精選資料浙江三弘集團有限公司大泓家紡統(tǒng)計管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范統(tǒng)計管理，實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時性與準確性，配合SAP順利上線，為生產(chǎn)決策提供依據(jù)，特制定本制度。第二條 本制度適用于大泓家紡下所屬大麗床品工廠、日本部工廠及大泓本部工廠的生產(chǎn)統(tǒng)計活動。第三條 本制度所稱生產(chǎn)統(tǒng)計活動是指大泓家紡在生產(chǎn)經(jīng)營過程中需要收集的各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計，包括：報工、裁片半成品統(tǒng)計、縫制半成品統(tǒng)計、成品包裝統(tǒng)計、受托加工統(tǒng)計、面輔料補料數(shù)量統(tǒng)計及倒沖料盤點統(tǒng)計。第二章 生產(chǎn)流程數(shù)據(jù)統(tǒng)計第四條 裁床負責人每日9點前將各生產(chǎn)訂單的裁剪數(shù)量以書面形式報至生產(chǎn)統(tǒng)計員處，生產(chǎn)訂單號、物料號、數(shù)量必須登記明確，清晰，生產(chǎn)統(tǒng)計員根據(jù)裁床提供的原始單據(jù)在系統(tǒng)中進行報工。第五條 各縫紉小組根據(jù)生產(chǎn)訂單在統(tǒng)計員處打印生產(chǎn)領料單，裁片倉庫管理人員根據(jù)生產(chǎn)領料單發(fā)放裁片，并將生產(chǎn)領料單留存，于次日9點前交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員根據(jù)生產(chǎn)領料單的實際發(fā)放數(shù)量進行裁片出庫。第六條 負責運送縫制半成品的人員每日20：00前將當天生產(chǎn)完畢的半成品交付縫制半成品倉庫，每次交接均要開具送貨單，縫制半成品倉庫管理員與交貨人員清點數(shù)量并簽字確認。 第七條 縫制半成品倉管員每日9：00與16：00將交貨單送至統(tǒng)計員處，統(tǒng)計員根據(jù)送貨單進行報工。第八條 中檢組長于每天9：00前提供檢驗日報表，送至統(tǒng)計員處。（1）大泓本部工廠統(tǒng)計員根據(jù)檢驗數(shù)量進行報工；（2）大麗床品工廠根據(jù)檢驗數(shù)量進行質檢狀態(tài)的轉換。第九條 后整理車間充絨組根據(jù)生產(chǎn)訂單到統(tǒng)計員處打印領料單，縫制半成品倉管員根據(jù)生產(chǎn)領料單發(fā)放縫制半成品并將領料單留存，統(tǒng)計員根據(jù)領料單實際領用數(shù)量進行縫制半成品出庫。第十條 充絨組長每日統(tǒng)計實際生產(chǎn)數(shù)量，于次日9：00前將當日完成數(shù)量以交貨單式報至統(tǒng)計員處，統(tǒng)計員根據(jù)報表在系統(tǒng)內報工。第十一條 包裝組長每日統(tǒng)計實際生產(chǎn)數(shù)量，于次日9：00前將當日完成數(shù)量以交貨單形式報至統(tǒng)計員處，統(tǒng)計員根據(jù)報表在系統(tǒng)內報工。第三章 外發(fā)產(chǎn)品統(tǒng)計第十二條 外發(fā)專員負責判定外發(fā)產(chǎn)品的領料方式，明確告知外協(xié)單位領料方式。第十三條 需要到面輔料倉庫領用原材料的，由面輔料倉庫根據(jù)生產(chǎn)領料單或委外采購合同發(fā)放面輔料。第十四條 需要到裁片半成品倉庫、縫制半成品倉庫領用半成品的，由半成品倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)領料單或委外合同發(fā)放。第十五條 需要領用無料號物料時，由外協(xié)單位根據(jù)生產(chǎn)流程表到半成品倉管員處領料。半成品倉管員填寫送貨單，與外協(xié)單位領料人員簽字確認。第十六條 外協(xié)單位在產(chǎn)品加工完畢后，成品直接送至成品倉庫，半成品送至半成品倉庫，無物料號產(chǎn)品由半成品倉管員清點數(shù)量并簽字確認。第十七條 外協(xié)單位送至成品倉庫的送貨單應當寫明委外采購訂單號，成品倉庫根據(jù)訂單號收貨入庫。 第十八條 外協(xié)單位的送貨單在經(jīng)半成品倉管員簽收后，統(tǒng)計員根據(jù)外發(fā)單位送貨單收貨入庫并報工，同時打印收貨單并留存作為財務結算憑證。 第四章 返修產(chǎn)品及其他統(tǒng)計 第十九條 返修產(chǎn)品不做系統(tǒng)內操作，報工入庫的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質量不合格的，直接開具交貨單，注明返修的產(chǎn)品生產(chǎn)訂單號和物料號，由中檢退至縫紉小組。第二十條 外協(xié)加工單位加工的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格現(xiàn)象的，由中檢組長通知外發(fā)專員，外發(fā)專員負責聯(lián)系外協(xié)單位協(xié)商回修事宜。