鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊 （第一版） 編制： 審核 ： 批準： 受控狀態(tài)：控制口 非控制口 發(fā)布日期： 2007-5-31 發(fā)布 2007-5-31 實施 手冊目次 總經(jīng)理發(fā)布令 任命書 1、 目的和適用范圍 2、 企業(yè)概況 3、 質(zhì)量手冊的管理 4、 術(shù)語與縮寫 5、 引用法規(guī)標準 6、 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標 7、 質(zhì)量體系建立的基本原則和構(gòu)成 8、 管理職責(zé) 9、 文件與記錄控制 10、合同的控制 11、采購與材料質(zhì)量控制 12、設(shè)計工藝質(zhì)量控制 13、焊接控制 14、無損檢測質(zhì)量控制 15、 不合格品的控制 與糾正措施 16、 檢驗 與試驗 質(zhì)量控制 17、理化試驗質(zhì)量控制 18、設(shè)備與計量質(zhì)量控制 19、人員培訓(xùn) 20、質(zhì)量改進 21、執(zhí)行鍋爐安裝許可證管理制度 鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊附圖目錄 1、 各級責(zé)任人崗位職責(zé) 2、 組織機構(gòu)圖 3、 信息反饋網(wǎng)絡(luò)圖 4、 材料質(zhì)量 控制圖 5、 焊接質(zhì)量控制圖 6、 鍋爐安裝過程質(zhì)量控制程序圖 7、 鍋爐安裝法規(guī)體系圖 大連 某 鍋爐安裝有限公司文件 總 經(jīng) 理 發(fā) 布 令 為確保鍋爐安裝、修理、改造的工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合國家有關(guān)標準的要求，達到用戶滿意，實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針，提高施工技術(shù)水平和管理標準，創(chuàng)造良好的社會信譽，按照國家 TSG 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 TSG G3001-2004鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則和 TSG G7001-2004鍋爐安裝監(jiān)督檢驗規(guī)則及其他安全技術(shù)法規(guī)及有關(guān)標準規(guī)范的要求，必須建立和保持健全的嚴密、協(xié)調(diào)有效的質(zhì)量體系。 本手冊闡明了我公司質(zhì)量方針及為實施質(zhì)量方針而建立的質(zhì)量體系、管理要素、活動內(nèi)容及其要求，適用于鍋爐安裝、修理、改造工程的質(zhì)量控制。本手冊是本公司質(zhì)量工作的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，是全體職工共同遵守的質(zhì)量行為規(guī)范，也是對外提供質(zhì)量保證的基本承諾。 作為法定代表人，我對本公司鍋爐安裝、修理、改造施工的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負責(zé)?，F(xiàn)授 權(quán) 某 同志為公司質(zhì)保工程師，負責(zé)建立質(zhì)量體系并組織、協(xié)調(diào)和實施質(zhì)量體系的運行。 某 同志負責(zé)鍋爐安裝處的日常工作。協(xié)調(diào)質(zhì)保工程師做好質(zhì)量體系運行的日常管理及監(jiān)督工作。在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，所有參與鍋爐安裝控制活動的人員，必須熟悉本手冊有關(guān)規(guī)定，做到嚴肅法規(guī)，消滅違章，強化管理，落實責(zé)任，為提供國家放心，用戶滿意的鍋爐安裝產(chǎn)品竭盡全力。 本鍋爐安裝質(zhì)量手冊 2007 年（第一版）從即日起實施。 大連 某 鍋爐安裝有限公司 總經(jīng)理： 2007年 5 月 30 日 大連 某 鍋爐安裝有限公司文件 任 命 書 各處（室）、車間： 為了確保企業(yè)質(zhì)量保證體系的正常運轉(zhuǎn)，現(xiàn)將各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人員任命如下： 同志為總工程師； 同志為質(zhì)量保證工程 師； 同志為質(zhì)量管理工程師； 同志為鍋爐安裝責(zé)任人； 同志為技術(shù)責(zé)任工程師； 同志為 工藝責(zé)任工程師； 同志為焊接責(zé)任工程師； 同志為檢驗責(zé)任工程師； 同志為設(shè)備管理責(zé)任人； 同志為理化、計量責(zé)任工程師； 同志為無損探傷責(zé)任人； 同志為材料責(zé)任工程師； 同志為售后服務(wù)責(zé)任人； 同志為人員培訓(xùn)責(zé)任人。 大連 某 鍋爐安裝有限公司 總經(jīng)理 : 2007年 5 月 30日 第 1章 目的和適用范圍 1 目的 本公司按照相關(guān)法規(guī)、標準的要求和根據(jù)本公司的實際情況建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，其目的是： A、使質(zhì)量體系有效運行； B、貫徹本企業(yè)質(zhì)量方針、標準和要求； C、提供實踐中已作了改進的質(zhì)量控制方法及促進質(zhì)量保證活動； D、為質(zhì)量體系提供依據(jù)； E、保持質(zhì)量體系及其要求的適宜性、充分性、和有效性； F、按質(zhì)量體系要求及相應(yīng)的方法去培訓(xùn)人員； G、在合同條件下證明本公司的 質(zhì)量體系符合合同的要求和質(zhì)量標準的要求； H、對外介紹質(zhì)量體系。 2適用范圍 2.1 總則 本手冊覆蓋的質(zhì)量管理體系適用于以下兩種情況： A、證實本公司有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的鍋爐安裝產(chǎn)品； B、通過本公司質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用、實施持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意度的監(jiān)控和評價，不斷提高顧客滿意程度。 2.2 應(yīng)用 本公司按照國家 TSG 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 TSG G3001-2004鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則和 TSG G7001-2004鍋爐安裝監(jiān)督檢驗規(guī)則以及相關(guān)法規(guī)、標準的要求和本公司實際情況建立質(zhì)量體系，覆蓋：大連 某 鍋爐安裝有限公司額定出口壓力 2.5MPa 的鍋爐安裝、修理、改造工程的設(shè)計、采購、材料、工藝、安裝、檢驗、銷售、質(zhì)量持續(xù)改進、文件等全過程質(zhì)量活動。 第 2章 企業(yè)概況 大 連 某 鍋爐安裝有限公司 位于遼東半島美麗海濱城市大連的北部，西臨渤海灣，緊靠沈大高速公路，這里交通便利，資源條件和經(jīng)濟環(huán)境極為優(yōu)良，風(fēng)景秀麗，氣候宜人。 大連 某 鍋爐安裝有限公司，隸屬于 某 東風(fēng)鍋爐輔機廠，是安裝鍋爐及配套設(shè)備的 專業(yè)安裝公司，曾取得大連地區(qū) 10t/h 以下鍋爐安裝和修理改造資格。本公司始建于 2004 年，占地面積 5， 000 多平方米，建筑面積 1， 200 平方米，固定資產(chǎn) 100 萬元，現(xiàn)有員工 50 人，專業(yè)技術(shù)人員 9 人，其中：工程師 6 人，助工 1 人，技術(shù)員 1 人，技師 2人。各種專用機械設(shè)備 30 多臺（套），具有雄厚的資金和技術(shù)力量，精湛的安裝技藝，完備的測試手段，在同行業(yè)具有絕對競爭優(yōu)勢。公司設(shè)有經(jīng)理室、 質(zhì) 保工程師辦公室、工程處、技術(shù)檢查處、綜合辦公室、安裝隊等機構(gòu)。曾為大連地區(qū)多個鍋爐廠家及近百個供暖單位安裝鍋爐及配套設(shè)備，安裝質(zhì)量 及服務(wù)深受廣大客戶的一致好評。主要安裝的鍋爐設(shè)備有： 10t/h 以下鍋爐、爐排及鍋爐房內(nèi)所有配套設(shè)備的安裝、改造、維修等服務(wù)。 大連 某 鍋爐安裝有限公司以“恪守誠信、以人為本、科技興企、質(zhì)量第一”的 宗旨， 總經(jīng)理攜全體員工不斷創(chuàng)新，與時俱進，竭誠為客戶提供“及時、準確、完美”的服務(wù)，愿與廣大客戶真誠合作，共同發(fā)展。 自然概況： 名稱： 大連 某 鍋爐安裝有限公司 地址： 遼寧省 郵政編碼： 電話： 0411-853* 853* 傳真： 0411-853* 大連 某 鍋爐安裝有限公司 總經(jīng)理： 2007 年 5 月 30 日 第 3 章 質(zhì)量手冊的管理 1目的 對質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件進行有效控制，確保所使用的文件為最新有效版本。 2范圍 本手冊確定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和對質(zhì)量的承諾。質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司以質(zhì)量和服務(wù)滿足廣大顧客的需求為宗旨。通過對質(zhì)量管理體系的描述，確定必要的管理程序并形成文件。本手冊適用于公司與質(zhì)量活動相 關(guān)的所有部門和場所。 2 手冊的管理 3.1 本手冊是公司一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)文件，手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。 3.2鍋爐安裝質(zhì)量手冊的編制和審核 3.2.1鍋爐安裝質(zhì)量手冊以下簡稱質(zhì)量手冊，由質(zhì)保工程師和有關(guān)部門組成的編寫組編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 3.3質(zhì)量手冊的發(fā)放 3.3.1質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種版本，在手冊封面標識其受控狀態(tài)。 3.3.2質(zhì)量手冊“受控”版本發(fā)放對象是本公司高層管理人員及相關(guān)部門。由辦公室按發(fā)放范圍發(fā)放，并將發(fā)放編號登記清楚， 保證受控版本的持有者能持有手冊的最新有效版本。 3.3.3質(zhì)量手冊“非受控”版本發(fā)放對象是顧客和其他有關(guān)部門。發(fā)放須經(jīng)質(zhì)保工程師批準，辦公室負責(zé)發(fā)放和登記，對“非受控”版本的手冊，不負責(zé)修改和更新，無發(fā)放號。 3.4質(zhì)量手冊的評審和更改 質(zhì)保工程師每年對質(zhì)量手冊組織一次評審，以確保其有效性。質(zhì)量手冊的更改由辦公室統(tǒng)一實施，按文件和資料控制管理制度執(zhí)行。 3.4.1質(zhì)量手冊的換頁和改版 3.4.1.1質(zhì)量手冊中凡出現(xiàn)下列情況之一時，可考慮重新改版。 A、質(zhì)量方針變動； B、組織機構(gòu)發(fā)生較大變動； C、質(zhì)量手冊依據(jù)的標準或法規(guī)換版； D、內(nèi)審和管理評審對質(zhì)量體系提出重大改進意見； E、多數(shù)頁碼修改或部分頁碼經(jīng)多次修改時。 