) 設(shè)計部參與對項目設(shè)計的跟蹤指導(dǎo)； (8) 項目組負責(zé)向設(shè)計部及各部門反饋項目組人員的考核信息； (9) 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)向項目組提供有效的和最新版本的技術(shù)標準、規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書、標準圖 等； (10)設(shè)計部內(nèi)部的專業(yè)科室負責(zé)組織對本專業(yè)的技術(shù)方案評審工作，并對其質(zhì)量負責(zé)。負 責(zé)檢查設(shè)計文件校審工作質(zhì)量。 項目組管理采用矩陣管理方式。項目經(jīng)理對項目負有質(zhì)量責(zé)任，一方面項目經(jīng)理要求項目組各 崗位在項目實施過程中嚴格貫徹執(zhí)行院的質(zhì)量體系文件和項目質(zhì)量計劃，如果出現(xiàn)問題，有責(zé)任與 質(zhì)量保證工程師一起檢查，監(jiān)督和糾正。另一方面，項目經(jīng)理有責(zé)任對質(zhì)量保證程序中規(guī)定由項目 經(jīng)理負責(zé)審查的工作內(nèi)容的質(zhì)量負責(zé)。在沒有質(zhì)量保證工程師設(shè)置的項目中，項目經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量計 劃的編制、實施及跟蹤檢查，并作出質(zhì)量月報。將發(fā)生的問題向質(zhì)量部返饋信息，完成質(zhì)量剖析和 質(zhì)量改進過程 職能部門或?qū)I(yè)室對項目也負有質(zhì)量責(zé)任，不能認為把專業(yè)人員派往項目組，專業(yè)室就可以不 對質(zhì)量負責(zé)。專業(yè)室對本室各專業(yè)的質(zhì)量負責(zé)，一方面，專業(yè)室有責(zé)任要求其派往項目組的人員嚴 格執(zhí)行其工作程序、方法，手冊以及質(zhì)量保證程序。另一方面，也要對質(zhì)量保證程序中規(guī)定由專業(yè) 部、室負責(zé)審核的工作內(nèi)容的質(zhì)量負責(zé)。這些工作包括專業(yè)設(shè)計技術(shù)方案的評審、設(shè)計規(guī)范和標準 的采用及說明、專業(yè)設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定的審批等。 2.52.5 項目主要成員的質(zhì)量職責(zé)項目主要成員的質(zhì)量職責(zé) 2.5.12.5.1項目經(jīng)理項目經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI 質(zhì)量方針、目標， 執(zhí)行質(zhì)量體系文件及其支撐性文件,對所完成項目的質(zhì)量 負責(zé)； (2) 編制項目質(zhì)量計劃，并組織實施； (3) 進行過程策劃。包括編制項目開工報告、項目實施計劃、項目協(xié)調(diào)程序等項目指導(dǎo)性文件， 按規(guī)定報經(jīng)評審并組織實施； (4) 配合市場開發(fā)部進行合同評審； (5) 定期召開項目會議，審查項目進展、費用、質(zhì)量等控制執(zhí)行情況，對存在的問題進行協(xié)調(diào) 與決策； (6) 配合質(zhì)量保證工程師進行檢查，確保各項工作按照規(guī)定的程序進行； (7) 按照項目組內(nèi)、外組織和技術(shù)接口程序(ST-QP-0907)的要求妥善處理組織和技術(shù)接口； (8) 確保項目組的各類人員持有相應(yīng)的有效版本的各類文件； (9) 督促有關(guān)人員按照文件控制程序(CEI/QEH CX)對項目組的文件進行控制； (10)對項目實施過程中發(fā)生的重大質(zhì)量問題按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時處理，提出糾正 措施，向質(zhì)量部及時反饋項目的質(zhì)量信息； (11)負責(zé)協(xié)調(diào)與顧客、項目所在地區(qū)的關(guān)系，必要時參與對分承包方的管理； (12)定期向管理部門提交項目實施情況報告。 2.5.22.5.2現(xiàn)場經(jīng)理現(xiàn)場經(jīng)理 受項目經(jīng)理的委托，由院任命現(xiàn)場經(jīng)理，在施工現(xiàn)場行使項目經(jīng)理的職能，全面負責(zé)施工現(xiàn)場 的項目管理工作。其質(zhì)量職責(zé)為： (1) 現(xiàn)場經(jīng)理以合同條款為依據(jù)，全面負責(zé)施工現(xiàn)場的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制，對項目的進度、 費用、質(zhì)量、安全全面負責(zé)，指導(dǎo)并監(jiān)督現(xiàn)場組成員實施院質(zhì)量體系文件的規(guī)定。 (2) 負責(zé)設(shè)計、采購、施工在現(xiàn)場的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)工作，定期主持召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)例會，協(xié)調(diào)施 工分承包方、業(yè)主、制造廠及業(yè)主之間的關(guān)系。遇到重大分歧時，提請項目經(jīng)理組織協(xié)調(diào)。 (3) 組織業(yè)主、施工分承包方對現(xiàn)場施工的開工條件進行檢查，參加施工開工報告的編制，并 促進開工報告的批準； (4) 組織協(xié)調(diào)和控制項目進度計劃和費用計劃，確保工程按計劃實施。及時處理項目變更和索 賠，審批施工和采購付款申請，保證按時得到業(yè)主付款，確保項目施工按進度計劃實施，并實現(xiàn)費 用控制目標； (5) 組織質(zhì)量大檢查，組織處理重大質(zhì)量事故； (6) 組織編寫工程月報，其中包括質(zhì)量控制的內(nèi)容； (7) 組織工程中間交接； (8) 試車期間，組織處理試車中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計和工程質(zhì)量問題； (9) 督促工程交工資料的移交工作； (10)組織編寫項目的工作總結(jié)。 2.5.32.5.3設(shè)計經(jīng)理與設(shè)計組成員設(shè)計經(jīng)理與設(shè)計組成員 2.5.3.1設(shè)計經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI 質(zhì)量方針和目標，執(zhí)行質(zhì)量體系文件及其支撐性文件； (2) 對本項目工程設(shè)計質(zhì)量負責(zé)； (3) 編制設(shè)計開工報告和設(shè)計規(guī)定匯總表，按照項目統(tǒng)籌計劃的要求組織編制或調(diào)整設(shè)計工作 計劃，按規(guī)定報經(jīng)評審，組織實施； (4) 配合市場開發(fā)部進行合同評審； (5) 嚴格執(zhí)行并督促各設(shè)計崗位人員執(zhí)行設(shè)計過程控制程序、有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及其支持性 文件； (6) 配合質(zhì)量保證工程師進行質(zhì)量檢查，確保設(shè)計輸出符合設(shè)計輸入的要求； (7) 按照項目組內(nèi)外組織與技術(shù)接口程序的要求妥善處理設(shè)計組各專業(yè)間組織和技術(shù)接口， 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)調(diào)設(shè)計與采購、施工等各方內(nèi)部工作關(guān)系； (8) 確保設(shè)計組人員持有的各類文件為有效版本； (9) 按照項目文件控制程序?qū)Ρ驹O(shè)計組的文件進行控制； (10)對項目實施過程中發(fā)生的重大質(zhì)量問題，應(yīng)按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時處理，并上 報； (11)對設(shè)計更改執(zhí)行設(shè)計更改程序（CEI/QEH ZC）； (12)按照規(guī)定向項目經(jīng)理提交設(shè)計工作情況報告； (13)負責(zé)編寫工程設(shè)計總結(jié)和負責(zé)組織各專業(yè)負責(zé)人做好設(shè)計文件和資料的歸檔工作。 2.5.3.2專業(yè)負責(zé)人和主項（單元）負責(zé)人 在設(shè)計階段，專業(yè)負責(zé)人和主項（單元）負責(zé)人負責(zé)本專業(yè)的質(zhì)量控制工作，專業(yè)負責(zé)人具有 以下職責(zé)： (1) 編制本專業(yè)的設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定 ； (2) 執(zhí)行設(shè)計過程控制程序 ； (3) 確保設(shè)計輸出符合設(shè)計輸入的要求； (4) 保證本專業(yè)設(shè)計人員使用有效版本文件，包括所采用的標準、程序、作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)計規(guī) 定等； (5) 確保本專業(yè)設(shè)計人員嚴格執(zhí)行設(shè)計驗證程序 ，協(xié)調(diào)本專業(yè)與相關(guān)專業(yè)的技術(shù)接口工作； (6) 對本專業(yè)提出的設(shè)計條件質(zhì)量負責(zé)； (7) 負責(zé)提出本專業(yè)的設(shè)計評審申請，包括對設(shè)計輸入、技術(shù)方案、設(shè)計成品的評審； (8) 對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時處理； (9) 負責(zé)本專業(yè)的設(shè)計文件和資料的歸檔工作。 