第 1頁(yè)，共 92頁(yè) 目 錄 第一章 項(xiàng)目總論 .4 1.1 項(xiàng)目背景 . 4 1.1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)及項(xiàng)目公司 . 4 1.1.2 項(xiàng)目公司概況 . 4 1.2 項(xiàng)目提出的背景 . 4 1.3 項(xiàng)目概況 . 8 第二章 市場(chǎng)分析與項(xiàng)目先進(jìn)性分析 .14 2.1 產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) . 14 2.1.1 產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)概況 . 14 2.1.2 產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) . 15 2.2 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) . 17 2.3 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 . 17 2.4 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) . 17 2.5 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 . 18 2.6 項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)性分析 . 19 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 .20 3.1 建設(shè)規(guī)模 . 20 3.1.1 建設(shè)內(nèi)容 . 20 3.1.2 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) . 20 3.2 產(chǎn)品方案 . 20 第四章 廠址選擇 .22 4.1 廠址所在位置現(xiàn)狀 . 22 4.2 廠 址建設(shè)條件 . 22 4.3 項(xiàng)目外部協(xié)作條件 . 22 4.4 廠址條件比選 . 24 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 .25 5.1 技術(shù)方案 . 25 5.2 設(shè)備方案 . 27 5.3 工程方案 . 28 第六章 主要材料和能源供應(yīng) .29 6.1 主要原材料供應(yīng) . 29 6.2 能源供應(yīng) . 29 第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 .30 7.1 總圖布置 . 30 7.1.1 布置原則 . 30 7.1.2 總平面 布置方案 . 30 7.2 場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 . 31 7.2.1 工廠運(yùn)輸 . 31 7.2.2 運(yùn)輸環(huán)境 . 32 7.3 公用輔助工程 . 32 7.3.1 給排水 . 32 7.3.2 供電 . 33 第 2頁(yè)，共 92頁(yè) 7.3.3 通風(fēng)及降溫 . 35 7.3.4 維修及檢驗(yàn) . 35 第八章 節(jié)能 .37 8.1 節(jié)能 、節(jié)水措施 . 37 8.2 節(jié)能效果分析 . 39 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) .41 9.1 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 . 41 9.2 生態(tài)環(huán)境影響分析 . 43 9.3 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 . 44 9.4 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 . 46 9.5 特殊環(huán)境影響 . 46 第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 .47 10.1 危害因素與危害程度 . 47 10.2 安全措施方案 . 48 10.2.1 基本原則 . 48 10.2.2 職業(yè)安全防范措施 . 48 10.2.3 裝置個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施 . 49 10.2.3 制定安全環(huán)保委員會(huì)崗位責(zé)任制 . 50 10.3 消防設(shè)施 . 50 10.3.1 設(shè)計(jì)依據(jù) . 50 10.3.2 消防給水系統(tǒng) . 51 10.3.3 移動(dòng)滅火器及防毒面具 . 52 第十一章 組織機(jī)構(gòu)及人員配置 .54 11.1 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) . 54 11.1.1 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) . 