目 錄 第一章 總 論 . 1 目概況 . 1 論與建議 . 5 第二章 項目背景及必要性 . 6 景 . 6 要性 . 7 第三章 市場分析 . 10 品市場需求 . 10 品市場供給 . 10 品目標市場及價格預測 . 11 爭優(yōu)勢及營銷策略 . 11 第四章 建設規(guī)模與產品方案 . 13 設規(guī)模 . 13 品方案 . 13 第五章 項目選址和建設條件 . 15 目選址 . 15 設條件 . 15 第六章 工程技術方案 . 19 術方案 . 19 備方案 . 24 程方案 . 26 第七章 總圖布置與公用工程 . 31 圖布置 . 31 排水工程 . 32 電 . 34 震設防選型 . 36 活福利設施 . 37 第八章 原料及燃料動力供應 . 38 材料、燃料消耗 . 38 源分 析 . 39 第九章 節(jié)能節(jié)水 . 41 能 . 41 水 . 43 能節(jié)水效果 . 44 第十章 環(huán)境影響評價 . 46 目采用的環(huán)境保護標準 . 46 目主要污染物和污染源 . 46 染物和污染源治理措施 . 48 保投資 . 53 境保護管理和環(huán)境監(jiān)測建議 . 53 第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防 . 57 廠生產過程危害因素分析 . 57 計中采取的安全衛(wèi)生防護措施 . 58 防 . 61 第十二章 項目管理與實施 . 63 目管理 . 63 力資源配置 . 64 目實施安排 . 66 程招標方案 . 66 第十三章 投資估算與資金籌措 . 69 資估算范圍 . 69 算編制依據 . 69 設投資 . 70 設期利息 . 70 動資估算 . 70 目總投資 . 70 目籌資 . 71 第十四章 財務評價 . 72 務評價依據、基礎數(shù)據與參數(shù)選取 . 72 入、銷售稅金及附加 . 72 本估算 . 73 務效益分析 . 73 確定性分析 . 73 務評價結論 . 73 第十五章 社會效益分析 . 74 第十六章 風險分析 . 75 險因素的識別 . 75 險程度的設計 . 75 險對策 . 76 險分析結果的反饋 . 79 險與對策 . 80 第十七章 結論與建議 . 81 論 . 81 議 . 81 報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 第一章 總 論 目 概況 5 萬噸 /年 廢潤滑油再生 循環(huán) 利用項目 辦單位 項目承辦單位： 介： 005 年 11月 8 日 ，注冊地址為 ，法人代表 公司 注冊資本 人民幣 肆仟萬元，系自然人獨資企業(yè)。主要經營潤滑油、潤滑油基礎油、瀝青的制造、加工銷售。公司現(xiàn)有職工 95 人 ， 其中高級管理人員 12人，專業(yè)技術人員 23 人，同時已安置下崗職工 15人，為失業(yè)人員提供了再就業(yè)機會。 公司目前已與中石油、中石化以及中海油建立起了資源與市場協(xié)作互補 機制 ，具備穩(wěn)定的潤滑油產品銷售渠道，并在國內率先建立起了 快捷有效的 廢潤滑油收集網絡。 公司 在廢舊潤滑油處理 技術 方面在國內處于領先地位 ，與國內 相關 科研院所在技 術開發(fā)方面建立起了廣泛的合作關系 。公司還 與美國最大的廢舊潤滑油處理商 美國金屬潤滑油公司建立起了技術合作關系，是該公司在中國的唯一合作伙伴，即將 聯(lián)合 建立廢舊潤滑油技術研發(fā)中心（博士站） 和潤滑油回收循環(huán)利用基地 。 公司 本著“誠信為本，顧客至上，攜手合作，互利雙贏”的宗旨，追求企業(yè)內在的產品質量和服務質量 。公司 是 質量技術監(jiān)督局連續(xù)八年“講誠信，重質量”單位； 是 商業(yè)銀行 授信客戶；是 行協(xié)會“信貸誠信企業(yè)” ；是 人民政府“守合同報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 重信用單位”，是 工商行政管理局“守合同重信用 單位”先進單位。 建地點 發(fā)區(qū) 設 規(guī)模 與目標 項目擬建規(guī)模為 年處理 5 萬噸廢潤滑油 ，實現(xiàn) 資源 再生循環(huán)利用。 達產后 年生產出 50000 噸潤滑油成品產品、 22000噸基礎油料及3700噸重質燃料油。 