3.4.2手冊換新頁時，同時收回舊頁；發(fā)放新版時，同時收回舊版。 3.4.3質(zhì)量手冊修改和改版的標識。 修改號依次為 0.1.2-9； 改版號依次為 1.2-9； 例如： 1 10表示第一版第 10 次修改。 3.5質(zhì)量手冊的保存、作廢和銷毀 3.5.1“受控”手冊的持有者，必須妥善保管和使用手冊，不得遺失，不得隨意復(fù)印、涂改或撕頁，保持手冊的完整，質(zhì)量手冊由辦公室歸口管理，如有遺失及時辦理補發(fā)，補發(fā)時要重新編定發(fā)放號，并聲明原發(fā)放號作廢。 3.5.2 對于收回的舊頁和舊版手冊要及時加蓋作廢印章，需銷毀時，由 綜合 辦公室提出申請，質(zhì)保工程師批準后，進行銷毀處理。 第 4 章 術(shù)語與縮寫 本手冊采用 GB/T6583 中的術(shù)語和定義。 4.1.1實體 可單獨描述和研究的事物。 4.1.2產(chǎn)品 活動或過程的結(jié)果。 4.1.3質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度。 4.1.4合格 滿足規(guī)定的要求。 4.1.5不合格 沒有滿足某個規(guī)定要求。 4.1.6不合格品 沒有滿足某個規(guī)定要求的產(chǎn)品。 4.1.7返修 對不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期的使用要求。 4.1.8返工 對不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。 4.1.9檢驗 對實體的一個或多個特性進行的諸如測量、檢查、 試驗或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進行比較以確定 每項特性合格情況所進行的活動。 4.1.10質(zhì)量管理 確定質(zhì)量方針、目標和職責(zé)并在質(zhì)量體系諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進使其實施的全部管理職能的所有活動。 4.1.11質(zhì)量控制 為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。 4.1.11質(zhì)量方針 由組織最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方針。 4.1.12質(zhì)量目標 在質(zhì)量方面所追求的目的。 4.1.13質(zhì)量體系 為實施質(zhì)量管理所需的組織機構(gòu)、程序、過程和資源。 4.1.14質(zhì)量手冊 闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其 質(zhì)量體系的文件。 4.1.15質(zhì)量計劃 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。 4.1.16質(zhì)量評價 對實體具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所作的有系統(tǒng)的檢查。 4.1.17質(zhì)量監(jiān)督 為了確保滿足規(guī)定的要求，對實體的狀況進行連續(xù)的監(jiān)視和驗證，并對記錄進行分析。 4.1.18規(guī)范 闡明要求的文件。 4.1.19停止點 相應(yīng)文件規(guī)定的某點，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準，不能越過該點繼續(xù)活動。 4.1.20服務(wù) 為滿足顧客的需要， 供方和顧客之間接觸的活動以及供方內(nèi)部 活動所產(chǎn)生的結(jié)果。 4.1.21記錄 為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 4.1.22可追溯性 根據(jù)質(zhì)量記錄追查某項目（活動）或與其類似的 項目（活動）的歷史，應(yīng)用情況或位置的能力。 4.2 縮寫 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 條例 蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 蒸規(guī) 熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 水規(guī) 鍋爐安裝質(zhì)量手冊 手冊 第 5 章 引用法 規(guī)標準 （ 1）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 （ 2）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例實施細則 （ 3）蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（勞鍋字 1996 276 號） （ 4）熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（勞鍋字 1992 74號） （ 5）有機熱載體爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程勞部發(fā) 1993 356 號 （ 6）鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 （ 7）鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則（ TSG G3001-2004） （ 8）鍋爐安裝監(jiān)督檢驗規(guī)則 （ TSG G7001-2004） （ 9） GB50231機械設(shè)備安裝工程施工及驗收通用規(guī)范 （ 10） GB50273工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收通用規(guī)范 （ 11） GB50275壓縮機、風(fēng)機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范 （ 12） GB50270連續(xù)輸送設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范 （ 13） GB50242建筑給水、排水采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 （ 14） GB50243通風(fēng)與空調(diào)工程施工及驗收規(guī)范 （ 15） GB50235工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范 （ 16） GBJ126工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程施工及驗收規(guī)范 （ 17） GBJ50211工業(yè)爐砌筑工程施工及驗收規(guī)范 （ 18） GB11943鍋爐制圖 （ 19） GB/T4270技術(shù)文件用熱工圖形符合與文字代號 （ 20） GB/T6567管路系統(tǒng)的圖形代號 （ 21） GBJ16建筑設(shè)計防火規(guī)范 （ 22） GBJ204鋼筋混凝土工程施工及驗收規(guī)范 （ 23） GB50171電氣裝置工程盤、柜及二次加路結(jié)線施工驗收規(guī)范 （ 24） GBJ93工業(yè)自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范 （ 25） GB699優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)條件 （ 26） GB713鍋爐用鋼板 （ 27） GB3087中低壓鍋爐用無縫鋼管 （ 28） GB8163輸送流體用無縫鋼管 （ 29） GBT5117碳鋼焊條 （ 30） GBT5118低合金鋼焊條 （ 31） GB1576 工業(yè)鍋爐水質(zhì) （ 32） JBJ28破碎粉磨設(shè)備安裝工程施工及驗收通用規(guī)范 （ 33） GB1609鍋爐鍋筒制造技術(shù)條件 （ 34） JB1610 鍋爐集箱制造技術(shù)條件 （ 35） DLJ58電力建設(shè)施工與驗收技術(shù)規(guī)范（火力發(fā)電廠化學(xué)篇） （ 36） JB1611 鍋爐管子制造技術(shù)條件 （ 37） JB1622 鍋爐 脹管管孔尺寸及管端伸出長度 （ 38） T1625 中、低壓鍋爐焊接管孔尺寸 （ 39） ZBL98001 工業(yè)鍋爐脹接技術(shù)條件 （ 40） JB1612 水壓試驗技術(shù)條件 （ 41） JB1613 鍋爐受壓元件焊接技術(shù)條件 （ 42） GB T6583.1質(zhì)量術(shù)語 （ 43） GB T1.1標準化工作導(dǎo)則 標準編寫的基本規(guī)則 （ 44） GB50236現(xiàn)場設(shè)備工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范 （ 45） GB50303電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范 （ 46） JB5647電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范（鍋爐機 組篇） （ 47） JB/T5255焊制鰭片管（屏）技術(shù)條件 （ 48） ZBJ98014鑄鐵鍋爐技術(shù)條件 （ 49） GB50150電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準 （ 50） GB50168電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范 （ 51） GB50169電氣裝置工程接地裝置施工及驗收規(guī)范 （ 52） GB50170電氣裝置安裝工程旋轉(zhuǎn)電機施工及驗收規(guī)范 （ 53） GB50254電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規(guī)范 （ 54） GB50258電氣裝置安裝工程建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收 規(guī)范 第 6 章 質(zhì)量方針 6.1 概述 質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量方向，是質(zhì)量目標制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)，它體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。 6.2 公司質(zhì)量方針制定的原則 A、質(zhì)量方針與公司的宗旨和戰(zhàn)略相一致； B、包括對滿足要求（來自于顧客或法律、法規(guī)的要求）和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； C、提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； D、質(zhì)量方針是可達到的，具有挑戰(zhàn)性； E、質(zhì)量方針應(yīng)考慮人員的發(fā)展和所需的資源配置。 6.3 本公司的質(zhì)量方針是： 科技興廠，質(zhì)量第一； 信譽可靠，用戶至上。 