目錄 第一章 申報單位及項目概況 . 1 1.1 項目申報單位概況 . 1 1.2 項目概況 . 1 1.2.1 項目的建設背景 . 1 1.2.2 建設地點 . 3 1.2.3 主要建設內容和規(guī)模 . 3 1.2.4 產品和工程技術方案 . 4 1.2.5 主要設備選型 . 7 1.2.6 配套工程 . 12 1.2.7 工程方案 . 13 1.2.8 勞動安全、衛(wèi)生和消防 . 14 1.2.9 建設期限 . 18 1.2.10 組織機構與人力資源配置 . 19 1.2.11 投資估算和資金籌措方案 . 20 1.2.12 財務評價 . 25 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析 . 35 2.1 發(fā)展規(guī)劃分析 . 35 2.2 產業(yè)政策分析 . 37 第三章 資源開發(fā)及綜合利用 分析 . 38 3.1 資源開發(fā)方案 . 38 3.2 資源利用方案 . 38 3.3 資源節(jié)約措施 . 39 3.3.1 節(jié)水措施 . 39 3.3.2 其他資源節(jié)約措施 . 39 第四章 節(jié)能方案分析 . 41 4.1 用能標準和節(jié)能規(guī)范 . 41 4.2 能耗狀況和能耗指標分析 . 41 4.3 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析。 . 43 4.3.1 節(jié)能措施 . 43 4.3.2 節(jié)能效果分析 . 45 第五章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析 . 47 5.1 項目選址及用地方案 . 47 5.1.1 項目選址 . 47 5.1.2 用地方案 . 47 5.2 土地利用合理性分析 . 48 5.3 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 . 49 第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 . 50 6.1 編制依據 . 50 6.2 環(huán)境和生態(tài)現狀 . 50 6.2.1 空氣環(huán)境質量現狀 . 50 6.2.2 水環(huán)境質量現狀 . 50 6.2.3 聲環(huán)境質量現狀 . 51 6.2.4 生態(tài)環(huán)境質量現狀 . 51 6.3 生態(tài)環(huán)境影響分析 . 51 6.3.1 建設期間對環(huán)境的影響和主要應對措施 . 51 6.3.2 營運期對環(huán)境的影響和主要應對措施 . 52 6.3.3 風險評價分析 . 55 6.4 環(huán)保建議 . 56 6.5 總體評價 . 56 第七章 經濟影響分析 . 58 7.1 經濟費用效益或費用效果分析 . 58 7.2 行業(yè)影響分析 . 58 7.3 區(qū)域經濟影響分析 . 58 7.4 宏觀經濟影響分析 . 58 第八章 社會影響分析 . 59 8.1 社會影響效果分析 . 59 8.2 社會適應性分析 . 60 8.3 社會風險及對策分析 . 60 1 第一章 申報單位及項目概況 1.1 項目申報單位概況 本項目建設單位為濰坊 某某 工程材料有限公司。濰坊 某某 工程材料有限公司成立于 2009 年 2 月，注冊資本 300 萬元，注冊地在濰坊市濱海經濟開發(fā)區(qū)央子街道辦事處。公司經營范圍為瀝青商品混凝土、 普通商品混凝土、二灰碎石的生產、銷售，以及石灰、粉煤灰等其他路橋工程材料的生產與銷售。 公司股東玄祖奎投資 285萬元，占 95%股份，股東田良芳投資 15萬元，占 5%股份。 1.2 項目概況 1.2.1 項目的建設背景 發(fā)展普通商品混凝土，有利于凈化城市環(huán)境，加快城市建設，提高工程質量和節(jié)約材料成本，可以綜合利用粉煤灰，并能大量應用散裝水泥，節(jié)省投資，有著良好的社會、經濟效益。 我國的普通商品混凝土生產與世界發(fā)達國家相比，還存在著很大差距。如美國普通商品混凝土占所使用混凝土產量的 84%，瑞典為 83%，日本、澳 大利亞等都在 70%以上，而目前我國普通商品混凝土的使用比例只有 20%。 未來幾年將是我國普通商品混凝土發(fā)展的黃金期，在政策推動下，我國普通商品混凝土占混凝土總量的比例將會迅猛提高，預計 2010年將達到 40%，比目前提高一倍以上。 此外，普通商品混凝土的需求與固定資產投資增長關系密 2 切，尤其是與交通運輸設施建設和房地產建設的投資相關度最大。雖然， 2008年 3季度開始，濰坊市固定投資增速有所下降，但是地產、交通運輸設施等行業(yè)的投資增長仍然比較穩(wěn)定。