主項（單元）負責(zé)人是某個單元的設(shè)計負責(zé)人，除執(zhí)行專業(yè)負責(zé)人質(zhì)量管理職責(zé)外，尚應(yīng)協(xié)調(diào) 本單元各專業(yè)間的組織和技術(shù)接口。 2.5.3.3審定人 在項目技術(shù)總負責(zé)人（主管副總工程師/項目審定人）領(lǐng)導(dǎo)下工作，向項目技術(shù)總負責(zé)人（主 管副總工程師/項目審定人）報告工作。各專業(yè)審定人對重大設(shè)計方案和重大項目所采用的標準、 規(guī)范有決定權(quán)。對設(shè)計中設(shè)計、校核與審核人之間發(fā)生的分歧意見有決策權(quán)。其主要職責(zé)是： (1) 主持各專業(yè)重大設(shè)計原則、設(shè)計方案的討論，并作出決定; (2) 對各專業(yè)設(shè)計指導(dǎo)思想、重大設(shè)計原則、技術(shù)方案是否符合國家現(xiàn)行方針政策和可行性研 究報告、業(yè)主的要求等，是否做到切合實際、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用和設(shè)計投資控制等重 大原則問題負主要責(zé)任。 (3) 審核專業(yè)設(shè)計技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定和設(shè)計規(guī)定匯總表。 2.5.3.4審核人 在專業(yè)副總工程師（或?qū)I(yè)主任工程師）與專業(yè)室主任領(lǐng)導(dǎo)下開展審核工作。 審核人對設(shè)計 方案中采用的標準、規(guī)范有決定權(quán)。 對設(shè)計、校核過程中的分歧意見有決策權(quán)。其主要職責(zé)是： (1) 審核人應(yīng)該參與設(shè)計原則和主要技術(shù)問題的討論研究，幫助設(shè)計和校核人解決疑難問題， 對設(shè)計方案的正確性、合理性、安全性負責(zé)，對技術(shù)方案評審決定的執(zhí)行負監(jiān)督責(zé)任。 (2) 按照設(shè)計過程控制程序及內(nèi)部審核控制程序的規(guī)定負責(zé)審核設(shè)計成品。 (3) 校核專業(yè)設(shè)計技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定和設(shè)計規(guī)定匯總表。 (4) 處理設(shè)計人與校核人的技術(shù)分歧意見。 2.5.3.5校核人 在專業(yè)負責(zé)人及專業(yè)組長領(lǐng)導(dǎo)下開展專業(yè)校核工作。其主要職責(zé)是： (1) 校核人應(yīng)與設(shè)計人共同研究設(shè)計方案、設(shè)計原則，對設(shè)計條件和設(shè)計成品按照設(shè)計過程 控制程序及內(nèi)部審核控制程序的規(guī)定進行全面校核，對技術(shù)方案評審結(jié)果的落實；對設(shè)計中 使用標準的有效性和所校核的設(shè)計成品出現(xiàn)的錯、漏、碰、缺問題負檢查責(zé)任。 (2) 與設(shè)計人充分討論、妥善處理校核中發(fā)現(xiàn)的問題，意見不能統(tǒng)一時校核人有決定權(quán)，必要 時可提請審核人或?qū)I(yè)組決定。 校核人與審核人意見有分歧時可以向?qū)I(yè)技術(shù)負責(zé)人、室主任工程師或?qū)I(yè)副總工程師提出申 訴。 2.5.3.6設(shè)計或編制人 在專業(yè)負責(zé)人或主項(分區(qū))負責(zé)人、校、審人領(lǐng)導(dǎo)下開展專業(yè)設(shè)計工作。主要職責(zé)是： (1) 對承擔(dān)的設(shè)計質(zhì)量和進度負責(zé); (2) 根據(jù)任務(wù)要求安排好個人作業(yè)計劃，認真負責(zé)，精心設(shè)計，按時完成任務(wù); (3) 根據(jù)項目設(shè)計開工報告要求認真搜集有關(guān)設(shè)計資料，進行必要的調(diào)查研究，進行技術(shù)經(jīng)濟 分析，積極采用先進技術(shù)，做好方案比較，經(jīng)審查確定后開展設(shè)計工作，使其符合生產(chǎn)、安全、維 修、施工、制造、安裝等方面的要求; (4) 采用技術(shù)質(zhì)量部標準處頒發(fā)的法規(guī)清單中規(guī)定的版本; (5) 