.倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)操作流程一、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1、倉(cāng)管員應(yīng)跟據(jù)領(lǐng)料人員開(kāi)具的領(lǐng)料單，核對(duì)物品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后采用物料先進(jìn)先出法發(fā)放物料。2、對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆記錄，做到日清日結(jié)，物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物一致。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。3、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。4、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件、保質(zhì)期等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。要注意審查票據(jù)的正確性和有效性。5、驗(yàn)收物資時(shí)嚴(yán)格按照出品質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，不得接受采購(gòu)員、供貨商的宴請(qǐng)、招待及收受賄賂，為其大開(kāi)方便之門，質(zhì)量以次充好、數(shù)量短斤少兩或虛開(kāi)數(shù)量、單價(jià)、金額等行為。6、合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿，根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。7、必須根據(jù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送上級(jí)財(cái)務(wù)人員，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。8、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表。9、嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作流程，進(jìn)行定期通風(fēng)、定期晾曬、防止變質(zhì)、霉變等情況發(fā)生，禁止倉(cāng)管人員私開(kāi)領(lǐng)料(出庫(kù))憑證，弄虛作假，以單補(bǔ)倉(cāng)。10、衛(wèi)生每天清掃庫(kù)房，并保持清潔。定期檢查捕鼠器械、鼠藥的效力。保持庫(kù)房的潮濕溫度。11、消防安全，消防做到熟練使用滅火器，消防設(shè)施、設(shè)備。滅火器材嚴(yán)禁挪做他用，其設(shè)置應(yīng)由專業(yè)人員鑒定后實(shí)施，并保證隨時(shí)可以使用。 庫(kù)內(nèi)不設(shè)長(zhǎng)明燈，做到人走燈滅。燈具與貨物保持1米以外的距離，通道保證1米以上的寬度，物高距屋頂應(yīng)大于50公分。 其他人員不得隨意進(jìn)入庫(kù)房，庫(kù)門應(yīng)達(dá)到防盜標(biāo)準(zhǔn)。12、完成上級(jí)交派的其它工作任務(wù)。二、倉(cāng)庫(kù)物資分類大類編碼大類名稱中類編中類名稱03原材料0301布草類0302瓷器玻璃器皿類0303服裝類0304易耗品類0305辦公用品類0306商品類0307工程用品0308其它0309宣傳禮品類0310綠化類類0311勞保用品類04庫(kù)存商品0401泳裝類三、倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作流程（一）物品驗(yàn)收：1、 驗(yàn)貨前，檢驗(yàn)采購(gòu)申請(qǐng)單審批手續(xù)是否齊全，各級(jí)審批人、經(jīng)手人簽字是否齊全；查驗(yàn)供貨單位有無(wú)三證（經(jīng)營(yíng)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、個(gè)人健康證明），同時(shí)憑符合簽字手續(xù)的采購(gòu)申請(qǐng)單驗(yàn)收貨物。2、 驗(yàn)收工作包括貨品數(shù)量驗(yàn)收和貨品質(zhì)量驗(yàn)收兩方面內(nèi)容：（1）物品數(shù)量驗(yàn)收如果是密封的容器，應(yīng)逐個(gè)檢查是否有啟封的痕跡，并逐個(gè)過(guò)稱，以防短缺；如果是袋裝物品，應(yīng)通過(guò)點(diǎn)數(shù)或稱重，檢查袋上印刷的重量是否與實(shí)際一致；散裝物品，應(yīng)逐個(gè)品種稱重，確定實(shí)際物品數(shù)量。（2）物品質(zhì)量驗(yàn)收物品驗(yàn)收人員應(yīng)具備物品質(zhì)量方面的知識(shí)和物品質(zhì)量檢驗(yàn)水平；驗(yàn)收中對(duì)物品質(zhì)量把握不準(zhǔn)的，應(yīng)會(huì)同使用部門相關(guān)技術(shù)人員的一起驗(yàn)收；必須嚴(yán)把物品保質(zhì)期關(guān)，檢查生產(chǎn)日期或保質(zhì)日期是否過(guò)期，對(duì)與合同或訂貨單上規(guī)定的保質(zhì)期不符的不予驗(yàn)收。（3）發(fā)票及送貨單要求，發(fā)票或送貨單，名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收。對(duì)購(gòu)進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收。發(fā)票與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、型號(hào)、規(guī)格相符可按實(shí)際驗(yàn)收。物品驗(yàn)收過(guò)程中，對(duì)已點(diǎn)驗(yàn)過(guò)的物品必須與未點(diǎn)檢的貨物分開(kāi)存放。（1） 驗(yàn)收的物品如果與采購(gòu)申請(qǐng)單的物品、數(shù)量、質(zhì)量等一致時(shí)，在采購(gòu)申請(qǐng)單中相應(yīng)項(xiàng)目旁作上“”標(biāo)記。（2） 全部物品的測(cè)試、檢驗(yàn)、過(guò)磅、清點(diǎn)工作，應(yīng)在送貨人在場(chǎng)時(shí)完成；貨物驗(yàn)收人和監(jiān)收人應(yīng)始終在現(xiàn)場(chǎng)，不得由其他非相關(guān)人員代行驗(yàn)收和監(jiān)收工作；驗(yàn)收之后，應(yīng)盡快將物品送進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。1. 