從房地產投資情況來看， 2008 年 1-8月房地產固定投資額增長 28%，比 2007 年提高了 4 個百分點，一般來說，房地產實際投資的增長會滯后新開工增長 6-12 個月，而且，房地產行業(yè)的各項景氣指數也較為穩(wěn)定，因此，預計 2009 年房地產行業(yè)的投資增長下滑幅度有限。濰坊市交通運輸、電力等基礎設施的投資增速仍然保持在 30%左右，增長依然較快。 根據市場預測， 2009 年濰坊市濱海經濟開發(fā)區(qū)普通商品混凝土的總需求量約為 50 萬噸，而目前生產能力約僅有 20 萬噸 /年，隨著國家拉動內需，固定資產投資力度加大，工程建設項目的加快，尤其是在建和待建的道路工程量劇增， 2009 年及以后若干年，濰坊市濱 海經濟開發(fā)區(qū)對瀝青商品混凝土需求每年將達到 60 萬噸以上。本項目根據市場需求及企業(yè)自身情況確定年生產普通商品混凝土土 5萬方，其中瀝青普通商品混凝土 4萬方，普通普通商品混凝土 1萬方。 本項目位于濰坊市濱海經濟開發(fā)區(qū)央子街道辦事處，根據濰坊市濱海經濟開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃，普通商品混凝土的需求量巨大，而目前所需混凝土主要為為現場自拌，不利于項目建設工程質量的保障。為保證混凝土的充分供應，本次普通商品混凝土攪拌生產項目的建設將成為濰坊市濱海經濟開發(fā)區(qū)建設的重要配套項目，對整個經濟開發(fā)區(qū)的建設有著重要的意義。 3 1.2.2 建設地點 項目位于濰坊市濱海經濟開發(fā)區(qū)央子街道辦事處海源路以東，銀海大街以北。 1.2.3 主要建設內容和規(guī)模 本項目設計 年生產普通商品混凝土土 5萬方，其中瀝青普通商品混凝土 4萬方，普通普通商品混凝土 1萬方。 1.2.3.1 主要建設內容 完成土建 51100平方米，包括辦公樓、宿舍樓、試驗室、食堂、地磅房、機械設備停放庫、變配電室、粗細骨料倉、 礦粉倉庫、砂倉、攪拌機組基礎、瀝青儲罐基礎、桶裝瀝青庫、 停車坪、室外道路 150米，以及廠區(qū)內市政管線、綠化工程及廠區(qū)外臨時道路、外線引入工程等。 1.2.3.2 生產線建設 建設一條全自動瀝青普通商品混凝土生產線，年計劃生產 4萬立方米瀝青商品混凝土。 建設一條全自動普通普通商品混凝土生產線，年計劃生產普通商品混凝土 1萬立方米普通商品混凝土。 1.2.3.3 用地規(guī)劃設計指標： 本項目的建設用地規(guī)劃方案設計指標如下表所示。 4 建設用地規(guī)劃設計指標 序號 指標名稱 內容 1 規(guī)劃用地面積 50000平方米 2 用地使用性質 工業(yè) 2 建筑密度 50% 3 容積率 1.02 4 綠地率 30% 5 行政辦公及生活服務設施用地比例 25% 6 公共 停車位 80個機動車停車位 20平方米 /個 1.2.4 產品和工程技術方案 1.2.4.1 瀝青商品混凝土產品和工程技術方案 1.2.4.1.1 產品方案 計劃生產的道路瀝青商品混凝土包括上面層、中面層、下面層的瀝青商品混凝土；計劃設計和生產 C10-C60等各種強度等級和各種性能普通混凝土產品。 1.2.4.1.2 瀝青商品混凝土技術方案 A 拌和工藝 5 瀝青商品混凝土拌和機是拌制瀝青商品混凝土的專用設備，將砂石料烘干、加熱、篩分、計量，并加入適量的填充料（石粉），與熱瀝青液按一定配合比均勻攪拌 成瀝青混合料的設備。其拌和工藝如下： (1)將砂石料烘干至 433 473K(160 C 200 C),篩分后按比例稱量； (2)將瀝青加熱融化至 393 433K(120 C 160 C),保溫，按容量或質量稱量； (3)將熱砂石料（加入適量的石粉）與熱瀝青均勻拌和成所需的混合料，出料溫度為： 110 C 170 C。 B 工藝流程 砂石料的烘干、加熱和混合料的攪拌在一個滾筒內連續(xù)進行，噴燃器裝在滾筒的進料端中央，順料流加熱，熱瀝青液在滾筒的前半部分噴入，與熱砂石料一起進行自落式攪拌后卸出，既簡化了工藝過程 ，又減少了粉塵飛揚。卸出的成品放在成品倉內儲存?zhèn)溆谩＿@種攪拌設備近年來應用了電子技術和新型檢測儀器，可實現生產自動化和嚴格控制配合比，保證了成品質量。 生產工藝流程見下圖所示： 6 1.2.4.2 普通商品混凝土產品和工程技術方案 1.2.4.2.1 普通商品混凝土產品方案 產品方案根據濰坊市濱海經濟開發(fā)區(qū)普通商品混凝土現有市場狀況，按強度等級分為 C10-C60等各個品種，并根據用戶需要生產供應高強混凝土、高標號混凝土以及其它特種混凝土。 