正確應(yīng)用專業(yè)設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定、數(shù)據(jù)、計算公式、計算方法、計算程序、認真做好計算; (6) 用工程語言準確表達設(shè)計內(nèi)容，按照設(shè)計內(nèi)容深度規(guī)定進行設(shè)計文件的編制工作; (7) 編制設(shè)備、材料請購單及詢價文件; (8) 認真按專業(yè)互提設(shè)計條件編制規(guī)定的格式要求編制提出設(shè)計條件; (9) 設(shè)計文件完成后應(yīng)認真做好自校工作;并按校審意見進行修改; (10) 參加設(shè)計文件的會簽工作; (11) 做好設(shè)計文件、計算書和說明書原稿的整理、歸檔工作。 (12) 根據(jù)安排，參加設(shè)計交底和擔(dān)任設(shè)計代表工作，認真處理在施工、試車、開車中的設(shè)計 問題; 2.5.42.5.4采購經(jīng)理及采購組成員采購經(jīng)理及采購組成員 2.5.4.1采購經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI 質(zhì)量方針和目標，執(zhí)行質(zhì)量手冊及支撐性文件； (2) 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)項目采購與采購管理。包括采買、催交、檢驗及運輸和現(xiàn)場物資 管理等工作的質(zhì)量負全面管理責(zé)任； (3) 主持項目采買工作，與分承包方簽訂采購合同或訂單，并納入對分承包方的控制要求； (4) 按照統(tǒng)籌計劃的要求組織編制項目采購計劃和項目采購實施進度計劃，并組織實施； (5) 負責(zé)制訂項目采購程序和項目采購規(guī)定； (6) 負責(zé)編制項目設(shè)備、材料分承包方名單并按程序獲得批準； (7) 協(xié)調(diào)采購組與設(shè)計組、施工管理組的工作接口； (8) 對采購文件管理控制負責(zé)； (9) 對非設(shè)計原因引起的采購更改應(yīng)會同設(shè)計經(jīng)理執(zhí)行設(shè)計文件更改實施細則； (10)按照規(guī)定向項目經(jīng)理提交采購工作報告。 2.5.4.2采買員 (1) 在采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，開展專業(yè)采買工作； (2) 協(xié)助編制項目采購計劃、采購進度計劃并制訂采買實施計劃。采買實施計劃應(yīng)包括關(guān)鍵設(shè) 備、材料的采買、催交和檢驗計劃，明確采買主要控制點、催交頻度要求、檢驗內(nèi)容和檢驗控制點； (3) 協(xié)助編制項目分承包方名單； (4) 按照項目采購任務(wù)組織編制完整、準確的詢價文件； (5) 按照采購工作程序組織對報價文件進行評價和匯總； (6) 及時、準確向催交員提交訂購單； (7) 匯總?cè)亢贤募案鞣N附件，并進行編號、登記、歸檔。 2.5.4.3催交員 (1) 在項目采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)設(shè)備、材料的催交工作； (2) 督促分承包方按時提交合同規(guī)定的圖紙、資料和最終產(chǎn)品及資料，接受和移交有關(guān)技術(shù)文 件，并負責(zé)將已確認的圖紙、資料和文件按時返回分承包方。發(fā)現(xiàn)分承包方在交貨中可能出現(xiàn)質(zhì)量 與進度問題，及時向采購經(jīng)理提出預(yù)防措施的建議； (3) 檢查設(shè)備、材料的檢驗、試驗和裝運的準備情況； (4) 負責(zé)催交工作中的協(xié)調(diào)工作，定期向項目組提交設(shè)備、材料催交狀態(tài)報告。 2.5.4.4檢驗員 (1) 在采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)交辦的設(shè)備和材料的檢驗工作，保證其符合訂貨文件的要求； (2) 負責(zé)向項目采購經(jīng)理提出對特殊或關(guān)鍵設(shè)備材料進行預(yù)檢驗的書面建議； (3) 對分承包方的檢驗工作進行跟蹤控制，審核分承包方提交的各種中間檢驗和最終檢驗報告； (4) 參加設(shè)備、材料的監(jiān)制、中間檢驗、成品檢驗和最終檢驗/試驗； (5) 提交檢驗狀態(tài)報告和工廠檢驗報告，對檢驗報告和記錄進行整理、歸檔； (6) 參加開箱檢驗，確認實際到貨與訂貨文件（合同）相符。參加進口物資在海港、空港的檢 驗、驗收工作； (7) 對不合格品進行控制和標識，開具拒收記錄。 