- - 第一章 項(xiàng)目提要 1.1 項(xiàng)目提要 (1)項(xiàng)目名稱 現(xiàn)代農(nóng)用機(jī)械生產(chǎn)線技術(shù)改造工程 (2)建設(shè)地址 XX 縣大浦工業(yè)園區(qū) (3)建設(shè)單位 XX 市 XX 動(dòng)力制造有限公司 (4)企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任公司 (4)項(xiàng)目性質(zhì) 改擴(kuò)建 (5)項(xiàng)目建設(shè)總投資 3595 萬元 (6)項(xiàng)目建設(shè)期限 2007 年 10 月至 2009 年 3 月 (7)建設(shè)規(guī)模 為了進(jìn)一步發(fā)揮 “科技興農(nóng)、科技富農(nóng) ”的作用，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程， XX 市 XX 動(dòng)力制造有限公司擬對(duì)企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，購進(jìn)數(shù)控設(shè)備，建設(shè)耕整機(jī)生產(chǎn)線、 全 喂- - 入 聯(lián)合收割機(jī)全自動(dòng)生產(chǎn)線和半喂入 聯(lián)合 收割機(jī)全自動(dòng)生產(chǎn)線各一條；新建收割機(jī)倉庫，占地面積 6600 M2，建筑面積 3000 M2； 形成年新增耕田機(jī) 5200 臺(tái) ， 柴油機(jī) 14500 臺(tái)，收割機(jī) 2600 臺(tái)，倉儲(chǔ)收割機(jī)容量 500 臺(tái)的生產(chǎn)規(guī)模。 1.2 可研報(bào)告編制依據(jù)與范圍 1.2.1 可研報(bào)告編制依據(jù) (1)中央、地方和部門有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策及有關(guān)規(guī)定； (2) 國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版有關(guān)規(guī)定； (3)國家建設(shè)部關(guān)于基本建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與規(guī)程； (4)國家關(guān)于聯(lián)合 收割機(jī)生產(chǎn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與規(guī)程； (5)其他有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目的有關(guān)基礎(chǔ)資料； (6)項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料。 1.2.2 可研報(bào)告編制范圍 (1)確定產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模及配套工程； (2)確定工程技術(shù)方案、主要工藝設(shè)備選擇； (3)提供原材料、動(dòng)力等供需數(shù)據(jù)； (4)項(xiàng)目環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防措施； (5)項(xiàng)目投資估算及用款計(jì)劃； (6)提出項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議； - - (7)測(cè)算項(xiàng)目的投資效益； (8)提出可行性研究結(jié)論。 1.3 可研報(bào)告編制指導(dǎo)思想 (1)采購目前具有先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)采 用先進(jìn)生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)不斷增長的需求； (2)充分考慮環(huán)保需求，采取措施盡量避免環(huán)境污染，保證綠化用地，美化廠區(qū)環(huán)境； (3)重視消防設(shè)計(jì)； (4)采用適當(dāng)?shù)墓?jié)約能源措施； (5)注重勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生； (6)客觀進(jìn)行投資估算和綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)事求是，使可研報(bào)告成為決策者的可靠依據(jù)。 1.4 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 1-1 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 年新增生產(chǎn)規(guī)模 臺(tái) 22300 耕田機(jī)、柴油機(jī)、收割機(jī) 2 總建筑面積 M2 3000 3 耕整機(jī)生產(chǎn)線 條 1 - - 4 全 喂入聯(lián)合收割機(jī)生產(chǎn)線 條 1 5 半喂入 聯(lián)合 收割機(jī)生產(chǎn)線 條 1 6 倉儲(chǔ)容量 臺(tái) 500 7 項(xiàng)目總投資 萬元 3595 8 投資利潤率 % 43.50 9 投資利稅率 % 49.76 10 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 47.21 所得稅前 11 投資回收期 年 4.24 12 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 4342.15 13 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 37.74 所得稅后 14 投資回收期 年 4.69 15 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 2984.33 16 盈虧平衡點(diǎn) % 41.66 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 2.1 項(xiàng)目建設(shè)的背景 - - 家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制這種 “超小型 ”經(jīng)濟(jì)保持了農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營的主體地位，調(diào)動(dòng)了廣大農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)得到了快速發(fā)展，但隨著社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)體制的建立和逐步完善，這種 “超小型 ”經(jīng)濟(jì)的弊端日益顯現(xiàn)，在某種程度上制約 了 農(nóng)業(yè)的發(fā)展。從目前農(nóng)村勞動(dòng)力、技術(shù)和資金等生產(chǎn)要素的配置看，小規(guī)模生產(chǎn)存在著勞動(dòng)力過多浪費(fèi)、技術(shù)水平不高 和投入單薄等不合理的狀況，增加了農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，產(chǎn)品即使是與市場(chǎng)對(duì)路的，也會(huì)因手工生產(chǎn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，降低了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為了全面實(shí)現(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn)與大市場(chǎng)的順利對(duì)接，中央農(nóng)村工作會(huì)議提出了 “全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ”的戰(zhàn)略部署，農(nóng)業(yè)部等八部委也相繼出臺(tái)了關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中的科技型企業(yè)的意見。 XX 市 XX 動(dòng)力制造有限公司在充分分析目前農(nóng)機(jī)市場(chǎng)基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步發(fā)揮 “科技興農(nóng)、科技富農(nóng) ”在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的作用，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)民增收，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，特提出本項(xiàng)目的建設(shè)。 