1.2.4.2.2 普通商品混凝土工程技術方案 7 1.2.5 主要設備選型 1.2.5.1 瀝青商品混凝土主要設備選型 1.2.5.1.1 瀝青商品混凝土設備主要組成： (1)砂石料的烘干與加熱設備； (2)砂石料的篩分與稱量設備； 一 、 混 凝 土 生 產 工 藝 流 程 混 凝 土 生 產 流 程 圖 骨 料 運 輸 帶 骨料場 骨 料 磅 倉 骨料倉倉 骨 料 中 途 倉 添 加 劑 池 中 途 水 池 水 泥 儲 存 倉 摻 合 料 儲 存 倉 水秤 水泥秤 摻 合 料 秤 添 加 劑 秤 水 泥 泵 管 摻 合 料 泵 管 攪拌機 8 (3)相應的升運設備； (4)瀝青的加熱與保溫設備； (5)瀝青的稱量設備； (6)拌和設備； (7)傳動系統(tǒng)和操縱系統(tǒng)； (8)配套設施等。 1.2.5.1.2 設備選擇 瀝青商品混凝土攪拌設備是生產各種瀝青混合料的機械裝備，它是瀝青商品混凝土 生產的的關鍵設備之一，其性能直接影響到所鋪筑的瀝青路面的質量。在選擇設備時，應結合企業(yè)自身的需求并把握“技術先進、質量穩(wěn)定、價格合理”的原則，選擇性價比高的設備。不要盲目追求進口和價格高的設備，也不要選擇品質、產量等指標不符企業(yè)生產要求的設備，避免增加后續(xù)投入和造成資金浪費。 瀝青商品混凝土攪拌設備無論是國內還是國外都有很成熟的產品可以選擇。國內廠家有西安筑路機械有限公司、徐州工程機械科技有限公司、無錫華通公路機械有限公司等。國外廠家有愛司太克、派克、阿曼、瑪連尼等。國產品牌都是各公司引進國外品牌先進技術及制造技術生產出來的產品，主要部件如 燃燒器、振動篩、攪拌鍋、電氣控制系統(tǒng)及所有的傳動部件均采用進口件。從設備性價比來看，進口品牌雖然技術方面更成熟，但整機關稅極高且供貨周期長。以 3000 型為例，進口品牌都要 800萬元左右。國產品牌在主部件采用進口件的前提下，把結構件國 9 產化，在不影響生產能力的情況下，一套 3000 型攪拌設備 200萬元左右。國產新型環(huán)保節(jié)能式攪拌設備粉塵排放量達到歐洲排放標準，配置的燃燒器不但可燃柴油、重油、渣油，還可燃氣體、煤粉等燃料，具有良好的經濟性。國產品牌因地域關系售后服務及易損件供應方面更迅捷更有保障。 本項目備選的瀝青 攪拌設備主要技術指標如下： 備選方案 方案一 方案二 方案三 方案四 能力 CL 1500 CL (H)2000 CL (H)3000 CL H4000 120t/h 含水率 5% 160t/h 含水率 5% 240t/h 含水率 5% 320t/h 含水率 5% 傾斜皮帶機 寬 600 寬 600 寬 700 寬 800 最大能力 180t/h 220t/h 280t/h 360t/h 干燥滾筒 1920 8000 2200 8000 2250 9400 2800 11500 最大能力 150t/h 180t/h 280t/h 360t/h 燃燒器 低噪音型高壓噴霧式 低噪音型高壓噴霧式 低噪音型高壓噴霧式 低噪音型高壓噴霧式 最大燃燒量 1000L/h 1200L/h 2000L/h 2500L/h 袋式集塵裝置 大氣反吹型 大氣反吹型 大氣反吹型 大氣反吹型 過濾面積 485 616 912 1248 回收螺旋輸送機 16t/h 24t/h 30t/h 40t/h 引風機 844m3/分 1080 m3/分 1580 m3/分 1970 m3/分 10 3860Pa 3860Pa 3920Pa 4012Pa 煙筒 700 14m 800 16m 1100 17m 1500 20m 熱料提升機 板鏈提升 板鏈提升 板鏈提升 板鏈提升 最大能力 150t/h 220t/h 280t/h 360t/h 振動篩 二層四段式 五層九段式 五層九段或六層 11段式 六層 11段式 最大能力 140t/h 200t/h 260t/h 340t/h 熱料倉 4區(qū)間式 5區(qū)間式 5區(qū)間式或 6區(qū)間式 6區(qū)間式 容量 (m 3) 13.8 22 30或 54 62 計量裝置 電子計量器型遠距離顯示 骨料： 0.5% 瀝青： 0.3% 石粉： 0.3% 電子計量器型遠距離顯示 骨料： 0.5% 瀝青： 0.3% 石粉： 0.3% 電子計量器型遠距離顯示 骨料： 0.5% 瀝青： 0.25% 石粉： 0.3% 電子計量器型遠距離顯示 骨料： 0.5% 瀝青： 0.25% 石粉： 0.3% 攪拌器 二軸強制攪型 間歇式 雙電機驅動 1500 公斤 /盤 二軸強制攪拌型 間歇式 雙電機驅動 2000公斤 /盤 二軸強制攪拌型 間 歇式 雙電機驅動 3000公斤 /盤 二軸強制攪拌型 間歇式 雙電機驅 4000公斤 /盤 瀝青噴射置 螺桿泵噴射式( 自流式 ) 螺桿泵噴射式 螺桿泵噴射式 螺桿泵噴射式 吐出量 500L/min 700L/min 900L/min 1000L/min 粉料提升機 斗式提升 斗式提升 斗式提升 斗式提升 最大能力 15t/h 20t/h 28t/h 36t/h 11 螺旋輸送機 20t/h 24t/h 36t/h 38t/h 操作盤 電腦顯示器式 電腦顯示器式 電腦顯示器式 電腦式 動力盤 室內型 372Kw 燃煤 /油 室內型 460Kw 室內型 620Kw 室內型 850Kw 根據建設單位的產品、產量需要，選定價格適中、質量穩(wěn)定、產量滿足要求的 CL (H)3000 作為本項目瀝青商品混凝土生產設備。 