其內(nèi)涵是： A、體現(xiàn)了科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的制廠理念，不斷提高全員技術(shù)素質(zhì)，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和持續(xù)改進，使安裝工藝、技術(shù)和產(chǎn)品處于領(lǐng)先水平； B、體現(xiàn)了本公司以人為本的做人理念，不斷調(diào)高全員總體素質(zhì)，在與顧客的交往和溝通中以誠信為本，達到顧客滿意； C、不斷提高全員質(zhì)量意識，不僅提供達到顧客要求的安裝工程，安裝工程的質(zhì)量必須安全可靠，以取得在同行業(yè)中的質(zhì)量優(yōu)勢； D、 不斷提高全員的創(chuàng)新意識，以顧客為關(guān)注焦點，以滿意的安裝工程和規(guī)范的服務(wù)滿足顧客要求，達到顧客滿足，并爭取超越顧客的期望。 E、企業(yè)所有的鍋爐安裝工程 ,必須按現(xiàn)行的技術(shù)標準 ,均達到合格品的要求 ,力爭達到同行業(yè)的先進水平。 6.4 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司對顧客要求和持續(xù)改進的承諾，以文件形式發(fā)布實施并予以控制，以有效的方式表述和溝通，使公司內(nèi)各級人員都能正確理解，并嚴格貫徹執(zhí)行。 6.5 質(zhì)量方針的評審 為確保質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性，在管理評審過程中應(yīng)對質(zhì)量方針進行評審，質(zhì)量方針的評審應(yīng)考慮以下方面： A、質(zhì)量方針與公司的宗旨和戰(zhàn)略一致性、協(xié)調(diào)性； B、質(zhì)量目標在組織中都能得到理解和有效實施； C、對質(zhì)量以及實現(xiàn)目標提供了足夠的資源； D、顧客的需求和期望的滿意程度和持續(xù)性改進的有效性； E、公司內(nèi)、外部環(huán)境因素的變化和方針的適宜性。 6.6 質(zhì)量方針經(jīng)評審后若重新修訂，需重新評審、批準、發(fā)布、并應(yīng)予以及時有效地溝通，使在公司內(nèi)得到理解并貫徹實施。 從事鍋爐安裝工作的全體員工，要認真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準和省、市有關(guān)規(guī)定、辦法，在不斷完善各項管理制度和逐步提 高各級責(zé)任人員質(zhì)量意識和素質(zhì)水平的基礎(chǔ)上，強化安裝過程中的全面質(zhì)量管理，以最優(yōu)的安裝工程，得到社會信任和企業(yè)榮譽。 6.7 我公司的質(zhì)量目標是： 安裝單位工程優(yōu)良率達到 80%； 安裝分項工程合格率達到 100%； 各項檢查項目合格率達到 95%； 探傷檢驗一次合格率達到 90%。 6.7.1 職工的質(zhì)量意識、質(zhì)量道德、質(zhì)量行為能夠適應(yīng)市場經(jīng)濟的需要。 6.7.2鍋爐安裝產(chǎn)品消滅重大質(zhì)量事故或隱患。 6.8 質(zhì)量策略和措施是：真心實意地堅持依靠“科技進步”，“以質(zhì)取勝”的質(zhì)量策略。 6.8.1 產(chǎn)品質(zhì)量由總經(jīng)理負全責(zé)，總工程師、質(zhì)量保證工程師分管負責(zé)，各職能部門分工負責(zé)的全員責(zé)任制。 6.8.2 當產(chǎn)量、產(chǎn)值、進度等與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，要自覺服從質(zhì)量；質(zhì)量部門獨立行使高于其他部門的質(zhì)量否決權(quán)。 6.8.3 管生產(chǎn)經(jīng)營的也要管質(zhì)量，在管好質(zhì)量的前提下再管好生產(chǎn)經(jīng)營。 6.8.4 積極采用國內(nèi)外先進標準，采用新技術(shù)、新工藝、使產(chǎn)品質(zhì)量在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上不斷提高。 6.8.5 承諾：保持不斷改進的質(zhì)量體系，對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決糾正，嚴肅處理。 第 7 章 質(zhì)量體系建 立的基本原則和構(gòu)成 鍋爐安裝、修理、改造質(zhì)量體系，是按質(zhì)量體系的基本內(nèi)容及目標管理和系統(tǒng)控制的原則建立的，由質(zhì)量組織系統(tǒng)、質(zhì)量控制系統(tǒng)、質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng)和質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)組成，并形成文件，且使之有效運轉(zhuǎn)，確保施工中的質(zhì)量符合現(xiàn)行條例、規(guī)程和標準等，并能夠?qū)﹀仩t安裝、修理、改造全過程嚴格控制和施工質(zhì)量提供可靠保證，確保質(zhì)量目標的完全實現(xiàn)。 7.1 質(zhì)量組織系統(tǒng) 7.1.1 企業(yè)的質(zhì)量組織系統(tǒng)，是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量保證工程師主持，各質(zhì)量控制系統(tǒng)，各環(huán)節(jié)、各控制點責(zé)任人員具體實施。 鍋爐安裝、修理、改造質(zhì)量 保證體制圖，表示質(zhì)量保證體系的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系和責(zé)任人員所處位置和相互聯(lián)系方式。 7.1.2 質(zhì)量保證工程師和各控制系統(tǒng)責(zé)任人員由總經(jīng)理正式任命。 7.1.3 制定了各級職能部門的管理規(guī)章制度。 7.1.4 制定了質(zhì)量保證體系中的各級責(zé)任人員崗位職責(zé)。 7.2 質(zhì)量控制系統(tǒng) 7.2.1 運用系統(tǒng)工程的理論，結(jié)合企業(yè)實際，把鍋爐安裝修理改造全過程和主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系確定設(shè)計、材料、工藝、安裝、無損檢測、理化、檢驗、計量與設(shè)備等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。 7.2.2 每個控制環(huán)節(jié)由若干個控制點組成。關(guān)于質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點 的基本內(nèi)容將在后面各章中展開描述。 7.2.3 “鍋爐安裝質(zhì)量保證體系圖” 7.3 質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng) 7.3.1 質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng)由國家現(xiàn)行條例、法規(guī)、標準和企業(yè)的 鍋爐安裝修理改造質(zhì)量手冊 、質(zhì)量管理規(guī)章制度、技術(shù)標準等組成。 7.4 質(zhì)量信息反饋系統(tǒng) 7.4.1 質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)由安裝過程的內(nèi)部質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)和外部質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)組成。通過分析、處理、傳遞、存貯等程序，形成一人閉路循環(huán)。 7.4.2 各種質(zhì)量控制和管理用卡、單、報告等組成內(nèi)部質(zhì)量信息網(wǎng)。 7.4.3 由 綜合辦公室 負責(zé)外部質(zhì)量信息反饋工作，對發(fā) 生的一切質(zhì)量問題進行登記、分析卡、歸類，并及時匯報主管領(lǐng)導(dǎo)。 7.5 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件的層次為 : a）質(zhì)量手冊； b）質(zhì)量管理制度； c）各項工藝、規(guī)程； d）質(zhì)量控制表、卡單、報告匯編。 7.5.1 鍋爐安裝質(zhì)量手冊闡明了企業(yè)的質(zhì)量方針，是鍋爐安裝修理改造質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件。 7.5.2 管理法規(guī)，技術(shù)標準（條例、規(guī)程、國家標準、企業(yè)標準）及本企業(yè)的質(zhì)量管理規(guī)章制度，各級責(zé)任人員崗位職責(zé)，是質(zhì)量手冊的支持性文件，是質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的實施性文件。 7.5.3 質(zhì)量控制管理表、卡、單、報告是質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的工作附表。 第 8 章 管理職責(zé) 8 1 管理承諾 公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與，對建立并保持有效和高效的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性是至關(guān)重要的。為使公司獲益，確立、保持并提高顧客的滿意程度，經(jīng)理通過開展以下活動，證實其履行承諾。 (a) 向公司傳達滿足顧客和法規(guī)的重要性，確保公司的產(chǎn)品、過程、活動同時滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求，并使公司各級人員能理解并堅決貫徹實施。 (b) 制定公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針切實可行，具有挑戰(zhàn)性，以正式的文件確立并保持。確保公司各級人員認真理解并嚴格貫徹執(zhí)行。 (c) 確保公司的質(zhì)量目標的制定。使公司在質(zhì)量方面有所追求的方向，確保質(zhì)量目標落實至各層次并展開。 (d) 進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核的評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，公司可達到規(guī)定的目標。 (e) 確保獲得與建立和改進質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源。營造公司內(nèi)各級人員參與和發(fā)展的環(huán)境，促進人員間的相互信任，使人員參與質(zhì)量管 理以增強顧客的滿意和體系的持續(xù)改進。 8 2 質(zhì)量組織體系及各級責(zé)任人員的職責(zé) 、權(quán)限 1 總經(jīng)理 1 1 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的法規(guī)、政策和法令。 1 2 制定企業(yè)的質(zhì)量方針，并對質(zhì)量管理工作和安裝質(zhì)量負全責(zé)。 1 3 批準頒發(fā) 鍋爐安裝修理改造質(zhì)量手冊 ，并為質(zhì)量體系的建立配備足夠的資源。 1 4 任免和獎懲質(zhì)量保證體系機構(gòu)各級責(zé)任人員，并授予一定權(quán)限。 1 5 主持召開質(zhì)量保證管理工作會議，做出提高工程質(zhì)量的決策。 1 6 向上級主管部門匯報重大質(zhì)量事故，對責(zé)任者做出處理決定。 