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 (1)項(xiàng)目建設(shè)是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的需要 本項(xiàng)目的實(shí)施，可以擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，規(guī)范管理機(jī)制，提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量，可使企業(yè)創(chuàng)造的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和銷售優(yōu)勢(shì)迅速轉(zhuǎn)化為- - 生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，在短時(shí)間迅速占領(lǐng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)一定份額，對(duì)于迅速做大做強(qiáng)企業(yè)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力具有十分重要的作用。按照該公司的建設(shè)規(guī)模和水平，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年 新增 各種農(nóng)機(jī)具2.23 萬臺(tái)，可實(shí)現(xiàn) 年均 銷售收入 7060.28 萬元，實(shí)現(xiàn)銷售利潤 1563.72萬元。 (2)項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程的需要 要加速現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)步伐，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，這些都是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式不能夠達(dá)到的。傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，生產(chǎn)力低，耗用大量的人力和土地、水等自然資源，它對(duì)自然的依賴性大，生產(chǎn)效率低，帶來的經(jīng)濟(jì)效益也低。農(nóng)業(yè)機(jī)械化不僅減輕了農(nóng)民的勞動(dòng)強(qiáng)度，而且還使農(nóng)民增加了經(jīng)濟(jì)收入，也解放和發(fā)展了生產(chǎn)力。因此，改革傳統(tǒng)耕作方式，必須采用機(jī)械化作業(yè)。 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于推行農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。 (3)項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)農(nóng)民增收的需要 國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)證明：農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度越高，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率也隨之升高，農(nóng)民收入也就越高。增加 農(nóng)民收入是實(shí)現(xiàn)生活寬裕的唯一途徑。只有實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)才能節(jié)本增效，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，增加農(nóng)業(yè)附加值，使農(nóng)業(yè)的整體效益得到顯著提高，達(dá)到降低生產(chǎn)成本，農(nóng)民增收的目的。 (4)項(xiàng)目建設(shè)是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的需要 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重要任務(wù)， 加快農(nóng)業(yè)科技- - 進(jìn)步，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，是促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收的必然要求。建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，首要任務(wù)是加快建設(shè)現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力，提高農(nóng)民的生活水平和生活質(zhì)量。項(xiàng)目的建設(shè)，是 推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代城鎮(zhèn)化農(nóng)村，縮小城鄉(xiāng)差距和工農(nóng)差距的必然要求。 - - 第三章 承擔(dān)單位基本概況 XX 市 XX 動(dòng)力制造有限公司是一家集農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)、制造、銷售于一體的農(nóng)業(yè)科技型民營企業(yè)，成立于 2003 年 6 月，注冊(cè)資本為1000 萬元人民幣，座落在 XX 縣大浦工業(yè)園區(qū)，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司，其經(jīng)營范圍是：柴油機(jī)、汽油機(jī)、收割機(jī)、耕整機(jī)、脫粒機(jī)、粉碎機(jī)、糖果機(jī)等機(jī)械生產(chǎn)、制造、銷售。公司擁有員工 308 人，其中管 理人員 13 人，技術(shù)人員 11 人，具有高級(jí)職稱的 3人，中級(jí)職稱的 8人；目前主營 “鴻力牌 ”小型聯(lián)合收割機(jī)、柴油機(jī)、耕整機(jī)、機(jī)滾船等農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。 公司自創(chuàng)建以來，始終堅(jiān)持以誠信為根本，以科技為先導(dǎo)，以名牌戰(zhàn)略為手段，以用戶滿意為目的的經(jīng)營理念，面向省內(nèi)外市場(chǎng)研究開發(fā)和生產(chǎn)、銷售農(nóng)用機(jī)械，造福于社會(huì)，服務(wù)于農(nóng)村，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中建立了自身的牢固地位，其主營產(chǎn)品 “鴻力牌 ”柴油機(jī)為湖南省名牌產(chǎn)品，注冊(cè)商標(biāo)為湖南省著名商標(biāo)。公司在農(nóng)機(jī)生產(chǎn)、銷售方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，依靠科技不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提供優(yōu)惠的銷售政策及周到的售后技術(shù) 服務(wù)，并加強(qiáng)與眾多農(nóng)業(yè)院校的合作及交流，不斷改善生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)工藝水平，產(chǎn)品不斷推陳出新。公司在省內(nèi)外的 100 多個(gè)市縣設(shè)有特約經(jīng)銷商，產(chǎn)品暢銷省內(nèi) 60 多個(gè)縣市，遠(yuǎn)銷江西、湖北、河南、廣東、廣西、云南、四川、貴州、海南等省，贏得了廣大經(jīng)銷商和用戶的認(rèn)可和歡迎。 - - 第四章 項(xiàng)目 選址 4.1 廠址選擇 項(xiàng)目選址擬定于 XX 縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) XX市 XX 動(dòng)力制造有限公司內(nèi)，該址距大浦火車站僅 2公里，緊鄰省道 S315 線，多條公路聯(lián)為一體，京珠高速和衡炎高速橫貫大浦鎮(zhèn)，并在 大浦設(shè)有兩個(gè)互通口，北接長株潭，南聯(lián)粵港澳，水路湘江可通千噸級(jí)船舶，原料和產(chǎn)品運(yùn)輸極其便利，區(qū)域位置極其優(yōu)越。 4.2 建廠條件 (1)氣候 本項(xiàng)目所在地屬亞熱帶半濕潤季風(fēng)大陸性氣候、夏季炎熱干燥、冬季嚴(yán)寒濕潤，冬季少雪、基本雪壓 0.4千牛 /平方米；年最低氣溫出現(xiàn)在 2月份，極值為 -7 ；夏季平均溫度在 28 左右，最高平均氣溫為 39 。本區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向受季風(fēng)控制，冬季多北風(fēng)和東北風(fēng)，以東北最強(qiáng)；夏季多南風(fēng)和東南風(fēng)，以東南風(fēng)為盛行風(fēng)；全年平均風(fēng)速 3.5米 /秒，最大風(fēng)速東北風(fēng)，風(fēng)速可達(dá) 15 米 /秒，基本風(fēng)壓 W=0.35千牛/平方米。 (2)地形地貌 本建設(shè)場(chǎng)地為 洣 水河 I 級(jí)階地地貌單元，場(chǎng)地原為菜地，地形較平坦，在勘探期間，測(cè)得各鉆孔孔口標(biāo)高在 61.80m-61.10m 之間，相- - 對(duì)高差 0.70m。 (3)地質(zhì) 經(jīng)勘察，本建筑場(chǎng)地在勘探深度范圍內(nèi)，揭露的地層為第四系人工填土 (Q4ml)及第四系河流階地沖積物 (Q4al)，現(xiàn)將各巖土體的主要特征分別描述如下：雜填土 (Q4ml)、耕土 (Q4ml)、粉質(zhì)粘土 (Q4al)、粉土 (Q4al)、粉砂 (Q4al)和礫砂 (Q4al)。 (4)水文地質(zhì) 經(jīng)勘察，場(chǎng)地地下水類型主要為潛水，潛水主 要賦存于礫砂層中，由地表水及大氣降水滲入補(bǔ)給，動(dòng)態(tài)及幅度變化較小，具微承壓性，含水量較豐富，粉質(zhì)粘土層及粉土層為相對(duì)隔水層。 (5)地表水質(zhì)：大浦工業(yè)園區(qū)斷面 pH 值 7.64-8.05、化學(xué)耗氧量1.95-5.03 mg/l、石油類 0.002-0.06 mg/l、氨氮 0.01-1.25 mg/l、揮發(fā)酚0.001-0.004 mg/l、硫酸鹽 8.3-37.2 mg/l。該區(qū)域地表水環(huán)境質(zhì)量基本能達(dá)到地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB3838-2002 中的 類標(biāo)準(zhǔn)。 (6)地下水質(zhì)：該區(qū)域地下水環(huán)境質(zhì)量達(dá)到地下水 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB/T14848-93 中的 類標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)域地下水質(zhì)質(zhì)量良好。 (7)地震 XX 地區(qū)設(shè)計(jì)地震分組為第一組，地震基本烈度屬 6度以下地區(qū)。經(jīng)勘察，本建筑場(chǎng)地類別為 II 類，屬非地震效應(yīng)區(qū)，本建筑物可不考慮抗震設(shè)防。 - - 第 五 章 市場(chǎng)分析 5.1 聯(lián)合收割機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀 5.1.1 社會(huì)保有量大增，發(fā)展?jié)u趨平穩(wěn)和規(guī)范 聯(lián)合收割機(jī)在中國已有幾十年的發(fā)展歷史，而自 1995 年開始，其產(chǎn)銷量以從未有過的速度急劇上升，保有量也因而迅速增大。到2000 年保有量已達(dá)到 26.5 萬臺(tái)， 是 1995 年保有量的 3.5倍。隨著保有量的增大，聯(lián)合收割機(jī)的供求矛盾基本得到緩解。 近幾年是聯(lián)合收割機(jī)發(fā)展過程中的高潮期，也是一個(gè)動(dòng)蕩變化期。這一時(shí)期，生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行重組，適者生存，劣者被淘汰；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，競(jìng)爭(zhēng)秩序逐步規(guī)范；使用群體從小到大，開始成熟；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，日趨完善。這一時(shí)期是聯(lián)合收割機(jī)發(fā)展中由混沌到明朗的時(shí)期，經(jīng)歷了一個(gè)從無序到有序的過程，隨之而來的是有序、規(guī)范的發(fā)展階段。因此，國產(chǎn)聯(lián)合收割機(jī)應(yīng)從量的發(fā)展進(jìn)入全面正規(guī)發(fā)展階段。 5.1.2 市場(chǎng)格局 國產(chǎn)聯(lián)合收割機(jī)無論在技術(shù)上還是性能上與國際水 平都有一定差距，但國產(chǎn)聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品不僅相互間要進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，還要應(yīng)對(duì)歐美、日韓兩大收割機(jī)陣營產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，這兩大陣營以不同的主攻方向和共同的目的進(jìn)入中國，逐鹿我國聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)。 歐美的聯(lián)合收割機(jī)是全喂入自走式機(jī)型，能收獲麥、稻、玉米及- - 大豆等作物，功率一般在 17KW（ 200hp）以上，效率高。它是我國全喂入機(jī)型的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但對(duì)目前我國的全喂入機(jī)型還不足以構(gòu)成直接威脅，其原因在于國產(chǎn)全喂入機(jī)型在功率、效率和價(jià)格等方面與之相差太大，不屬于同一個(gè)檔次。但如果我國還不發(fā)展高檔次的聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品，失去的將不僅僅是大型聯(lián)合 收割機(jī)市場(chǎng)，還將進(jìn)一步影響到其它機(jī)型的市場(chǎng)。 日韓聯(lián)合收割機(jī)都是半喂入自走式機(jī)型，收獲稻麥，適合水田作業(yè)，其功率、效率與國產(chǎn)半喂入機(jī)型相當(dāng)，而且性能價(jià)格比也基本接近。目前，日韓機(jī)具在國內(nèi)半喂入式聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)還占有較大份額，因此，我國半喂入式聯(lián)合收割機(jī)在與對(duì)手進(jìn)行正面交鋒和全方位的角逐時(shí)，必須付出很大的努力。 5.2 聯(lián)合收割機(jī)未來發(fā)展趨勢(shì) 5.2.1 發(fā)展機(jī)遇 經(jīng)過近幾年的發(fā)展，聯(lián)合收割機(jī)在產(chǎn)量已進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展的時(shí)期，這一時(shí)期每年仍需要大量聯(lián)合收割機(jī)投放市場(chǎng)，因?yàn)楸M管我國聯(lián)合收割機(jī)社會(huì)保有量較大，但每項(xiàng) 臺(tái)聯(lián)合收割機(jī)所擔(dān)負(fù)的收獲面積與發(fā)達(dá)國家相比仍有很大差距（表 3-1）。 部分國家平均每臺(tái)谷物聯(lián)合收割機(jī)所擔(dān)負(fù)的收獲面積 表 3-1 國家 中國 美國 日本 德國 法國 英國 意大利 世界平均 收獲面積 813.9 97 71.8 52 59.8 74.7 83.6 168.8 - - 我國是人口大國，人均耕地面積小。日本人均土地面積也很小，但其收割機(jī)發(fā)展水平很高（表 3-2）。我國又是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)村市場(chǎng)巨大，要發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，就更需要轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力，提高勞動(dòng)土地面積?？梢灶A(yù)料，在未來一段時(shí)間里，中國將成為世界上最大的聯(lián) 合收割機(jī)市場(chǎng)之一。 部分國家人均耕地與勞均負(fù)擔(dān)耕地面積比較 表 3-2 國家 中國 美國 日本 德國 法國 英國 意大利 世界平均 人均耕地 0.1 0.651 0.031 0.144 0.313 0.109 0.145 0.236 勞均負(fù)擔(dān)耕地 0.2445 5.75 1.21 9.9931 7.9291 1.496 5.334 1.06 我國加入 WTO，也為聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。盡管我國勞動(dòng)力價(jià)格低廉，但小麥等農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格仍比國際市場(chǎng)信息價(jià)格要高，主要原因就是我國農(nóng)業(yè)的勞動(dòng)生 產(chǎn)率太低，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本太高。降低農(nóng)產(chǎn)品的成本是參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，降低成本的有效途徑就是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的重要物質(zhì)手段，聯(lián)合收割機(jī)作為農(nóng)田作業(yè)的主要機(jī)具，更有用武之地。