1.2.5.2 普通商品混凝土主要設備選型 普通商品混凝土生產全部采用機械化，工藝過程實現自動化控制。配備如下主要設備見下表： 設備清單 序號 設備名稱 規(guī)格型號 計量單位 數量 備注 1 混凝土攪拌站 120m3/小時 套 1 2 混凝土運輸車 25噸 輛 10 租賃 3 混凝土輸送泵 輛 3 4 地磅 150T 套 1 5 試驗室設備 套 1 6 變壓器 500KVA 套 1 7 排污設備 套 1 12 攪拌廠擬配備英國的 Hydronix 公司的含水率測量傳感器，該儀器可根據砂含水情況自動調整用水量，從而對混凝土坍落度的控制提供了有力保證，也保證了混凝土的強度；配備混凝土加冰系統(tǒng)，能有效控制混凝土的出機口溫度和入模溫度；配備齊全的混凝土及原材料檢測試驗設備，壓力機全部為一級精度要求，標準養(yǎng)護室實行溫（濕）度自動控制，混凝土生產線為全自動控制，膠凝材料、粗 細骨料、水及外加劑的稱量精度均可達到國家及行業(yè)質量標準。 1.2.6 配套工程 配套設施有：粒石料倉、片石料倉、粉料倉、桶裝瀝青庫各一處，外加劑池 2 個， 30l/個；生產用水池 2個， 1400 t/個；備用蓄水池 1個， 3000 t/個。 另建設辦公樓、宿舍樓、試驗室、食堂、地磅房、機械設備停放庫、變配電室、停車坪等配套工程。 建筑間距 :建筑物和構筑物必須符合相鄰建筑間的采光、通風、消防、抗震、環(huán)保、工程管線和建筑保護等方面要求。 建筑邊線退讓紅線距離 (m):北側建筑連線退讓用地紅線 5米，東側建筑連 線退讓用地紅線 10 米，南側建筑連線退讓用地紅線 6米，西側建筑連線退讓用地紅線 5米。 市政配套要求：至少設置一處垃圾收集點，一處公廁；做好各項市政配套的設置或預留埋沒位置；按防火規(guī)范要求設置消防栓。 13 1.2.7 工程方案 1.2.7.1 總平面布置 根據攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌廠的生產區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置，生產區(qū)域及生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護。項目建設單位到濰坊濱海經濟開發(fā)區(qū)自來水公司辦理開戶，從最近的自來水主管引出一路 DN150塑管供水，從附近變電站引出 2回路 2 1000KVA1萬伏高壓線，線路長度約為 1.2KM，在生產區(qū)域現場設變配電房。紅線范圍內的土地平整確定場地標高為 15.00 米，整局部瀝青儲罐區(qū)按 18.00爭取挖填平衡，估計挖方中約 30為余方，其中挖方以開石方為主。施工建設一條進出場地的道路，道路寬 9米，長度為 150米左右。 1.2.7.2 生活區(qū)域主要建筑物及構筑物 科研樓、倒班樓、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。 1.2.7.3 生產區(qū)域主要建筑物及構筑物 辦公樓、實驗室、地磅房、機修設備停放庫、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產配套設施、料場、水池、冼車 臺、廁所、轉墻、大門等。 1.2.7.4 主要建、構筑工程 主要建、構筑工程一覽表 序號 項目名稱 數量 建筑面積（ ） 備注 14 1 辦公樓 6 層 6000 2 倒班樓 6 層 3900 3 食堂 2 層 860 4 科研樓 6 層 8500 5 地磅房 1 個 100 2 層 6 機械設備停放庫 1 個 2340 2 層 7 變配電室 1 個 300 8 配件庫 1 個 3900 3 層 9 粒石料倉 1 個 3320 2 層 10 片石料倉 1 個 6880 2 層 11 礦粉倉庫 1 個 600 2 層 12 砂倉 1 個 2720 2 層 13 攪拌機組基礎 2 項 7000 14 瀝青儲罐基礎 1 項 600 15 桶裝瀝青庫 1 個 2480 2 層 16 停車坪 2 個 1600 合計 51100 1.2.8 勞動安全、衛(wèi)生和消防 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生應遵循所有的規(guī)程、規(guī)范和標準，在工程設計中本著“安全第一，預防為主”的方針，貫徹執(zhí)行建設項目中職業(yè)安全與衛(wèi)生技術措施。 