2 總工程師 2.1 負責(zé)審核項目建 議書、下達設(shè)計和（或）開發(fā)任務(wù)書，批準設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，審核試產(chǎn)報告。 2.2 對正確貫徹國家的法規(guī)、標準和相關(guān)技術(shù)要求負責(zé)。 2.3 對本 公司 圖紙、工藝新產(chǎn)品引進的技術(shù)、工藝、標準化的審 定負責(zé)。 2.4 審批企業(yè)技術(shù)標準、技術(shù)管理規(guī)章制度及產(chǎn)品設(shè)計圖樣等技術(shù)文件，對其正確、齊全、統(tǒng)一性負責(zé)。 2.5 處理重大技術(shù)問題，裁決有爭議的技術(shù)問題。 2.6 負責(zé)對生產(chǎn)過程中發(fā)生與原工藝不符合項目的批準，如材料代用、設(shè)計變更等。 2.7 審批焊接超次返修和主要受壓元件不良品的返 修或返工及回用方案 . 2.8 審批企業(yè)技術(shù)標準、技術(shù)管理規(guī)章制度及設(shè)計圖樣等技術(shù)文件，對其正確、齊全、統(tǒng)一性負責(zé)。 3 質(zhì)量保證工程師 3 1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，對質(zhì)量體系有效運行負全責(zé)。 3 2 認真貫徹執(zhí)行 條例 、 實施細則 、 蒸規(guī) 、 水規(guī) 等有關(guān)現(xiàn)行規(guī)定、規(guī)范和標準，積極推行質(zhì)量管理工作。 3. 3 負責(zé)審核 鍋爐安裝修理改造質(zhì)量手冊 ,并進行宣貫 ,監(jiān)督檢查各部門貫徹實施 . 3. 4 審批年度質(zhì)量管理工作計劃和有關(guān)質(zhì)量管理方面規(guī)章制度并組織實施 . 3. 5 協(xié)調(diào)解決質(zhì)量管理方面的重大問題 ,及時處理重大質(zhì)量 事故 ,對有爭議的重大技術(shù)問題做出裁決 . 3. 6 主持召開質(zhì)量分析會 ,提出安裝過程中質(zhì)量改進措施 ,下達限期改進指令 . 3. 7 監(jiān)督、檢查各級責(zé)任人員的工作質(zhì)量，對其獎罰和任免有建議權(quán)。 3 8 負責(zé)向上級主管部門和動手術(shù)部門匯報安裝質(zhì)量情況忽視安裝質(zhì)量或把質(zhì)量政策的行為有權(quán)向上級主管部門報告。 4 質(zhì)量管理責(zé)任工程師 4 1 在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下工作，對質(zhì)量管理工作負責(zé)。 4 2 組織企業(yè)管理的配套工作。 4 3 開展企業(yè)管理診斷工作，促進企業(yè)管理水平不斷提高。 3 4 協(xié)調(diào)部門之間在管理和質(zhì)量方面的業(yè)務(wù)糾紛。重大問題 報請總經(jīng)理。 4 5 負責(zé)完善企業(yè)的管理標準、規(guī)章制度和管理辦法。 4 6 組織有關(guān)人員編制、修訂 鍋爐安裝修理改造質(zhì)量手冊 ，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況。 4 7 負責(zé)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查，確保質(zhì)量保證體系的運轉(zhuǎn)。 4 8 組織有關(guān)部門，協(xié)調(diào)解決重大質(zhì)量問題。 4 9 協(xié)助質(zhì)量保證工程師，做好不合格品的控制及糾正和預(yù)防措施。 4 10 有權(quán)對個人或部門進行產(chǎn)品質(zhì)量的獎勵和處罰。 5 鍋爐安裝責(zé)任人 5 1 在 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下工作，保質(zhì)保量的完成每一項安裝工程。 5 2 組織制定部門年度安裝計劃，為公 司均衡生產(chǎn)創(chuàng)造條件。 5 3 嚴格按 鍋爐安裝修理改造質(zhì)量手冊 規(guī)定的程序指揮安裝。 5 4 對違反作業(yè)程序、違反工藝紀律的作業(yè)活動有權(quán)制止。 5 5 協(xié)脅有關(guān)部門查明重大質(zhì)量事故的原因及責(zé)任者。 5 6 有權(quán)調(diào)整工程計劃，但對調(diào)整后的工程保證質(zhì)量的控制負責(zé)。 5 7 負責(zé)檢查督促物資供應(yīng)情況，及時解決安裝工程中的配套件工作。 5 8 對安裝施工中的有功人員和違紀人員有權(quán)建議獎懲。 5 9 做好設(shè)備管理工作。 6 技術(shù)責(zé)任工程師 6 1 嚴格按 條例 、 蒸規(guī) 、 水規(guī) 等有關(guān)現(xiàn)行規(guī)定、規(guī)范和標準要求，組織和指導(dǎo)安裝設(shè)計 、工藝工作，對技術(shù)質(zhì)量控制負責(zé)。 6 2 對設(shè)計、工藝工作嚴格執(zhí)行鍋爐安裝修理改造質(zhì)量手冊中有關(guān)規(guī)定負責(zé)。 6 3 審核自行設(shè)計圖樣、工藝文件及企業(yè)設(shè)計標準。對圖樣及文件的正確、統(tǒng)一、完整性負責(zé)。 6 4 審核或協(xié)調(diào)設(shè)計工藝人員對不良工程及重大技術(shù)問題的處理意見，對處理后的安全可靠性負責(zé)。 6 5 參加質(zhì)量分析會，針對質(zhì)量問題分析原因，提出改進措施。 6 6 對違反圖樣或設(shè)計與工藝文件的操作和檢驗，有權(quán)當場制止。并提出處理意見。 7 設(shè)計工藝責(zé)任工程師 7 1 嚴格按 條例 、 蒸規(guī) 、 水規(guī) 等有關(guān)現(xiàn)行規(guī)定、規(guī) 范、標準和鍋爐安裝修理改造質(zhì)量手冊、企業(yè)技術(shù)標準等規(guī)定及“設(shè)計任務(wù)書”技術(shù)協(xié)議要求進行工藝編制工作，并對編制的施工工藝負責(zé)。 7 2 參加安裝工程設(shè)計方案討論，對設(shè)計圖樣進行工藝性審查。 7 3 組織編制各工藝文件、校審工藝方案、工藝文件等，對工藝資料的正確性、統(tǒng)一性、完整性負責(zé)。 7 4 校審工藝人員對不良品或安裝施工當中出現(xiàn)的工藝性問題提出處理意見，并對處理后的質(zhì)量結(jié)果負責(zé)。 7 5 及時總結(jié)工藝準備工作中存在的問題，提出改進措施，積極推廣應(yīng)用國內(nèi)外先進技術(shù)，提高工藝技術(shù)水平。 8 焊接責(zé)任工 程師 8 1 對焊接工藝文件的質(zhì)量負責(zé)。 8 2 組織編制各種焊接工藝文件，校審焊接工藝評定、焊接工藝試驗報告等焊接工藝文件，對其正確、統(tǒng)一、完整性負責(zé)。 8 3 及時提出焊接質(zhì)量存在的技術(shù)問題和改進措施，積極推廣焊接新技術(shù)。 8 4 校審焊接工藝人員對不良或施工當中發(fā)生的焊接質(zhì)量問題的處理意見，對采用的焊接工藝措施負責(zé)。 8 5 發(fā)現(xiàn)違反焊接操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)當場制止，并及向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 8 6 指導(dǎo)焊接工藝人員工作，不斷提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。 8 7 制定焊工培訓(xùn)計劃，按規(guī)程和有關(guān)標準要求，有組織地對有證、無證焊工進 行培訓(xùn)及考試，建立焊工檔案。 8 8 對不符合條件的持證焊工，有權(quán)向有關(guān)部門提出意見，對違反工藝紀律的有權(quán)當場制止。 8 9 負責(zé)焊工考試前的焊接工藝評定。 9 檢驗責(zé)任工程師 9.1 認真貫徹執(zhí)行 條例 、 蒸規(guī) 、 水規(guī) 等現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范、標準和 鍋爐安裝修理改造質(zhì)量手冊 中有關(guān)質(zhì)量的各項規(guī)定，嚴格按施工圖紙、設(shè)計和工藝文件，作好安裝工程的質(zhì)量檢驗的技術(shù)準備和檢驗指導(dǎo)工作。 9.2 組織編制檢驗文件 ,抽查安裝工程的檢驗記錄卡及出廠技術(shù)文件 ,并對其正確、統(tǒng)一、完整性負責(zé)。 9.3 質(zhì)量檢驗 (1) 對質(zhì)量檢驗工 作有權(quán)到現(xiàn)場指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。 (2) 對于不符合規(guī)定的檢驗報告 ,有權(quán)責(zé)令重新檢驗 ,出報告；對有爭議的問題有權(quán)裁決 ,并向質(zhì)量保證工程師匯報。 9.4 確保工序檢驗和最終檢驗正確 ,數(shù)據(jù)可靠并可追溯。 9.5 分析安裝質(zhì)量 ,提出改進施工質(zhì)量檢驗及其管理工作的意見 ,不斷提高檢驗技術(shù)水平。 9.6 對不合格品控制負責(zé) ,有權(quán)制止不合格品向下道工序流轉(zhuǎn)。 9.7 及時向檢驗人員宣貫有關(guān)質(zhì)量檢驗的新標準和新規(guī)定 ,及時采用新方法。 10設(shè)備管理責(zé)任人 10.1 貫徹執(zhí)行設(shè)備管理標準 ,做好設(shè)備管理工作 ,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 10.2 對由沒有按計劃進行維修與保養(yǎng)導(dǎo)致動力設(shè)備損壞部門 ,進行處罰。 10.3 對正確貫徹執(zhí)行企業(yè) 設(shè)備控制程序 文件負責(zé)。 10.4 了解企業(yè)設(shè)備概況、品種、數(shù)量、能力及完好情況。 10.5 對鍋爐安裝專用設(shè)備要明確專人保養(yǎng)、使用，要保證主要設(shè)備完好率 90%以上。 10.6 對設(shè)備的管理、使用、保養(yǎng)、修理、檢驗、報廢、更新等工作要認真檢查落實，并負審查責(zé)任。 10.7 對設(shè)備臺帳、檔案的正確性負責(zé)。 11 理化、計量責(zé)任工程師 11.1 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下 ,嚴格按上級有關(guān)規(guī)程；標準、條例等規(guī)定，對檢定的 計量器具的質(zhì)量負責(zé)，作好進廠原材料復(fù)驗工作。 11.2 監(jiān)督檢查計量人員對儀器、儀表、計量器具的檢定、檢修質(zhì)量，對違反檢定規(guī)程的操作有權(quán)當場制止。 11.3 確保周期檢定合格率與送檢的計量標準器具合格率達到上級有關(guān)規(guī)定。 11.4 對需要按周期檢定的儀器、儀表和計量器具，督促檢定員提前通知有關(guān)車間、安裝隊，按時收回交檢。 11.5 認真執(zhí)行上級頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范標準 ,對理化檢驗的質(zhì)量負責(zé)。 11.6 熟悉理化檢驗要求 ,對試驗方法、試驗報告數(shù)字的正確性負責(zé)。 11.7 負責(zé)組織有關(guān)理化檢驗的新標準、新方法的試驗工 作。 11.8 發(fā)現(xiàn)試樣或試驗方法不符合有關(guān)標準要求時 ,有權(quán)制止試驗。 11.9 有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)檢驗人員的工作，對其專業(yè)人員工作質(zhì)量做出評價。 