第二十一條 返修完成的產(chǎn)品再次入庫時，交貨單必須注明為返修產(chǎn)品，統(tǒng)計員不再進行報工入庫操作。第二十二條 返修產(chǎn)品的收發(fā)每次收發(fā)均要開具單據(jù)，半成品倉管員負責建立手工臺賬，每日返修的收發(fā)單據(jù)于次日9：00前交至統(tǒng)計員處，統(tǒng)計員建立電子臺賬。第二十三條 為其他公司或工廠加工的產(chǎn)品，在產(chǎn)品完成加工的當月進行一次性報工。生產(chǎn)廠長負責提供各個工序耗用的實際工時。第二十四條 計劃員負責將每月的受托加工報工明細導出，與委托方外發(fā)專員核對后，提交銷售員做銷售訂單。第二十五條 計劃員每月將面輔料補料的數(shù)量和原因從系統(tǒng)中導出，做出分析報表，上報總經(jīng)理，對補料情況進行分析和控制。第二十六條 倒沖料每月盤點一次，對于盤虧盤盈的現(xiàn)象進行賬目調整。第五章 統(tǒng)計方法第二十七條 裁片根據(jù)裁剪的件數(shù)進行統(tǒng)計，即以能夠組合成一件產(chǎn)品的裁片為單位進行統(tǒng)計。第二十八條 統(tǒng)計員對各相關單位提供的信息均認為是正確的，只對系統(tǒng)信息錄入的正確性負責。第二十九條 成品的報工、入庫以條數(shù)或套單位進行統(tǒng)計。第三十條 由于總檢人員與中檢人員在實際工作中存在工作交叉的現(xiàn)象，總檢人員在進行中檢工作時按照中檢統(tǒng)計的方法與內容提報統(tǒng)計信息，同樣，中檢人員在承擔總檢工作時按照總檢的統(tǒng)計方法與內容提報統(tǒng)計信息。第六章 統(tǒng)計紀律第三十一條 統(tǒng)計資料發(fā)出后如發(fā)現(xiàn)錯誤必須立即訂正，統(tǒng)計員發(fā)現(xiàn)數(shù)字明顯錯誤的應立即通知填報單位訂正，填報單位不得推諉拖延。 第三十二條 從事統(tǒng)計工作的人員，必須嚴格按照統(tǒng)計制度規(guī)定提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不準虛報、瞞報、遲報和拒報。第三十三條 屬于保密性質的統(tǒng)計資料，必須嚴格保密，嚴防丟失與泄漏。第三十四條 各種領發(fā)料均要有單據(jù)交接，半成品倉庫根據(jù)領料單發(fā)放。第七章 罰則第三十五條 各數(shù)據(jù)提報人員未能在規(guī)定時間內完成提報工作，但在當天及時補報的，當月出現(xiàn)一次不予處罰，出現(xiàn)兩次及以上，每次予以20元罰款；第二天補報數(shù)據(jù)的，每次予以30元罰款，如果在第二天尚未補報的，按照第三十二條之規(guī)定定義責任人行為。第三十六條 各數(shù)據(jù)提報人員因故當天未上班的，應由其直接上級代替或指定數(shù)據(jù)臨時提報人員，數(shù)據(jù)臨時提報人員必須根據(jù)制度規(guī)定按時提報數(shù)據(jù)。如因未指定臨時數(shù)據(jù)提報人員而導致數(shù)據(jù)提報不及時的，對責任人處以20元罰款。第三十七條 提報資料數(shù)據(jù)字跡不清、登記項目不全的，當月出現(xiàn)一次的，不予處罰；出現(xiàn)兩次及以上，每次處以20元罰款。第三十八條 所有系統(tǒng)錄入工作均要當天完成（節(jié)假日順延），如果出現(xiàn)特殊情況，當天確實無法完成的，次日9點前必須完成系統(tǒng)錄入工作。統(tǒng)計員未能及時完成數(shù)據(jù)錄入工作的，當月出現(xiàn)一次不予處罰，第二次予以5元罰款，出現(xiàn)三次及以上每次予以20元罰款。第三十九條 統(tǒng)計員錄入數(shù)據(jù)與各單位提報數(shù)據(jù)不符的，當月出現(xiàn)一個數(shù)據(jù)錯誤的，不予處罰，出現(xiàn)兩個數(shù)據(jù)錯誤的，予以10元罰款，出現(xiàn)三個及以上數(shù)據(jù)錯誤的，每次予以20元處罰。第四十條 違反本制度第條六之規(guī)定，當日半成品未做到日清的，當月出現(xiàn)一次，不予處罰，出現(xiàn)兩次及以上，每次予以20元處罰。第四十一條 違反本制度第二十一、二十二之規(guī)定，造成返修產(chǎn)品與正常入庫產(chǎn)品記錄混亂的，對相關責任人每次予以30元處罰。第四十二條 出現(xiàn)下列情況之一，對相關責任人處以100元罰款，相關責任人直接上級50元罰款：（1）違反本制度第三十一條之規(guī)定，造成數(shù)據(jù)統(tǒng)計偏差的；（2）違反本制度第三十三條之規(guī)定，造成資料泄密的。（3）違反本制度第三十四條之規(guī)定，沒有單據(jù)情況下發(fā)放物料的。第八章 附則第四十三條 各相關部門人員在工作中發(fā)現(xiàn)問題直接向廠長匯報，由廠長調查落實后作出處罰決定后上報人力資源部。第四十四條 廠長不得對本制度規(guī)定的各種處罰變相降低要求，嚴禁徇私舞弊，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或經(jīng)其他員工檢舉并落實，由監(jiān)察部根據(jù)情況每次給予200400元的罰款。第四十五條 稽查科不得對本制度規(guī)定各種處罰變相降低