15 1.2.8.1 勞動安全及災害防護措施 1.2.8.1.1 機修車間，備品備件庫中采取的防火措施 根據其功能及建筑特點，在防火設計上采用在廠房內設置室內消火栓并配備手提式滅火器的方法，用以廠房內的防火需要，消防栓處設置了手動報警裝置；在配電室及主控制室還配置料手提式氣體滅火器，以防止電氣火災的發(fā)生。 1.2.8.1.2 防電擊、防火、防爆等安全防范措施 插座回路及移動用電設備均采用防漏電保護裝置供電。在重要場合所安裝應急照明燈，在疏散通道及出口處，安裝疏散指示燈及出口標志燈。檢修用便攜式工作燈采用 36V 的安全電壓供電。大型金屬設備及管道均應接地，并利用梁、柱及基礎內的鋼筋構成接地網。防止雷電侵襲。所 有電氣設備正常不帶電的金屬部分均應接地。所有散發(fā)有害氣體的房間，通風機采用防暴型牌風器。 1.2.8.1.3 生產過程中的緊急停機、事故處理措施 本項目選用的攪拌機設備以 PLC 為主控系統(tǒng)的自動控制系統(tǒng)，系統(tǒng)本身的檢測、報警和控制設備足夠的安全運行所需要的參數。系統(tǒng)全面監(jiān)視設備的運轉情況等，通過其儀器儀表，使運行人員隨時掌握運行情況，確保電廠長期安全運行。 當控制系統(tǒng)檢測到設備運轉失常時，將發(fā)出緊急停止的命令，立即停止故障設備的運行，相應的停車信息也通過 PLC被發(fā) 16 送到對應的操作站上，通知操作人員作出處理。所 有的自動控制均在 PLC控制站 中完成?？梢哉f，其控制系統(tǒng)在緊急情況下的保護措施能夠保證全廠在重大事故發(fā)生時的設備和人員安全。 1.2.8.1.4 生產過程中產生的有害物質及防治措施 本系統(tǒng)采用重力除塵和不帶除塵繼承一體的集裝箱式大氣反吹布帶除塵器，且所有的布袋口都帶有彈性卡箍，與特制的布袋支撐骨架配用，確保煙塵排放濃度和煙氣黑度達到環(huán)保標準。 1.2.8.1.5 噪聲控制與防范措施 根據地形特點、空閑地面積大小和廠房布置情況采取喬木林帶，綠籬墻，廠區(qū)道路兩旁布置行道樹，小塊草坪和花壇等多種形式，盡可能 利用廠區(qū)內的空地進行綠化。搞好綠化即可以降低對周圍環(huán)境的噪聲污染，又能凈化與美化環(huán)境，改善微小氣候。 1.2.8.1.6 對高空跌落的防范措施 對高空走廊、平臺、爬梯、檢修場地等，凡有可能使人跌落的場所，均加欄桿。地坑、溝、池、吊裝孔上設蓋板或隔柵。 1.2.8.2 勞動安全衛(wèi)生管理機構 1.2.8.2.1 機構設置及人員配備 廠內擬設置勞動安全衛(wèi)生管理機構安全環(huán)保監(jiān)察部，部內設安全監(jiān)察和安全教育兩個科。均設專職安全監(jiān)察員和安全教育 17 員。 廠區(qū)內設有設備維修間及分析實驗室，配備有機械運行維修人員， 儀器儀表維修人員和實驗員，他們負責工廠設備的維修、保養(yǎng)和日常檢測檢驗工作。 1.2.8.2.2 勞動安全衛(wèi)生教育設施及人員 公司的安全環(huán)保監(jiān)察部主要負責對勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，安全教育科主要負責對新入廠的工人進行培訓和在職工的教育考核。工廠配備有相應的勞動安全衛(wèi)生教育設施及人員。新工人入廠時，首先要進行培訓，并進行廠級，車間級二級安全教育，新工人經過培 訓考核后方準予上崗，且公司也要進行安全規(guī)程教育和考試。 1.2.8.3 消防 1.2.8.3.1 防止火災事故的發(fā)生 在總平面布置上各建筑物之 間的道路滿足防火要求，廠房周圍設置消防栓并設環(huán)行道路，使消防車能暢通無阻，廠房內設有獨立的消防水系統(tǒng)。廠內各作業(yè)場所等生產和生活建筑物，按照建筑設計防火規(guī)范 GBJ16-87(1997 年版 )的要求設必要的安全出口、設置消防器材和其他安全保護措施。 1.2.8.3.2 防止人員觸電 為防止觸電，特別是潮濕場所及容易觸電的移動式手動電動 18 工具設漏電保護，電氣設備有安全外殼，采取保護接地或接零措施。 1.2.8.3.3 防止有害氣體的危害 凡有粉塵、有害氣體產生的的場所，加強通風，在必要的位置設有除塵器，以減 輕有害氣體的危害。 1.2.9 建設期限 2009 年 3月 -2009年 12月 本項目應于 2009 年底竣工，并投入試運行階段。其間包括項目前期工作、征地、“三通一平”、項目區(qū)內的土建工程、設備安裝、調試等工作內容。 要如期完成項目，關鍵應抓好前期準備和實施兩個環(huán)節(jié)。