12 無損探傷責(zé)任人 12.1 熟悉 條例 、 蒸規(guī) 、 水規(guī) 及相關(guān)標準中有關(guān)無損檢測部分的規(guī)定。 12.2 負責(zé)監(jiān)督、檢查無損檢測工藝規(guī)程執(zhí)行情況。 12.3 引進先進的探傷方法和購置先進的探傷設(shè)備 ,為保證探傷的準確性正確性負責(zé)。 12.4 對檢測、評定結(jié)果、簽發(fā)報告的準確性、正確性負責(zé)。 12.5 了解本單位探傷工的持證情況 ,作好業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 12.6 嚴格執(zhí)行無損檢測相關(guān)的標準、規(guī)定。 13 材料責(zé)任工程師 13.1 負責(zé)審查材料采購計劃及材料初檢與入庫、材料保管與發(fā)放、材料標記與移植、材料代用申請等。 13.2 不定期檢查原材料標記移植的執(zhí)行情況 ,發(fā)現(xiàn)問題 ,立即組織有關(guān)部門處理 ,并上報質(zhì)量保證工程師。 13.3 執(zhí)行企業(yè) 焊接材料控制程序 ,每月對材料管理情況進行一次檢查 ,按企業(yè) 鍋爐壓力容器用原材料控制程序 標識和追溯性控制程序 的要求 ,對有關(guān)部門進行監(jiān)督。 13.4 定期向質(zhì)量保證工程師匯報原材料使用及管理情況。 13.5 對原材料使用及 管理情況負全責(zé)。 13.6 不定期檢查原材料入廠初檢、庫房保管和生產(chǎn)使用中的情況。 13.7 在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下 ,按產(chǎn)品技術(shù)要求及有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定及生產(chǎn)計劃 ,制定材料的采購計劃。 13.8 負責(zé)監(jiān)督檢查采購員執(zhí)行企業(yè) 采購控制程序 情況 ,定期向總經(jīng)理匯報。 13.9 對采購計劃的制訂及實施負全責(zé)。 14 售后服務(wù)責(zé)任人 14.1 熟知企業(yè)及配套產(chǎn)品圖紙 ,并掌握產(chǎn)品性能、質(zhì)量及產(chǎn)品標準。 14.2 明確產(chǎn)品出廠的供貨清單 ,包括所供的技術(shù)資料。 14.3 能夠判斷、分清質(zhì)量事故的責(zé)任和原因，并提出處理意見， 不屬于三包范圍，應(yīng)收費。 14.4 用戶來電、來函、來人要熱情接待、登記，并及時做出答復(fù)和處理意見。 14.5 組織指派外出人員前 ,應(yīng)問清原因 ,做好準備 ,及時趕赴現(xiàn)場。 14.6 嚴格判斷責(zé)任、端正態(tài)度、不循私情、明確責(zé)任、當面協(xié)調(diào)一致，不留后遺癥。 14.7 搞好對用戶設(shè)備操作的技術(shù)掊訓(xùn)工作。 14.8 收集產(chǎn)品的質(zhì)量信息 ,及時向有關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)匯報 ,提高產(chǎn)品質(zhì)量。 15 人員培訓(xùn)責(zé)任人 15.1 負責(zé)編制年職工培訓(xùn)計劃。 15.2 負責(zé)按上級有關(guān)規(guī)定 ,對職工技術(shù)和業(yè)務(wù)進行考核。 15.3 配合有關(guān)部門 ,做好招聘大學(xué)生和選派外送學(xué)習(xí)工作。 第 9 章 文件與記錄的控制 9.1 概述 質(zhì)量文件與記錄是質(zhì)量保證體系的重要組成部分。本章對鍋爐安裝過程的質(zhì)量文件和記錄的編制、修改、發(fā)放、管理、歸檔等控制要求和程序做出規(guī)定，以使質(zhì)量體系文件。 9.2 職責(zé) 各類質(zhì)量文件、記錄的編制、填寫、收集、歸檔、保存與處理，由綜合辦公室負責(zé)。各類安裝工藝文件由技術(shù)檢查處負責(zé)。檔案員負責(zé)各類質(zhì)量文件與記錄的管理。 9 3 質(zhì)量控制要求 9.3.1質(zhì)量文件的編制 9.3.1.1 質(zhì)量文件的種類：質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理程序文件、安裝通用工藝、 修理改造通用工藝、以及各種工藝文件、檢驗工藝等。 9.3.1.2 質(zhì)量文件的編制應(yīng)遵循 條例 實施細則 安規(guī) 及其相關(guān)標準。 9.3.1.3 質(zhì)量文件編制與審核 1質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件，由質(zhì)量保證工程師組織 有關(guān)人員編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。 2安裝、修理、改造工程的圖紙、工藝設(shè)計由設(shè)計工藝責(zé)任工 程師負責(zé)，審批程序按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3工藝規(guī)程、各種工藝 文件、檢驗工藝等，由各責(zé)任人員負責(zé) 填寫，審批程序按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 9.3.2質(zhì)量記錄范圍 9.3.2.1 設(shè)計工藝質(zhì)量記錄，包括設(shè)計評審、設(shè)計更改、標準化審核，由技術(shù)檢查處負責(zé)。 9.3.2.2 安裝檢驗記錄、報告、包括原材料的檢驗及處理的記錄，由技術(shù)檢查處負責(zé)。 9.3.2.3 售后服務(wù)由綜合辦公室負責(zé)收集，反饋和處理。 質(zhì)量記錄均由綜合辦公室設(shè)專人保管，按規(guī)定要求妥善保管。 9.3.3質(zhì)量文件和記錄的編號 質(zhì)量文件和記錄歸檔后，檔案員按類別進行編號。 9.3.4質(zhì)量文件和記錄的檔案管理 鍋爐安裝檔案管理歸口技術(shù)檢查處，負責(zé)鍋爐安裝質(zhì)量文件的歸案、檔案文件和記錄的保存分類、超過保存期及保存無價值的文件和記錄 的銷毀，執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量記錄管理制度相關(guān)規(guī)定。 9.3.5質(zhì)量文件和記錄的使用管理 質(zhì)量文件和記錄的發(fā)放、使用、管理及帶密級性的文件和記錄的特殊管理，執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量記錄管理制度相關(guān)規(guī)定。 9.3.6 圖紙、技術(shù)文件的更改、回收、作廢，執(zhí)行企業(yè)技術(shù)文件管理制度等的相關(guān)規(guī)定。 9.4 支持性文件 9.4.1圖樣資料審查制度 （ Q/HXC-02-01-07） 9.4.2變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度 （ Q/HXC-02-02-07） 9.4.3技術(shù)文件管理制度 （ Q/HXC-02-07-07） 9.4.4質(zhì)量記錄管理制度 （ Q/HXC-02-18-07） 第 10 章 合同的控制 10.1 概述 合同是明確供需雙方權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的文件。合同一經(jīng)簽訂即具有法律約束力，必須嚴格履行。為此本公司在合同簽訂前，應(yīng)就合同所包含的內(nèi)容進行系統(tǒng)的評審活動。 10.2 職責(zé) 10.2.1經(jīng)理是合同評審要 素的主管領(lǐng)導(dǎo)。 10.2.2鍋爐安裝責(zé)任人經(jīng)理協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)合同評審的有關(guān)工作。 10.2.3 工程處負責(zé)有關(guān)合同評審工作及合同歸口管理。 10.3 合同評審 在簽訂合同前，要對合同進行評審。對工程項目、要求等進行詳細分析，同時要注意以下幾點： 采用國家統(tǒng)一合同文本。 合同中對工程的各項要求都有明確規(guī)定。 工程項目不得超越許可證規(guī)定的范圍。 10.4 評審程序 合同初稿由工程處根據(jù)工程內(nèi)容、規(guī)模、特點等起草。 施工隊根據(jù)各自的具體情況提出意見及要求。 總經(jīng)理組織評審，確定合同內(nèi)容。 10.5 合同的修訂 合同修訂由工程處負責(zé)與用戶聯(lián)系，并要經(jīng)過評審和批準。合同修訂后要及時通知有關(guān)部門和用戶。并保留合同及評審記錄。 10 6 合同簽訂 10 6. 1 所有產(chǎn)品經(jīng)合同評審后，具備相應(yīng)的能力、條件，且符合制 造許可證的類別和產(chǎn)品范圍方可簽訂。 10 6. 2 經(jīng)辦人必須遵循經(jīng)濟合同法之規(guī)定進行合同簽訂。甲乙 雙方必須加蓋企業(yè)法人印章和合同專用章或公章，才具有法律效力。合同一經(jīng)簽訂，雙方必須履行合同條款，不得因經(jīng)辦人或法人的 變動而變更或解除合同 。如果合同發(fā)生糾紛，需經(jīng)有關(guān)部門仲裁。 10 7 合同執(zhí)行 10. 7 1 合同已簽署即具有法律的約束，全公司各部門均應(yīng)嚴格執(zhí)行。 10 7 2 經(jīng)理親自過問產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，以確保合同條款全面執(zhí)行。 10 8 合同管理及歸檔文件 10 8 1 產(chǎn)品合同書從生產(chǎn)之日起至產(chǎn)品完工這段時間合同文本、協(xié)議書、變更等由合同簽訂部門合同管理人員登記造冊、收發(fā)、保管。 10 8 2 產(chǎn)品完工后合同歸檔文件的管理 產(chǎn)品完工入庫后，合同歸檔文件應(yīng)轉(zhuǎn)檔案部門存檔，要辦理好移交手續(xù)。 檔案部門應(yīng)按技術(shù)文件管理制度 進行管理，其保管期不少于15 年。 10 8. 3 合同歸檔內(nèi)容 合同歸檔文件包括：合同書、合同變更通知書、技術(shù)協(xié)議、合同評審表、合同訂貨審核卡片以及與用戶、設(shè)計單位往來信函件等。 10. 9 支持性文件 10.9.1技術(shù)文件管理制度（ Q/HXC-02-07-07） 第 11 章 采購與材料質(zhì)量控制 11.1 概述 本章對鍋爐安裝、修理、改造過程中采購規(guī)范、材料計劃訂貨、材料驗收與入庫、材料保管與發(fā)放、材料代用申請、外協(xié)外購件的管理等控制程序 、基本要求及責(zé)任人員職責(zé)做出規(guī)定，以確保鍋爐安裝、修理、改造用材料準確無誤，且具有可追溯性。 11.2 組織 材料系統(tǒng)質(zhì)量控制流程由鍋爐工程處、技術(shù)檢查處綜合辦公室負責(zé)管理。材料質(zhì)量實行材料責(zé)任工程師負責(zé)制，接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。 11.3 材料系統(tǒng)質(zhì)量控制要求 11.3.1 材料采購人員根據(jù)鍋爐工程處提出的材料工藝定額要求，核實庫存后、制訂材料采購計劃。 11.3.2材料采購計劃質(zhì)量內(nèi)容的提出與審批。 