1 昆明市人力資源和社會保障勞動監(jiān)察支隊(duì) 部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 一 基本情況 一 部門整體支出概況 2016 年支隊(duì)決算收入數(shù)為 866 50 萬元 其中包括基本支出 收入數(shù)751 07萬元 項(xiàng)目支出收入數(shù)為 115 43 萬元 支隊(duì)決算支 出數(shù)為 866 50 萬元 其中包括基本支出數(shù)751 07萬元 項(xiàng)目支出 數(shù)為 115 43 萬元 本年度收入數(shù)和支出數(shù)相等 收支平衡 收入支出決算數(shù)為 866 50 萬元 年初收入支出預(yù)算數(shù)為 707 13 萬元 比年初預(yù)算增加了 159 37 萬元 其中基本支出決算 數(shù)為751 07萬元 比預(yù)算數(shù)增加 159 37 萬元 主要是工資和其他 人員經(jīng)費(fèi)的差異 產(chǎn)生的原因是 2016 年人員工資公務(wù)交通補(bǔ)貼 從七月份進(jìn)入工資統(tǒng)發(fā) 并且 2016 年調(diào)整了改革性補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn) 和全國性的工資調(diào)標(biāo) 造成工資支出比預(yù)算增加較多 其他人員 經(jīng)費(fèi)主要是由于年終一次性獎(jiǎng)金和目標(biāo)考核獎(jiǎng)增加造成差異 本年度收入為 8 666 865 36 元 支出為 8 665 014 29 本年 度非財(cái)政資金結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)金額為 2719 44 元 是基本賬戶銀行存 款產(chǎn)生的利息 二 部門整體支出績效目標(biāo) 支隊(duì)嚴(yán)格根據(jù)市委市政府文件要求積極組織并開展預(yù)決算 公開工作 2016 年度根據(jù)規(guī)定對 2015 年度支隊(duì)決算和 2016 年 2 度支隊(duì)預(yù)算需要公開的內(nèi)容和數(shù)據(jù)等信息按時(shí)真實(shí)準(zhǔn)確對外進(jìn) 行了公開 按照市財(cái)政局對存量資金情況進(jìn)行了報(bào)送 并根據(jù)要 求在 2016 年度將存量資金進(jìn)行了合理的安排并使用完成 支隊(duì) 根據(jù)年初新增固定資產(chǎn)預(yù)算安排完成了相應(yīng)設(shè)備的購置 在資 產(chǎn)管理方面對支隊(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理 每月認(rèn)真核對基 本戶和專戶資金情況 并根據(jù)年初預(yù)算安排完成資金支付 支隊(duì)按照年初三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排嚴(yán)格把關(guān)三公經(jīng)費(fèi)的使用 三公經(jīng)費(fèi)比去年總數(shù)上有所下降 本年度 三公 經(jīng)費(fèi)支出數(shù)較預(yù) 算數(shù)減少近 60 特別是公共用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降近 67 原因 是 2016 年初昆明市級機(jī)關(guān)開始進(jìn)行公車改革 預(yù)算中的公務(wù)用 車交通費(fèi)上半年未下?lián)?下半年九月份才陸續(xù)下?lián)?并且公車改 革后 車輛一直在封存狀態(tài) 沒有使用 所以下?lián)艿墓珓?wù)用車交 通費(fèi)使用較少 支隊(duì)職工一般都使用公共交通工具辦事或者人 數(shù)較多時(shí)租車 造成公共交通運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降 本年度 三公 經(jīng) 費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)較去年增加了 4727 4 元 增加幅度為 35 06 主要原因是云南省和昆明市相繼出臺了 全面治理農(nóng)民 工工資問題的實(shí)施方案 省外各地及省內(nèi)個(gè)州市到支隊(duì)進(jìn)行調(diào) 研 接待的次數(shù)較為頻繁 支隊(duì)進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度 特別是項(xiàng)目資金的管理 制度 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律 法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度 做到項(xiàng)目 資金厲行節(jié)約 量入為出 制止項(xiàng)目資金使用的浪費(fèi) 項(xiàng)目資金 的開支始終堅(jiān)持?？顚Ｓ?