驗(yàn)收水產(chǎn)、肉類、蔬菜類時(shí)，要保證新鮮、干凈、無(wú)腐爛、變質(zhì)，無(wú)過(guò)多水分和其它雜物。特別是魚(yú)類，活、鮮、凈。冰凍雞翅、雞胸、大蝦、蝦仔、肉類必須先解凍，用水沖掉多余的冰，然后稱其凈物，每一箱都要過(guò)秤。2. 驗(yàn)收干貨、罐頭時(shí)，必須要審核貨物的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家、商標(biāo)、外觀包裝等，符合要求方能收貨。3. 驗(yàn)收進(jìn)口食品時(shí)，必須要有中文標(biāo)志和衛(wèi)生檢疫標(biāo)志。驗(yàn)收肉類時(shí)必須要審查是否有衛(wèi)生檢疫證明，同時(shí)，還要有當(dāng)天市場(chǎng)肉類復(fù)檢單。（3） 3、驗(yàn)收后，倉(cāng)管員在采購(gòu)員或供應(yīng)商所提供的發(fā)票上簽字確認(rèn)，同時(shí)根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量和金額填寫采購(gòu)入庫(kù)單，填寫完畢后，倉(cāng)管員打印出采購(gòu)入庫(kù)單并簽字確認(rèn)同時(shí)將采購(gòu)員或供應(yīng)商所提供的發(fā)票連同采購(gòu)入庫(kù)單轉(zhuǎn)由會(huì)計(jì)審核。采購(gòu)入庫(kù)單一式三份，其中一份留倉(cāng)庫(kù)保存，一份交會(huì)計(jì)，一份交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。（4） 4、屬于直撥的物品由倉(cāng)管員、部門二級(jí)倉(cāng)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收后，根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量和金額填寫采購(gòu)入庫(kù)單（直撥），填寫完畢后，倉(cāng)管員打印出采購(gòu)入庫(kù)單（直撥）并簽字確認(rèn)同時(shí)轉(zhuǎn)交部門二級(jí)倉(cāng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，簽字后將采購(gòu)員或供應(yīng)商所提供的發(fā)票轉(zhuǎn)連同采購(gòu)入庫(kù)單（直撥）轉(zhuǎn)由會(huì)計(jì)審核。采購(gòu)入庫(kù)單（直撥）一式三份，其中一份部門二級(jí)倉(cāng)負(fù)責(zé)人留存，一份交會(huì)計(jì)，一份交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。3、 物料經(jīng)驗(yàn)收合格，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后，所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)€等問(wèn)題，均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)；4、 對(duì)于貨已到而發(fā)票未到?jīng)]有打單的物品，每天填報(bào)貨已到未打單報(bào)表，并督促相關(guān)責(zé)任人及時(shí)辦理審批手續(xù)。5、 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)保管所用非食品類貨物的使用說(shuō)明書(shū)，維保單等文字材料，并建立檔案?jìng)洳?。使用部門如有需要可復(fù)印使用，如借出本部應(yīng)有借條備案。2. 入庫(kù)存放：1、 凡經(jīng)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管。2、 凡進(jìn)倉(cāng)的物品一律按物品的名稱、型號(hào)、品種、規(guī)格等集中按固定的位置堆放。堆放要有條理、注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放。3、 凡庫(kù)存物品要逐項(xiàng)建立登記卡片，卡片固定在物品正前方的中間顯眼處。4、 凡直撥的物品由使用部門庫(kù)管人員按名稱、型號(hào)、品種、規(guī)格等集中按固定的位置堆放。3. （三）、保管與抽查：1、 在保管過(guò)程中就建立嚴(yán)密的保管制度，做到貨、帳、卡相符。在建立庫(kù)房保管帳，盤存卡的基礎(chǔ)上，按照實(shí)地盤點(diǎn)制的要求對(duì)每一種原材料加以控制。還要及時(shí)地調(diào)整溫度、濕度、通風(fēng)等，以盡可能延長(zhǎng)原材料的儲(chǔ)存壽命。 （1） 倉(cāng)庫(kù)對(duì)進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)存的物品，必須分類固定位置存放，并作出編號(hào)。有揮發(fā)性的物品不得與易吸潮的物品混雜存放，貴重物品要設(shè)立特別單倉(cāng)保管。各類物品的貨位上必須設(shè)立“進(jìn)、出存貨卡”，凡出入倉(cāng)的物品，須于當(dāng)天在貨卡上登記，并結(jié)出存貨數(shù)。（2） 存?zhèn)}的物品必須做到“三對(duì)口”，即存?zhèn)}物品與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與存貨明細(xì)帳余額相符。（3） 存?zhèn)}的物品要先進(jìn)先出，經(jīng)常檢查，對(duì)滯存較長(zhǎng)的物品，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況，以便及時(shí)使用和處理，防止霉變或超保質(zhì)期的現(xiàn)象發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超期保管的現(xiàn)象，要及時(shí)填寫“物資、物品殘損超期（霉變）處理報(bào)告書(shū)”送交營(yíng)業(yè)部門和財(cái)務(wù)部各一份。營(yíng)業(yè)部門和財(cái)務(wù)部要及時(shí)查明原因，追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并及時(shí)處理殘損、超期、霉變的物品。（4） 倉(cāng)庫(kù)存貨因殘損、超期、霉變的報(bào)廢，除追究責(zé)任外。年累計(jì)金額在5000元以內(nèi)的總經(jīng)理、執(zhí)行董事簽批。超5000元的須由報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（5） 庫(kù)存量的管理：（6） 倉(cāng)庫(kù)要建立常用物品的最高、最低庫(kù)存量，在確保有效供給的前提下加快資金周轉(zhuǎn)。2、 抽查：（1） 倉(cāng)管員本身要經(jīng)常對(duì)自己所管各類物資進(jìn)行抽查、檢查實(shí)物與卡片或記帳是否相符，若不相符者要及時(shí)查對(duì)。