2.5.4.5運輸主管 (1) 組織編制設(shè)備、材料運輸計劃，全面負責(zé)運輸工作管理，辦理設(shè)備材料運輸委托工作； (2) 協(xié)調(diào)有特殊要求（如危險物品、超長、超重）設(shè)備的運輸，并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行； (3) 負責(zé)設(shè)備、材料運輸包裝及發(fā)運前包裝檢查； (4) 定期提出設(shè)備、材料的運輸狀態(tài)報告，對貨運文件負責(zé)接收、移交和保存。 2.5.4.6倉庫主管 (1) 全面負責(zé)物資的接運、驗收、保管、維護和發(fā)放過程中的有關(guān)質(zhì)量責(zé)任； (2) 督促建立訂購單、發(fā)貨單、檢驗報告、材料合格證、檢驗合格證及設(shè)備材料發(fā)放過程中的 有關(guān)記錄檔案； (3) 組織并督促、檢查倉庫管理員嚴格執(zhí)行各類設(shè)備、材料分類存放與懸掛標識的規(guī)定。 2.5.52.5.5施工經(jīng)理與施工組成員施工經(jīng)理與施工組成員 2.5.5.1施工經(jīng)理 (1) 在現(xiàn)場經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，建設(shè)部的指導(dǎo)下，全面負責(zé)施工組的工作； (2) 貫徹執(zhí)行 CEI 質(zhì)量方針、目標，執(zhí)行 CEI 質(zhì)量體系文件及其支撐性文件，確保施工組成員 執(zhí)行的標準、規(guī)定、程序、作業(yè)指導(dǎo)書為有效版本； (3) 組織圖紙會審、設(shè)計交底； (4) 審查施工分承包方提出的施工組織設(shè)計、施工方案、施工技術(shù)措施； (5) 按照項目統(tǒng)籌計劃組織編制施工工作計劃，并組織實施； (6) 組織制定各專業(yè)的質(zhì)量控制點,組織工程質(zhì)量評定、質(zhì)量檢查、處理質(zhì)量事故； (7) 對施工管理人員的工作進行檢查、指導(dǎo)； (8) 組織對施工分承包方的工作進行檢查，協(xié)調(diào)與控制； (9) 組織施工組人員參加土建、安裝工程的交接驗收和工程中間交接； (10)負責(zé)驗收交工技術(shù)文件； (11)定期向現(xiàn)場經(jīng)理和建設(shè)部提交工作報告。 2.5.5.2施工質(zhì)量保證工程師 (1) 協(xié)助施工經(jīng)理建立現(xiàn)場施工質(zhì)量管理體系； (2) 負責(zé)監(jiān)督分承包方保證項目施工質(zhì)量，組織對施工質(zhì)量的抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題責(zé)成分承包 方提出糾正措施，寫出質(zhì)量檢查報告，提交施工經(jīng)理批準，并建立檔案。 2.5.5.3施工質(zhì)量控制工程師 (1) 在現(xiàn)場施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； (2) 指導(dǎo)專業(yè)工程師進行質(zhì)量控制，必要時組織質(zhì)量控制相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)； (3) 協(xié)助現(xiàn)場施工經(jīng)理組織質(zhì)量大檢查，編寫質(zhì)量檢查報告； (4) 協(xié)助現(xiàn)場施工經(jīng)理處理質(zhì)量事故，編寫質(zhì)量事故處理報告； (5) 組織工程質(zhì)量評定； (6) 定期向現(xiàn)場施工經(jīng)理提交工作報告。 2.5.5.4施工專業(yè)工程師 (1) 在現(xiàn)場施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負責(zé)本專業(yè)的技術(shù)管理、質(zhì)量控制； (2) 對本專業(yè)施工人員資質(zhì)進行控制； (3) 監(jiān)督現(xiàn)場設(shè)備、材料檢驗和試驗工作； (4) 檢查各種標識的執(zhí)行情況（現(xiàn)場設(shè)備、材料標識、產(chǎn)品標識、檢驗試驗狀態(tài)標識等） ； (5) 負責(zé)對分承包方檢驗、試驗設(shè)備的狀態(tài)進行控制； (6) 監(jiān)督分承包方對關(guān)鍵質(zhì)量點的控制，必要時，按施工驗收標準進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題按照規(guī) 定責(zé)令其停工或返工。 (7) 負責(zé)對分承包方在施工過程中出現(xiàn)的不合格項進行控制； (8) 參加停檢點及共檢點的檢查； (9) 協(xié)助有關(guān)控制工程師編制施工計劃、進行施工作業(yè)計劃完成情況統(tǒng)計及費用控制； (10)作好施工日志的記錄工作，定期向施工經(jīng)理提交工作報告。 