嚴(yán)格審批制度 重大項(xiàng)目 大項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 的開支必須經(jīng)辦公會研究決定報(bào)財(cái)務(wù)審核后 上報(bào)專題請示 按 3 程序由上級主管部門批準(zhǔn) 支隊(duì)加強(qiáng)了項(xiàng)目資金的監(jiān)督 檢查 并強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)職能 支隊(duì)根據(jù)自身的工作范圍和職能職責(zé) 年初設(shè)定了項(xiàng)目績 效總目標(biāo)和階段目標(biāo)為 一是做好舉報(bào)投訴工作 特別是大案要 案的查處工作 確保舉報(bào)投訴查處率 100 結(jié)案率達(dá)到 100 促進(jìn)我市勞動關(guān)系和諧和社會的穩(wěn)定 二是二是實(shí)時(shí)開展各種專項(xiàng) 檢查 包括開展清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ?xiàng)檢查 用人單位 參加社會保險(xiǎn)情況專項(xiàng)檢查 農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)檢查和整治 非法用工打擊違法犯罪專項(xiàng)檢查 三是三是推進(jìn)農(nóng)民工工資保證金 工資準(zhǔn)備金制度 四是四是推進(jìn)勞動監(jiān)察信息化管理系統(tǒng)建設(shè)工作 建設(shè) 五是五是完善勞動監(jiān)察 兩網(wǎng)化 管理制度 全市勞動保障監(jiān)察 兩網(wǎng)化 覆蓋率達(dá)到 95 力爭達(dá)到 100 六是六是加大違法案件 行政處罰力度 做好全市勞動保障一級誠信單位評定工作 七七是是 加大社會廣泛宣傳我市勞動監(jiān)察工作力度 極大地提升了我市 勞動保障監(jiān)察在社會上的影響力 引起了社會各界的普遍關(guān)注 八是八是加強(qiáng)對新形勢下關(guān)于建立解決拖欠農(nóng)民工工資問題的長效 機(jī)制 克服勞動保障監(jiān)察執(zhí)法難等課題的調(diào)查研究 九是九是進(jìn)一步 加強(qiáng)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè) 組織監(jiān)察員進(jìn)行專題培訓(xùn) 提高勞動保障監(jiān) 察員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力 這九項(xiàng)目標(biāo)截止 2016 年底已全部 完成 3 部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析 支隊(duì) 2016 年預(yù)算資金和追加經(jīng)費(fèi)全部到位 嚴(yán)格執(zhí)行國家 4 有關(guān)法律 法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度 做到項(xiàng)目資金厲行節(jié)約 量入 為出 制止項(xiàng)目資金使用的浪費(fèi) 項(xiàng)目資金的開支始終堅(jiān)持專款 專用 嚴(yán)格審批制度 重大項(xiàng)目 大項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支必須經(jīng)辦公會 研究決定報(bào)財(cái)務(wù)審核后 上報(bào)專題請示 按程序由上級主管部門 批準(zhǔn) 支隊(duì)加強(qiáng)了項(xiàng)目資金的監(jiān)督 檢查 并強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)職 能 二 績效評價(jià)工作情況 根據(jù)昆明市財(cái)政局績效評價(jià)文件相關(guān)要求 對項(xiàng)目的完成 情況進(jìn)行客觀公正的評價(jià) 通過自評 了解分析衡量項(xiàng)目是否達(dá) 到預(yù)期目標(biāo) 項(xiàng)目資金使用是否有效 項(xiàng)目管理是否可持續(xù) 支隊(duì)整體項(xiàng)目的績效評價(jià)目的主要是以下兩個(gè)方面 一是通 過開展項(xiàng)目績效評價(jià)工作 探索建立規(guī)范的財(cái)政專項(xiàng)資金績效 評價(jià)指標(biāo)體系 完善財(cái)政預(yù)算編制方法 并為以后年度項(xiàng)目資金 績效目標(biāo)審核 預(yù)算安排提供決策依據(jù) 通過績效評價(jià)使我中心 樹立績效意識 成本意識和責(zé)任意識 提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用 效益和管理水平 二是全面了解各項(xiàng)目進(jìn)展 資金使用 執(zhí)行情 況以及取得的成績和綜合效果 有利于總結(jié)經(jīng)驗(yàn) 發(fā)現(xiàn)問題 加 強(qiáng)管理 保證財(cái)政資金使用管理的規(guī)范性 安全性和有效性 總 的來講 績效評價(jià)工作的目的就是預(yù)算編制有目標(biāo) 預(yù)算執(zhí)行有 監(jiān)控 預(yù)算完成有評價(jià) 評價(jià)結(jié)果有反饋 反饋結(jié)果有應(yīng)用 一 建立 一 建立預(yù)預(yù)算算績績效管理制度 成立效管理制度 成立績績效管理效管理領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小小組組 支隊(duì)始終把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 根據(jù)財(cái)政 部 財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法 財(cái)預(yù) 2011 285 號 和 昆 5 明市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)昆明市財(cái)政支出績效評價(jià)實(shí)施辦 法的通知 昆政辦 2010 163 號 昆明市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)昆明 市本級財(cái)政預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法的通知 