54 11.1.2 項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)價(jià) . 56 11.2 人員資源配置 . 56 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .57 12.1 總則 . 57 12.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 . 57 第十三章 投資估算及資金籌措 .58 13.1 投資估算的范圍與依據(jù) . 58 13.2 投資估算 . 58 13.2.1 建設(shè)投資估算 . 58 13.2.2 建設(shè)期利息估算 . 59 13.2.3 流動(dòng)資金估算 . 59 13.2.4 總投資估算 . 60 13.3 資金籌措 . 60 第十四章 財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論 .62 14.1 財(cái)務(wù)分析 . 62 14.1.1 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法及說(shuō)明 . 62 14.1.2 成本費(fèi)用估算 . 62 14.1.3 收入和稅金估算 . 64 14.1.4 財(cái)務(wù)效益分析 . 64 第 3頁(yè)，共 92頁(yè) 14.1.5 不確定性分析 . 66 14.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 69 第十五章 社會(huì)評(píng)價(jià) .70 15.1 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 . 70 15.2 項(xiàng)目與所在地的互適性分析 . 71 15.3 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 72 第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析 .73 16.1 項(xiàng) 目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 . 73 16.2 風(fēng)險(xiǎn)防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 . 77 第十七章 研究結(jié)論 .79 第十八章 附圖和附表 .80 第 4頁(yè)，共 92頁(yè) 第一章 項(xiàng)目總論 1.1 項(xiàng)目背景 1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)及項(xiàng)目公司 1. 項(xiàng)目名稱(chēng)：利用廢舊塑料、木質(zhì)纖維生產(chǎn)塑木型材（ 1 萬(wàn)噸 /年）資源綜合利用項(xiàng)目 2.項(xiàng)目 單位 ： XY 塑木型材制品有限公司 1.1.2項(xiàng)目公司概況 1.2 項(xiàng)目提出的背景 1.背景總論 隨著木材資源的日益匱乏，人們對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，一種新型的塑木材料引起了人們的關(guān)注。它是在廢舊塑料中摻入木粉或其他天然植物纖維以及化學(xué)助劑，經(jīng)專(zhuān)用加工設(shè)備制成塑木復(fù)合材料及制品。由于它有利于資源的再利用，并兼具 塑料和木材的雙重特性，所以近年來(lái)嶄露頭角，并逐漸成為世界各國(guó)關(guān)注和開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)。目前在國(guó)際上，塑木復(fù)合材料應(yīng)用最廣的產(chǎn)品是托盤(pán)，歐洲和北美的塑木托盤(pán)已占了近一半的市場(chǎng)份額。在美國(guó)，塑木材料市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率超過(guò) 13，僅塑木板材市場(chǎng)已超過(guò) 6億美元。我國(guó)目前托盤(pán)年需求量約為 1 億個(gè)，到 2015 將增長(zhǎng)到 2 億個(gè)，按屆時(shí)塑木托盤(pán)能占有 30的市場(chǎng)份額計(jì)，僅此一項(xiàng)每年就可消耗廢舊塑料 100 萬(wàn)噸。在前些年， 第 5頁(yè)，共 92頁(yè) 我國(guó)已有一些科研院所開(kāi)始投入人力物力進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)，有的科研機(jī)構(gòu)已將塑木技術(shù)進(jìn)行推廣轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，塑木技術(shù)已形成為塑料行業(yè)的一個(gè) “ 熱點(diǎn) ” 。 2.行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 但是由于 行業(yè)發(fā)展時(shí)間 尚短 ， 塑木材料在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)應(yīng)用情況并不樂(lè)觀，塑木制品在市場(chǎng)上并未形成琳瑯滿(mǎn)目的局面。