要建設條件 項目 選址位于 發(fā)區(qū)，現(xiàn)有基礎設施條件、地理區(qū)位條件滿足項目要求。 區(qū)項目管理所需的招投標、監(jiān)理等項目監(jiān)督管理機構有多家，可以對項目實施全方位、全過程的管理。本地區(qū)具有相應資質的施工企業(yè)多家，施工力量雄厚，完全有能力承接該項目的施工。本地 區(qū)人、材、物等資源供應條件較好，能夠滿足項目建設需要。 項目的建設符合國家資源循環(huán)利 用的相關政策。項目建成后，可以減少廢潤滑油對環(huán)境的影響，同時還 能實現(xiàn)良好的經濟效益。因此，項目建設能夠得到國家政策支持。 項目建設地地質條件好，工程地質、水文條件可以滿足項目要求。 因此 項目建設的主要建設條件是具備的。 目投入總資金及效益情況 報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 項目總投資 12635萬元 ， 其中 項目建設單位自籌 資金 5885萬元，申請銀行貸款 6750萬元 。 項目建成達產后，年可實現(xiàn)銷售收入 51907萬元，年 新增 凈 利潤3637萬元， 新 增 稅金 4587 萬元。 “十一五”資源綜合利用指導意見； 再生資源回收利用“十五”規(guī)劃的通知（國經貿資源 20029號）； 廢潤滑油回收與再生利用技術導則（ 17145國家技術監(jiān)督局 1997 年 12月 12日批準 1998 年 7 月 1 日實施） ； 遵照中國石油化工總公司石油化工項目可行性研究報告編制規(guī)定（ 1997年版）中有關規(guī)定進行編制； 建設項目經濟評價方法與參數(shù)第三版 ； 有關方面的專家交流、咨詢，與同行業(yè)的相互考查 和對市場調研得出的項目可行性研究咨詢； 5 萬噸 /年廢潤滑油再生利用裝置的工程設計基礎資料。 要技術經濟指標 項目主要技術經濟指標見下表。 報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 表 1主要技術經濟指標表 序號 項目 單位 數(shù)值 備注 一數(shù)據 1 產量 達產后正常年份 滑油 噸 50000 達產后正常年份 礎油料 噸 22000 達產后正常年份 質燃料油 噸 3700 達產后正常年份 2 銷售收入 萬元 51907 達產后正常年份 3 銷售稅金及附加 萬元 348 達產后正常年份 4 總成本費用 萬元 46710 達產后正常年份 5 利潤總額 萬元 4849 達產后正常年份 6 所得稅 萬元 1212 達產后正常年份 7 稅后利潤 萬元 3637 達產后正常年份 8 新增職工人數(shù) 人 146 達產后正常年份 9 項目總投資 萬元 12635 定資產投資 萬元 7844 動資金 萬元 4791 10 新增建筑面積 111 11 總占地面積 畝 20 二指標 1 投資利潤率 % 達 產后正常年份 2 投資利稅率 % 達產后正常年份 3 全投資內部收益率（所得稅前） % 4 全投資內部收益率（所得稅后） % 5 全投資財務凈現(xiàn)值 (I 10%)(所得稅前 ) 萬元 22314 6 全投資財務凈現(xiàn)值 (I 10%)(所得稅后 ) 萬元 15645 7 投資回收期（所得稅前） 年 不含建設期 8 投資回收期（所得稅后） 年 不含建設期 9 產能力利用率） % 10 資產負債率 % 24 達產年 11 利息備付率 % 產年 12 償債備付率 % 產年 報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 論 與建議 通過對 5噸年廢潤滑油再生加工利用項目的技術、經濟的全面研究和論證，得出以下結論： 項目具有良好的市場和穩(wěn)定的原料來源，并可通過實施該項目實現(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境保護的雙重效益。 項目技術工藝成熟，生產工藝組合了成熟可靠的傳統(tǒng)潤滑油精制工藝技術和自創(chuàng)的廢潤滑油脫水脫雜質的獨特技術，優(yōu)化了廢潤滑油再煉制再生工藝，既保證了生產過程得以連續(xù)穩(wěn)定進行并使得到的產品的質量達到相應的產 品標準。 項目選址交通條件、供水條件、供電條件良好，具備開工條件。 項目的財務分析表明項目具有良好的經濟效益。 項目的設計、建設，充分考慮了環(huán)境保護和工廠的三廢治理措施。工廠建成投產后，對周圍環(huán)境和生態(tài)平衡無不良影響。 