前期準備工作包括項目可行性研究、項目核準、初步設計、項目評審等，應在 3月中旬完成，應配備強有力的籌建班子，組織協調好各方面工作，盡快在土地批復，項目審批等方面取得進展。 項目施工場地“三通一平”工作與項目區(qū)土建工程，外部工程可穿插進行，以縮短 建設工期。設備安裝、調試方面的工作，應在滿足技術要求和經濟的前提下，盡可能立體交叉，人員排滿上足，并采取切實可行的技術措施來縮短配套工程的工期，以提高工作效率。 建設項目綜合進度表 進度 第一 個月 第二 個月 第三 個月 第四 個月 第五 個月 第六 個月 第七 個月 第八 個月 第九 個月 19 項目前期工作 征地 三通一平 土建工程 外部工程 設備安裝 試車驗收 1.2.10 組織機構與人力資源配置 1.2.10.1 項目法人組建方案 項目承辦企業(yè)實行董事會領導下的總經理負責制，董事會是企業(yè)的最高權利機構，決定企業(yè)的一切重大事宜?？偨浝淼穆氊熓菆?zhí)行董事會會議的各項決議，組織領導企業(yè)的日常經營管理工 20 作。 1.2.10.2 管理機構的組建方案和體系圖 企業(yè)下設：設備生產部、材料供應部、經營部、工程部、財務部、綜合部、管理部。 1.2.10.3 人力資源配置 1.2.10.3.1 勞動定員 本項目企業(yè)總人數為 66人，其中：管 理人員 3人，技術人員 3人，生產工人 60人。 1.2.10.3.2 員工培訓 本項目為技術密集型產業(yè)，必須有具備高素質的管理技術人員和操作人員，應實行全員分批、輪流培訓?？蛇x派部分人員到管理、技術院校和職業(yè)培訓中心學習，并到有關生產廠家參觀、培訓，培養(yǎng)企業(yè)骨干力量。一般操作工人可在企業(yè)內培訓，考試合格后發(fā)證上崗。 1.2.11 投資估算和資金籌措方案 1.2.11.1 投資估算 本項目固定資產投資 5528.48 萬元，其中：土建工程 3602萬元，設備及安裝 728萬元，土地費用 300萬元，其他費用（含所有前 期工作費，政府規(guī)、稅費，職工培訓及提前進廠費，聯合 21 試運轉費及辦公、生活用具購置等） 649.5 萬元，基本預備費248.97萬元。 投資估算構成詳見下表： 投資估算表 單位（萬元） 項目名稱 計量單位 數量 指標 (元 ) 合 計 （萬元） 一：建安費 （一）、土建工程部分 51100 3602 1 辦公樓 6000 1200 720 2 倒班樓 2 3900 1000 390 3 食 堂 860 1000 86 4 科研樓 8500 1200 1020 5 地磅房 100 500 5 6 機械設備 停放 2340 1100 257.4 7 變配電室 300 1000 30 8 配件庫 3900 1000 390 9 粒石料倉 3320 300 99.6 10 片石料倉 6880 300 206.4 11 礦粉倉庫 600 300 18 12 砂倉 2720 300 81.6 13 桶裝瀝青 庫 2480 500 124 14 瀝青儲罐 基礎 600 300 18 15 攪拌機組 基礎 7000 200 140 16 停車坪 1600 100 16 （二）、安裝工程 728 1 瀝青商品混凝土攪拌機組 套 3 1500000 450 2 實驗室設 備 套 1 2080000 208 22 3 變配電設 備 套 1 700000 70 二、其它費用 按工程費用的 15%估算，含所有前期工作費，政府規(guī)、稅費，職工培訓及提前進廠費，聯合試運轉費，辦公及生活用具購置 649.5 三、工程預備費 按工程費用和其他費 用的 5%估算 248.97 四、征地費 畝 75 4 300 五、合計 5528.48 實驗室設備明細如下表： 實驗室設備一覽表 類別 儀器 土木工程 比重計 自動擊實儀 路面材料強度試驗儀 CBR試驗裝置 標準篩 搖篩機 電子天平 烘箱 光電液塑限測定儀 多功能脫膜器 集料 標準篩 壓碎值測定儀（水泥及瀝青） 壓力機 洛杉磯磨耗儀 游標卡尺 加速磨光機 沖擊試驗儀 細集料棱角性測定裝置 電子天平 烘箱 石料 電動切片機 砂輪磨平機 低溫試驗箱 水泥 電子天平 水泥凈漿攪拌機 23 類別 儀器 水泥標準稠度儀 雷氏夾 沸煮箱 水泥膠砂攪拌機 水泥膠砂振實臺 標準恒溫恒濕養(yǎng)護室 電動抗折試驗機 壓力機 透氣比表面積儀 負壓篩析儀 水泥混凝土、 砂漿、外加劑 標準養(yǎng)護室 水泥混凝土攪拌機 水泥混凝土標準振實臺 抗折試驗夾具 水泥砂漿稠度儀 水泥砂漿分層度儀 膠砂流動度測定儀 坍落度筒 容量筒 混凝土貫入阻力計 比重計 分析天平 烘箱 含氣量測定儀 劈裂試驗夾具 混凝土滲透儀 千分表 陽極極化儀 酸度計 螺旋測微計 試驗篩 自動擊實儀 無機結合料穩(wěn)定材料 養(yǎng)護室 直讀式測鈣儀 滴定設備 高溫爐 電子天平 烘箱 