很多塑木企業(yè)并未取得預(yù)想的經(jīng)濟(jì)效益。塑木材料這種頗具潛力的新興環(huán)保材料 卻出現(xiàn) 這 樣 的局面 ，主要 有以下幾點(diǎn)原因： （ 1） “ 技術(shù) ” 與 “ 市場(chǎng)應(yīng)用 ” 尚有差距。 在 發(fā)達(dá)國(guó)家，人口少，其造成的廢棄塑料的品種、性能（如機(jī)械性能、電性能、熱性能、化學(xué)性能、熔融指數(shù)等）都比較穩(wěn)定，也容易被 塑木企業(yè) 技術(shù)人員所掌握，塑木復(fù)合材料的開(kāi)發(fā)人員可以按此進(jìn)行配方、工藝、設(shè)備的配套研究。由于針對(duì)性 強(qiáng)，技術(shù)與實(shí)際相符，制品性能也穩(wěn)定一致，可以達(dá)到強(qiáng)度要求。 我國(guó)的科研工作者也往往按此思路，選定某一特定的樹(shù)脂或回收塑料來(lái)進(jìn)行研究并開(kāi)發(fā)出技術(shù)配方和工藝，但技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)后情況就與國(guó)外 產(chǎn)生了巨大差異 。中國(guó)目前正處于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的初期階段，在回收塑料的處理上缺少專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，缺乏分檢、檢測(cè)手段。在舊塑料市場(chǎng)上，生活廢料、工業(yè)廢料、改性料、二次循環(huán)甚至多次循環(huán)料以及多元組分料混雜一起，無(wú)法細(xì)分，塑料的基本性能更是無(wú)從知曉，尤其是熔融指數(shù)，不同牌號(hào)塑料的融指可以小到零點(diǎn)幾，大到幾十，選擇不好將造成塑木加工困難，塑木的相容 性（粘接性）和機(jī)械強(qiáng)度也 第 6頁(yè)，共 92頁(yè) 有很大影響，很難在市場(chǎng)上買(mǎi)到熔融指數(shù)一致的回收料。 另一方面，由于國(guó)內(nèi)塑料制品企業(yè)規(guī)模小，其產(chǎn)生的邊角廢料難以形成數(shù)量、性能上的規(guī)?；头€(wěn)定化，所以塑料的“貨源”就處于一種不穩(wěn)定的狀態(tài)， 難以 加工出質(zhì)量?jī)?yōu)異和穩(wěn)定的塑木制品 ； （ 2） 價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)不明顯。 市場(chǎng)上不僅有性能質(zhì)量上的競(jìng)爭(zhēng)，更有價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)。在我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)尚不發(fā)達(dá)的今天，有時(shí)人們對(duì)價(jià)格的看重甚至超過(guò)了質(zhì)量，這也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)初期階段的一個(gè)特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)的塑木企業(yè)，如果用正品塑料顯然不合算，如果用回收塑料，貨源又不穩(wěn)定，造成制品性能不穩(wěn)定 ，而且由于研究水平的原因，木粉的填充量上不去，一般在 30 50左右徘 徊，而國(guó)外可高達(dá) 80。少數(shù)企業(yè)生產(chǎn)模壓壓制的木塑包裝材料，因木粉填量比例小，成本較高，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這些都造成我們的塑木制品的質(zhì)量上不去，檔次上不去，價(jià)格也上不去。尤其近一年多來(lái)隨著國(guó)際石油漲價(jià)，塑料價(jià)格據(jù)高不下，使塑木企業(yè)難以招架，成本增加，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難以取勝。這也是一些塑木企業(yè) 難以開(kāi)拓出 較大市場(chǎng)的 重要原因之一 ； （ 3） 塑木行業(yè)的規(guī)范化有待完善。 塑木 材料 是一種新生事物，目前尚無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。象塑木托盤(pán)也僅僅是參考木托盤(pán)的標(biāo)準(zhǔn)修 訂的，并不完善。隨著塑木制品的增多，其所用原料的品種也五花八門(mén)，如塑料有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙稀等，填充物有木、竹、紙、布、稻殼、秸稈、煤灰等，填充量也由 10到80不同，當(dāng)然所用的相容助劑也不同，這么多的差異也必將造成制 第 7頁(yè)，共 92頁(yè) 品的性能（強(qiáng)度、剛度、熱性能、耐候性、電性能、化學(xué)性能等）也存在很大差別，如果對(duì)此沒(méi)有一個(gè)規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)，那么出現(xiàn)偽劣制品將是必然的。