由材料采購人員，依據(jù)蒸規(guī) 水規(guī)和相關(guān)的技術(shù)文件中有關(guān)對材料的要求，提出材料采購計 劃并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 11.3.3 實行擇優(yōu)訂貨采購原則 材料訂貨和采購應(yīng)根據(jù)材料采購計劃進行，采購員安照有關(guān)規(guī)定、標準、規(guī)范及定額，由采購員到供方洽談，采購員應(yīng)了解供貨廠家的條件和質(zhì)量保證體系后簽訂訂貨合同，合同書上要標明質(zhì)量保證協(xié)議、品種、規(guī)格、型號、標準、及運輸方式、付款方式等。 11.3.4 材料驗收入庫 11.3.4.1 材料進廠后，采購員辦理臨時入庫，再由技術(shù)檢查處及鍋爐工程處保管員進行檢斤、檢尺、碼垛、核實數(shù)量、規(guī)格、型號以后，交給技術(shù)檢查處檢驗。 11.3.4.2 材料質(zhì)量證明書、材料實 物質(zhì)量核實及外觀質(zhì)量檢查與材料復(fù)驗的基本原則要求、程序、見證和標記規(guī)定。 （ 1）材料質(zhì)量證明書 材料生產(chǎn)單位必須保證質(zhì)量，應(yīng)按相應(yīng)標準的規(guī)定提供質(zhì)量證明書（原件），并在材料的明顯部位做出清晰、牢固的鋼印或其它標志至少包括材料制造標準代號、材料版號及規(guī)格爐（批）號，國家安全監(jiān)察機構(gòu)認可標志，材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗印鑒標志，材料質(zhì)量證明書必須齊全、清晰并加蓋材料生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗章。 從非材料生產(chǎn)單位獲得鍋爐材料時，應(yīng)同時取得材料證明書（原件）或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人印章的有效復(fù)印件。鍋爐安裝 單位應(yīng)對所獲得的鍋爐材料及材料質(zhì)量證明書的真實性與一致性負責(zé)。 （ 2）材料實物質(zhì)量核實及外觀質(zhì)量檢驗與材料復(fù)驗的基本原則要求、程序、見證和標記規(guī)定。 對鍋爐的材料，在入庫前應(yīng)認真核對質(zhì)量證明文件，并核對爐批號和材料牌號的標志，按相應(yīng)的標準規(guī)定，認真檢查材料表面質(zhì)量，有不合格的不能投用。 材料移植程序、見證和標記規(guī)定： 材料入庫過程中由保管員移植，材料檢驗員確認。安裝過程的材料移植工序由操作者移植，檢驗員確認。 11.3.4.3 對不合格材料或待驗材料的處理 對不合格和待檢材料應(yīng)由保管 員隔離保管，對不合格材料應(yīng)及時向供應(yīng)處反映，便于及時退換或經(jīng)技術(shù)部門同意改為他用（非受壓件）。 11.3.5材料保管與發(fā)放 11.3.5.1 合格材料入庫，由保管員按公司編號（庫號或檢號）的基本要求、程序進行，材料要按類別、規(guī)格、質(zhì)量、分類做明顯標記，以防混亂。 11.3.5.2 保管員應(yīng)對合格入庫材料及產(chǎn)品進行妥善保管，做好標記移植，做到賬、卡、物一致。 11.3.5.3 安裝材料的領(lǐng)用應(yīng)由各施工隊隊長按每個工程的使用情況提出書面申請，由鍋爐工程處審核后到綜合辦公室審批，再到公司一級庫領(lǐng)取。 11.3.5.4 各種材料從一級庫領(lǐng)出后 ,按照不同規(guī)格、不同品種存入工地臨時的二級庫，由現(xiàn)場保管員統(tǒng)一管理。 11.3.5.5 材料發(fā)放應(yīng)由領(lǐng)料部門填寫材料出庫單，保管員驗證手續(xù)齊全后，方可發(fā)料。 11.3.6 材料代用申請 11.3.6.1 材料代用由物資處提出代用申請，材料的代用按材料代用管理制度執(zhí)行，經(jīng)材料責(zé)任工程師、設(shè)計責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師、焊接責(zé)任工程師， 總 工程師 批準 后，方可進行材料代用。 11.3.7 外購、外協(xié)件管理 11.3.7.1 受壓元件外協(xié)時，外協(xié)廠家必須持有當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的 鍋爐 受壓元件制造許可證，受壓元件制造后必須有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格 證和受壓元件監(jiān)檢證書，兩證齊全與受壓元件一起交 技術(shù)檢查 處驗收。 11.3.7.2 檢驗人員應(yīng)對入廠的外協(xié)、外購件，根據(jù)技術(shù)部門提出的技 術(shù)要求進行外觀檢驗，并對其外協(xié)外購廠家提供的質(zhì)量證明書及資格證進行確認，方可簽字入庫。 11.3.7.3 受壓元件外協(xié)時，材料必須符合要求。外協(xié)件加工完后，本公司檢驗人員現(xiàn)場檢查或進廠后進行復(fù)驗，合格后，將材質(zhì)證的原件（或蓋紅章的復(fù)印件）交給 技術(shù)檢查 處存檔。 11.4 支持性文件 11.4.1焊材和原材料檢驗驗 收制度 （ Q/HXC-02-04-07） 11.4.2材料代用制度 （ Q/HXC-02-05-07） 第 12 章 工藝質(zhì)量控制 12.1概述 工藝是將設(shè)計圖樣轉(zhuǎn)化為產(chǎn)物的過程，工藝質(zhì)量直接影響工程的進度，也能影響工程的質(zhì)量，必須建立工藝工作的質(zhì)量管理體系，完善工藝工作，以滿足生產(chǎn)需要，保證工程質(zhì)量。 12.2職責(zé) 鍋爐安裝、修理、改造圖紙及工藝設(shè)計分三級責(zé)任制：質(zhì)量保證工程師、責(zé)任工程師、設(shè)計員。設(shè)計質(zhì)量控制實行設(shè) 計責(zé)任工程師負責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。 12.2.1 安裝隊 是全廠生產(chǎn)綜合進度計劃及考核的歸口單位，負責(zé)產(chǎn)品產(chǎn)前準備計劃安排、協(xié)調(diào)、實施及考核，以及外協(xié)件協(xié)作。 12.2.2 技術(shù)檢查處是鍋爐安裝 產(chǎn)品工藝準備的歸口單位，負責(zé) 鍋爐安裝 產(chǎn)品的工藝制訂，編制產(chǎn)品的材料消耗定額等產(chǎn)前準備工作，工藝質(zhì)量實行工藝責(zé)任工程師負責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。 12.2.3 綜合辦公室 負責(zé)設(shè)備維護、使用管理和特殊過程設(shè)備能力鑒定。 12.2.4 技術(shù)檢查處 編制檢驗工藝文件和過程檢驗與試驗，監(jiān)督控制及工裝驗證。 12.2.5 綜合辦公室 負責(zé)材料和外購件采購。 12.2.6 綜合辦公室 負責(zé) 公司 產(chǎn)品工藝文件和產(chǎn)品圖樣的保管、查詢及歸檔。 12.3 鍋爐安裝 技術(shù)準備計劃 12.3.1制定 鍋爐安裝 計劃； 3.1 鍋爐安裝隊 根據(jù)合同、銷售預(yù)測、公司指定的計劃項目和 安裝 能力制定 鍋爐安裝 計劃； 3.2 鍋爐安裝 計劃編制應(yīng)遵循以下原則： (a) 各種產(chǎn)品的生產(chǎn)時間和數(shù)量，應(yīng)首先保證已有訂貨合同的要求； (b) 產(chǎn)品品種要做到合理搭配，合理配置資源； (c) 新產(chǎn)品的試制任務(wù)應(yīng)在全年內(nèi)均勻分攤，避免技術(shù)準備工作忙閑不均； (d) 要使原材料、 外購件、外協(xié)件的供應(yīng)時間和數(shù)量與產(chǎn)品計劃安排協(xié)調(diào)一致。 3.3 鍋爐安裝計劃經(jīng)主管 經(jīng)理批準后生效。 3.4各部門根據(jù) 鍋爐安裝 計劃進行生產(chǎn)準備， 技術(shù)檢查處 按準備計劃， 根據(jù)產(chǎn)品訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、施工圖樣及現(xiàn)有有關(guān)標準規(guī)范要求，編制產(chǎn)品制造綜合工藝文件及產(chǎn)品材料消耗定額，質(zhì)檢部門按產(chǎn)品圖樣和產(chǎn)品綜合工藝文件要求編制產(chǎn)品制造檢驗文件，經(jīng)營供應(yīng)部門按產(chǎn)品材料消耗定額等要求編制材料采購計劃。 3.5 在產(chǎn)品的 安裝過程中，各有關(guān)部門需要對計劃進行調(diào)整，及時報主管安裝 副經(jīng)理，由主管 安裝 副經(jīng)理對陳述理由進行審核，并協(xié)調(diào) 各部門的工作；若計劃確需更改，應(yīng)確保在適用的場所均得修改的有效文件。 12.4 圖樣的設(shè)計、工藝審查 4.1 圖樣的設(shè)計審查主要內(nèi)容和要求有： (a) 設(shè)計資格審核，資格批準日期； (b) 責(zé)任人員審查、設(shè)計、校對、審核、批準簽字日期； (c) 標準規(guī)范技術(shù)要求審查，類別、制造、檢驗標準和方法，無損檢測方法、比例、合格級別等； (d) 設(shè)計文件完整性審查，結(jié)構(gòu)、尺寸、管口方位，圖樣完整、齊全、正確； (e) 圖樣審查應(yīng)填寫壓力容器圖樣設(shè)計工藝性審查記錄，并經(jīng)工藝責(zé)任師審簽。若有問題，由經(jīng)營供應(yīng)部門負責(zé)，反 饋原設(shè)計單位，取得書面文件、材料等。 4.2 圖樣的工藝審查： (a) 圖樣與設(shè)計要求本廠工藝技術(shù)水平能否達到； (b) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性，在工裝上滿足的程度，是否考慮增添工裝； (c) 審查材料工藝性，是否要做焊接工藝性能試驗或焊接工藝評定； (d) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性； (e) 組合件、標準件的補圖明細及數(shù)量等，且產(chǎn)品零件綜合明細表中對主要受壓元件和受壓元件分別作出標記。 12.5 工藝方案和工藝試驗 5.1 當產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜，制造難度大時，編制工藝方案；適用時，編制工序流程圖；工藝方案包括以下內(nèi)容： (a) 規(guī)定 工藝制定的原則； (b) 規(guī)定工藝裝備的設(shè)計原則及工藝裝備系數(shù)； (c) 提出工藝關(guān)鍵的解決方案及有關(guān)試驗項目的要求和安排； (d) 工藝路線的安排及生產(chǎn)組織形式的確定。 工藝方案由技術(shù)部門組織編制，經(jīng)工藝責(zé)任師審核，由總工程師批準。 工藝方案的制定一般應(yīng)由技術(shù)部門在適當?shù)碾A段組織各有關(guān)部門進行評審，包括經(jīng)濟性分析和工作進度的計劃。 5.2 為確保采用先進的工藝指導(dǎo)生產(chǎn)，規(guī)定了進行必要的工藝性試驗。 5.2.1當標準、法規(guī)、圖樣或產(chǎn)品的技術(shù)要求時，或產(chǎn)品的工藝性不能確定時，由產(chǎn)品的工藝人員在編制工 藝文件時確定工藝試驗項目，并以文件的形式提出。 5.2.2 工藝試驗項目由各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員審核，生產(chǎn)計劃部門應(yīng)首先安排工藝試驗計劃，各有關(guān)部門應(yīng)積極配合，確保工藝試驗的順利進行。 5.2.3通過工藝試驗所確定的工藝參數(shù)經(jīng)總工程師批準后，應(yīng)以文件確定下來。 12.6 工藝文件（規(guī)程）編審 6.1 鍋爐安裝 工藝文件（規(guī)程）的種類一般應(yīng)包括：通用工藝規(guī)程（守則）， 工序流程圖，焊縫分布圖，制造工藝卡，工裝設(shè)備明細表，焊接工藝規(guī)程 。