另一方面，入世后必然有更多國外先進(jìn)的聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入中國市場(chǎng)，既促使國內(nèi)企業(yè)發(fā)展完善自己的產(chǎn)品，又為國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品開展提供了學(xué)習(xí)參考條件。 5.3 產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 5.3.1 產(chǎn)品品牌優(yōu)勢(shì) XX 市 XX 動(dòng)力制造有限公司生產(chǎn)的系列耕整機(jī)、風(fēng)冷柴油機(jī)和- - 小型聯(lián)合收割機(jī)注冊(cè)商標(biāo)為 “鴻力 ”牌，其系列柴油機(jī) 2006 年被評(píng)為湖南省名牌產(chǎn)品，耕整機(jī)被評(píng)為 XX 市名牌產(chǎn)品，中型聯(lián)合收割機(jī)深受廣大用戶的好評(píng)，其注冊(cè)商標(biāo) 2006 年被評(píng)為湖南省著名商標(biāo)。 5.3.2 產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 (1)區(qū)域市場(chǎng)分析 “鴻力 ”牌產(chǎn)品的主要市場(chǎng)：省內(nèi)為 XX、永州、郴州、零陵、邵陽、湘潭、長沙、岳陽、益陽、懷化、吉首等地；省外為湖北、江西、廣東、廣西、云南、貴州、四川、海南等省。目前省內(nèi)規(guī)模農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，只有耒陽耕田機(jī)廠與該公司相當(dāng)，但其他廠家產(chǎn)品品種不全，2005 年、 2006 連續(xù)兩年 “鴻力 ”牌農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售排名居 XX 市第一，湖南省第二。 (2)產(chǎn)品市場(chǎng)差異分析 湖南省內(nèi)，耒陽耕田機(jī)廠主要產(chǎn)品是一型機(jī)，濱湖柴油機(jī)廠的主要產(chǎn)品是柴油機(jī)，而 XX 市 XX 動(dòng)力制造有限公司則是集耕田機(jī)、柴油機(jī)、收割機(jī)于一體，在湘南地區(qū)樣式最多、品種最齊，具有無可替代的市場(chǎng)地位。湖南省外，主要以 “鴻力 ”牌柴油機(jī)、耕田機(jī)的銷售為主。 (3)產(chǎn)品購銷市場(chǎng)分析 XX 市 XX 動(dòng)力制造有限公司的原材料采購?fù)菩杏唵巫鳂I(yè)，原材料的主要供應(yīng)市場(chǎng)是長沙鋼材市場(chǎng)和 XX 鋼材市場(chǎng)，還有益陽、江蘇、浙江各地農(nóng)機(jī)配件市場(chǎng)，市場(chǎng)貨源充足，完全能夠滿足生產(chǎn)的需要。 - - 5.4 水稻聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 通過世界各農(nóng) 業(yè)國的農(nóng)機(jī)科技人員的辛勤努力，世界發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè)國家水稻生產(chǎn)機(jī)械化程度已經(jīng)很高。我國北方由于地勢(shì)平坦，水稻收割時(shí)節(jié)田地較為干硬，適合機(jī)械化收割，因此水稻收割已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化，且機(jī)器大、速度快、效率高；而我國南方十三省市地處丘陵山區(qū)，地勢(shì)高低不平，雖有悠久的水稻種植歷史，但機(jī)械化收割水平卻很低。近年來，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，大量的農(nóng)村壯勞力涌入城市工廠，農(nóng)村剩余的老弱勞力對(duì)機(jī)械化收割農(nóng)機(jī)的要求更為迫切， XX 市 XX 動(dòng)力制造有限公司所開發(fā)生產(chǎn)的 4LZ-0.6 全喂入水稻聯(lián)合收割機(jī)、 4LZ-0.8 全喂入水稻聯(lián)合收割 機(jī)、 4L-0.9 半喂入水稻聯(lián)合收割機(jī)適合于南方水稻收割作業(yè)，市場(chǎng)銷售狀況良好，深受農(nóng)民歡迎，曾一度形成搶購局面，南方水稻收割機(jī)熱銷市面已經(jīng)形成。 湖南省水稻種植面積 4000 多萬畝，有 30 多萬個(gè)自然村，平均每個(gè)自然村擁有水稻田 100 多畝，如果每個(gè)自然村購買一臺(tái)收割機(jī)，則需要 30 多萬臺(tái)，南方十三省市共需要 400 多萬臺(tái)。由于政府對(duì)購機(jī)者給予補(bǔ)貼，充分調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的購機(jī)積極性，而且農(nóng)民購機(jī)后還可進(jìn)行收割服務(wù)，能獲得豐厚的利潤。因此，南方收割機(jī)銷售市場(chǎng)迅速發(fā)展，以年增長 5000 臺(tái)的速度增長，年銷售量突破 40 萬臺(tái)。 - - 第 六 章 生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型 6.1 工藝流程及生產(chǎn)技術(shù)方案 6.1.1 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目耕田機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行 JB/T9803.1-1999耕整機(jī)技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)滾船產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行 NY/T1126-2006機(jī)滾船技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)，全喂入聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行 JB/T5117-2006全喂入聯(lián)合收割機(jī)技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)，半喂入聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行 GB/T20790-2006半喂入聯(lián)合收割機(jī)技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)。 6.1.2 技術(shù)方案 為保證項(xiàng)目產(chǎn)品具有優(yōu)良的使用性能，良好的使用可靠性和較長的使用壽命 ，操作有寬闊的視野和舒適性，制定其生產(chǎn)工藝流程。在生產(chǎn)過程中，各車間所設(shè)的檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)上受質(zhì)檢科管理，行政考勤由車間管理，所購進(jìn)的材料包括鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件、齒輪、軸類和其它部件均由檢驗(yàn)科直接檢驗(yàn)，合格品入庫，不合格品退回，產(chǎn)品入庫前所設(shè)總檢員由質(zhì)檢科管理，公司授權(quán)總檢員拒絕任何不合格產(chǎn)品入庫。 農(nóng)用機(jī)械的生產(chǎn)過程是一個(gè)系統(tǒng)工程，其中關(guān)鍵部件必須嚴(yán)格規(guī)定生產(chǎn)和購進(jìn)： (1)脫粒滾筒直徑不得大于設(shè)計(jì)尺寸 1mm，平衡精確度不低于G6.3 級(jí)； - - (2)網(wǎng)篩圓弧內(nèi)徑不大于設(shè)計(jì)尺寸 1mm； (3)集谷攪龍外徑不大于設(shè)計(jì)尺寸 1mm； (4)割臺(tái)攪龍外徑不大于設(shè)計(jì)尺寸 1mm； (5)齒輪、軸的硬度不可超出設(shè)計(jì)值的范圍； (6)滲碳齒輪的滲碳深度和淬硬深度不小于 0.8mm； (7)購進(jìn)齒輪均應(yīng)為優(yōu)等品； (8)購進(jìn)螺栓均應(yīng)為 8.8 級(jí)； (9)購進(jìn)螺母均不低于 8 級(jí)； (10)所有安全標(biāo)志必須貼正、貼牢、貼到位； (11)出廠前，所有運(yùn)動(dòng)部位加潤滑油； (12)入庫前每臺(tái)機(jī)器的試運(yùn)行時(shí)間不小于 40 分鐘。 