塑木市場(chǎng)的混亂局面將不可避免，用戶(hù)也不敢大膽使用塑木 制品。這也是塑木制品在市場(chǎng)上難以推廣的原因之一。 為促進(jìn)塑木材料這一環(huán)保意義明顯行業(yè)的健康發(fā)展 ，使企業(yè)在 競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地 。 本公司 以 采用電腦數(shù)控全自動(dòng)塑木型材生產(chǎn)技術(shù)、熱塑性塑料與天然植物纖維之間的相容性、粘結(jié)力 、木質(zhì)粉料高填充量等多項(xiàng)技術(shù) 攻關(guān) 為切入點(diǎn)， 積極開(kāi)展新技術(shù)的研發(fā)工作。 本項(xiàng)目就是運(yùn)用現(xiàn)代化 的電腦控制自動(dòng)化 塑木型材生產(chǎn)技術(shù) 來(lái)保證 塑木型材 生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 本項(xiàng)目符合中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要中的第六篇“建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”中的第二十二章“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)”中第四節(jié)“節(jié)約材料”中的“推行產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)，推廣節(jié)約材料的技術(shù)工藝，鼓勵(lì)采用小型、輕型和再生材料。提高建筑物質(zhì)量，延長(zhǎng)使用壽命，提倡簡(jiǎn)約實(shí)用的建筑裝修。推進(jìn)木材、金屬材料、水泥等的節(jié)約代用。禁止過(guò)度包裝。規(guī)范并減少一次性用品生產(chǎn)和使用”的政策條款范疇； 隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和人民生活水平的不斷提高，城市化、現(xiàn)代化步伐加快，我國(guó)每年廢棄塑料總量多達(dá) 7000萬(wàn)噸以上，造成 “ 白色污染 ” ，作為垃圾處理時(shí)，產(chǎn)生大量有毒物、有害氣體，嚴(yán)重污染大氣及周邊環(huán)境。城市每年木制品廢棄物有 6千萬(wàn)噸，約為 8500萬(wàn)立方米，相當(dāng)于實(shí)施天然林保護(hù)工程以前，廣東省 20年的商品木材產(chǎn)量。在工 第 8頁(yè)，共 92頁(yè) 業(yè)化的同時(shí)，我國(guó)又是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，每年產(chǎn)生的農(nóng)業(yè)廢 棄物數(shù)以?xún)|萬(wàn)噸，作為垃圾處理同樣嚴(yán)重污染環(huán)境，因此，以塑料廢棄物和木材廢棄物、農(nóng)植物廢棄物為原料，積極發(fā)展塑木復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)，對(duì)于工業(yè)、農(nóng)業(yè)廢棄物資源的循環(huán)回收和再生利用，減少控制環(huán)境污染，建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)約型經(jīng)濟(jì)社會(huì)，實(shí)現(xiàn)人與自然的協(xié)調(diào)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 基于以上分析， 本項(xiàng)目以其明顯的代木特點(diǎn)與 廣東省提出的節(jié)能（資源綜合利用） 政策有高度的符合性， 項(xiàng)目符合 廣東省經(jīng)貿(mào)委、省財(cái)政廳 發(fā)出的關(guān)于組織申報(bào) 2009年省節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知 粵經(jīng)貿(mào)環(huán)資 2009 434號(hào) 項(xiàng)目申報(bào)范圍 第 二 項(xiàng)“ 資源綜合利用項(xiàng)目 ”的 政策條款。 1.3 項(xiàng)目概況 1. 項(xiàng)目地點(diǎn) 2. 項(xiàng)目建設(shè)單位 3. 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) （ 1）建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為： 年產(chǎn) 1萬(wàn)噸塑木型材制品 ， 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)如下 表 1-1所示 ： 表 1-1 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)表 序號(hào) 項(xiàng)目 參數(shù) 1 木纖維含量 50以上，部分產(chǎn)品最高可達(dá)到 65 75% 2 拉伸強(qiáng)度 10 MP ,最高達(dá)到 13.1MPa 3 三點(diǎn)彎曲強(qiáng)度 12 MPa ，最高可達(dá) 20.9 MPa 第 9頁(yè)，共 92頁(yè) 4 三點(diǎn)彎曲模量 1600 MPa ，最高可達(dá) 1800 Mpa 5 硬度 60 D 6 沖擊強(qiáng)度 2 KJ/M 2 7 密度 0.8 1.2g/cm3 8 吸濕率 3% 9 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品成品率 98%以上 （ 2） 建設(shè)目標(biāo)： 新增銷(xiāo)售收入 6000萬(wàn)元， 上交稅金 260.55萬(wàn)元； 每年將減少 5000多噸塑料垃圾污染，減少谷糠等農(nóng)業(yè)廢棄焚燒物約 7000噸。 