（2） 會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳物相符，帳卡相符、帳帳相符。4. 物品的退貨：1、 對(duì)于驗(yàn)收不合格的物品，由倉(cāng)管員直接退給供應(yīng)商，按實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)的數(shù)量打印采購(gòu)入庫(kù)單；如果為采購(gòu)員采購(gòu)的物品，則退給采購(gòu)員，由采購(gòu)員自行辦理退貨。2、 對(duì)于已經(jīng)辦理驗(yàn)收入庫(kù)的物品發(fā)生退貨時(shí)，由倉(cāng)管員告知采購(gòu)員物品退貨原因并由采購(gòu)員通知供應(yīng)商前來(lái)辦理退貨手續(xù)。在供應(yīng)商前來(lái)辦理退貨手續(xù)時(shí)，由倉(cāng)管員帶供應(yīng)商清點(diǎn)所退物品的數(shù)量，確認(rèn)退貨數(shù)量后，由倉(cāng)管員填制退貨單，并將退貨單交由供應(yīng)商簽字確認(rèn)，供應(yīng)商簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)審核簽字。退貨單一式三份，其中一份留倉(cāng)庫(kù)保存，一份交會(huì)計(jì)，一份交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。3、 對(duì)于屬于直撥的已經(jīng)辦理驗(yàn)收入庫(kù)的物品發(fā)生退貨時(shí)，由部門二級(jí)倉(cāng)負(fù)責(zé)人先填寫內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單，將部門二級(jí)倉(cāng)的物品轉(zhuǎn)入總倉(cāng)，并內(nèi)部門轉(zhuǎn)貨單上注明退貨的原因。部門二級(jí)倉(cāng)負(fù)責(zé)人持內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單連同所退物品與倉(cāng)管員辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，倉(cāng)管員收到所轉(zhuǎn)物品后在內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單上的收貨人上簽字確認(rèn)。內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單一式三份，其中一份交倉(cāng)管員，一份交會(huì)計(jì)，一份由部門二級(jí)倉(cāng)負(fù)人保存。倉(cāng)管員在確認(rèn)退貨物品后按倉(cāng)庫(kù)的退貨流程辦理退貨手續(xù)。5. 物資的領(lǐng)用：1、 領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：（1） 為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，采用先計(jì)劃后發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料事宜。（2） 倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品便于領(lǐng)貨單位的人員領(lǐng)取。2、 發(fā)貨與領(lǐng)貨：（1） 各部門的領(lǐng)貨人員要求專人負(fù)責(zé)，便于溝通。（2） 領(lǐng)料員要先填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途）和簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨。（3） 領(lǐng)料單由領(lǐng)料員填寫后交由其所在部門的負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人審批后領(lǐng)料員持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)貨事宜，倉(cāng)管員核對(duì)完領(lǐng)料單手續(xù)的完整性后，根據(jù)領(lǐng)料單上物品的申請(qǐng)數(shù)量發(fā)貨，并在領(lǐng)料單的發(fā)貨數(shù)量上填寫實(shí)際的發(fā)貨數(shù)量，領(lǐng)料員在清點(diǎn)完所領(lǐng)物品數(shù)量后在領(lǐng)料單的領(lǐng)貨處簽字確認(rèn)。（4） 對(duì)貴重物品的使用，財(cái)務(wù)部采用專項(xiàng)跟蹤辦法進(jìn)行管理，每月盤點(diǎn)：使用量、領(lǐng)用量、庫(kù)存量，并將使用量與銷售量進(jìn)行比較。（5） 領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門自留一份給領(lǐng)料負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入帳；會(huì)計(jì)一份，憑單審核帳務(wù)處理。（6） 發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意先進(jìn)的物品先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。（7） 對(duì)于辦公文具則根據(jù)工具管理程序，辦理相關(guān)部門事宜。（8） 倉(cāng)管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。 嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3、 貨物計(jì)價(jià)：（1） 發(fā)出的貨物按移動(dòng)平均法計(jì)價(jià)。6. 辦公用具管理1、 有關(guān)人員均要填制員工工具表。2、 有關(guān)人員如有損壞工具，重新領(lǐng)取時(shí)須將“壞”的工具帶至財(cái)務(wù)部收回，由財(cái)務(wù)部確認(rèn)屬于自然報(bào)損還是人為損壞，方可領(lǐng)取新物品。3、 若屬人為損壞或丟失工具則將由會(huì)計(jì)開(kāi)具物品遺失、損壞賠償表，按該物品原價(jià)從該員工工資中扣回。4、 如某件工具已不能使用又不需領(lǐng)取時(shí)，則將該工具與工具表帶至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)確認(rèn)刪去此件工具的記錄。5、 有關(guān)人員領(lǐng)取新工具（指工具表未登記過(guò)），須由財(cái)務(wù)部登記后再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取6、 有關(guān)人員辦理辭職手續(xù)或崗位調(diào)動(dòng)，在移交工具時(shí)應(yīng)有財(cái)務(wù)部人員監(jiān)交，并由財(cái)務(wù)部人員在工具表上簽名確認(rèn)。