本項目不論從市場和企業(yè)發(fā)展需要來看，還是從經濟效益和社會效益來看，是必要的、可能的和可行的。項目在技術上可行，經濟上合理。 本項目的建設具有較強的可操作性 。但是由于項目規(guī)模較大，時間較緊，開發(fā)過程中各方面工作協(xié)調難度較大。建議強化項目進程中的投資、質量、進度計劃，注重對 可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預測與防范對策，以保證項目按期完成。 報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 第二章 項目背景及 必要 性 景 隨著經濟的發(fā)展，對潤滑油的需求量也不斷增加 ， 每年換下來的廢舊潤滑油品量也越來越大。這些廢油如丟棄到環(huán)境中去，將造成嚴重的環(huán)境污染。隨著國民經濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，生產和生活過程中產生的能夠回收利用的各種再生資源日益增多。大力開展再生資源回收利用，是提高資源利用效率，保護環(huán)境，建設資源節(jié)約型社會的重要途徑之一。 事實上，廢潤滑油的組成中，除了含有 2%變質物外，其余的 90% 98都是好的成分 ，是完全可以再利用的。選擇合理的工藝，規(guī)?；瘜I(yè)化進行廢潤滑油的再生利用，可以解決廢潤滑油再生技術上難于脫水脫雜質、難于分餾、加工單位費用大等一系列的問題。 廢潤滑油的規(guī)?；I(yè)化的再生利用，是保護環(huán)境的需要也是節(jié)約能源的需要。同時，廢潤滑油的規(guī)?；?、專業(yè)化的再生利用也是廢潤滑油加工生產企業(yè)獲得經濟效益的需要。 只有 規(guī)?；?、專業(yè)化地再生利用廢潤滑油才能獲得環(huán)境效益、社會效益和經濟效益的良好統(tǒng)一。 根據市場調查研究的結果，作為地處國家兩型社會建設示范區(qū)的長株潭經濟區(qū)，工業(yè)經濟正在飛躍發(fā)展，有更大 的潤滑油需求市場，同時產生更大的廢舊潤滑油再生市場，更需要以環(huán)保的形式利用廢舊再生潤滑油。 年來一直從事潤滑油經營，近年來開始研究廢潤滑油的再生利用 ， 并同國內知名專家，以及國外相關的廢潤滑油的再生利用企業(yè)進行接觸，對國內潤滑油市場，國內、國外的廢潤滑油再生報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 利用技術進行了廣泛深入的調查研究，并一直針對不同地區(qū)、不同種類、不同組成的廢潤滑油進行再生利用不斷的試驗。 公司 決定 在原有潤滑油精制項目的基礎上，新建 5 萬噸 /年的廢潤滑油再生利用裝置，利用好省內特別是長株潭經濟區(qū)以及周邊江西、湖北、廣東 的廢潤滑油資源，以贏得更好的經濟效益、社會效益和環(huán)境效益。 要性 項目建設符合國家產業(yè)政策 中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議明確提出，要把節(jié)約資源作為基本國策，發(fā)展循環(huán)經濟，保護生態(tài)環(huán)境，加快建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。開展資源綜合利用，是落實節(jié)約資源基本國策，轉變經濟增長方式，發(fā)展循環(huán)經濟，建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的一項緊迫任務。 “十一五”資源綜合利用指導意見根據中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要、國務院關于做好建設節(jié)約型社會 近期重點工作的通知（國發(fā) 2005 21號）和國務院關于加快發(fā)展循環(huán)經濟的若干意見（國發(fā) 2005 22 號）制定，在分析資源綜合利用現(xiàn)狀的基礎上，提出了 2010 年資源綜合利用發(fā)展目標、重點領域、重點工程和保障措施?！笆晃濉辟Y源綜合利用指導意見重點領域中明確指出：“再生資源加工利用領域，以提高再生資源加工利用產業(yè)規(guī)模和利用水平為目標，重點推進再生資源集散加工基地建設和再生資源回收利用產業(yè)化。鼓勵生產具有高附加值的綜合利用產品。淘汰技術裝備落后、污染嚴重的生產工藝。