4. 主要建設(shè)條件 （ 1） 基礎(chǔ)設(shè)施條件 本項(xiàng)目的建設(shè)使用我公司原有場(chǎng)地，相應(yīng)的配套水電設(shè)施齊全，無(wú)需對(duì)公司原有配套設(shè)施進(jìn)行改造 。 （ 2） 裝備條件 購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備 ，使之達(dá)到 年產(chǎn) 1萬(wàn)噸塑木型材制品 生產(chǎn)裝置的要求。 具體需要購(gòu)置安裝的設(shè)備見(jiàn)第五章 設(shè)備方案。 （ 3） 研究開(kāi)發(fā)條件 公司副總經(jīng)理、總工程師季建仁及項(xiàng)目組成員曾主持參與了 塑木復(fù)合材料生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的研究、組織、實(shí)施，為 塑木 復(fù)合材料生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化作出了重要貢獻(xiàn)；在 塑木 復(fù)合材料復(fù)合技術(shù)、生產(chǎn)加工工藝等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，公司項(xiàng)目課題組負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員與四川大學(xué)高分子科學(xué)與工程學(xué)院、中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所的專(zhuān)家教授聯(lián)合開(kāi)展了熱塑性塑料與天然植物纖維之間的相容性、粘結(jié)力研究、木質(zhì)粉 第 10頁(yè)，共 92頁(yè) 料高填充量等多項(xiàng)長(zhǎng)期合作研究，經(jīng)過(guò)數(shù)年的反復(fù)研究、實(shí)驗(yàn)，終于較好地解決了木粉纖維素與熱塑性塑料相容性較差、粘結(jié)力小 的 關(guān)鍵技術(shù)難 題，初步解決了木質(zhì)粉料高填充量，同時(shí)保持產(chǎn)品技術(shù)性能的難題，并開(kāi)始用于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)實(shí)踐。 （ 4） 市場(chǎng)條件 塑木復(fù)合材料在越來(lái)越多的領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。塑木型材可用于制造戶(hù)外設(shè)施家具、活動(dòng)房屋、混凝土模板、天棚、墻板、地板、機(jī)器罩、汽車(chē)內(nèi)飾板、船舶內(nèi)飾材和隔熱材、各種規(guī)格的工業(yè)用托盤(pán)以及各種搬運(yùn)周轉(zhuǎn)箱、叉車(chē)貨板等。 20 世紀(jì) 90 年代，北美市場(chǎng)對(duì)塑木復(fù)合材料產(chǎn)品的需求迅速增長(zhǎng)。據(jù) 1999 年 An Investigation of the Potential to Extant the Manufacture of Recycled Wood Plastic Composite Products in Massachusetts Technical Report #19報(bào)道，美國(guó)當(dāng)時(shí)的塑木復(fù)合材料產(chǎn)品銷(xiāo)售量近 150 萬(wàn)噸 /年，主要產(chǎn)品是地板、盤(pán)子、汽車(chē)內(nèi)飾板、窗框、柵欄和裝飾材料。歐洲塑木復(fù)合材料主要應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)中，如側(cè)門(mén)板、內(nèi)飾等。據(jù)美國(guó)專(zhuān)家市場(chǎng)公司預(yù)測(cè)，塑木復(fù)合材料制品在北美的市場(chǎng)最終容量可達(dá) 1000萬(wàn)噸 /年。目前塑木復(fù)合材料制品年增長(zhǎng)率已高 達(dá) 60%。 國(guó)內(nèi)每年產(chǎn)生的各種廢舊塑料和木質(zhì)纖維廢料數(shù)量可觀。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)塑木型材制品尚處于起步階段，塑木制品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上還沒(méi)有大面積推廣。