2.5.5.5信息管理工程師 (1) 在現(xiàn)場施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； (2) 具體負責(zé)信息管理； (3) 向現(xiàn)場施工經(jīng)理和施工管理人員發(fā)放有關(guān)信息和技術(shù)資料； (4) 定期向現(xiàn)場施工經(jīng)理提交工作報告。 2.5.5.6工程秘書 (1) 在現(xiàn)場施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； (2) 具體負責(zé)文秘工作； (3) 代表現(xiàn)場施工經(jīng)理向施工管理組和施工分承包方傳遞工程信息； (4) 定期向現(xiàn)場施工經(jīng)理提交工作報告。 2.5.62.5.6項目工程師項目工程師 (1) 項目工程師是項目經(jīng)理的助手，負責(zé)項目組內(nèi)的協(xié)調(diào)與技術(shù)接口工作； (2) 對項目實施過程中發(fā)生的質(zhì)量問題及時處理，對重大質(zhì)量問題，應(yīng)及時報告項目經(jīng)理，按 照質(zhì)量管理規(guī)定的要求妥善處理。 2.5.72.5.7質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師 質(zhì)量經(jīng)理： (1) 在項目經(jīng)理及質(zhì)量部的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助編制項目質(zhì)量計劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； (2) 負責(zé)監(jiān)督檢查項目組貫徹執(zhí)行院質(zhì)量體系文件的情況發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向項目經(jīng)理提出，必 要時向質(zhì)量部報告； (3)項目實施過程中發(fā)生不合格時，堅持按程序規(guī)定進行原因分析，制定糾正措施，以及跟蹤驗 證其有效性；必要時組織質(zhì)量事故的質(zhì)量分析會、分析事故原因，協(xié)調(diào)質(zhì)量糾紛； (4)負責(zé)收集項目的質(zhì)量信息反饋，組織質(zhì)量問題調(diào)查、整理，必要時傳達到有關(guān)部門，或向院 質(zhì)量管理部門報告； (5)檢查、指導(dǎo)質(zhì)量保證程序的執(zhí)行； (6)編制質(zhì)量檢查報告，內(nèi)容包括：問題及糾正措施的建議，送項目經(jīng)理(設(shè)計經(jīng)理)與質(zhì)量部主 任，并歸檔。 2.5.82.5.8安全工程師安全工程師 (1) 編制項目安全、衛(wèi)生及消防管理計劃，并監(jiān)督實施； (2) 貫徹執(zhí)行院的勞動、安全手冊和安全、衛(wèi)生等規(guī)章制度； (3) 參加研究設(shè)計方案中有關(guān)施工和生產(chǎn)操作中的安全問題； (3) 參加研究設(shè)備材料運輸保管中的安全措施； (4) 負責(zé)施工現(xiàn)場安全管理，處理施工現(xiàn)場發(fā)生的安全問題； (5) 參加研究開車中的安全措施； (7) 建立工程現(xiàn)場的消防、急救設(shè)施； (8) 負責(zé)與地方安全、衛(wèi)生部門的工作聯(lián)系； (8) 負責(zé)編寫項目安全報告； (9) 相關(guān)文件按規(guī)定及時建檔及歸檔。 2.5.92.5.9項目控制工程師項目控制工程師 本處所指項目控制工程師包括：進度控制工程師、費用控制工程師、材料控制工程師、合同控 制工程師，其主要質(zhì)量職責(zé)是： (1) 按規(guī)定完成各自的崗位職責(zé)； (2) 為項目安排充分的校審、會簽時間； (3) 監(jiān)控質(zhì)量控制點在規(guī)定的時間完成； (4) 計劃進行調(diào)整時應(yīng)及時更新并在校審、會簽并簽署后發(fā)表； (5) 監(jiān)控合同內(nèi)容的執(zhí)行情況； (6) 按規(guī)定提交相關(guān)報告； (7) 相關(guān)文件按規(guī)定及時建檔及歸檔。 其它人員參照執(zhí)行。 2.62.6 項目質(zhì)量控制項目質(zhì)量控制 (1) 項目質(zhì)量控制的職能由院工程部派出的質(zhì)量保證工程師以及參加項目工作的全體人員負責(zé)； (2) 項目質(zhì)量控制的活動貫穿于項目設(shè)計、采購、施工和開車全過程，并落實到項目實施每一 個工作崗位的具體質(zhì)量職責(zé)中； (3) 項目質(zhì)量控制的內(nèi)容是為達到項目的質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。