若有丟失或人為損壞工具由會(huì)計(jì)在員工離職移交手續(xù)表上直接注明賠償金額。7、 對(duì)部門領(lǐng)用物品時(shí)，非消耗性物品，都必須以舊換新。7. 安全管理1、 存放地點(diǎn)應(yīng)符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn)，大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)如有貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。2、 倉(cāng)庫(kù)系商品和物資保管重地，除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；3、 因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員，在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查；4、 一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉(cāng)；5、 倉(cāng)庫(kù)范圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)，不準(zhǔn)會(huì)客，其他部門員工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀；6、 倉(cāng)庫(kù)范圍不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品；7、 倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}；8、 任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)商品物資試用試看；9、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。8. 保質(zhì)期管理1、 倉(cāng)管員在發(fā)放物品時(shí)，必須嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放實(shí)物。先進(jìn)先出：是指按照物品購(gòu)進(jìn)的先后順序和物品保質(zhì)期的短長(zhǎng)順序，進(jìn)行物品的發(fā)放。即先購(gòu)進(jìn)和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放，后購(gòu)進(jìn)和保質(zhì)期長(zhǎng)的物品后發(fā)放。2、 倉(cāng)管員對(duì)有保質(zhì)期要求的物品進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，對(duì)未來(lái)一個(gè)月內(nèi)即將到期的存貨，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，以安排促銷或退換貨處理。3、 倉(cāng)管員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品的庫(kù)存情況進(jìn)行檢查，對(duì)于長(zhǎng)期呆滯的物品，由倉(cāng)管員每月將呆滯物品的明細(xì)列出上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，以安排促銷或退換貨處理。9. 存量管理1、 為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，配合采購(gòu)員編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管人員應(yīng)每月編制 庫(kù)存物資余額表，送交財(cái)務(wù)部。2、 各項(xiàng)物資、材料均應(yīng)制訂最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量的定額，由倉(cāng)管根據(jù)庫(kù)存情部及時(shí)向采購(gòu)員提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行訂貨，籍以控制庫(kù)存數(shù)量，以避免物資積壓或供應(yīng)短缺，而影響經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行。3、 倉(cāng)管員未能及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。如倉(cāng)庫(kù)按最低存量提出請(qǐng)購(gòu)，而采購(gòu)員不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購(gòu)員負(fù)責(zé)。10. 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨管理（1） 公司需要從其他事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)貨規(guī)定：11. 轉(zhuǎn)入單位的倉(cāng)庫(kù)管理員須先填寫內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單，詳細(xì)填寫物品的名稱、規(guī)格、申請(qǐng)領(lǐng)用的數(shù)量；12. 所填列的內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單需經(jīng)轉(zhuǎn)入單位財(cái)務(wù)經(jīng)理、轉(zhuǎn)出單位財(cái)務(wù)經(jīng)理審批；13. 在審批完成后，同時(shí)知會(huì)轉(zhuǎn)出單位的會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)管理員等；14. 轉(zhuǎn)出單位的倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)自己倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存情況在內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單的實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量一欄上填寫實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，并由轉(zhuǎn)入單位的經(jīng)辦人員辦理領(lǐng)用簽收手續(xù)；15. 