中國(guó)市場(chǎng)與北美地區(qū)的市場(chǎng)相比，塑木復(fù)合材料及其制品的增長(zhǎng)還有相當(dāng)大的空間，預(yù)期國(guó)內(nèi)塑木復(fù)合材料的市場(chǎng)近年內(nèi)的 第 11頁(yè)，共 92頁(yè) 產(chǎn)量將超過(guò)百萬(wàn)噸，產(chǎn)值超過(guò) 10 億元并形成新型塑木復(fù)合材料制品的體系。就北京市場(chǎng)而言， 2008 年奧運(yùn)場(chǎng)館及配套設(shè)施的建設(shè)已經(jīng)采用部分塑木復(fù)合材料作為建材，已被廣泛使用，不僅大大降低了建設(shè)費(fèi)用，而且會(huì)更加突出本屆奧運(yùn)會(huì)的主題： “ 綠色奧運(yùn) ” 、 “ 科技奧運(yùn) ” 。由此可見(jiàn)，新型 塑木復(fù)合型材項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊。 5. 項(xiàng)目投入總資金、 實(shí)施期限 及效益情況 （ 1）項(xiàng)目總投資與資金使用情況 本項(xiàng)目總投資估計(jì)為 1500 萬(wàn)元， 其中 設(shè)備及技術(shù)投資 850 萬(wàn)元，裝修及公用輔助工程 150萬(wàn)元。 另設(shè) 流動(dòng)資金 500 萬(wàn)元。 （ 2）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目計(jì)算期 11 年 7個(gè)月，其中改造期 1 年 7個(gè)月 ，經(jīng)營(yíng)期 10 年。改造期從 2009 年 6 月開(kāi)始計(jì)算， 2010 年 12 月建設(shè)完成，預(yù)計(jì) 2011年 1 月投產(chǎn)。 （ 3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)如表 1-1。 表 -1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 指標(biāo)和數(shù)據(jù)名稱(chēng) 單位 指標(biāo)和數(shù)據(jù) 備注 1 項(xiàng) 目總投資 (按全部流動(dòng)資金口徑 ) 萬(wàn)元 1500.00 1.1 建設(shè)投資 萬(wàn)元 1000.00 1.2 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 0.00 1.3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 500.00 2 銷(xiāo)售收入 (不含稅 ) 萬(wàn)元 6000.00 達(dá)產(chǎn)期 3 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 20.40 達(dá)產(chǎn)期 4 增值稅 萬(wàn)元 255.00 達(dá)產(chǎn)期 5 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 5019.00 達(dá)產(chǎn)期 6 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 960.60 達(dá)產(chǎn)期 7 所得稅 萬(wàn)元 240.15 達(dá)產(chǎn)期 第 12頁(yè)，共 92頁(yè) 8 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 720.45 達(dá)產(chǎn)期 9 稅收總額（ 3+7） 萬(wàn)元 260.55 達(dá)產(chǎn)期 10 財(cái)務(wù)盈利能力分析 10.1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % 54.79 全部投資所得稅后 % 44.09 序號(hào) 指標(biāo)和數(shù)據(jù)名稱(chēng) 單位 指標(biāo)和數(shù)據(jù) 備注 10.2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬(wàn)元 3837.53 IC=10% 全部投資所得稅后 萬(wàn)元 2736.60 IC=10% 10.3 靜態(tài)投資回收期 不含建設(shè)期 全部投資所得稅前 年 2.34 全部投資所得稅后 年 2.78 10.4 動(dòng)態(tài)投資回收期 不含建設(shè)期 全部投資所得稅前 年 2.63 全部投資所得稅后 年 3.20 10.5 總投資收益率 % 64.04 10.6 資本金凈利潤(rùn)率 % 48.03 11 清償能力分析 資產(chǎn)負(fù)債率 % 26.97 投產(chǎn)第一年 12 盈虧平衡點(diǎn) % 35.08 6. 