6.1.3 生產(chǎn)工藝流程 （見下頁） - - 產(chǎn)品需求信息 生 申請(qǐng)采購 產(chǎn) 任務(wù)完成 審批準(zhǔn)購 任 開發(fā)任務(wù) 務(wù) 采購計(jì)劃 供技 術(shù)文件 需技術(shù)文件 材 料 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 XX 市 XX 動(dòng)力制造有限公司生產(chǎn)工藝流程圖 XX 市 XX 動(dòng)力制造有限公司 銷售部 供應(yīng)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 商品庫 質(zhì)檢科 鋼材庫 鑄造車間 毛坯庫 焊接車間 鋼材庫 五金庫數(shù)控中心 沖壓 車間 包裝 車間 半成品 庫 油漆車間 產(chǎn)成品庫 裝配車間 調(diào)試車間 總 檢 - - 6.2 項(xiàng)目主要設(shè)備、輔助設(shè) 備及工器具清單 項(xiàng)目主要設(shè)備、輔助設(shè)備及工器具清單表 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī) 格 型 號(hào) 單位 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 一 通用設(shè)備 1 線切割 40 DK7740 臺(tái) 2 中山數(shù)控車床廠 2 數(shù)控車床 360 750 CKA6436 臺(tái) 4 大連數(shù)控車床廠 3 數(shù)控車床 3601000 CKA6436 臺(tái) 1 大連數(shù)控車床廠 4 數(shù)控車床 360 400 CKA6436P 臺(tái) 6 大連數(shù)控車床廠 5 數(shù)控車床 5001000 CKA6150 臺(tái) 2 大連數(shù)控車床廠 6 數(shù)控車床 5001500 CKA6150 臺(tái) 1 大連數(shù)控車床廠 7 數(shù)控車床 5002000 CKA6150 臺(tái) 2 大連數(shù)控車床廠 8 數(shù)控車床 6303000 CKA6150 臺(tái) 1 大連數(shù)控車床廠 9 數(shù)控銑床 800 400 CA A2000 臺(tái) 4 廣州數(shù)控車床廠 10 數(shù)控銑床 900 500 ST850 臺(tái) 2 廣州數(shù)控車床廠 11 數(shù)控鏜床 130 TK6913 臺(tái) 2 廣州數(shù)控車床廠 12 平面磨床 800 250 MY250 臺(tái) 4 無錫機(jī)床廠 13 外園磨床 200 500 MW6020 臺(tái) 4 無錫機(jī)床廠 14 內(nèi)園磨床 100 400 ML500 臺(tái) 2 無錫機(jī)床廠 15 力刨 1000 400 LB6010 臺(tái) 4 無錫機(jī)床廠 16 液壓機(jī) 500T YT32-500 臺(tái) 1 佛山機(jī)床廠 17 氣站 2500m3/h 1.0mpa 座 1 長沙機(jī)床廠 18 滲碳爐 2 m3 CS120 座 1 長春機(jī)床廠 19 高頻淬火爐 1 m3 GZ30 座 1 長春機(jī)床廠 20 搖臂鉆床 Z3050 16 四川自貢 21 立式銑床 XA5032 長 春二機(jī) 22 滾齒機(jī) Y3150 重慶 23 插齒機(jī) Y5132A 南京二機(jī) 24 剃齒機(jī) YW4232 南京二機(jī) 25 臥式內(nèi)拉床 L6102 20KN 長沙機(jī)床廠 26 立式內(nèi)拉床 L5102 20KN 長沙機(jī)床廠 27 曲軸磨床 MW8260/1600 江西 28 液壓機(jī) 2000MW 1800 河北東風(fēng) 二 專用設(shè)備 1 油漆涂裝線 條 1 自制 2 全喂入收割機(jī)裝配線 條 1 自制 3 半喂入收割機(jī)裝配線 條 1 自制 4 柴油機(jī)裝配線 條 1 自制 5 耕整機(jī)裝配線 條 1 自制 6 模具 套 1 自制 7 夾具 套 1 自制 8 輔機(jī) 套 1 9 檢測(cè)設(shè)備 套 1 上海精密儀器廠 - - 第 七 章 工程技術(shù)方案 7.1 給排水 7.1.1 給水 本項(xiàng)目的生產(chǎn)及生活用水取自 XX 縣自來水公司供水管網(wǎng)，其水量、水質(zhì)均滿足生活、生產(chǎn)用水要求。生活用水量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)考慮為 300L/人 /d，時(shí)變化系數(shù)取 2.5，生產(chǎn)用水量根據(jù)生產(chǎn)工藝確定。設(shè)立水泵房，用管道（ 5寸）輸往高壓儲(chǔ)水池， 利用水位壓自流到各用水點(diǎn)。在總進(jìn)水管上設(shè)總水表井，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)給水環(huán)管，管徑 DN100，環(huán)管上設(shè)置室外消水栓若干，并為每個(gè)單體建筑在適當(dāng)位置預(yù)留閥門井。 7.1.2 排水 整個(gè)廠區(qū)采用分流制排水系統(tǒng)，即生活污水經(jīng)粗處理達(dá)標(biāo)后排入污水處理站再處理，廠區(qū)雨水由排水系統(tǒng)排入城市排水管道。 7.2 供電及通訊 7.2.1 電源 本項(xiàng)目采用兩回路 10KV 電源直供方式供電，在項(xiàng)目區(qū)的適當(dāng)位置設(shè)一配電房； 10KV電源采用電纜直埋方式進(jìn)入配電房，經(jīng)變壓器后引出低壓電纜至各用電點(diǎn)。 - - 7.2.2 防雷、接地保護(hù) 綜合樓和生產(chǎn) 車間建筑物防雷等級(jí)為二級(jí)，建筑物屋頂設(shè)置避雷帶，利用基礎(chǔ)鋼筋作接地體，鋼柱作引下線組成接地裝置，接地電阻應(yīng)小于 10。 變電所工作接地采用接地極加接地帶焊接埋地而成，接地電阻小于 4，車間所有動(dòng)力設(shè)備采用接零保護(hù)。 7.3 通訊 本項(xiàng)目廠址已有通訊線路引入，根據(jù)總圖布置，廠區(qū)通訊線路沿廠區(qū)供電線路敷設(shè)，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置 1臺(tái)室外分線箱。在變電所、各車間值班室、控制室、傳達(dá)室等各設(shè)一臺(tái)電話，辦公樓設(shè)置 30 臺(tái)電話和四臺(tái)傳真機(jī)。所有室內(nèi)通訊線路穿 PVC 管暗敷。廠內(nèi)電話按 200 對(duì)預(yù)留。 7.4 消防 本項(xiàng)目屬中小型建設(shè) 工程，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案中總平面布置滿足規(guī)程規(guī)范要求。 本項(xiàng)目新建科技大樓為磚砼結(jié)構(gòu)，建筑耐火等級(jí)：二級(jí)；倉庫為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑耐火等級(jí)：二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。其最大占地面積均小于規(guī)范中防火分區(qū)允許占地面積的規(guī)定。建筑材料滿足規(guī)范中極限耐火等級(jí)的求。安全疏散距離均滿足規(guī)范要求。 - - 本項(xiàng)目消防用電設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷單獨(dú)回路供電，確保消防用電。其配電設(shè)備有明顯標(biāo)志，且采用絕緣和護(hù)套為非延燃性材料的電纜、敷設(shè)在電纜溝內(nèi)。 項(xiàng)目生產(chǎn)線消防設(shè)施配套齊全，只需對(duì)新建車間及生產(chǎn)線考慮消防設(shè)計(jì)即可。 - - 第 八 章 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 8.1 總圖運(yùn)輸 本項(xiàng)目擬建在 XX縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) XX市 XX 動(dòng)力制造有限公司內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域內(nèi)各種基礎(chǔ)設(shè)施及城市管網(wǎng)齊全，交通運(yùn)輸、動(dòng)力供應(yīng)、安全保護(hù)能滿足生產(chǎn)的要求。 本項(xiàng)目擬建：科技大樓及收割機(jī)倉庫。 (1)總平面布置 本項(xiàng)目建設(shè)用地面積為 13 畝（折合約 8600m2），根據(jù)場(chǎng)地及生產(chǎn)工藝的要求，項(xiàng)目的主入口設(shè)在北面，緊靠省道 S315 線，項(xiàng)目區(qū)自北向南依次布置為：冶煉廠、收割機(jī)成品庫、辦公樓、 數(shù)控加工中心、裝配車間、科技大樓、成品庫、沖壓車間、調(diào)試車間、焊接車間、鑄造車間、油漆車間；項(xiàng)目區(qū)東南角為輔助用房。整個(gè)項(xiàng)目區(qū)布置滿足生產(chǎn)工藝流程要求，使物流、能源路線短捷，運(yùn)輸路線順暢，避免人貨交叉。 (2)豎向設(shè)計(jì) 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域內(nèi)地形平坦，場(chǎng)地?zé)o明顯起伏或突變。