對(duì)于所轉(zhuǎn)的物品為正常剛從市場(chǎng)采購(gòu)入庫(kù)的，以轉(zhuǎn)出單位供應(yīng)商的定價(jià)作為轉(zhuǎn)貨的價(jià)格；16. 對(duì)于所轉(zhuǎn)的物品為原倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存未使用的，以轉(zhuǎn)出單位的庫(kù)存明細(xì)帳上的單價(jià)作為轉(zhuǎn)貨的價(jià)格；17. 若庫(kù)存物品因積壓太久而使庫(kù)存明細(xì)帳上的單價(jià)高于現(xiàn)有市場(chǎng)價(jià)格的，轉(zhuǎn)入單位可以要求按現(xiàn)有市場(chǎng)價(jià)格作為計(jì)價(jià)單價(jià)；18. 因庫(kù)存價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格差額部分產(chǎn)生的損失由轉(zhuǎn)出單位承擔(dān)。（1） 公司需要從其他事業(yè)部部門轉(zhuǎn)貨規(guī)定：19. 轉(zhuǎn)入單位的倉(cāng)庫(kù)管理員須先填列內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單，詳細(xì)填寫物品的名稱、規(guī)格、申請(qǐng)領(lǐng)用的數(shù)量；20. 所填列的內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單需經(jīng)轉(zhuǎn)入單位財(cái)務(wù)經(jīng)理、轉(zhuǎn)出單位物品所在部門負(fù)責(zé)人、轉(zhuǎn)出單位財(cái)務(wù)經(jīng)理審批；21. 在審批完成后，同時(shí)知會(huì)轉(zhuǎn)出單位的會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)管理員等；22. 轉(zhuǎn)出單位的倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單上填列的物品將其從部門二級(jí)倉(cāng)轉(zhuǎn)入總倉(cāng)，同時(shí)在內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單的實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量一欄上填寫實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，并由轉(zhuǎn)入單位的經(jīng)辦人員辦理領(lǐng)用簽收手續(xù)；23. 對(duì)于所轉(zhuǎn)的物品為部門已使用的物品，由轉(zhuǎn)入單位與轉(zhuǎn)出單位雙方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)所需轉(zhuǎn)用物品的性能及使用狀況，在雙方確認(rèn)對(duì)轉(zhuǎn)用物品沒(méi)有異議后，方可辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)；24. 若庫(kù)存物品因積壓太久而使庫(kù)存明細(xì)帳上的單價(jià)高于現(xiàn)有市場(chǎng)價(jià)格的，轉(zhuǎn)入單位可以要求按現(xiàn)有市場(chǎng)價(jià)格作為計(jì)價(jià)單價(jià)；25. 因庫(kù)存價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格差額部分產(chǎn)生的損失由轉(zhuǎn)出單位承擔(dān)。26. （十二）材料損耗管理（1） 對(duì)于公司經(jīng)常遇到的原材料、煙酒的變質(zhì)、損壞、丟失應(yīng)該制訂嚴(yán)格的報(bào)損報(bào)丟制度，并制訂合理的報(bào)損率，報(bào)損由部門主管上報(bào)財(cái)務(wù)庫(kù)管，按品名、規(guī)格、稱斤兩填寫報(bào)損單，報(bào)損品種需經(jīng)業(yè)務(wù)審查及鑒定分析后經(jīng)審批報(bào)損。報(bào)損單匯總每天報(bào)總經(jīng)理。對(duì)于超過(guò)規(guī)定報(bào)損率的要說(shuō)明原因。27. 物品、原料采購(gòu)?fù)局袚p耗的管理：分為途中損耗、自然損耗及人為損耗三種不同情況。1、 途中損耗：是指物品、原材物料在購(gòu)進(jìn)和其他因素而造成的損耗責(zé)任，屬供貨部門因包裝不符合規(guī)定而造成破損或數(shù)量不足而產(chǎn)生的損耗。按實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)的數(shù)量入帳。2、 自然損耗：是指物品、原材物料在運(yùn)輸途中所發(fā)生的損毀。如鮮活商品、易碎物品等非人為造成的損耗，按實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)的數(shù)量入帳。 3、 人為損耗：是指物品、原材料在運(yùn)輸途中，由于儲(chǔ)運(yùn)部門不負(fù)責(zé)任造成破損或丟失所產(chǎn)生的損耗，應(yīng)查明原因，根據(jù)當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況，由經(jīng)辦人員擔(dān)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任或擔(dān)負(fù)部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任。28. 物品、原材料盤盈及盈虧的管理：同樣存在自然溢損和人為溢損的因素。1、 自然溢損：是指物品、原材料入存庫(kù)后，在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的干耗或吸潮生溢，在合理溢損率的范圍內(nèi)，可填制溢損報(bào)告，經(jīng)主管審查后，直接沖入“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)用”科目處理。超過(guò)合理溢損率的溢余或損耗，應(yīng)先填制溢損報(bào)告書(shū)，查明原因，弄明情況，報(bào)部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)用”科目處理。在未查明原因前，應(yīng)先根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)的差額，掛入“待處理溢余”或“待處理?yè)p失”科目。待弄清情況后，在沖轉(zhuǎn)有關(guān)科目。2、 人為損耗：指庫(kù)存商品、原材料、物料等，由于庫(kù)管人員保管不善而造成的損耗，由當(dāng)事人作出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)當(dāng)時(shí)情況，作出處理意見(jiàn)。