主要結(jié)論 本項(xiàng)目采用先進(jìn)的 電腦自動(dòng)化 塑木型材 加工技術(shù)，實(shí)現(xiàn)大批量、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)， 具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，符合廣東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2007年本）第一類(lèi)鼓勵(lì)類(lèi)第九項(xiàng)化工第 19條“復(fù)合材 料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生產(chǎn)”的政策條款，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 本項(xiàng)目 技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，項(xiàng)目的實(shí)施及推廣將為 加快 企業(yè)自主創(chuàng)新的步伐 、 有效增強(qiáng) 企業(yè)的綜合實(shí)力 、 擴(kuò)大產(chǎn)品出口 、 帶動(dòng)企 第 13頁(yè)，共 92頁(yè) 業(yè)技術(shù)升級(jí)提供 有力的保障。 不僅可以在一定程度上促進(jìn) 全 省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，而且有利于優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)全省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)有重大帶動(dòng)作用，符合國(guó)家鼓勵(lì)的投資方向。 第 14頁(yè)，共 92頁(yè) 第二章 市場(chǎng)分析與項(xiàng)目先進(jìn)性分析 2.1 產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 2.1.1產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)概況 在國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策的鼓勵(lì) 和企業(yè)潛在效益需求的雙重推動(dòng)下，全國(guó)性 “ 塑木熱 ” 逐漸興起。北京化工大學(xué)新材料及裝備研究室自1998 年就開(kāi)始從事塑木復(fù)合材料的理論研究和工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的開(kāi)發(fā)，結(jié)合自身的學(xué)科優(yōu)勢(shì)，及時(shí)把握塑木復(fù)合材料的發(fā)展動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)需求，與國(guó)內(nèi)數(shù)十家企業(yè)合作，相繼研發(fā)了從最初的第一代以塑木托盤(pán)為代表的塑木產(chǎn)品到以商用建筑板材、室內(nèi)建筑裝飾制品和住宅房屋結(jié)構(gòu)件為代表的第三代產(chǎn)品。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至 2005年底，全國(guó)直接或間接從事塑木研發(fā)、生產(chǎn)和配套的企事業(yè)單位已逾 150 家，包括國(guó)有、民營(yíng)，獨(dú)資、合股和合資等多種類(lèi)型，國(guó)有或國(guó)有 控股企業(yè)占有一定的優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)有塑木產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)萬(wàn)人，塑木制品年產(chǎn)銷(xiāo)量已接近 20 萬(wàn) t，年產(chǎn)值達(dá) 20億元人民幣。塑木企業(yè)集中分布在珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)，東部遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中、西部。東部個(gè)別企業(yè)工藝水平較為領(lǐng)先，南方企業(yè)則占有產(chǎn)品數(shù)量和市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。行業(yè)內(nèi)主要技術(shù)代表企業(yè)的試驗(yàn)樣品已達(dá)到或超過(guò)國(guó)際先進(jìn)水平。一些行業(yè)外的大型企業(yè)和跨國(guó)集團(tuán)也在密切關(guān)注我國(guó)塑木產(chǎn)業(yè)的動(dòng)態(tài)。國(guó)內(nèi)的科研單位如北京化工大學(xué)新材料及裝備研究室、中國(guó)林科院木材工業(yè)研究所、中南林學(xué)院等都對(duì)塑木復(fù)合 第 15頁(yè)，共 92頁(yè) 材料進(jìn)行了大量的基礎(chǔ)研究。 2.1.2產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 塑 木 復(fù)合材料的環(huán)保性能和其較木材而言的加工性能優(yōu)勢(shì)，使得這種材料越來(lái)越受到人們的青睞，市場(chǎng)前景也看好。 1.塑 木 托盤(pán)、包裝箱等包裝制品 塑 木 復(fù)合材料應(yīng)用于包裝行業(yè)主要是托盤(pán)（東南亞地區(qū)也稱(chēng)卡板）、包裝箱、集裝器具等。