必要時應(yīng)編制鍛造工藝、熱處理工藝、工裝設(shè)計圖和安裝施工圖 等等。 6.2 工藝文件（規(guī) 程）的編制由工藝員編制，工藝責(zé)任師審核。主要工藝文件規(guī)程由工藝責(zé)任師審批，實行工藝師工藝責(zé)任師總工程師三級技術(shù)責(zé)任制。各級校核、審核人員應(yīng)當具備相應(yīng)的資格，在工藝文件的編制過程中，應(yīng)按 條例 和我 公司 的規(guī)定，準確區(qū)分主要受壓元件和受壓元件。 6.3 公司對各級工藝（規(guī)程）的編制、校核、審核等責(zé)任人員定期進行任命。 6.4 對焊接、熱處理、無損檢測等特殊工藝在本手冊有關(guān)章節(jié)中另作規(guī)定。 6.5 產(chǎn)品工藝文件的編制應(yīng)滿足產(chǎn)品圖樣技術(shù)要求、合同、標準規(guī)范的規(guī)定，并在產(chǎn)品投料前接受鍋檢所監(jiān)檢，監(jiān)檢的方法應(yīng)符 合 蒸規(guī) 、水規(guī) 要求。 鍋爐 產(chǎn)品圖樣由 技術(shù)檢查處 負責(zé)送審。 12.7 工藝變更與材料代用 7.1 產(chǎn)品的工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)的依據(jù)，凡因生產(chǎn)或其它任何因素影響需要改變生產(chǎn)工藝的情況，需持有設(shè)計工藝部門簽發(fā)的技術(shù)通知單或重新制訂的工藝方案，生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)實際情況有義務(wù)對工藝的變更提出建議，工藝員編制工藝文件，由工藝責(zé)任師審核。重大變更經(jīng)總工程師批準后，方可實施。 7.2 材料代用的申請和審批質(zhì)量控制按材料代用管理制度執(zhí)行。 12.8 工裝設(shè)計與驗證 8.1 產(chǎn)品的工裝設(shè)計任務(wù)一般由各專業(yè)工藝 文件編制人員提出“工裝設(shè)計任務(wù)書”，并經(jīng)工藝工程師校核（重大工裝設(shè)計還須工藝責(zé)任工程師審核）。工裝設(shè)計由工裝設(shè)計師設(shè)計。 8.2 工裝設(shè)計在經(jīng)由統(tǒng)一工裝編號后進行，工裝設(shè)計應(yīng)具備先進性、可靠性和經(jīng)濟性，一般工裝設(shè)計經(jīng)由工藝責(zé)任工程師校核后生效，重要工裝和大型工裝設(shè)計須經(jīng)總工程師批準后生效。 8.3 新設(shè)計的產(chǎn)品工裝必須經(jīng)驗證合格后方可在產(chǎn)品上使用，并在工裝圖樣和工藝文件中體現(xiàn)“驗證”字樣。一般工裝驗證可在產(chǎn)品上進行，在圖樣和工藝文件中不體現(xiàn)“驗證”字樣。 12.9 工藝實施與文件管理 9.1 產(chǎn)品的制造應(yīng)嚴格 按產(chǎn)品制造工藝文件實施，工藝部門應(yīng)及時收集貫徹工藝中的問題，并提出改進措施。工藝過程卡必須隨制造工序而流轉(zhuǎn)，在上道工序完成，操作者自檢合格后，檢驗科檢驗員確認合格，并簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序；在實行停止點的檢驗時，檢驗責(zé)任師必須到場確認和 A 類監(jiān)檢鍋檢所監(jiān)檢確認，方可轉(zhuǎn)入下道工序；直至產(chǎn)品制造工序全部完畢，檢驗合格，有關(guān)責(zé)任人員全部審簽后，工藝過程卡歸入產(chǎn)品檔案。檢驗 處 檢查工藝的實施和工藝紀律的執(zhí)行情況，相應(yīng)記錄也應(yīng)歸入產(chǎn)品檔案。 9.2 工藝的更改以工藝部門書面形式為準。工藝更改一般以“技術(shù)聯(lián)系單”形式進行 ，某些情況下可以在工藝卡上劃改并簽字。對圖樣的修改，在產(chǎn)品投料前由各主管工藝員直接在圖面上修改，在產(chǎn)品投料后由主管工藝員下發(fā)“技術(shù)聯(lián)系單”修改，并以此為據(jù)對圖面進行修改?！凹夹g(shù)聯(lián)系單”應(yīng)由工藝責(zé)任工程師審核簽字后生效。 9.3 在產(chǎn)品的制做過程中，凡未執(zhí)行工藝文件規(guī)定，隨意變動工藝要求的行為均視為違反工藝紀律，由 技術(shù)檢查處 進行監(jiān)督檢查，并反饋質(zhì)管辦。 9.4 產(chǎn)品完工后由技術(shù)檢查處 工藝員負責(zé)竣工圖整理，并加蓋竣工圖章。 9.5 工藝文件的歸檔由主管工藝員按工藝文件目錄進行填寫，檔案部門負責(zé)入庫驗收印發(fā)。產(chǎn)品 完工后由 鍋爐施工隊 負責(zé)把所有工藝文件返回。 第 13 章 焊接控制 13.1 概述 本章根據(jù)技術(shù)法規(guī)及鍋爐有關(guān)標準的規(guī)定 ,對鍋爐安裝的焊工資格、焊接工藝評定、焊接工藝文件、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修、焊材管理、焊工鋼印管理以及焊接檢驗做出規(guī)定，以保證鍋爐安裝質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 13.2 組織 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制由技術(shù)檢查處負責(zé)，綜合辦公室配合工作，焊接質(zhì)量實行焊接責(zé)任工程師負責(zé)，接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。 13.3 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié) 13.3.1 焊工資格 13.3.1.1 凡焊接受 壓元件的焊工 ,由焊工考試委員會負責(zé) ,按國質(zhì)檢 2002 109 號文件， 1998 年 鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則 和企業(yè)相關(guān)控制程序文件進行理論與實際考試合格后 ,市技術(shù)監(jiān)督局審核簽發(fā)焊工證書 ,方可擔任受壓元件的焊接。 13.3.1.2 建立持有合格證的焊工技術(shù)檔案。 13.3.1.3 凡是受壓元件的點焊和焊接 ,必須按合格證的焊接項目施焊 ,按工藝規(guī)定的位置打上焊工鋼印。 13.3.2 焊接工藝評定 13.3.2.1 按蒸規(guī)附錄 I 進行焊接工藝評定。 13.3.2.2 焊接工藝評定指導(dǎo)書及焊接工藝評定的編制 ,必須由焊 接責(zé)任工程師審核和 總 工程師批準及鍋爐監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)察員簽字認可 ,方可整理存檔。 13.3.3產(chǎn)品施焊管理 13.3.3.1 持證焊工施焊時 ,必須按工藝卡 (規(guī)程 )要求進行。 13.3.3.2 產(chǎn)品焊接時 ,按材料定額及焊接工藝規(guī)定的品種規(guī)格領(lǐng)用焊材 ,領(lǐng)焊條要用保溫筒。 13.3.3.3 產(chǎn)品焊接完畢時 ,按規(guī)定進行檢查 ,并按規(guī)定位置打上焊工鋼印 ,不允許用他人鋼印代替 ,由檢查員按規(guī)程要求做好持證焊工施焊記錄。 13.3.4 焊縫返修 13.3.4.1 對焊縫出現(xiàn)的超標缺陷 ,按 蒸規(guī) 水規(guī) 及相關(guān)標準規(guī)定 ,進行修改。 13.3.5 焊接材料管理 13.3.5.1 焊接材料的采購、入廠驗收、保管、發(fā)放、使用、回收，均按企業(yè)焊材和原材料檢驗驗收制度和材料代用制度等相關(guān)管理制度執(zhí)行。 13.3.5.2 一、二級庫焊接材料管理員必須進行有關(guān)焊材標準的學(xué)習(xí)，經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗。 13.3.6 焊接設(shè)備的管理 13.3.6.1 焊接設(shè)備管理歸口綜合辦公室 ,要保證現(xiàn)場設(shè)備的完好狀態(tài)下運行，鍋爐工程處要保證現(xiàn)場設(shè)備的完好。 13.3.6.2 焊接設(shè)備必須有合格標簽、定人操作、維護保養(yǎng)、掛牌負責(zé)。 13.3.6.3 對焊接設(shè)備的輔助裝置 ,如焊接工具及儀表、控制用電壓（ V）表、電流（ A）表的合格與完好，均按國家有關(guān)規(guī)定及企業(yè)設(shè)備管理和維修保養(yǎng)制度等相關(guān)管理制度執(zhí)行。 13.3.6.4 焊接設(shè)備的采購 ,由工藝部門提出所需設(shè)備的規(guī)格、型號，焊接責(zé)任工程師審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，主管部門采購，安裝調(diào)試達到工藝性能要求，經(jīng)焊接責(zé)任工程師會同主管部門及車間運轉(zhuǎn)合格后方可使用。 13.3.7 焊工鋼印的發(fā)放管理 ,用綜合辦公室統(tǒng)一發(fā)放。 13.3.8 焊件上焊工鋼印 ,要嚴格國家現(xiàn)行標準的規(guī)定執(zhí)行。 13.3.9 檢查人員要根據(jù)有關(guān) 規(guī)定 ,檢查焊工鋼印的打印情況 ,凡沒有按規(guī)定打鋼印的焊接 ,檢查員有權(quán)拒絕驗收。 13.4 支持性文件 13.4.1焊材和原材料檢驗驗收制度（ Q/HXC-02-04-07） 13.4.2材料代用制度 （ Q/HXC-02-05-07） 13.4.3焊接管理制度 （ Q/HXC-02-17-07） 第 14 章 無損檢測質(zhì)量控制 14.1 概述 為保證安裝工程當中無損檢測的結(jié)果正確可靠 ,本章對無損檢測人員的資格及其編制檢測工藝、檢測 程序與操作、資料歸檔、設(shè)備管理等要求做出規(guī)定。 14.2 組織 無損探傷室進行無損檢測的專門機構(gòu) ,隸屬技術(shù)檢查處領(lǐng)導(dǎo) ,無損檢測質(zhì)量實行無損探傷責(zé)任人負責(zé)制 ,接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。 14.3 無損檢測質(zhì)量控制環(huán)節(jié) 14.3.1 無損檢測人員資格 無損檢測人員都必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn) ,并按照“鍋爐壓力容器無損檢測人員資格鑒定考核規(guī)則”參加技術(shù)監(jiān)督部門組織的考試。取得不同資格證書后，方可擔任不同的無損檢測工作。 14.3.2 編制無損檢測工藝規(guī)程 14.3.2.1 由無損探傷責(zé)任人按現(xiàn)行標準要求 ,編制 射線、超聲波、磁粉、滲透通用和專用工藝規(guī)程，由取得相應(yīng)無損檢測方法的 II 級 以上人員進行審核，并負相應(yīng)的技術(shù)責(zé)任。 14.3.2.2 探傷工必須嚴格執(zhí)行 無損檢測工藝規(guī)程 ,無損探傷責(zé)任人負責(zé)進行檢查與考核。若 無損檢測工藝規(guī)程 需要更改時，必須由無損探傷責(zé)任人負責(zé)會同有關(guān)部門重新編制，由質(zhì)量保證工程師審批后實施。 14.3.3 無損檢測程序與操作 14.3.3.1 安裝過程中焊縫需無損檢測 ,應(yīng)有質(zhì)檢處質(zhì)量檢驗員開具“探傷委托單”交探傷室。探傷室接到委托單后，探傷室組織人員按有關(guān)檢測工藝要求及無損檢測控制管 理制度到現(xiàn)場進行檢測，并對檢測結(jié)果做出評定。如發(fā)現(xiàn)不合格缺陷標出位置，開具焊縫返修通知單，通知進行返修，探傷人員對返修部位進行重新探傷或擴大探傷。 