當(dāng)事人造成的人為損耗應(yīng)付一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理的人為損耗，即同意報(bào)損的部分，作“管理費(fèi)用”賬目處理，當(dāng)事人所應(yīng)付經(jīng)濟(jì)責(zé)任作沖銷“庫(kù)存商品”或“原材料”“物料用品”科目。29. 物品、原材料殘損、霉壞的管理1. 各項(xiàng)物品、原材物料因自然損耗（非人為損耗）出現(xiàn)殘損、霉變，需要削價(jià)處理或報(bào)損、報(bào)廢，必須填制“殘損削價(jià)處理報(bào)告書(shū)”或“商品、原材物料霉變報(bào)損報(bào)告書(shū)”，嚴(yán)格審查原因，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，然后進(jìn)行處理。2、 殘損削價(jià)的規(guī)定：物品及原材物料發(fā)生殘損需要削價(jià)處理時(shí)，必須由保管人員據(jù)實(shí)填報(bào)“殘損削價(jià)處理報(bào)告書(shū)”，說(shuō)明造成殘損的原因，經(jīng)業(yè)務(wù)部門鑒定殘損程度，由報(bào)價(jià)人員定出削價(jià)后的處理價(jià)，由有關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批。削價(jià)的損失（原值減現(xiàn)值的差額）在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理。3、 報(bào)損、報(bào)廢的規(guī)定：物品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用（食用）價(jià)值，需要作報(bào)損、報(bào)廢處理時(shí)，由保管人員填制“物品、原材物料霉壞變質(zhì)報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告表書(shū)。據(jù)實(shí)說(shuō)明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見(jiàn)。由有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部審查；呈報(bào)總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批。報(bào)損、報(bào)廢的損失金額在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理。30. （十二）商品、原材料的報(bào)損規(guī)范流程31. 報(bào)損條件：1、 當(dāng)商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)、過(guò)期或失去使用（食用）價(jià)值等。32. 報(bào)損流程：33. 使用或管理部門填制“物品報(bào)損單”寫明物品名稱、數(shù)量并備注產(chǎn)生報(bào)損條件的原因并經(jīng)使用或管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字?！坝屣L(fēng)匯物品報(bào)損單”一式三聯(lián)，使用或管理部門負(fù)責(zé)人一聯(lián)、財(cái)務(wù)部一聯(lián)、報(bào)損人一聯(lián)。34. 使用或管理部門將填制完整并審批的“物品報(bào)損單”交財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)收到“物品報(bào)損單”及時(shí)的對(duì)報(bào)損物品作相應(yīng)的核查、確認(rèn)報(bào)損物品是否已無(wú)使用價(jià)值并作出處理意見(jiàn)再簽字確認(rèn)。35. 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)核查確認(rèn)已無(wú)使用價(jià)值并作出處理意見(jiàn)后將“物品報(bào)損單”呈交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批。36. 在“物品報(bào)損單”審批手續(xù)完成后，財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)持“物品報(bào)損單”到相關(guān)部門對(duì)報(bào)損物品進(jìn)行處理。對(duì)可回收的報(bào)損物品由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)將殘骸收回統(tǒng)一處理；對(duì)于無(wú)法回收的報(bào)損物品由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)協(xié)同部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行統(tǒng)一處理。一、外購(gòu)入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作流程需做的工作如何去做標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)1、檢驗(yàn)采購(gòu)申請(qǐng)單查看采購(gòu)申請(qǐng)單，審批手續(xù)是否齊全申購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理簽字同意2、查驗(yàn)供貨單位有無(wú)三證驗(yàn)收時(shí)查驗(yàn)相關(guān)證件經(jīng)營(yíng)執(zhí)照、衛(wèi)生證可證、個(gè)人健康證明3、驗(yàn)收物品數(shù)量1、密封容器物品，檢查有無(wú)啟封痕跡；2、袋裝物品，點(diǎn)數(shù)與稱重。3、散裝物品，按品種稱重。1、檢查袋上印刷重量與實(shí)際是否相符。2、確定實(shí)際物品數(shù)量或斤量逐個(gè)過(guò)稱，以防短缺4、驗(yàn)收物品質(zhì)量1、同使用部門相關(guān)技術(shù)人員一起驗(yàn)收。2、檢查生產(chǎn)日期或保質(zhì)日期1、品類物品是否過(guò)期2、與合同或訂貨單上規(guī)定相符食品類的印刷保質(zhì)期與生產(chǎn)日期不清晰或無(wú)，應(yīng)該拒收5、查看送貨單或發(fā)票與實(shí)物一致性1、送貨單或發(fā)票上的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)物是否相否。2、查看物品是否已損壞。3、發(fā)票或送貨單上物品數(shù)量少于實(shí)物，按實(shí)物接收。4、物品驗(yàn)收完及時(shí)入庫(kù)1、送貨單或發(fā)票與實(shí)物必須相符。