僅以托盤(pán)為例，北美地區(qū)托盤(pán)用量高達(dá) 億多個(gè)，塑 木 托盤(pán)產(chǎn)品已經(jīng)占到近一半市場(chǎng)。據(jù)日本托盤(pán)協(xié)會(huì)（ JRP）統(tǒng)計(jì)，日本托盤(pán)用量每年約 600萬(wàn)個(gè)。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)托盤(pán)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)預(yù)測(cè)，近幾年內(nèi)，我國(guó)木托盤(pán)的平均使用量將會(huì)突破每年8000 萬(wàn)個(gè)，其中木塑托盤(pán)也將會(huì)越來(lái)越受到青睞，必將占據(jù)一定市場(chǎng)份額。 2. 鋪板、鋪梁等倉(cāng)儲(chǔ)制品 塑 木 復(fù)合材料因具有耐潮、耐腐、防蟲(chóng)蛀等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)使用的貨架鋪板、枕木、鋪梁、地板等。在我國(guó)，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)應(yīng)用塑 木 復(fù)合材料雖然起步較晚，但在 2002年上半年，應(yīng)用于制藥業(yè)、糧儲(chǔ)業(yè)的木塑倉(cāng)儲(chǔ)鋪板用量已達(dá)到 8 萬(wàn)多平方米，應(yīng)用于軍事領(lǐng)域的塑 木 枕木使用量也高達(dá) 20萬(wàn) m 。 3. 室外棧道、涼亭、坐椅等城建用品 塑 木 復(fù)合材料制成的涼亭、坐椅、花盆、垃圾桶等，具有防水、防潮、防腐特點(diǎn)，而且壽命長(zhǎng)、價(jià)格低，在北美地區(qū)使用普遍。加拿 第 16頁(yè)，共 92頁(yè) 大溫哥華市的花園、路邊坐椅 70 以上使用的都是 塑 木復(fù) 合材料。在我國(guó)，隨著建設(shè)節(jié)約型社會(huì)口號(hào)的提出，在這些方面塑 木 復(fù)合材料取代木材的趨勢(shì)也愈加明顯。 . 房屋、地板、建筑模板等建材用品 近年來(lái)，北美地區(qū)應(yīng)用塑 木 復(fù)合材料制作的房屋、室外地板、陽(yáng)光房、碼頭、護(hù)欄等產(chǎn)品愈來(lái)愈多，加工制造這類(lèi)產(chǎn)品每年實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)值就高達(dá)上億美元。增長(zhǎng)較快的為各種板材、窗框、門(mén)框和柵欄、圍墻市場(chǎng)。其中用量最大的板材市場(chǎng)，從 2001 年的 4.10 億美元增加為2006 年的億美元，靠不斷改進(jìn)性能和公眾對(duì)高壓處理木材利弊認(rèn)識(shí)的提高，柵欄和圍墻同期從 1.63 億美元提高為 3.15億美元，而窗框和門(mén)框 也將從 2001年僅 0.65億美元，提高到 2006年 1.35 億美元。 5. 汽車(chē)內(nèi)裝飾、管材等其他產(chǎn)品 隨著人們對(duì)塑 木 復(fù)合材料認(rèn)識(shí)不斷提高，塑 木 復(fù)合材料技術(shù)水平不斷升級(jí)，產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域近年來(lái)不斷擴(kuò)大，汽車(chē)內(nèi)裝飾、復(fù)合管材、鐵路枕木、車(chē)廂箱板、電纜護(hù)管、井蓋等產(chǎn)品研發(fā)，已從論證階段步入應(yīng)用測(cè)試階段，相信在不遠(yuǎn)的將來(lái)，塑 木 復(fù)合材料產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。如在汽車(chē)上的應(yīng)用，美國(guó) “ 福特 ” ，德國(guó) “ 奔馳 ” 、“ 奧迪 ” 、 “ 高爾夫 ” 、 “ 寶馬 ” ，日本 “ 豐田 ” ，法國(guó) “ 雪鐵龍 ” ，瑞典 “ 沃爾沃 ” 等名牌轎車(chē)的內(nèi)裝飾基材，均不同程 度上使用了 塑木復(fù)合 材料。從近幾屆國(guó)際汽車(chē)博覽會(huì)推出的轎車(chē)零部件產(chǎn)品來(lái)看，采用 塑木 材料制造轎車(chē)內(nèi)裝飾件基材，已經(jīng)成為此類(lèi)產(chǎn)品發(fā)展的趨勢(shì)。行業(yè)內(nèi)部分生產(chǎn)企業(yè)也正在向此類(lèi)產(chǎn)品靠攏。 第 17頁(yè)，共 92頁(yè) 2.2 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 塑木產(chǎn)品十幾年前發(fā)明于日本，日本稱(chēng)之為“愛(ài)因木”，在北美發(fā)展較快，在歐洲也正在興起，國(guó)際上對(duì)塑木統(tǒng)稱(chēng)為“ WPC”。據(jù) 2005年第七屆國(guó)際塑木復(fù)合材料（ WPC）年會(huì)上發(fā)布的消息，塑木材料的銷(xiāo)售額以年平均 25%的速度遞增。在森林資源豐富的北美，平均增長(zhǎng)已超過(guò) 50%