昆財(cái)績 2011 43 號 等規(guī)定 結(jié)合我支隊(duì)的工作任務(wù)和預(yù)算績效管理實(shí)際 制 訂了 昆明市人力資源和社會保障勞動監(jiān)察支隊(duì)預(yù)算管理實(shí)施辦 法細(xì)則 試行 昆人社監(jiān)通 2016 17 號 并成立了昆明市人力 資源和社會保障勞動監(jiān)察支隊(duì)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組 由王正軍支 隊(duì)長為領(lǐng)導(dǎo)小組組長 成員由施國文副支隊(duì)長 孫建才副支隊(duì)長 杜東專職副書記 辦公室李應(yīng)偉主任 施曉明副主任及會計(jì)組成 二 全面 二 全面實(shí)實(shí)施施預(yù)預(yù)算算項(xiàng)項(xiàng)目目績績效目效目標(biāo)標(biāo)管理管理 一是加一是加強(qiáng)預(yù)強(qiáng)預(yù)算算編編制制績績效管理 效管理 強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo) 每年對單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面 梳理 加強(qiáng)審核 合理保障 所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算 雖然目前支隊(duì)尚無 50 萬元以上的預(yù)算項(xiàng)目 但支隊(duì)依然高度重 視預(yù)算管理績效工作 根據(jù)支隊(duì)的職能職責(zé)及工作任務(wù) 制定了 支隊(duì)整體支出績效目標(biāo) 將所有勞動保障監(jiān)察項(xiàng)目納入整體績 效目標(biāo)管理 績效目標(biāo)內(nèi)容包括 任務(wù)名稱 子任務(wù)內(nèi)容或用途 資金測算數(shù) 計(jì)劃實(shí)施時(shí)間等 根據(jù)各目標(biāo)任務(wù) 建立個(gè)性化的 評價(jià)指標(biāo) 涵蓋了數(shù)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)度目標(biāo) 社會效益 可 持續(xù)性發(fā)展影響 社會公眾或服務(wù)對象滿意度等指標(biāo) 二是完善二是完善項(xiàng)項(xiàng)目目績績效管理效管理責(zé)責(zé)任 任 財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算 后 支隊(duì)辦公會和中層干部會議通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目 6 標(biāo) 支隊(duì)作為預(yù)算執(zhí)行主體 積極采取一系列措施 嚴(yán)格按照年 初預(yù)算績效管理申報(bào)目標(biāo) 確保圓滿實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo) 三 三 積積極推極推進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)目目績績效效評評價(jià)價(jià) 支隊(duì)在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上 注重加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān) 管和執(zhí)行結(jié)果評價(jià) 將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前 事中 事后各個(gè)環(huán)節(jié) 一方面 對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果開展監(jiān)督審查 按照市 財(cái)政局下發(fā)的預(yù)算績效管理工作推進(jìn)落實(shí)情況的通知要求 按 季度 半年度上報(bào)支隊(duì)的預(yù)算績效管理情況和預(yù)算支出進(jìn)度 并 做好支隊(duì)的部門決算工作 集中時(shí)間開展預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督審 查 主要內(nèi)容是對照年初預(yù)算確定的項(xiàng)目績效信息 重點(diǎn)審查資 金是否符合規(guī)定支出范圍 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否及時(shí) 合理 部門 單位是否完成年初確定的預(yù)算績效目標(biāo)等 另一方面 加強(qiáng)財(cái)政 支出績效評價(jià) 在普遍開展單位自我評價(jià)基礎(chǔ)上 選擇一些社會 關(guān)注度高 涉及面廣 金額較大的項(xiàng)目開展再評價(jià) 并逐步擴(kuò)大 再評價(jià)范圍和數(shù)量 以績效評價(jià)促進(jìn)加強(qiáng)支出管理和下年度預(yù) 算編審工作 四 按照年初申 四 按照年初申報(bào)報(bào)的的預(yù)預(yù)算算績績效目效目標(biāo)標(biāo) 切 切實(shí)實(shí)完成各完成各項(xiàng)項(xiàng)任任務(wù)務(wù) 2016 年度財(cái)政下達(dá)勞動保障監(jiān)察項(xiàng)目資金 102 81 萬元 支 隊(duì)主要工作任務(wù)完成情況如下 全市勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)通過開展 法律宣傳 日常巡查 受理群眾舉報(bào)投訴 專項(xiàng)檢查 勞動保障 執(zhí)法年審以及對各種督辦件進(jìn)行專查等方式 