2、物品必須無(wú)損壞3、單據(jù)字跡必須清晰4、驗(yàn)收的物品應(yīng)與采購(gòu)申請(qǐng)單的物品、數(shù)量、質(zhì)量相一致5、物品驗(yàn)收應(yīng)有送貨人在場(chǎng)1、物品較多，應(yīng)抽查部分是否有損壞2、已回貨應(yīng)在采購(gòu)申請(qǐng)單標(biāo)記6、驗(yàn)收水產(chǎn)、肉類、蔬菜類1、查看生鮮物品是否新鮮、干凈、腐爛、變質(zhì)。2、凍品必須扣除冰塊重要，只算凈重。3、每箱逐一過(guò)稱1、 物品新鮮、干凈、無(wú)腐爛、無(wú)變質(zhì)2、 無(wú)過(guò)多水份與雜質(zhì)查看凍品計(jì)價(jià)依據(jù)，按箱計(jì)算可不扣除冰塊7、驗(yàn)收干貨、罐頭查看生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家、商標(biāo)、外觀包裝清晰、在保質(zhì)期內(nèi)、商標(biāo)、外包裝整潔印刷不清晰應(yīng)向送貨員詢問(wèn)8、驗(yàn)收進(jìn)品食品1、查看中文標(biāo)志和衛(wèi)生標(biāo)志2、肉類制品，要審查衛(wèi)生檢疫證明及當(dāng)天市場(chǎng)肉類復(fù)檢單。證件齊全9、驗(yàn)收員與采購(gòu)員在送貨單或發(fā)票確認(rèn)1、驗(yàn)收員、采購(gòu)員或供應(yīng)商簽字。2、直撥類物品，應(yīng)同時(shí)有使用部門簽字。供應(yīng)方簽字，應(yīng)為對(duì)方負(fù)責(zé)人不可隨意代簽需做的工作如何去做標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)10、填寫、打印外購(gòu)入庫(kù)單與直撥單1、根據(jù)送貨單或發(fā)票的物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、供應(yīng)商填寫，打印外購(gòu)入庫(kù)單與直撥單2、將打印出來(lái)外購(gòu)入庫(kù)單與直撥單交由采購(gòu)、供應(yīng)商、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1、采購(gòu)入庫(kù)單、直撥單與發(fā)票或送貨單信息一致2、數(shù)字、文字書(shū)寫必須清晰1、實(shí)物少于發(fā)票或送貨單數(shù)量應(yīng)按實(shí)收數(shù)量填制2、不得在入庫(kù)單原字體上進(jìn)行涂改，發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤2處以上重開(kāi)，2處以下采購(gòu)劃線更正法。3、書(shū)寫或更正時(shí)不得復(fù)寫到其它入庫(kù)單上。11、統(tǒng)計(jì)采購(gòu)申請(qǐng)單未到貨與已到貨發(fā)票未到情況1、 根據(jù)入庫(kù)驗(yàn)收所做的標(biāo)記，登計(jì)未標(biāo)識(shí)物品形成未到登記表。2、 根據(jù)入庫(kù)時(shí)送貨人或供應(yīng)商未提供發(fā)票等情況按供應(yīng)商按批次登記。登記表上應(yīng)具有日期、到貨數(shù)、供應(yīng)商、采購(gòu)員貨已到發(fā)票未到應(yīng)有對(duì)方送貨人或供應(yīng)商簽字確認(rèn)12、外購(gòu)入庫(kù)單與直撥單單據(jù)傳遞3、 采購(gòu)入庫(kù)單一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存、成本會(huì)計(jì)一聯(lián)、采購(gòu)或供應(yīng)商一聯(lián)、采購(gòu)一聯(lián)2、直撥單一式五聯(lián)，物品使用部門留存一聯(lián)，其它同外購(gòu)入庫(kù)單1、及時(shí)傳遞單據(jù)2、入錄信息準(zhǔn)確無(wú)誤3、按業(yè)務(wù)部門、日期分類整理單據(jù)盤點(diǎn)前必須入錄完所有外庫(kù)單與直撥單13、物品分類固定存放、編號(hào)1、按物品類別集中或固定位置堆放。2、根據(jù)入庫(kù)單據(jù)，增加或填寫物料保管卡3、按物料類別編號(hào)1、有條理、整齊美觀、不擠壓物品。2、物料卡字跡清晰、數(shù)字填寫端正，并簽名。1、盡量按盤點(diǎn)表順序存放物品2、防火、防潮、防震3、按規(guī)定溫度保存物品二、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)操作流程需做的工作如何去做標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)1、物品品質(zhì)管理1、干度，可通過(guò)倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)或購(gòu)置干度用劑或抽濕機(jī)進(jìn)行。2、濕度，可適量在保存物品位置放置清水進(jìn)行揮發(fā)以保持濕度。（購(gòu)置干濕度計(jì)進(jìn)行測(cè)試與調(diào)整）3、揮發(fā)，易揮發(fā)物品加強(qiáng)物品存放容易的密封性和避免陽(yáng)光直照，放置于陰涼處。4、溫度，對(duì)物品保管有溫度要求的應(yīng)該通過(guò)溫度計(jì)輔助冰箱進(jìn)行儲(chǔ)存。5、防震，多為機(jī)器設(shè)備類物料，注意應(yīng)放置較少搬動(dòng)位置。1、達(dá)到物品載明的要求2、延長(zhǎng)物品保管與使用期限3、防潮、保規(guī)定保管抽查次數(shù)，并做好抽查紀(jì)錄。2、倉(cāng)儲(chǔ)物品、物料卡、存貨明細(xì)賬核對(duì)1、清點(diǎn)存?zhèn)}物品數(shù)量與物料卡結(jié)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)。2、物料卡結(jié)存數(shù)與存貨明細(xì)賬每筆出入庫(kù)、結(jié)存數(shù)逐一核對(duì)。做到倉(cāng)儲(chǔ)物品數(shù)量、物料卡結(jié)存數(shù)、存貨明細(xì)賬結(jié)存數(shù)做到三對(duì)口，三者結(jié)存數(shù)必須一致。所有差異必須在盤點(diǎn)前，找經(jīng)手人核對(duì)清楚，及時(shí)解決。3、物品儲(chǔ)存期限管理1、物品入庫(kù)時(shí)應(yīng)該做好生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、入庫(kù)期記錄，制定物品存放期限分為：安全期、處置期。2、定期或不定期兩種方式對(duì)物品儲(chǔ)存期限進(jìn)行抽查。3、發(fā)現(xiàn)即將到物品儲(chǔ)存處置期應(yīng)及時(shí)將物品信息以書(shū)面形式知會(huì)申購(gòu)部門，并向部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。4、對(duì)處于處置期物品，若部門仍未處理，及時(shí)向部門反饋。