14.3.4 暗室處理要控制好顯、定影配方、時間、溫度及水質(zhì)。底片不能有劃傷、水漬、壓痕、無影響底片評定的缺陷。 14.3.5 審核和檔案管理 14.3.5.1 探傷人員拍好的底片 ,必須由具有級或級以上資格的人員簽發(fā) ,并審核無損檢測報告 ,整理歸檔。 14.3.5.2 無損檢測報告的整理必須由具有級以上取得相應(yīng)資格證書的人擔任 ,簽發(fā)報告的人必須使用標準術(shù)語 、字跡清楚、整齊、定量、 定性準確，嚴格按現(xiàn)行標準要求內(nèi)容填寫。底片及原始資料的保管，按企業(yè)無損檢測管理制度執(zhí)行。 14.4 支持性文件 14.4.1無損檢測管理制度（ Q/HXC-02-19-07） 第 15 章 不合格的控制與糾正措施 15.1 概述 為防止不合格品的使用，必須對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離、處置。 15.2 組織 15.2.1 經(jīng)理是不合格品的控制要素的主管領(lǐng)導(dǎo)。 15.2.2 技術(shù)檢查處是不合格品的控制要素的歸 口管理部門。 15.2.3 技術(shù)檢查處、施工隊根據(jù)需要，參與評審并負責(zé)執(zhí)行不合格品的標識、 記錄、隔離和處理的決定。 15.3 控制內(nèi)容與要求 15.3.1 不合格品的評審 ）對已發(fā)生的不合格品，要按不合格品管理制度進行管理。 ）不合格品的評審 不合格品的評審由質(zhì)檢處根據(jù)需要和不合格的嚴重程度決定評審方式和組織有關(guān)部門參加評審。 不合格品應(yīng)并進行標識，必要時，會同用戶、監(jiān)督部門等共同評審。 15.3.2 不合格品的處置 ）返工，以達到規(guī)定要求。 ）經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收。 ）降級改作他用。 ）拒收或報廢。 15.3.4 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收以及降級改作他用的，必須由總經(jīng)理批準。 15.3.5 拒收或報廢由 技術(shù)檢查 處負責(zé)確定， 報質(zhì)保工程師審查后，由總經(jīng)理批準。 15.3.6 返修和返工的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量要求重新檢驗。 15.4 糾正和預(yù)防措施 15.4.1 總則 對已出現(xiàn)的或潛在的不合格，及時采取糾正或預(yù)防措施，防止不合格品的發(fā)生。 15.4.2 職責(zé) 15.4.2.1 經(jīng)理是糾正和預(yù)防措施要素的主管領(lǐng)導(dǎo)。 15.4.2.2 技術(shù)檢查處、綜合辦公室 是糾正和預(yù)防措施要素的歸口管理部門。 15.4.2.3 施工隊實施糾正和預(yù)防措施。 15.4.3 控制內(nèi)容與要求 15.4.3.1 采取糾正和預(yù)防措施應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 15.4.3.2 糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與實際問題相適應(yīng)。 15.4.3.3 采取糾正和預(yù)防措施時，應(yīng)做好記錄。 15.4.3.4 糾正措施 ）調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。 ）確定消除不合格原因的糾正措施。 ）實施 控制，以確保糾正措施的實施及其有效性。 15.4.3.5 預(yù)防措施 ）使用恰當?shù)男畔碓矗詼蚀_分析并消除潛在的不合格原因。 ）采取預(yù)防措施并實施控制，以確保措施有效。 ）確保有關(guān)預(yù)防措施長期有效，并將其有關(guān)信息提交管理評審。 15.5 支持性文件 15.5.1不合格品的管理制度 （ Q/HXC-02-15-07） 第 16 檢驗和試驗質(zhì)量控制 16.1 概述 公司建立完善的檢驗和試驗系統(tǒng)及形成文件的程序，以驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī) 定要求。 16.2 組織 16.2.1 質(zhì)量保證工程師是檢驗和試驗要素的主管領(lǐng)導(dǎo)。 16.2.2 技術(shù)檢查處是檢驗和試驗要素的歸口管理部門。 16.2.3 供應(yīng)負責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗和試驗的委托。 16.2.4 鍋爐工程處和施工隊負責(zé)施工過程的自檢與復(fù)檢。 16.3 控制內(nèi)容及要求 16.3.1 進貨的檢驗和試驗 ）所有進貨必須經(jīng)過檢驗和試驗，未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)驗證不合格的工程不得投入使用。 ）確定進貨檢驗、試驗數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮在分承包方所進行的控制和所提供的合格證據(jù)。 ）如因 生產(chǎn)急需來不及驗證而放行時，應(yīng)對該產(chǎn)品做出明確標識，并做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。 16.3.2 過程檢驗和試驗 ） 技術(shù)檢查 處負責(zé)編制檢驗和試驗計劃。 ）在施工中各個階段應(yīng)進行檢驗，合格后方可進行下一工序。 ）根據(jù)有關(guān)規(guī)程標準，對設(shè)備進行解體檢驗和試驗，由技術(shù)檢查驗證，必要時請用戶代表參加，做好記錄。 16.3.3 最終檢驗和試驗 ）工程竣工后，由 技術(shù)檢查 處會同銷售處組織相關(guān)部門對該工程進行全面檢查和驗收。在用戶確認滿足合同中規(guī)定的質(zhì)量要 求后，公司向用戶辦理移交簽證。 ）在所要求的檢驗和試驗完成之前，不得將產(chǎn)品放行。 16.3.3 檢驗和試驗記錄 ）檢驗和試驗記錄應(yīng)準確、完整、真實、整潔。 ）檢驗和試驗記錄表格統(tǒng)一制定。 ）檢驗和試驗記錄質(zhì)量記錄管理制度執(zhí)行。 16.3.4 當工程沒有通過某種檢驗和試驗時，該工程應(yīng)按不合格品的 管理制度中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 16.4 支持性文件 16.4.1質(zhì)量記錄管理制度 （ Q/HXC-02-18-07） 16.4.2施工檢驗驗收管理制度 （ Q/HXC-02-06-07） 16.4.3不合格品的管理制度 （ Q/HXC-02-15-07） 第 17 章 理化檢驗質(zhì)量控制 17 1 概述 本章規(guī)定了理化檢驗的范圍對理化檢驗結(jié)果的確認。理化檢驗分為力學(xué)性能試驗和化學(xué)成分分析檢驗。 17 2 職責(zé) 技術(shù)檢查處為理化檢驗的歸口管理部門，實行理化檢驗責(zé)任工程師，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。 17 3 控制要求 17 3 1 按照有關(guān)規(guī)定對要求復(fù)驗的鍋爐產(chǎn)品受壓元件原材料 (含焊接材 料 )進行力學(xué)性能試驗和化學(xué)成分分析檢驗，按照有關(guān)規(guī)定對鍋爐產(chǎn)品試板進行物理性能試驗，按照有關(guān)規(guī)定對鍋爐焊接工藝評定試件進行力學(xué)性能試驗，按有關(guān)規(guī)定對焊工考試試件進行力學(xué)性能試驗。 17 3 2 理化檢驗操作人員必須經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)合格。 17 3 3 理化檢驗用測量設(shè)備必須經(jīng)計量部門定期檢定合格。 17 3 4 理化檢驗用試樣、化學(xué)藥品以及檢驗方法必須滿足相關(guān)標準的要求。 17 4 試驗程序 17 4 1 試驗委托與接收 17 4 1 1 當原材料、半成品（鍛件、熱處理件）、焊接試驗及焊接 工藝評定試板、焊工考 試試板、產(chǎn)品試板等進行理化試驗時，分別由 技術(shù)檢查處負責(zé)委托，并填寫“理化檢驗委托單”，注明技術(shù)標準和檢 驗項目等內(nèi)容，連同檢驗用的試板（試塊）一起送交理化檢測部門， 并登記建立臺帳。 17 4 1 2 理化檢驗的試樣由委托單位按有關(guān)標準和技術(shù)條件取樣、 編號、打鋼印，并將委托的試樣連同“理化檢驗委托單”一起送到理 化檢驗室；委托單位對試樣的真實性負責(zé)。理化檢驗室對來樣和“理 化檢驗委托單”進行驗收、登記。 17 4 1 3 理化 檢測部門不具備試驗條件的檢驗項目，應(yīng)由理化責(zé) 任師提出外委檢驗項目；應(yīng) 委托具備檢驗資格的合格的協(xié)作單位或權(quán) 威機構(gòu)進行試驗。 17 4 2 試樣制備 17 4 2 1 理化工程師編制試樣加工工藝文件，連同試樣一起交機 加車間進行加工， 試樣的取樣方法、數(shù)量及試樣尺寸等要求必須符合 有關(guān)技術(shù)標準和檢驗項目的規(guī)定。 17 4 2 2 試樣加工后須打上試驗編號（或標記）， 交理化試驗員驗 收；驗收合格的樣品進行室內(nèi)編號并打上鋼印（化學(xué)分析樣品只需編 號），所檢驗的樣品必須符合相應(yīng)的要求。 17 4 3 試驗與試驗報告 具備下列基本條件方可進行理化試驗操作。 (a) 試驗人員必須具有理化檢驗人員 上崗資格證書； (b) 試驗設(shè)備和儀器應(yīng)完好； (c) 試驗依據(jù)的標準應(yīng)明確； 17 4 4 理化檢驗合格后，由檢驗人員簽發(fā)相應(yīng)的檢驗報告，并作原始記錄。報告中所有檢驗項目的數(shù)據(jù)必須真實、準確，檢驗報告中相關(guān)數(shù)據(jù)不得隨意涂改，確因筆誤修改后必須加蓋修改人印章。檢驗報告經(jīng)檢驗人員、審核人員或技術(shù)檢查處負責(zé)人簽字或蓋章并加蓋試驗室專用章后方可生效。 17 4 5 檢驗報告交由技術(shù)檢查處存檔，保存 7 年以上；原始記錄由 試驗室存檔；保存 1 年以上；力學(xué)性能試驗試樣由物理室保存 3 個月以上。 17 4 6 有檢驗不合 格項目的，試驗室通知該試驗委托人員按照有關(guān)規(guī)定對該項目進行雙倍取樣復(fù)驗，雙倍取樣復(fù)驗合格標準按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，合格后按 4 4 中規(guī)定簽發(fā)檢驗報告。 17 4 7 理化檢驗過程中有不合格情況發(fā)生時按照不合格品管理制度處理。 第 18設(shè)備與計量質(zhì)量控制 18 1 概述 本章規(guī)定了鍋爐安裝過程中有關(guān)設(shè)備與計量器具的保管、購置、檢驗、維修、報廢等內(nèi)容的管理和質(zhì)量控制的基本要求。 18 2 職責(zé) 18 2 1 綜合辦公室為我公司設(shè)備的歸口管理部門?，F(xiàn)場使用的設(shè)備與計量由 鍋爐工程處和現(xiàn)場施工隊控制。 18 2 2 實行設(shè)備管理責(zé)任人負責(zé)制，設(shè)備使用部門設(shè)專職設(shè)備管理員，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 18 3 設(shè)備的購置、驗收與移交 18 3 1 各部門根據(jù)生產(chǎn)需要，將設(shè)備需求情況報綜合辦公室，辦公室根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)總經(jīng)理批準后