重點推進廢舊家電、廢舊輪胎、廢塑料 、廢紙、包裝物、廢棄木制品、廢棄油品報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 回收利用的產業(yè)化進程?！?廢潤滑油再生資源的產業(yè)化，屬于生態(tài)型資源循環(huán)利用范疇，因此符合國家產業(yè)政策 ，符合 國家發(fā)展循環(huán)經濟、保護環(huán)境的要求。 項目資源利用和環(huán)境保護效益顯著 廢潤滑油會損壞機械設備，隨意丟棄或簡單處理對環(huán)境的破壞性很大。 隨著經濟的發(fā)展，對潤滑油的需求量也不斷增加 ， 每年換下來的廢舊潤滑油品量也越來越大。這些廢油如丟棄到環(huán)境中去，將造成嚴重的環(huán)境污染。廢油不論是倒入下水道，或倒在空地地面，都會對環(huán)境造成嚴重的污染。進入下水道中的廢油，會隨著污水流入河流，進入 江湖河海；丟棄在陸地上的廢油，滲透在土壤中，一小部分會被微生物分解，而多數(shù)部分則會由于雨水的沖洗最后也進入江湖河海中，造成對環(huán)境中土壤及水系的污染。進入水系的油對水有很強的污染力，一桶（ 200L） 廢油流入湖海，能污染近 3 5平方公里的 水域。在污染的水域，由于 油膜覆蓋在水面上，阻止了水中的溶解氣體與大氣的交換，將 引起水生動植物的大量死亡，甚至還 可以 影響到鳥類的生存。可見，廢棄的廢潤滑油對環(huán)境 所 造成破壞性的影響是非常大的。目前國內年消耗潤滑油 550萬噸，已被回收再生利用的廢油約為 150萬噸左右，回收潛力有 400萬噸之多。目前廢潤滑油現(xiàn)金回收價格為每噸 3300 元左右。而普通成品潤滑油的銷售價在每噸 6500 9000元之間，特種潤滑油品價格可達 9500 元以上。 對廢舊潤滑油進行資源化利用，并實現(xiàn)產業(yè)化，將變廢為寶，實現(xiàn)資源利用和環(huán)境保護的雙重效益。 項目建設單位 具有實施項目 優(yōu)勢 條件 原料收集和產品銷售網絡成熟。項目承擔單位目前已與中石油、中石化以及中海油建立起了資源與市場協(xié)作互補機制，具備穩(wěn)定報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 的潤滑油產品銷售渠道，并在國內率先建立起了快捷有效的廢潤滑油收集網絡。項目承擔單位是中國石油 玉門 油田昆侖牌潤滑油脂在中南五 省的分裝基地和銷售商，是中海油泰州瀝青有限公司、寧波大榭公司以及四川瀘州公司在中南五省的經銷商。由于潤滑油的品種高達 2萬多種，中石油和中石化的各大煉廠目前只生產批量大的常規(guī)品種 ，而有些不具有規(guī)模，但又有一定市場 份 額的產品因此成為了 項目單位的主打產品，形成了與中石油、中石化在資源和市場上的兩大互補。公司也是中石油、中石化的配套供應商，目前已全面配套供應的省份有 四川兩省。 技術領先。項目承擔單位在廢舊潤滑油處理技術方面在國內處于領先地位，與國內相關科研院所在技術開發(fā)方面建立起了廣泛的合作關系，還與美國 最大的廢舊潤滑油處理商 美國金屬潤滑油公司建立起了技術合作關系，是該公司在中國的唯一合作伙伴，即將聯(lián)合建立廢舊潤滑油技術研發(fā)中心（博士站）和潤滑油回收循環(huán)利用基地。另外項目承擔單位具有一個優(yōu)良的項目管理團隊、技術團隊，近年來從石油大學招聘了大批技術人員，還聘請了國內一流的 專家作為公司技術顧問。 報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 第 三 章 市場分析 品市場需求 2008 年 ， 中國國內潤滑油消費量為 570 萬噸 。 2009 年超過 600萬噸 。 相對比較，全球需求呈二位數(shù)下降，降幅為 12% 13%。 2009年 召開的 礎油和潤滑油會議報道 顯示，盡管遭遇全球經濟衰退，中國潤滑油需求仍呈增長態(tài)勢， 2008 2009 年中國潤滑油需求增長超過 6%，達到 600 萬噸。據中國石油預計，中國潤滑油需求在2015 年將提高到近 800 萬噸，每年將需進口超過 200 萬噸基礎油才能滿足這一需求。 品市場供 給 2011 中國潤滑油市場趨勢觀察研究預測報告中數(shù)據表明：2009年 10月潤滑油實現(xiàn)產量 2008年 10月實現(xiàn)產量 比增長 至此， 2009年 1 10月累計產量 噸，去年同期累計產量 噸，同比增長 2009 年中國潤滑油進口量 ，進口總金額 445,809,415 美元，口金額 153,108,085 美元。 