出差管理辦法（ 2 篇詳細(xì)版） 出差管理辦法 (一 ) 出差管理制度 (附出差標(biāo)準(zhǔn) ) 總 則 第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。 第二條 本制度適用于總辦、醬香源公司、各分、子公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。 第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。 出差管理細(xì)則 第四條 出差類型 (一 )近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。 1、近距離出差之乘車費用，憑乘 車 證明 可予以實際報銷。 2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理。 3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。 (二 )遠(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。 1、遠(yuǎn)途 出差之交通費憑票實際報銷。 2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機 (但須事前申請批準(zhǔn)方可 )。 1)副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機 (經(jīng)濟倉 );依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的出差申請單，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。 2)部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付 ;特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。 3、自備車輛出差者，公司可補貼適當(dāng)?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。 4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機。 第五條 出差簽核程序 (一 )個人申請出差 1、出差人員須提前 2 5 日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫出差申請表。并按以下程序進行審批。 2、公司部門經(jīng)理以上人員 (含副總經(jīng)理 )出差，或分、子公司總經(jīng)理須出差 2天以上，須報總公司總經(jīng)理審批方可 (分、子公司總經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核 )。 3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報分管副總審核，總經(jīng)理最后簽批 ;分、子公司部門經(jīng)理出差，由分、子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (二 )公司指派出差。 1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。 2、指派出差的，受派人填寫書面出差申請表，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。 (三 )其他規(guī)定 1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。 2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié) 束后補簽字。 3、出差員工 (總公司總經(jīng)理以上人員除外 )在出差前須到行政辦 (辦公室 )辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報行政辦備案。 4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。 5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。 6、出差人員到達(dá)出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。 第六條 出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定 (一 )出差時間核算 (二 )出差費用標(biāo)準(zhǔn) 1、招待費：參照招 待管理規(guī)定執(zhí)行。 2、承包車輛費：見車輛承包管理制度 3、出差核定標(biāo)準(zhǔn) 4、 銷售 部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進行出差時間及差旅費用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。 5、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。 第七條 出差費用預(yù)支及核銷程序 (一 )出 差費用預(yù)支方式 1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準(zhǔn)的出差申請單到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。 2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用核銷。 (二 )出差費用核銷程序 1、核銷規(guī)定 1)、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。 2)、交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。 3)、所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷。不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。 4)、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。 5)、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。 6)、本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。 7)、若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的 50%予以報銷。 8)、報銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報銷費用的 50%進行報銷。 9)、出差人員乘坐火車或汽車在早上 5:00 后到達(dá)出差目的地的，不予報銷住宿費。 10)、員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。 2、核銷程序 1)員工出差結(jié)束后 3 個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份，否則不予報銷。 2)從財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。 3)填好報銷單的所有明細(xì)后，依程序進行審核。 A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核 ; B、行政辦審核 ; C、財務(wù)審核 ; D、總經(jīng)理審核 ; E、總 經(jīng)理的報銷由董事長審核。 4)財務(wù)部門復(fù)核程序 A、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報銷時間等。 B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理或董事長進行最后審批。 C、對于超標(biāo)部分，不予報銷。 D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的 50%。 3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明 1)出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。 2)費用報銷單中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進行分發(fā)。 3)出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分?jǐn)偂?第八條 附則 (一 )本制度由公司行政辦負(fù)責(zé)解釋。 (二 )本制度的擬定、修改由行政辦負(fù)責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。 第九條 附表 第六部分 營銷人員出差管理補充條例 為進一步規(guī)范 出差管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。 一、出差時間管理規(guī)定 1、一個月出差時間最長為 20 天，其中旺季 (8、 9、 10、 11、 12、 1 月 )最長出差時間為 20 天 ;淡季 (2、 3、 4、 5、 6、 7 月 )最長出差時間為 15 天。 2、到同一城市出差時間不超過 5 天，從到達(dá)該城市之日到離開該城市時計算，以車票 (或機票時間為準(zhǔn) )。 3、出差人員必須嚴(yán)格執(zhí)行出差計劃規(guī)定的出差時間，不得擅自更改出差線路。 4、若特殊情況需要延期或更改線路的，須書面申報公司審批，審核同意后方可。 5、未經(jīng)批準(zhǔn)超出規(guī)定出差時間或更改線路的所有費用公司不予報銷，同時超出的時間部分為按事假論處。 二、出差考勤管理規(guī)定 1、到達(dá)出差地后，必須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報到 ;離開出差地時也必須用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報考勤。 2、在出差地期間，每天 10:00 前用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報到。 3、不按規(guī)定報到的，按曠工論處，公司不予報銷任何費用。 4、連續(xù)三天沒有向行政辦報到的，按曠工論處，并作開除處理。被開除的營銷人員，當(dāng)月沒有任何工資，同時也不予報銷任何費用。對已經(jīng)發(fā)生的費用由擔(dān)保人承擔(dān) ，錢擔(dān)保人 (主管領(lǐng)導(dǎo) )從工資中扣除。 三、其他綜合管理規(guī)定 1、每周六早上 10:00 前必須將本周出差工作總結(jié)及拜訪客戶詳細(xì)資料通過電子郵件形式交給行政辦。 2、每月 24 日前必須向行政辦遞交次月的工作計劃，超過時間按績效考核基礎(chǔ)管理部分規(guī)定進行扣分。 3、每月 3 日前必須向行政辦遞交上月工作總結(jié)，超過時間按績效考核基礎(chǔ)管理部分規(guī)定進行扣分。 4、試用期內(nèi)連續(xù)兩個月 (含兩個月 )以上無任何銷售業(yè)績，該業(yè)務(wù)員所產(chǎn)生的費用的 50%由擔(dān)保人 (主管領(lǐng)導(dǎo) )承擔(dān)。業(yè)務(wù)員不辭而別的，費用由擔(dān)保人全部承擔(dān)。 出差管理辦法 (二 ) 1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。 2 范圍：因公出差的員工。 3 形式： 日出差：出差當(dāng)日可返回者 ; 途出差：出差必須在外住宿者。 4 申請及批準(zhǔn)： 工出差前應(yīng)填寫商務(wù)旅行申請表，并辦理好審批手續(xù) ; 請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部 ; 差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下： 東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn) ; 東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ; 差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)。 5 差旅費 東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費支付： 通費 A. 盡量利用公司車輛 ; B. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷 ; C. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn)，核實車票后，實報實銷。 食費 標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐 (午餐、晚餐 )35/餐，或午餐、晚餐合計 70/日。 東省外當(dāng)日 出差及遠(yuǎn)途出差差旅費支付 通費：實報實銷 ; 食費 A. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷 ; B. 海外出差員工，實報實銷 ; C. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為： 早餐： 30 元人民幣每人每餐， (香港出差以港幣計 ); 若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。 午餐、晚餐： 35 元人民幣每人每餐，或合計 70 元人民幣， (香港出差以港幣計 )。 宿費 出差地 職務(wù) 海外 北京、上海、香港 其它城市 總經(jīng)理級以上 實報實銷 實報實銷 實報實銷 經(jīng)理、工程師、主管 實報實銷 400 其它 實報實銷 80 / 晚 300 待費 僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費，接待費標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。 標(biāo)準(zhǔn)報銷的原則為：憑發(fā)票報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。 差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當(dāng)日伙食補貼。 被長期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決