瀝青 針入度儀 低溫延度儀 24 類別 儀器 軟化點儀 閃點儀 電爐 薄膜烘箱 秒表 電子天平 動力粘度儀 膠體磨 烘箱 瀝青混合料 瀝青混合料攪拌機 馬歇爾自動擊實儀（進口） 浸水天平 烘箱 馬歇爾穩(wěn)定度儀 恒溫水 浴 瀝青抽提儀（進口） 輪碾成型機 車轍試驗機 低溫試驗箱 最大密度儀 道路工程 環(huán)刀 灌砂筒 取芯機 彎沉測試設備 平整度測試設備 摩擦系數測試設備 承載板 構造深度測定儀 路面滲水儀 結構混凝土 回彈儀 炭化深度測量設備 鋼筋位置及其保護層測定儀 非金屬超聲波檢測儀 讀數顯微鏡 地基基礎 靜動力觸探儀 承載板 基樁 底應變儀 公路線性幾何尺寸 全站儀 水準儀 25 類別 儀器 鋼尺 1.2.11.2 資金籌措 本項 目建設資金全部由項目建設單位自籌解決。 1.2.12 財務評價 1.2.12.1 編制依據及幾點說明 1.2.12.1.1 編制依據 建設項目經濟評價方法與參數 (第三版 )； 投資項目經濟咨詢評估指南 (中國國際工程咨詢公司編著 ) ； 建設項目經濟評價案例（建設部標準定額研究所編著）； 國家發(fā)展改革委關于發(fā)布項目申請報告通用文本的通知； 投資項目可行性研究指南（國家發(fā)展計劃發(fā)展委員會） 1.2.12.1.2 幾點說明 （ 1）本項目的投入、產出物均為含稅價格。企業(yè)所得稅 25%，城市維護稅、教育附加稅、地方附加稅分別為增值稅的 7%、 3%、1%計取，增值稅稅率為 17%； （ 2）財務基準收益率按 9%考慮，本項目的所有資金為自籌； （ 3）生產經營計算期按 15年考慮，第一年項目建成并當年投產；生產負荷為第一年 50%，其他年為 100%。即第一年生產 2 26 萬方瀝青商品混凝土， 5000方普通商品混凝土，以后每年生產 4萬方瀝青商品混凝土， 1萬方普通商品混凝土。 （ 4）生產的混凝土產品成本按目前的銷售價格、成本折算成標準產品進行測算分析。 1.2.12.2 經營收入、銷售稅費等估算 1.2.12.2.1 瀝青商品混凝土經營收入、成本估算 把各品種瀝青商品混凝土折算成某一瀝青商品混凝土的材料成本價和銷售價格： 目前瀝青高級路面的結構層最常的為如下形式：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面層為改性 SMA13，中層為 AC-16I；下層為 AC-25I?，F對其材料、加工成本進行分析： 1、 AC-25I的配合比為： 碎石：砂（石屑）：礦粉：瀝青 =60.6： 30： 5： 4.4 2、 AC-16I的配合比為： 碎石：砂（石屑）：礦粉：瀝青 =50.1： 40： 5.2： 4.7 3、 SMA13的配合比 為： 碎石（外購）：石屑（外購）：礦粉：瀝青 (改性 ,包括木質纖維素 )=70： 13： 11： 6.0 其中 : AC-25I、 AC-16I 用的碎石為 105 元 /立方，（該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為 1.50 噸 /方），砂或石屑為36 元 /立方，該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為 1.50噸 /方），礦粉為 180元 /噸。瀝青單價為 3600元 /噸。 SMA13用的碎石為 120元 /立方，（該單價包括損耗、運費等 27 全部，堆積密度為 1.50 噸 /方）石屑為 120 元 /立方該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為 1.50 噸 /方）。瀝 青 (改性 ,包括木質纖維素 )為 4900元 /噸。 每立方米的瀝青商品混凝土材料成本（瀝青商品混凝土密度為 2.34-2.37）數據如下： 瀝青商品混凝土品種 AC-25I AC-16I SMA13 單位原材料成本（ m3） 537.8 552.3 904 權重 7 6 4 折算后的瀝青商品混凝土材料成本為：（ 537.8 7+552.36+904 4） /17=629.1元 /m3 濰坊市近期瀝青商品混凝土的價格如下： 瀝青商品混凝土品種 AC-25I AC-16I SMA13 單 位 材 料 價 格（ m3） 1052 1193 1530 折算后的瀝青商品混凝土售價為 (1052 7+1193 6+15304)/17=1214.3 元 /m3，扣除運費 70 元 / m3，可得出廠的銷售價格（含稅）為： 1214.3-70=1144.3 元 /m3 1.2.12.2.2 普通商品混凝土經營收入、成本估算 根據我們在濰坊市及周邊地區(qū)所做調查，普通商品混凝土單 28 方成本見下表： 普通商品混凝土單方成本 序號 混凝土強度等級 銷售價格（元 /m3） 備注 1 C20 220 2 C25 225 3 C30 230 4 C35 240 5 C40 250 6 C45 260 按濰坊市現行普通商品混凝土市場需求狀況，其中 C25占市場總量的 45%， C40 占 25%，其它強度等級混凝土合計占 30%（暫不生產 C60混凝土，因市場需求極少），則加權平均單方成本為： 平 均 單 方 成 本 225 45% 250 25% 30% （ 220+230+240+260） /4 235/m3 評價價格指標計算時，按濰坊市一般市場價格取價。 