隨著工業(yè)和汽車行業(yè)對潤滑油的需求，未來潤滑油生產量還會進一步增加。 根據目前的發(fā)展情況來看，未來潤滑油市場將有以下發(fā)展趨勢：高端潤滑油市場的份額將進一步擴大；國產品牌潤滑油將掀起樹立品牌的熱潮，比如目前國內的三家主要潤滑油企業(yè)：中石油、中石化、統(tǒng)一的形象已經初步建立；國內的潤滑油市場將逐步采取連鎖經營的形式 。 報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 品目標市場及價格預測 本項目目標市 場是普通成品潤滑油市場。 潤滑油成品油價格和原油價格、廢潤滑油的回收價格的變化基本是同向性的。目前，普通潤滑油成品油價格情況見下表。 表 3普通潤滑油成品油價格表 序號 名稱 價格（元 /噸） 1 汽油機油 8000 2 柴油機油 8000 3 齒輪油 9000 4 液壓油 9000 5 全損耗系統(tǒng)油 6500 6 基礎油料 5500 爭優(yōu)勢及 營銷策略 本項目將廢潤滑油再生循環(huán)回收利用，而且利用價值和應用市場都非常大。廢潤滑油循環(huán)利用不僅可以有效保護環(huán)境，而且能 很大程度改變我國潤滑油供應短缺狀態(tài)。本項目采用先進的生產工藝，產品達到國家相關標準，項目主要原料是回收的廢潤滑油，成本較低，在行業(yè)競爭中優(yōu)勢明顯。 本項目建成后， 針對國內外市場供應現(xiàn)狀及公司所具有的競爭優(yōu)勢，公司制定市場營銷的主導方案 是：首先 占領 場 ，在此基礎上逐步向全國市場拓展。公司順應市場潮流，堅持兩手抓：一手抓產品質量，一手抓銷售，在服務上采取優(yōu)質服務策略。具體的營銷策略： 報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 建立良好的營銷和售后服務體系。培養(yǎng)高素質、懂技術的人員從事產品銷售及售后服務工作。 建立公司的電子 商務網站，進行網上宣傳，通過建立全新的企業(yè)信息發(fā)布和技術交流平臺，使人們更方便的了解公司和產品。 報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 第四章 建設規(guī)模與產品方案 設規(guī)模 項目計劃建成一套 年處理 5 萬噸廢潤滑油 的 再生利用設施及其配套系統(tǒng)。 建 5 萬噸 /年預處理裝置，脫去廢潤滑油中的機械雜質和部分水分。 建 5 萬噸 /年蒸餾裝置，減壓切割分餾 。將脫除機械雜質及水分的廢潤滑油 進行減壓蒸餾 ， 各側線餾份就可以作為不同的潤滑油原料，再分別進入硫酸精制裝置，去除非理想組份。 建 5 萬噸 /年白土補充精制裝置，進一步精制而獲得合格的基礎油。 建 6 萬 噸 /年調和裝置，對精制后的各種基礎油加入功能劑調和后生產符合國家標準的柴油機油、汽油機油和工業(yè)機油。 增建儲運設施，裝卸、儲存回收的廢潤滑油、中間原料、產品等。 配套 公用設施和配套設施。 品方案 本項目的產品主要是柴油機油、汽油機油、一線基礎油料、二線基礎油料、 150 200 報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 表 4主要產品一覽表 序號 產品名稱 產品規(guī)格 產品標準 產品產量 1 汽油機油 計 50000 噸 柴油機油 通用 油 F/ 普通車輛齒輪油 H/ 壓縮機油 Q/ 液壓油 普通液壓油 磨液壓油 基礎油料 22000 噸 8 重質燃料油 3700噸 報告中若有疑問請聯(lián)系本人 相交流共同進步 第 五 章 項目選址 和建設條件 目選址 本項目場址在 發(fā)區(qū) ，規(guī)劃占地 13260 。 設條件 地理位置 本項目 選址 位于 發(fā)區(qū) ，離 中心直線距離 分別 為30 、 8 、 20 ， 地處 長株潭經濟一體化的中心位置， 潭 邵 高速公路、長潭 高速西線在九華示范園區(qū)均有出口，距離項目建設地 2 ，交通極為便利。 地形地貌 九華地區(qū)屬于構造 剝蝕崗地地貌，總的地貌輪廓是北高南低，地貌類型多樣，山地、丘陵、崗地、水面具備，在全部土地總面積中以丘陵地為主，約占 50%。 本工程位于剝蝕丘陵環(huán)繞的河谷堆積盆地之中，屬低山丘陵地貌，地表切割微弱，起伏緩和，海拔 50 110m，相對高度 10 60m， 地面坡度 3 50。 工程