所以應(yīng)首先確定 項目的質(zhì)量要求，然后確定所要采取的作業(yè)技術(shù)或活動步驟，提出對每一步驟的控制要求，在過程 中加以實施。同時監(jiān)控過程的實施，逐點驗證工作結(jié)果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，排除各階段中導(dǎo)致不滿 足的原因，防止再發(fā)生。質(zhì)量控制與質(zhì)量保證的某些活動是相互關(guān)聯(lián)的； (4) 項目質(zhì)量控制的主要內(nèi)容有： a.監(jiān)督和控制項目實施過程中始終貫徹應(yīng)用質(zhì)量體系文件，以保證項目達到質(zhì)量要求； b.培訓(xùn)項目的參加者正確運用項目質(zhì)量文件及專業(yè)技術(shù)、管理文件； c.對設(shè)計、采購、施工過程進行質(zhì)量策劃。對特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書； d.對項目實施過程的人員資質(zhì)、機械設(shè)備（包括檢測設(shè)備） 、作業(yè)環(huán)境等資源情況進行控制； e.對設(shè)計、采購、施工各分包方的資質(zhì)、信譽、經(jīng)營狀況進行考核，控制分包方工作質(zhì)量； f.對設(shè)計、采購、施工過程輸入進行評審，并在過程的適當階段進行必要的檢查、評審、驗 證； g.對過程輸出進行檢驗或驗證。如通過設(shè)計校核、審核、會簽以及設(shè)備材料采購和施工的檢 驗控制，使產(chǎn)品符合項目的質(zhì)量要求； h.按時、保質(zhì)完成各過程質(zhì)量控制點工作； i.對采購、施工過程的不合格品進行控制； j.必要時召開質(zhì)量剖析會，分析質(zhì)量狀況，采取糾正或預(yù)防措施； k.組織質(zhì)量抽查活動以監(jiān)控質(zhì)量控制執(zhí)行效果； l.監(jiān)控項目費用和進度的執(zhí)行效果。 2.72.7 項目質(zhì)量計劃項目質(zhì)量計劃 項目質(zhì)量計劃是針對特定項目的特定質(zhì)量要求，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。 2.7.12.7.1項目質(zhì)量計劃的編制說明項目質(zhì)量計劃的編制說明 編制項目質(zhì)量計劃的目的是為了滿足合同項目的特定質(zhì)量要求，使院的質(zhì)量體系能與項目的 具體計劃聯(lián)系起來，從而確保院質(zhì)量體系文件中規(guī)定的原則和方法得到貫徹，實現(xiàn)項目規(guī)定的質(zhì)量 目標，使該項目的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量均為顧客滿意。 對常規(guī)項目，現(xiàn)行的質(zhì)量體系所涉及的控制措施可以保證質(zhì)量，可在開工報告或工作大綱中 明確應(yīng)采取的質(zhì)量控制措施。對顧客要求、合同規(guī)定或項目本身的特點，現(xiàn)有的質(zhì)量體系如不能完 全覆蓋所有內(nèi)容，必須增加控制措施的項目，應(yīng)編制質(zhì)量計劃作為質(zhì)量體系文件的補充，以確保產(chǎn) 品的質(zhì)量。 項目質(zhì)量計劃中規(guī)定直接采用或引用院質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)文件時，應(yīng)說明由誰和如何執(zhí) 行文件所要求的活動，強調(diào)可操作性。當項目需要進行質(zhì)量體系文件中未涉及到的活動而需要有文 件規(guī)定時，應(yīng)根據(jù)項目的具體要求補充編寫有關(guān)文件，與體系文件相結(jié)合，實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標。 項目質(zhì)量計劃由項目經(jīng)理負責(zé)編制，項目審定人審核，質(zhì)管部會審。 2.7.22.7.2項目質(zhì)量計劃編制內(nèi)容項目質(zhì)量計劃編制內(nèi)容 對總承包項目或單項設(shè)計合同，質(zhì)量控制所涉及的質(zhì)量體系要素見項目質(zhì)量計劃的編制內(nèi)容 表： 表2.1 項目質(zhì)量計劃編制內(nèi)容表 序項目工作范圍 號 質(zhì) 量 要 素 名 稱 設(shè)計采購施工設(shè)計+采購總承包 1目的 2項目組織機構(gòu) 3合同評審 4設(shè)計控制 5文件和資料的控制 6采購 7顧客提供產(chǎn)品的控制 8產(chǎn)品標識和可追溯性 9過程控制 10 檢驗和試驗 11 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 12 檢驗和試驗狀態(tài) 13 不合格品的控制 14 糾正和預(yù)防措施 15 搬運、貯存、包裝、防護和交付 16 質(zhì)量記錄的控制 17 項目內(nèi)部質(zhì)量的審核 18 培訓(xùn) 19 服務(wù) 20 統(tǒng)計技術(shù) 2.82.8 項目文件和資料的控制項目文件和資料的控制 2.8.12.8.1項目文件和資料控制的目的項目文件和資料控制的目的 項目文件和資料控制的目的是確保各項任務(wù)的執(zhí)行者，所采用的文件和資料均為有效版本。 