普通商品混凝土銷售價格 序號 混凝土強度等級 銷售價格（元 /m3） 備注 1 C20 280 一般市場 價 2 C25 290 一般市場價 3 C30 300 一般市場價 29 4 C35 310 一般市場價 5 C40 300 一般市場價 6 C45 330 一般市場價 根據濰坊市市場行情，其中 C25 占市場總量的 45%， C30 占25%，其它強度等級混凝土合計占 30%，財務評價中按此比例計算，則加權平均單方銷售價格為： 平 均 單 方 銷 售 價 格 290 45% 300 25% 30% （ 280+310+300+330） /4 297/m3 1.2.12.3 燃料和動力費用的估算 本項目所用柴油用于加熱瀝青商品 混凝土，根據選用設備指標，能耗標準為 5.5kg/噸瀝青，本項目設計生產瀝青商品混凝土 4 萬立方，比重設為 2.35， 則需耗用柴油為： 4 2.35 5.5 10=517噸。 本項目用電主要為混凝土生產過程中的設備用電，生活以及其他設施的用電。根據本地區(qū)其他類似規(guī)模攪拌站耗電情況，以及所選用設備能耗指標，噸耗電約 2 度，設比重 2.35，則綜合耗電為： 5 2.35 2=23.5萬度。 其他生產生活用電量見下表： 用電量表 序號 設備 用電量（萬千瓦） 1 混凝土攪拌站（二條生產線） 23.5 30 2 試驗室設備用電 0.1 3 空壓機 3.4 4 辦公空調 0.5 5 生活用電 (50人 ) 1 6 砂石輸送機 2.4 合計 30.9 經市場詢價，柴油為 5500 元 /噸，電為 1 元 /度，則項目所需燃動力成本為： 0.55 517+30.9 1=315.25萬元 /年 燃料和動力費用的估算見附表 4。 1.2.12.4 工資和福利費 本項目需要人員 66 人，其中生產工人 60人，管理和技術人員各 3 人。生產工人工資和福利費按 2 萬元 /人每年，管理和技術人員按 2.5萬元 /人每年計算，則每年人工成本為 135萬元。 工資和福利費估 算見附表 5。 1.2.12.5 折舊費用 房屋、建筑物折舊年限為 30 年，凈殘值率為 0，機器設備折舊年限 15年，殘值率 4%，則年折舊費用為： 3809.11/30（土建部分） +769.86 0.96/15=176.24 萬元 /年 折舊費估算見附表 6。 31 1.2.12.5 修理和大修費、配件費用： 本項目機器損耗比較嚴重，單純折舊不能反映機器損耗情況，修理和大修費、配件費按設備折舊的 130%計算，可得： 176.24 1.3=228.95萬元 /年。 1.2.12.6 攤銷費用： 前期工作費，政府規(guī)、稅費 ，職工培訓及提前進廠費，聯合試運轉費等開辦費用 649.5 萬元在經營期第一年一次性攤入成本，土地購置費 300萬元按 50年，每年 6萬元攤入費用。 攤銷費用估算見附表。 1.2.12.7 銷售費用 本項目銷售費用，包括銷售人員工資等，均已包括在各單項產品成本中，不再另行計算。 有關總成本費用估算詳見附表 2。 1.2.12.8 估算各年度利潤 在估算各年度的利潤中，所得稅 25%，城市維護稅、教育附加稅、地方附加稅分別為營業(yè)稅或增值稅的 7%、 3%、 1%計取。在項目計算期內，累計銷售收入 70675.9萬元，累計可 實現利潤總額 13588.58 萬元，累計上繳所得稅 3397.15 萬元，累計可實現稅后利潤 101911.44萬元。損益和利潤分配詳見附表 10。 32 1.2.12.9 現金流量分析 對本項目進行經濟效益分析評價的主要依據是國家計委、建設部分頒發(fā)的建設項目經濟評價方法與參數（第三版），參照我國新的財會制度，結合實際情況，我們分別計算了全部投資和自有資金的經濟效益。選取的計算指標為財務內部收益（ FIRR）、財務凈現值（ FNPV）及投資利潤率。項目全投資現金流量表和項目 資本金 現金流量表評價指標的計算過程詳見附表 8、附 表 9。 1.2.12.9.1 財務內部收益率（ FIRR） 財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零的拆現率。它反映項目所占用資金的盈利率，是考察項目盈利能力的主要動態(tài)評價指標。當 FIRR 大于基準收益率時，則認為其盈利能力滿足最低要求。 基準