場(chǎng)地排水暢通，無內(nèi)澇之患。 豎向設(shè)計(jì)沿用連續(xù)式豎向布置。 (3)交通運(yùn)輸 本項(xiàng)目生產(chǎn)原料主要由汽車運(yùn)至項(xiàng)目區(qū)內(nèi)，直接運(yùn)抵倉庫。裝卸- - 人員及工具由運(yùn)輸部門自行解決。成品為本廠交貨，由需方自行組織運(yùn)輸或委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸。 項(xiàng)目區(qū)主要道路均為 10 米寬，其 余道路道寬 8米，建筑物四周均設(shè)環(huán)行道路。 8.2 建設(shè)內(nèi)容 8.2.1 依據(jù)項(xiàng)目規(guī)模，本項(xiàng)目擬新建收割機(jī)倉庫： 倉庫長 75 米，寬 40米，建筑面積 3000 平方米，為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。倉庫南北向布置，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)；火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。 8.2.2 用電負(fù)荷計(jì)算 倉庫建筑面積 3000m2，廠房照明按 10W/m2 計(jì)算，同時(shí)系數(shù)按0.8 測(cè)算，則廠房照明用電負(fù)荷為 24kw。 廠房內(nèi)設(shè)備裝機(jī)容量約 980kw，同時(shí)系數(shù)按 kc=0.8 測(cè)算，則廠房內(nèi)動(dòng)力用電負(fù)荷為 784kw。 整個(gè)計(jì)算負(fù)荷為： 24+784=808kw 根據(jù)電業(yè)局的有關(guān)要求，按功率因數(shù) cos=0.9 計(jì)算，則變壓器的容量： s=808/0.9=898kvA，企業(yè)現(xiàn)有變壓器完全能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需要。 8.2.3 供配電房保護(hù) 供配電房高壓采用反時(shí)限過流跌落式熔斷器保護(hù)；低壓采用速- - 斷、過流長延時(shí)和短延時(shí)保護(hù)。 8.2.4 廠區(qū)供電及照明 變電所至各車間和辦公生活低壓供電主回路采用 VV22 電纜直埋或穿鋼管方式敷設(shè)；路燈照明采用 PVC 管穿線敷設(shè)，主要道路采用造型優(yōu)美的路燈作為照明以襯托廠區(qū)優(yōu)美環(huán)境。 8.2.5 車間動(dòng)力及照明 生產(chǎn)車間動(dòng)力配電采用放射 式或樹干式，由變電所低壓配電屏分工段給生產(chǎn)線 MCC 柜供電，低壓配電屏至 MCC 柜走線采用電纜溝和電纜橋架敷設(shè)方式， MCC 柜及控制臺(tái)至設(shè)備之間走線采用電纜橋架和穿鋼管明敷。動(dòng)力供電電纜采用 VV-0.6 型，控制電纜采用KVV-0.5 型。生產(chǎn)車間、輔房照度為 60LX，控制室、辦公室、低壓配電室照度為 100LX。車間照明采用金鹵燈照明，輔助用房采用工廠燈和熒光燈照明，其中車間辦公室、低壓配電室、控制室采用熒光燈照明。生產(chǎn)車間照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明線路采用 BV_0.5 型導(dǎo)線穿鋼明敷或穿阻燃波紋管暗 敷。 - - 第 九 章 環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生 9.1 概述 節(jié)能、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全是設(shè)計(jì)中需考慮的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。節(jié)能是我國的基本國策之一，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型方面及各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中均對(duì)節(jié)能進(jìn)行了充分考慮，并采取有效措施，以達(dá)到節(jié)能之目的。在設(shè)計(jì)中，充分滿足國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)消防、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全的要求。 設(shè)計(jì)依據(jù)為： (1)中華人民共和國節(jié)約能源法 (2)中華人民共和國水法 (3)評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則 (GB3485-83) (4)評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則 (GB3466-83) (5)評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則 (G7119-96) (6)中華人民共和國消防法 (7)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 (2001 修訂本 )(GBJ16-87) (8)廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范 (GBJ22-87) (9)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 (10)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定 (11)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) (GB16297-1996) (12)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (GB3095-96) - - (13)該項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)提供的污染源性質(zhì)及數(shù)量等資料。 9.2 節(jié)能 本項(xiàng)目選用低能耗的國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，達(dá)到節(jié)約能源、提高綜 合利用之目的。這對(duì)降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力都將起到積極的作用。 主要節(jié)能措施如下： (1)選用能耗低、可靠性好的工藝設(shè)備。 (2)設(shè)備動(dòng)力采用國家推薦的節(jié)能電機(jī)，以減少電耗。 (3)變電所設(shè)置于負(fù)荷中心，減少低壓線路電能損耗。 (4)采用電容補(bǔ)償屏，減少無功損耗。 (5)選擇節(jié)能型變壓器。 (6)選擇銅芯電纜，截面較標(biāo)準(zhǔn)截面增大一級(jí)，盡量減小線路長度。 (7)選用節(jié)能型接觸器、繼電器、信號(hào)燈等元件。 (8)照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具。 9.3 環(huán)境保護(hù) 9.3.1 環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 XX縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) XX市 XX動(dòng)力制造有限公司內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域周邊環(huán)境較好，無污染源，大氣、地表水質(zhì)均符合國家 、 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 - - 9.3.2 廢棄物來源及治理措施 (1)廢氣：根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，項(xiàng)目產(chǎn)品均屬于機(jī)械加工、裝配和調(diào)試，生產(chǎn)過程中無有害氣體的排放，對(duì)周邊空氣質(zhì)量沒有污染。 (2)廢水：項(xiàng)目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生工業(yè)廢水，只有生活污水及地面清潔沖洗用水，可采用埋地式沉淀過濾池進(jìn)行處理，經(jīng)處理后的生活污水與地面沖洗用水可循環(huán)再利用。 (3)油漆：主要來自生產(chǎn)工藝流程中的噴漆環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)實(shí)行機(jī)械 化及全封閉操作，多余的油漆經(jīng)水濂回收后進(jìn)行再利用，對(duì)環(huán)境也不會(huì)產(chǎn)生影響。 (4)噪聲：項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)產(chǎn)生一定的噪聲，在所有的設(shè)備安裝時(shí)，采取降噪措施，如安裝減震接頭、設(shè)計(jì)減震基礎(chǔ)等，以最大限度的減少噪聲。 9.4 勞動(dòng)安全 為確保生產(chǎn)者的健康，同時(shí)要避免機(jī)械損傷，在有傳動(dòng)部分的設(shè)備上安裝安全防護(hù)罩，人機(jī)徹底分開，杜絕不安全的隱患。企業(yè)實(shí)行全員聘任制，根據(jù)勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (GB8733-88)，勞動(dòng)部發(fā) 19963號(hào)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定及工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(TJ36-79)的規(guī)定，凡聘 任人員按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，同時(shí)對(duì)機(jī)械設(shè)備實(shí)行專人負(fù)責(zé)，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育，對(duì)存在可能出現(xiàn)的安全隱患采取措施，加強(qiáng)全員安全防范意識(shí)，以保證達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。 - - 在電氣工程設(shè)計(jì)中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號(hào)，嚴(yán)格做好設(shè)備的接地、接零，工作零線與專用接地保護(hù)線分開敷設(shè)，接地電阻滿足規(guī)程要求。 - - 第 十 章 組織 與管理 10.1 組織機(jī)構(gòu) 公司實(shí)行董事長兼總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營和管理工作。副總經(jīng)理根據(jù)需要 聘任分管各部門的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)各部門的日?qǐng)龉芾砉ぷ?。公司下設(shè)七個(gè)部門：辦公室、生產(chǎn)計(jì)劃部、供應(yīng)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部、售后服務(wù)部。具體組織機(jī)構(gòu)為下圖： 10.2 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目定員 272 人，定員情況詳見表 8-1。 董事長兼總經(jīng)理 副 總 經(jīng) 理 辦 公 室 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 部 供 應(yīng) 部 財(cái) 務(wù) 部 技 術(shù) 開 發(fā) 部 售 后 服 務(wù) 部 銷 售 部 監(jiān) 事 - - 定 員 表 表 8-1 單位：人 序 號(hào) 崗 位 定 員 一 管理部門 1 辦公室 2 2 生產(chǎn)計(jì)劃部 1 3 供應(yīng)部 3 4 銷售部 16 5 財(cái)務(wù)部 6 6 技術(shù)開發(fā)部 4 7 售后服務(wù)部 5 二 生產(chǎn)部門 1 鑄造車間 36 2 沖壓車間 20 3 機(jī)加工車間 50 4 電焊車間 53 5 裝配車間 45 6 調(diào)試車間 26 7 油漆車間 5 合 計(jì) 272 - - 十一章 實(shí)施進(jìn)度與招投標(biāo) 11.1 建設(shè)進(jìn)度 本建設(shè)項(xiàng)目采用整體規(guī)劃、分階段實(shí)施的方式進(jìn)行。本工程計(jì)劃在 2007 年 10 月至 2009 年 3月完成。第一階段工程主要完成設(shè)計(jì)、架線；第二階段工程主要完成全部土建工程；第三階段購 置全部的設(shè)備并完成安裝，達(dá)到驗(yàn)收的目標(biāo)。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表 時(shí) 間（季） 名 稱 2007 2008 2009 4 1 2 3 4 1 設(shè)計(jì)、架線 項(xiàng)目招投標(biāo) 廠區(qū)建設(shè) 設(shè)備招投標(biāo) 設(shè)備采購 設(shè)備安裝、調(diào)試 環(huán)境綠化 驗(yàn)收 11.2 項(xiàng)目招投標(biāo) 為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投- - 標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù) 2001 年 6月 18 日 國家計(jì)委發(fā)布的工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定（第 9號(hào)令）的要求，特編制本章節(jié)。 11.2.1 招標(biāo)的依據(jù) (1)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法； (2)國家計(jì)委第 3 號(hào)令工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； (3)國家計(jì)委第 9 號(hào)令建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定； (4)湖南省實(shí)施中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法辦法； (5) XX 市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意見。 11.2.2 項(xiàng)目招標(biāo)的類別 為了實(shí)施中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 ，湖南省人大制定了湖南省實(shí)施 辦法、辦法就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項(xiàng)目屬于辦法中第十一條規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做出了明確的規(guī)定。屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目類別。 11.2.3 招標(biāo)范圍、形式及情況說明 (1)招標(biāo)范圍 項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、監(jiān)理進(jìn)行全部招標(biāo)：安裝工程、設(shè)備及重要材料采購進(jìn)行部分招標(biāo)。 - - (2)招標(biāo)的組織形式 委托招標(biāo) (3)招標(biāo)方式 邀請(qǐng)招標(biāo) 11.2.4 招標(biāo)情況說明 本項(xiàng)目的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng) 的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購；部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。 如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式，擬自行招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)按照工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法 (國家計(jì)委第 5號(hào)令 )的規(guī)定，向項(xiàng)目審批部門報(bào)送材料，由審批部門核準(zhǔn)。 如若改變招標(biāo)方式，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)根據(jù) “湖南省實(shí)施中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法的辦法 ”的第十六條，對(duì)采用邀請(qǐng)招標(biāo)的理由作出說明，報(bào)審批部門核準(zhǔn)。 如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)辦法第二章第五條做出說明，由審批部門核準(zhǔn)。 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況詳見表 11-1。 - - 招 標(biāo) 基 本 情 況 表 表 11-1 招 標(biāo) 范 圍 招標(biāo)組織形式 招 標(biāo) 方 式 不采用 招標(biāo)方式 備 注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) 建筑工程 安裝工程 監(jiān)理 設(shè)備 重要材料 其他 情況說明： 項(xiàng)目的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而 且在市場(chǎng)上可以自由采購，部分設(shè)備我單位可自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 - - 第十 二 章 投資估算與資金籌措 12.1 投資估算的方式和依據(jù) (1)本項(xiàng)目新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建設(shè)面積、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、參照同 類建筑、構(gòu)筑物造價(jià)及當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平，套用概算指標(biāo)計(jì)算。 (2)設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)，根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺，參照國家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)，按設(shè)備原價(jià)的百分比率來確定。 (3)設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備原價(jià)按現(xiàn)格價(jià)計(jì)算，運(yùn)雜費(fèi)參照國家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。 (4)設(shè)備安裝工程費(fèi)等于設(shè)備原價(jià)乘以設(shè)備安裝費(fèi)率。設(shè)備費(fèi)率按國家機(jī)械局頒發(fā)的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。 (5)其他費(fèi)用包括土地征購費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)等費(fèi)用構(gòu)成。 建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單 位管理費(fèi)、報(bào)建費(fèi)（含勞保費(fèi)、城市配套費(fèi)、人防統(tǒng)建費(fèi)等）按 XX 市人民政府、 XX 市建委、 XX 市人防辦等文件的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國家物價(jià)局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的 “工程勘察和工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ”規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。 (6)預(yù)備費(fèi)用由基本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備金組成，參照國家計(jì)委計(jì)算 1985352 號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的百分- - 比率計(jì)算。 12.2 投資估算 本項(xiàng)目總投資估算為 3595 萬元，其中，工程費(fèi)用 2477 萬元，其他費(fèi)用 132 萬元，預(yù)備費(fèi)用 128 萬元，專項(xiàng)費(fèi)用 858 萬元。詳 見項(xiàng)目新增投資估算表 12-1。 12.3 資金來源及籌措方式 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 3595 萬元，資金籌措方式為： (1)業(yè)主自籌 1495 萬元； (2)銀行貸款 2100 萬元。 - - 項(xiàng)目新增投資估算表 表 12-1 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 其他 費(fèi)用 合計(jì) 比例（） 1 工程費(fèi)用 225 2091 139 22 2477 68.90 1.1 收割機(jī)倉庫 225 225 1.2 設(shè)備技改費(fèi) 2091 105 2196 1.3 給排水、供配電 34 34 1.4 綠化費(fèi)用 10 10 1.5 消防費(fèi)用 12 12 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 132 132 3.67 2.1 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 58 58 2.2 工程監(jiān)理費(fèi) 29 29 2.3 單位管理費(fèi) 45 45 3 預(yù)備費(fèi)用 128 128 3.56 3.1 基本預(yù)備費(fèi) 77 77 3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 51 51 4 專項(xiàng)費(fèi)用 858 858 23.87 4.1 銀行貸款利息 180 180 4.2 流動(dòng)資金 678 678 5 建設(shè)投資合計(jì) 225 2091 139 1140 3595 比例（） 6.26 58.16 3.87 31.71 100 - - 第十 三 章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 13.1 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說明 (1)本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）的有關(guān)原則和方法，對(duì)項(xiàng)目投入產(chǎn)出進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng) 價(jià)。 (2)所得稅率根據(jù)財(cái)政部中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例執(zhí)行，本項(xiàng)目應(yīng)納稅額為年利潤的 25%。 (3)盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的 10%和 5%提取。 (4)根據(jù)中國人民銀行最新頒布 的金融機(jī)構(gòu)存貸款利率，本項(xiàng)目貸款利率按調(diào)整后的貸款基本利率測(cè)算 。 至于在貸款基本利率的基礎(chǔ)上進(jìn)行上下浮動(dòng)，由銀行和貸款方商定執(zhí)行，本評(píng)價(jià)不予以考慮。 (5)本項(xiàng)目的計(jì)算期設(shè)定為 10 年。 13.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1)銷售收入及銷售稅金及附加 本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，形成年新增耕田機(jī) 5200 臺(tái)，年銷售耕田機(jī)5044 臺(tái)，市場(chǎng)平均 價(jià)格為 1318 元 /臺(tái)；年新增柴油機(jī) 14500 臺(tái)，年銷售柴油機(jī) 14065 臺(tái)，市場(chǎng)平均價(jià)格為 758 元 /臺(tái)；年新增收割機(jī) 2600臺(tái)，年銷售 收割機(jī) 2522 臺(tái)，市場(chǎng)平均價(jià)格為 22800 元 /臺(tái)；年新增銷售 收入 為 7481.09 萬元。 項(xiàng)目 2009 年 4月開始生產(chǎn)，銷售負(fù)荷按 65%估算，年銷售收入- - 為 4862.71萬元， 2010 年生產(chǎn)負(fù)荷按 90%估算，年銷售收入為 6732.98萬元， 2011年開始達(dá)產(chǎn)，銷售負(fù)荷按 100%估算，年銷售收入為 7481.09萬元。 根據(jù)現(xiàn)行 稅收政策，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入應(yīng)征收增值稅，稅率為13%及城市 維 護(hù)建設(shè)稅 5%、教育費(fèi)附加 3%。經(jīng)計(jì)算，建成后正常年份的稅金及附加為 225.3 萬元。 （詳見輔助報(bào)表 5） (2)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 2917萬元，計(jì)劃 2007年完成 791萬元， 2008年完成 1852 萬元， 2009 年完成 274 萬元。 （詳見輔助報(bào)表 3） (3)借款還本付息計(jì)劃 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 2917 萬元，其中， 業(yè)主 自籌 817 萬元， 銀行 貸款 2100 萬元， 項(xiàng)目貸款屬三至五年的中長期貸