1、保證物品儲(chǔ)存在安全期內(nèi)，保證營(yíng)業(yè)使用的安全性。2、 處置期物品應(yīng)于三個(gè)工作日內(nèi)做出處理。3、 物品出庫(kù)應(yīng)該尊守“先進(jìn)先出”原則發(fā)放書(shū)面通知時(shí)應(yīng)該由倉(cāng)儲(chǔ)部門第一負(fù)責(zé)人簽署，送往申購(gòu)部門時(shí)，要有申購(gòu)部門第一負(fù)責(zé)人簽字4、物品存量管理1、根據(jù)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)營(yíng)周期需要，建立各部門各物品備貨計(jì)劃。2、根據(jù)計(jì)劃設(shè)定物品最低庫(kù)存與最高庫(kù)存。3、接近或低于最低庫(kù)存量應(yīng)該進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng)申購(gòu)。4、高于最高庫(kù)存量，應(yīng)該提醒申購(gòu)部門或在采購(gòu)申請(qǐng)單上注明。注意有采購(gòu)周期類物品需做的工作如何去做標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)5、食品、飲料、酒水、香煙保質(zhì)期管理1、根據(jù)存量管理完成的工作，把保質(zhì)期分為：安全期、處置期、退貨期。退貨期一盤為到保質(zhì)期前一個(gè)月。2、倉(cāng)庫(kù)管理人員必須制定保質(zhì)期檢查時(shí)間表，對(duì)倉(cāng)庫(kù)保質(zhì)期管理物品進(jìn)行檢查。3、同時(shí)抽查營(yíng)業(yè)部門領(lǐng)用保質(zhì)期物品進(jìn)行抽查。1、安全期，可作為營(yíng)業(yè)使用。2、處置期，可作為內(nèi)部活動(dòng)使用。3、退或退貨期，聯(lián)系采購(gòu)，與供應(yīng)商協(xié)商換貨。1、處置期物品，內(nèi)部活動(dòng)使用，須由總經(jīng)理簽批方可領(lǐng)用。2、退或退貨期，應(yīng)將退貨清單以書(shū)面形式呈部門簽批。6、倉(cāng)庫(kù)消防與安全管理1、倉(cāng)庫(kù)必須存放2至3個(gè)干粉滅火器。2、倉(cāng)庫(kù)人員必須會(huì)使用滅火器材，懂得滅火技能，懂得報(bào)火警。3、倉(cāng)庫(kù)人員離開(kāi)前須關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)電源，鎖門。發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)有安全隱患要提前通知工程部進(jìn)行維護(hù)7、建立入庫(kù)物品證件檔案管理1、根據(jù)非食品類物品的相關(guān)維保單、使用說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量認(rèn)證收齊編冊(cè)建檔。2、根據(jù)食品、肉類相關(guān)檢疫、復(fù)檢證明或證件編冊(cè)建檔。建檔要有條理按所供物品類別進(jìn)行歸類1、 外借相關(guān)證件要登記或復(fù)印。2、 食品類相關(guān)證件保管齊全，以應(yīng)對(duì)食品衛(wèi)生、工商部門檢查或建立臺(tái)賬時(shí)需要。8、儲(chǔ)存物品補(bǔ)倉(cāng)管理1、根據(jù)存量管理，低于最低庫(kù)存量的物品，由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具采購(gòu)申請(qǐng)單并在上面注明補(bǔ)倉(cāng)字樣。2、補(bǔ)倉(cāng)類申購(gòu)，由倉(cāng)庫(kù)填寫經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核，送使用部門復(fù)審，最終由總經(jīng)理簽批。（具體按采購(gòu)管理制度執(zhí)行）3、補(bǔ)倉(cāng)申購(gòu)的物品僅為：運(yùn)營(yíng)常用物品。倉(cāng)庫(kù)人員，通過(guò)補(bǔ)倉(cāng)申購(gòu)使物品達(dá)到最高庫(kù)存量80%補(bǔ)倉(cāng)申購(gòu)必須經(jīng)使用部門同意方可進(jìn)行申購(gòu)三、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程需做的工作如何去做標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)1、領(lǐng)料出庫(kù)1、按經(jīng)簽批的領(lǐng)料單寫明的申領(lǐng)品名、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行逐一發(fā)貨，并在領(lǐng)料單上注明實(shí)發(fā)數(shù)。2、領(lǐng)用時(shí)發(fā)現(xiàn)缺貨的應(yīng)登記，一周匯總進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng)申購(gòu)或提醒使用部門申購(gòu)。3、領(lǐng)料出庫(kù)時(shí)，允許領(lǐng)用部門一人同倉(cāng)管員入庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。4、領(lǐng)料出庫(kù)時(shí)，須在物料卡上及時(shí)填寫物品出庫(kù)記錄。5、按先進(jìn)先出法進(jìn)行發(fā)貨，不得積壓舊物品。1、手續(xù)完整2、券類物品出庫(kù)須在領(lǐng)料單上登記領(lǐng)用號(hào)碼段。1、空白領(lǐng)料單不得發(fā)貨2、對(duì)于使用部門填寫的物品名與倉(cāng)庫(kù)物品名不一致時(shí)，需要在領(lǐng)料單上備注物料編碼或正確物品名。3、不得在領(lǐng)料單上原數(shù)字上進(jìn)行涂改，改正需要采取劃線法進(jìn)行改正。2、報(bào)損出庫(kù)1、用領(lǐng)料單填寫報(bào)損出庫(kù)物品，在單上注明“報(bào)損”字樣。2、倉(cāng)庫(kù)物品，報(bào)損出庫(kù)須由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行操作。3、營(yíng)業(yè)部門使用物品報(bào)損出庫(kù)須由部門第一負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，由倉(cāng)管按報(bào)損出庫(kù)單進(jìn)行清點(diǎn)確認(rèn)，送成本會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批方可進(jìn)行。4、資產(chǎn)類報(bào)損出庫(kù)，須由成本會(huì)計(jì)、工程部、使用部門、倉(cāng)庫(kù)共同確認(rèn)，備注處理意見(jiàn)。1、 手續(xù)完整2、 備注報(bào)損原因及處理建議