2.8.22.8.2項目文件和資料的內(nèi)容項目文件和資料的內(nèi)容 項目文件是一套龐大、復(fù)雜的文件系統(tǒng)，形成于從項目決策到施工開車的全部建設(shè)過程，可區(qū) 分為項目的組織類信息、管理類信息、經(jīng)濟類信息、技術(shù)類信息、法規(guī)類信息，它包括以下內(nèi)容： 作為項目管理與控制、設(shè)計、采購、施工開車依據(jù)的有關(guān)項目合同的文件、資料； 有關(guān)國家、行業(yè)、企業(yè)的規(guī)范、標準、規(guī)章、制度； 項目運行中的中間文件和成品文件包括電子文檔。 為了保證所有項目文件能夠有完整的審批和確認手續(xù)、妥善地保管、正確地使用和及時傳遞與 變更，院的質(zhì)量體系文件中規(guī)定了參加項目工作的主要人員對項目文件和資料進行控制的責(zé)任。 2.8.32.8.3項目文件控制要求項目文件控制要求 因在項目經(jīng)理冊中針對項目文件管理進行了敘述。故本冊中只對項目文件控制提出以下要求： 控制輸入：接收部門責(zé)任人審查有效性、完整性，進行登記、編號和標識； 控制輸出：文件控制責(zé)任人或授權(quán)人審批適用性，并進行編號； 控制更改：更改須經(jīng)原發(fā)出文件的批準部門審批后發(fā)布； 有序傳遞：通過文件控制責(zé)任人傳遞文件； 建立檔案并保存記錄：對接收和發(fā)出的文件和資料均存入檔案，并保存接收、發(fā)放和更改 的記錄； 保證有效版本：及時撤出作廢和失效的文件； 歸檔。 項目實施過程中對內(nèi)、對外發(fā)送或接收的全部文件和資料均由以下表格所列授權(quán)人員審批其適 用性。授權(quán)人可以在短期內(nèi)授權(quán)他人承擔(dān)部分非重要性工作和少數(shù)指定重要性文件的處理權(quán)。必須 用書面文件進行授權(quán)，填寫項目文件授權(quán)書 。 表 2.2 文件的控制職責(zé) 責(zé)任部門的有關(guān)文件控制職責(zé) 項目組與顧客或有關(guān)外部單位的來往文件項目經(jīng)理 項目設(shè)計文件歸口管理設(shè)計經(jīng)理 項目設(shè)計專業(yè)文件歸口管理專業(yè)負責(zé)人 現(xiàn)場設(shè)計代表組文件歸口管理現(xiàn)場設(shè)計總代表 項目控制文件歸口管理控制經(jīng)理 項目采購組文件歸口管理采購經(jīng)理 項目施工組文件歸口管理施工經(jīng)理 涉及項目施工管理專業(yè)技術(shù)及質(zhì)量控制的文件施工管理專業(yè)工程師 開車文件歸口管理開車經(jīng)理 項目文件建檔和歸檔按項目資料管理規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量體系文件中對項目經(jīng)理、設(shè)計經(jīng)理、專業(yè)負責(zé)人、主項（單元）負責(zé)人、采購經(jīng)理、施工 經(jīng)理、施工管理專業(yè)工程師、進度控制工程師、費用控制工程師、安全管理工程師、現(xiàn)場設(shè)計總代 表、專業(yè)設(shè)計代表、開車經(jīng)理項目文件建檔內(nèi)容？均進行了規(guī)定。 2.92.9 項目質(zhì)量記錄的控制項目質(zhì)量記錄的控制 項目質(zhì)量記錄的控制包括對質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、歸檔、保管、和處置的全過程。項 目經(jīng)理應(yīng)指定專人 2.9.12.9.1質(zhì)量記錄的種類質(zhì)量記錄的種類 項目質(zhì)量記錄包括項目實施的記錄及分承包方提供的有關(guān)質(zhì)量記錄。包括以下種類： 合同評審記錄； 設(shè)計評審記錄； 設(shè)計驗證記錄（包括校審和會簽記錄） ； 分承包方提供的質(zhì)量記錄； 用戶提供的產(chǎn)品遺失，損壞、或不適用情況的記錄； 產(chǎn)品標識記錄； 過程、設(shè)備和人員鑒定記錄（必要時） ； 進貨緊急放行記錄； 檢驗和試驗記錄； 不合格品評審和處置記錄； 不合格原因調(diào)查結(jié)果及糾正措施實施記錄； 施工過程質(zhì)量監(jiān)控記錄； 分承包方檢驗測量和試驗設(shè)備控制記錄。 項目設(shè)計、采購、施工、開車過程中的主要質(zhì)量記錄的管