共發(fā)放宣傳資料 3 9 萬份 培訓(xùn)用人單位 2245 戶 在 春城晚報(bào) 刊登 勞動監(jiān)察每周 談 專欄 34 期 共對 71148 戶用人單位及職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)實(shí)施了勞 7 動監(jiān)察 涉及勞動者 118 96 萬人 次 其中 日常巡查 6290 戶 用人單位 涉及勞動者 19 88 萬人 次 發(fā)動和組織轄區(qū) 6 01 萬 戶用人單位參加勞動保障執(zhí)法網(wǎng)上年審 涉及勞動者 89 37 萬人 專項(xiàng)檢查 4619 戶用人單位 涉及勞動者 9 9 萬人 接聽勞動保障 維權(quán)政策咨詢和舉報(bào)投訴電話 16875 個(gè) 受理立案處理舉報(bào)投訴 案件 1577 件 處理突發(fā)事件 238 件 查辦各種督辦件 165 件 通 過上述行動 清退童工 16 名 清退 157 名勞動者被收起的風(fēng)險(xiǎn) 抵押金 23 73 萬元 追發(fā) 2 98 萬名勞動者工資 3 23 億元 督促用 人單位與 4122 名勞動者補(bǔ)簽了勞動合同 督促 6 戶用人單位為 1921 名勞動者依法繳納社會保險(xiǎn)費(fèi) 112 32 萬元 實(shí)施行政處罰 405 件 處罰款 93 95 萬元 切實(shí)維護(hù)和保障了我市勞動人事關(guān) 系和諧和社會穩(wěn)定 為我市 2016 年度的社會維穩(wěn)工作 作出了 積極貢獻(xiàn) 同時(shí)圓滿完成年度預(yù)算績效目標(biāo) 在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用流程控制方面 支隊(duì)形成了切實(shí)有效的流 程規(guī)范 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用除了日常正常辦案經(jīng)費(fèi)使用需經(jīng)過處 室人員申請 處室領(lǐng)導(dǎo)審核 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核 分管領(lǐng)導(dǎo)審核和 支隊(duì)長審批外 對于使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)超過 1 萬元以上的 需提交 請示報(bào)支隊(duì)辦公會討論后上報(bào)局機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審核 對于項(xiàng)目 經(jīng)費(fèi)使用 支隊(duì)始終堅(jiān)持做到每一筆款項(xiàng)都有據(jù)可查 每一分經(jīng) 費(fèi)都落到實(shí)處 真正用于勞動保障監(jiān)察的每項(xiàng)工作 二 存在的問題二 存在的問題 總的來看 支隊(duì)預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績 但 也存在一些問題需要解決 還有一些不足之處需要完善 8 一是一是預(yù)預(yù)算算績績效管理的范效管理的范圍圍有待有待進(jìn)進(jìn)一步一步擴(kuò)擴(kuò)大 大 雖然我支隊(duì)績 效評價(jià)工作已經(jīng)開展 但評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和資金數(shù)額占全院項(xiàng)目 總量和財(cái)政支出比重還不高 二是二是評評價(jià)指價(jià)指標(biāo)標(biāo)體系需要體系需要進(jìn)進(jìn)一步完善 一步完善 財(cái)政支出評價(jià)對象多 項(xiàng)目之間差異性大 從指標(biāo)評價(jià)體系中較多為共性指標(biāo) 但真正 能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo) 由于設(shè)置難度較大 還不能滿足目 前工作開展需要 三是人三是人員員素素質(zhì)質(zhì)有待有待進(jìn)進(jìn)一步提高 一步提高 由于預(yù)算績效管理工作開 展時(shí)間較短 加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn) 工作人員對預(yù)算績效管理認(rèn) 識不到位 理解不充分 對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解 不熟悉 對工作重點(diǎn)把握不到位 三 下一步打算和建議三 下一步打算和建議 1 逐步逐步擴(kuò)擴(kuò)大大績績效管理范效管理范圍圍 在績效目標(biāo)管理方面 實(shí)施單位 整體支出績效目標(biāo)管理 施行整體支出評價(jià) 在項(xiàng)目績效評價(jià)方 面 逐步增加評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比 2 加加強(qiáng)評強(qiáng)評價(jià)指價(jià)指標(biāo)標(biāo)體系建體系建設(shè)設(shè) 加強(qiáng)梳理現(xiàn)有指標(biāo) 將符合當(dāng)前 預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)積極上報(bào)上級管 理部門 3 積積極運(yùn)用極運(yùn)用績績效效評評價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果 果 建立績效評價(jià)結(jié)果的反饋與整改 制度 進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果